CATALOGO DETERMINE IN PUBBLICAZIONE Determinazioni
|
|
|
- Adriana Antonella
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Direzione Generale CATALOGO DETERMINE IN PUBBLICAZIONE Determinazioni bis Determina n.16 del 28/02/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) fornitore n Fornitura Carta A4/A3 ciclo 80- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 5.370,59 Iva inclusa. Capitolo di spesa SC /R U.P.B. S Centro di Costo Determina n.17 del : 28/02/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario 2012 Ditta Cartoleria Tonio Collu codice fornitore Fornitura di materiale di cancelleria. Liquidazione e pagamento della somma di 62,56 Iva compresa. Capitolo di spesa SC /R. U.P.B. S Centro di costo C Determina n.18 del : 28/02/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario 2012 Ditta Litotipografia Trudu srl codice fornitore Fornitura di materiale di cancelleria. Liquidazione e pagamento della somma di 399,30 Iva compresa. Capitolo di spesa SC /R. U.P.B. S Centro di costo C Determina n.22 del : 28/02/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario 2012 Ditta microsystem Srl- codice fornitore n Fornitura materiale di consumo. Liquidazione e pagamento di 2.117,50 Capitolo di spesa SC /R U.P.B. S centro di costo C servizio.aaggll@enteforestestardegna.it - direzione.generale@pec.enteforestesardegna.it 1/5
2 Determina n.26 del : 29/02/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario Procedura negoziata per la fornitura di articoli di cancelleria ecocompatibili suddivisa in lotti. Ditta Sarda EDP cod. forn Impegno di spesa di 8.197,72 oltre iva di legge. Capitolo di spesa SC U.P.B. S Centro di costo C Lotti L A) Cig FCB e C) Cig CDD Determina n.78 del : 17/04/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) fornitore n Fornitura Carta A4 ciclo 80- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 4.835,16 Iva Determina n.79 del : 17/04/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario 2012 Ditta LA CONTABILITA TA srl codice fornitore 1196 Fornitura di materiale di cancelleria. Liquidazione e pagamento della somma di 2.827,95 Iva compresa. Capitolo di spesa SC /R U.P.B. S Centro di costo C Determina n.80 del : 17/04/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario Procedura negoziata per la fornitura di articoli di cancelleria ecocompatibili suddivisa in lotti. Ditta Sarda EDP cod. forn Liquidazione e pagamento fatture nn 116 e 117 del 29/02/2012 per un importo complessivo di 8.197,72 oltre iva di legge. Capitolo di spesa SC /R U.P.B. S Centro di costo C Lotti L A) Cig FCB e C) Cig CDD Determina n.125 del : 11/06/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) fornitore n Fornitura Carta A4 ciclo 80- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 4.566,54 Iva - servizio.aaggll@enteforestestardegna.it - direzione.generale@pec.enteforestesardegna.it 2/5
3 Determina n.146 del : 04/07/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario Affidamento diretto per la fornitura di n. 200 etichette autoadesive A4 per stampanti laser e inkjet misura 210x297. Ditta Sarda EDP cod. forn Liquidazione e pagamento fattura n. 257 del 10/05/2012 per un importo complessivo di 10,74 oltre iva di legge. Capitolo di spesa SC U.P.B. S Centro di costo C Determina n.159 del : 24/07/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 276,74 Iva inclusa.. Determina n.160 del : 24/07/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario Fornitura di articoli di cancelleria ecocompatibili. Ditta Sarda EDP cod. forn Impegno di spesa di 1.165,30 oltre iva di legge. e. Capitolo di spesa SC S Centro di costo C Lotto L A) Cig FCB U.P.B. Determina n.167 del : 01/08/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 4.904,92 Iva inclusa.. Determina n.179 del : 04/09/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) fornitore n Fornitura Carta A4 ciclo 80- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 4.566,54 Iva - servizio.aaggll@enteforestestardegna.it - direzione.generale@pec.enteforestesardegna.it 3/5
4 Determina n.212 del : 25/10/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 4.456,87 Iva inclusa... Determina n.213 del : 25/10/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 1.671,46 Iva inclusa.. Determina n.219bis del : 14/11/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) fornitore n Fornitura Carta A4 ciclo 80- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 6.408,16 Iva.. Determina n.231 del : 22/11/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) Oggetto: Esercizio finanziario 2012 Ditta microsystem Srl- codice fornitore n Fornitura materiale di consumo. - impegno di 2.117,50 Capitolo di spesa SC U.P.B. S centro di costo C CIG CF.. Determina n.239 del : 30/11/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 2.125,68 Iva inclusa. Determina n.240 del : 30/11/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) - servizio.aaggll@enteforestestardegna.it - direzione.generale@pec.enteforestesardegna.it 4/5
5 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 1.994,23 Iva inclusa. Determina n.241 del : 30/11/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 1.860,10 Iva inclusa. Determina n.243 del : 03/12/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 987,49 Iva inclusa. Determina n.251 del : 04/12/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- Liquidazione e pagamento spesa della somma di 1.601,24 Iva inclusa. Capitolo di spesa SC U.P.B. S Centro di Costo Determina n.264 del : 07/12/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) fornitore n Fornitura Carta A4 ciclo 80- Impegno di spesa della somma di ,70 Iva inclusa. Capitolo di spesa SC U.P.B. S Centro di Costo Determina n.273 del : 17/12/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) fornitore n Fornitura Carta A4 ciclo 80- Impegno di spesa della somma di 5.872,13 Iva inclusa. Capitolo di spesa SC U.P.B. S Centro di Costo Determina n.274 del : 17/12/2012 Servizio Affari Generali (S.AA.GG.) 20. Fornitura articoli di cancelleria- impegno di spesa della somma di ,73 Iva inclusa. Capitolo di spesa SC U.P.B. S Centro di Costo if/if/ignazio Fais, Servizio affari Generali e Legali - servizio.aaggll@enteforestestardegna.it - direzione.generale@pec.enteforestesardegna.it 5/5
DETERMINAZIONE N. 39 DEL
Direzione Generale Servizio Innovazione Tecnologica DETERMINAZIONE N. 39 DEL 11.04.2013 Oggetto: Esercizio finanziario 2013. Ditta Microsystem s.r.l. codice fornitore 41 Servizio di assistenza aggiornamento
DETERMINAZIONE N. 87 DEL
Direzione Generale Servizio Innovazione Tecnologica DETERMINAZIONE N. 87 DEL 28.06.2013 Oggetto: Esercizio finanziario 2013. Ditta Microsystem s.r.l. codice fornitore 41 Servizio assistenza manutenzione
DETERMINAZIONE N. 53 DEL
Direzione Generale Servizio Innovazione Tecnologica DETERMINAZIONE N. 53 DEL 30.04.2013 In seguito ad un mero errore i euro 346,33 anziché gravare sul impegno di spesa n. 3130006968 del 30.04.2013 capitolo
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 24 DEL 24.01.2013 OGGETTO: Impegni di spesa per l anno 2013 Ditta Campi Antincendi S.R.L. e Punto Doc S.R.L. RICHIAMATO l art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
DETERMINAZIONE N. 96 DEL
Direzione Generale Servizio Innovazione Tecnologica DETERMINAZIONE N. 96 DEL 22.07.2013 Oggetto: Esercizio finanziario 2013. Ditta Tecno Office codice fornitore 4871 Fornitura toner e cartucce Impegno
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Direzione Generale Servizio Tecnico DETERMINAZIONE N. 79 DEL 30.04.2013 Oggetto: Esercizio Finanziario 2013 impegno fondi, liquidazione di spesa e pagamento fattura 609,91 IVA inclusa esecuzione test di
MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-303.0.0.-56 L'anno 2018 il giorno 25 del mese di Maggio la sottoscritta Maimone Maria in qualita' di direttore del Municipio - Bassa Val
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
DETERMINAZIONE N. 48 DEL 11.4.2013 Oggetto: Esercizio Finanziario 2013 - Progetto Co.R.E.M. PO Marittimo Italia/Francia - sottoprogetto B Fornitore Maxinfo Sardegna (c.f. 4794) Gara informale per la realizzazione
DETERMINAZIONE N. 277 DEL
Servizio Territoriale di Oristano DETERMINAZIONE N. 277 Oggetto: Esercizio finanziario 2013 - Fornitore Via della Rinascita 14/16 09030 Elmas (CA) codice fornitore Impegno della somma di euro 9.075,00.
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-135 L'anno 2018 il giorno 16 del mese di Luglio il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita'
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-178.0.0.-87 L'anno 2017 il giorno 08 del mese di Maggio la sottoscritta Dott.ssa Cinzia Vigneri in qualità di Direttore
PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali. Servizio Gare Provveditorato e Acquisti
Registro generale n. 1723 del 2011 Determina di liquidazione DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali Servizio Gare Provveditorato e Acquisti Oggetto Fornitura di asciugamani
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
DETERMINAZIONE N. 55 DEL 16.4.2013 Oggetto: Esercizio Finanziario 2013 - Progetto Co.R.E.M. PO Marittimo Italia/Francia - sottoprogetto B Fornitore Marras Gianluca (c.f. 4793) Affidamento in economia mediante
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Direzione Generale Servizio Tecnico DETERMINAZIONE N 232 DEL 24.10.2012 Oggetto: Esercizio Finanziario 2012 Servizio gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adesione dell Ente
CITTA DI CASTELLANZA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
CITTA DI CASTELLANZA PROVINCIA DI VARESE CAP TEL. C.F. 21053 0331.526111 00252280128 PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SETTORE N. 09 SETTORE TECNICO - OPERE PUBBLICHE Capitolo DIVERSI Impegno VARI del Bilancio
Determinazione Dirigenziale
SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE COORDINAMENTO SERVIZI DELEGATI GESTIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ELETTORALI CONTABILITA' E BILANCIO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO GC/133/2017 del 21/08/2017
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-70 L'anno 2019 il giorno 25 del mese di Marzo il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita'
Il Direttore del Servizio. la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24 e successive modificazioni, di
Direzione generale Servizio Innovazione Tecnologica DETERMINAZIONE N. 234 DEL 13/12/2012 Oggetto: Esercizio finanziario 2012 Capitolo di spesa SC 02.0224 U.P.B. S02.03.008. Fastweb S.p.a. codice fornitore
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Cervignano del Friuli Provincia di Udine Proposta nr. 48 del 09/12/2014 Atto di Liquidazione nr. 373 del 29/04/2015 Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri OGGETTO: FORNITURA DI CANCELLERIA
la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, d istituzione dell Ente Foreste della Sardegna;
Servizi Servizio Territoriale di Tempio DETERMINAZIONE N. 354 DEL 11/09/2013 Oggetto: Esercizio finanziario 2013 Fornitore I.N.P.S. (codice fornitore 600080 fornitore alternativo) Durc Intervento sostitutivo
DETERMINA n. 100/AF del 03 GIUGNO 2013
C O P I A DETERMINA n. 100/AF del 03 GIUGNO 2013 DIVISIONE: AFFARI GENERALI E FINANZE SERVIZIO: ECONOMATO DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA
COMUNE DI BUSSETO DETERMINA DIRIGENZIALE. Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 E A3 - ANNO CIG: Z A
COMUNE DI BUSSETO P r o v i n cia di Parma DETERMINA DIRIGENZIALE Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 E A3 - ANNO 2016 - CIG: Z62183054A IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-126.11.0.-31 L'anno 2017 il giorno 13 del mese di Giugno il sottoscritto Dallorso Paolo in qualita' di dirigente di
Servizio Proponente: U.O. PROVVEDITORATO Dirigente Responsabile: DOTT. RUGGERO STABELLINI Cod. punto terminale: PROVV
Comune di Ravenna Area: COORDINAMENTO, CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARO E PARTECIPAZIONI Servizio Proponente: U.O. PROVVEDITORATO Dirigente Responsabile: DOTT. RUGGERO STABELLINI Cod. punto terminale: PROVV
COMUNE DI MONTEFIORINO
COMUNE DI MONTEFIORINO PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA CENTRO UFFICI SRL - CIG
DETERMINAZIONE NUMERO 29 DEL 28/04/2014 (Numero Generale 442)
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) AREA DI LINEA 2 - Gestione e Controllo Risorse Economico Finanziarie DETERMINAZIONE NUMERO 29 DEL 28/04/2014 (Numero Generale 442) OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
DETERMINAZIONE N. 238 DEL
Servizio Territoriale di Oristano DETERMINAZIONE N. 238 Oggetto: Esercizio finanziario 2013 - Fornitore Istituto di Vigilanza Over Security Sardegna s.r.l. - Via Einstein, 1-08100 NUORO - codice fornitore
DETERMINAZIONE N. 118 DEL 18/04/2013. Esercizio finanziario Fornitore IDROP 2 S.r.l. - codice Liquidazione e
Servizio Territoriale di Tempio DETERMINAZIONE N. 118 DEL 18/04/2013 Oggetto: Esercizio finanziario 2013 - Fornitore IDROP 2 S.r.l. - codice 1874 - Liquidazione e pagamento della somma di Euro 163,35 Fornitura
COMUNE DI BUSSETO DETERMINA DIRIGENZIALE. Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE - ANNO CIG: Z
P r o v i n cia di Parma DETERMINA DIRIGENZIALE Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE - ANNO 2016 - CIG: Z261842706 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
CITTA DI CASTELLANZA PROVINCIA DI VARESE CAP 21053 TEL. 0331526111 C.F. 00252280128 PROPOSTA DI DETERMINAZIONE OGGETTO : Noleggio operativo fotocopiatrice laser multifunzione per i Servizi Demografici
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 49 DEL 28.02.2013 OGGETTO: Attivazione prima ricarica 40 SIM VODAFONE Servizio di telefonia mobile ricaricabile. RICHIAMATO l art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
COMUNE DI BRUGHERIO (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
Settore Servizi alla Persona Sezione Biblioteca proposta n. 1367 / 2015 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1016 / 2015 OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA CIVICA VISTI IL
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 10 DEL 09.01.2013 OGGETTO: Impegni di spesa per l anno 2013 per il servizio di manutenzione degli ascensori installati presso la sede amministrativa e le residenze dell ESU di
Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma III Direzione Socio Educativa GESTIONE DELLE ATTIVITA' COLLEGATE AL SETTORE ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA, CULTURA E SPORT UFFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA Determinazione Dirigenziale NUMERO
PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali. Servizio Gare Provveditorato e Acquisti
Registro generale n. 1013 del 2011 Determina di liquidazione DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali Servizio Gare Provveditorato e Acquisti Oggetto Area Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 258 DEL 16/07/2013. Oggetto: Esercizio finanziario Fornitore Pianezzi Francesco S.n.c. - codice
Servizio Territoriale di Tempio DETERMINAZIONE N. 258 DEL 16/07/2013 Oggetto: Esercizio finanziario 2013 - Fornitore Pianezzi Francesco S.n.c. - codice 1521 - Liquidazione e pagamento della somma complessiva
Comune di Udine. Servizio Integrato Musei e Biblioteche DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Comune di Udine Servizio Integrato Musei e Biblioteche DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA Oggetto: Civici Musei. U. O. Servizi Amministrativi 2. CIG ZDE1ED61F9. Procedura negoziata tramite RDO sul Mercato
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 144 DEL 12/05/2015 OGGETTO: Ordine diretto tramite cottimo fiduciario nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione M.E.P.A. per la fornitura di cassettine di primo soccorso.
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
CITTA DI CASTELLANZA PROVINCIA DI VARESE CAP 21053 TEL. 0331526111 C.F. 00252280128 PROPOSTA DI DETERMINAZIONE OGGETTO : Fornitura di materiale per comunicazione alla cittadinanza ed etichette adesive
COMUNE DI TAORMINA Città Metropolitana di Messina
Determinazione Dirigenziale n. 193 del 23/11/2018 Repertorio Generale n. 1506 del 23/11/2018 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 965PA DEL 30.07.2018 ALLA DITTA ITALWARE S.R.L ROMA - CIG ZB62190570
CITTA DI GUIDONIA MONTECELIO Città Metropolitana di Roma Capitale
CITTA DI GUIDONIA MONTECELIO Città Metropolitana di Roma Capitale ***COPIA*** POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO P.M. - COORDINAMENTO STRUTTURE - DECENTRATE E AFFARI INTERNI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 78
Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma V U.O. Amministrativa e Affari Generali AREA ENTRATE-PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA UFFICIO ECONOMATO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CF/273/2018 del 29/01/2018
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 290 DEL 21.12.2015 OGGETTO: Affidamento lavori da piastrellista relativi alle opere di manutenzione straordinaria da realizzare nella cucina della mensa San Francesco dell ESU
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti /005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2017 04686/005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 0 approvata il 8 novembre 2017 DETERMINAZIONE:
Il Direttore del Servizio
Direzione Generale Servizio Innovazione Tecnologica DETERMINAZIONE N. 129 DEL 18.09.2013. Oggetto: Esercizio finanziario 2013. Ditta NA.EL. s.r.l. codice fornitore n. 4912 Procedura di gara attraverso
COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 124 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 17 NUMERAZIONE GENERALE N.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 124 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 17 in data 18/02/2015 OGGETTO: Report semestrale sull'attività dell'amministrazione.
DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE IMPOSTE E CANONI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE IMPOSTE E CANONI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-127.9.0.-29 L'anno 2018 il giorno 16 del mese di Aprile il sottoscritto Piacenza Albino in qualita' di dirigente
Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma XIII U.O. Amministrativa e Affari Generali Programmazione e gestione economico- finanziaria. Controllo di Gestione. Monitoraggio e controllo sull'andamento delle entrate gestite dalle UU.OO.
DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-127.0.0.-4 L'anno 2018 il giorno 19 del mese di Febbraio il sottoscritto Boccardo Natalia in qualita' di dirigente di Direzione Politiche
Segreteria Generale - Ufficio contratti. Determinazione del Dirigente. N. 38 del
Area Città Metropolitana di Milano Segreteria Generale - Ufficio contratti Determinazione del Dirigente N. 38 del 21.09.2017 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DEI BANDI DI GARA SUI QUOTIDIANI. PRESA D ATTO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-194.0.0.-13 L'anno 2018 il giorno 30 del mese di Aprile il sottoscritto Barboni Simonetta in qualita' di dirigente di Direzione
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Cervignano del Friuli Provincia di Udine Proposta nr. 78 del 30/06/2015 Atto di Liquidazione nr. 568 del 30/06/2015 Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione
DETERMINA n. 79/AF del 28 AGOSTO 2015
C O P I A DETERMINA n. 79/AF del 28 AGOSTO 2015 DIVISIONE: AFFARI GENERALI E FINANZE SERVIZIO: ECONOMATO DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI
COMUNE DI NERETO AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO SETTORE CONTABILE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 27/02/2015
COMUNE DI NERETO COPIA N. Registro Generale 86 del 27/02/2015 AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO SETTORE CONTABILE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. Registro di Settore 15 del 27/02/2015 OGGETTO: ABBONAMENTO
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 190 DEL 21.08.2015 OGGETTO: Ordine diretto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione M.E.P.A. per l acquisto di materiale di cancelleria. CIG Z0F15BFE7E. RICHIAMATO
SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO Determinazione n. 87 del 16.04.2016 Oggetto: Liquidazione fatture AEG Soc. Cooperativa per spese illuminazione edificio ex scuole elementari mese di Marzo 2016. (CIG Z9517A18D1). Vista
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
CORPO POLIZIA MUNICIPALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-127 L'anno 2017 il giorno 06 del mese di Dicembre il sottoscritto Tinella Giacomo in qualita' di dirigente di Corpo Polizia Municipale,
GENERALE N. : 41 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 7 25/01/2016 OGGETTO:
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. NUMERAZIONE SETTORIALE N. 7 41 in data 25/01/2016 OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2015
Determina Bilancio/ del 20/04/2016 IL DIRIGENTE
Comune di Novara Determina Bilancio/0000069 del 20/04/2016 Area / Servizio Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento
COMUNE DI BALLAO ELENCO PROVVEDIMENTI SETTORE SEGRETERIA E ECONOMATO DALL 01/07/2015 AL 31/12/2015 AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE N GENERALE N SETTORE
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 e-mail: comunediballao@tiscali.it C.F. n.80001950924 P.IVA n.00540180924 protocolloballao@servizipostacert.it
COMUNE DI BUSTO GAROLFO
COMUNE DI BUSTO GAROLFO PROVINCIA DI MILANO O R I G I N A L E DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 : Area Economico-Finanziaria AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Provincia di Pordenone
Determinazione nr. 175 Del 12/06/2015 Area Tecnica e Tecnico Manutentiva Ufficio Tecnico Conservazione Patrimonio OGGETTO: CAMPI FORMATIVI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI P.C. - CAMPO PER ADULTI - 12
DIREZIONE SERVIZI CIVICI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE SERVIZI CIVICI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-178.0.0.-41 L'anno 2019 il giorno 17 del mese di Giugno la sottoscritta Dott.ssa Fernanda Gollo, in qualità di Direttore della Direzione Servizi
la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, d istituzione dell Ente Foreste della Sardegna;
Servizio Territoriale d Servizio Territoriale di Tempio DETERMINAZIONE N. 192 DEL 24/06/2013 Oggetto: Esercizio finanziario 2013 Ditta F.lli Finà srl (codice fornitore 2211) Manutenzione straordinaria
C O M U N E D I O M E
Pubblicata sul profilo del committente ai sensi dell art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 il 26/04/2018 C O M U N E D I O M E Provincia di Brescia AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE N. REGISTRO GENERALE: DETERMINAZIONE
DETERMINAZIONE N. 162 DEL 30/04/2013. Oggetto: Esercizio finanziario Fornitore SARDAPPALTI OLBIA S.r.l. - codice
Servizio Territoriale di Tempio DETERMINAZIONE N. 162 DEL 30/04/2013 Oggetto: Esercizio finanziario 2013 - Fornitore SARDAPPALTI OLBIA S.r.l. - codice 3001 - Liquidazione e pagamento della somma di Euro
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
MUNICIPIO - CENTRO EST DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-301.0.0.-148 L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Novembre il sottoscritto Pasini Marco in qualita' di dirigente di Municipio - Centro Est, ha
Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma III Direzione Socio Educativa GESTIONE DELLE ATTIVITA' COLLEGATE AL SETTORE ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA, CULTURA E SPORT UFFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA Determinazione Dirigenziale NUMERO
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 187 DEL 26/09/2016 OGGETTO: Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l acquisto di n. 1 poltrona presidenziale, per la Direzione dell ESU di
Capitolo U (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente), V livello 001, VI livello 01.
Oggetto: di stipula - Procedura art. 36, comma 2, lettera a, d.lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto) - Acquisto di tre quote di partecipazione al corso base per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
IL FUNZIONARIO CON P.O. Lavori Pubblici
Comune di Padova Settore Lavori Pubblici Determinazione n. 2019/57/0411 del 29/05/2019 Oggetto: LLPP EDP 2018/150-003 PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI
SETTORE AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
COMUNE DI CALTABELLOTTA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO SETTORE AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE N. 368 del 17/12/2018 Impegno n. 1567/2018 eff. 2019 Oggetto: Fornitura
DETERMINA N. 404 DEL 15/04/2019
COMUNE DI CASCINA Provincia di Pisa DETERMINA N. 404 DEL 15/04/2019 IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E CONTABILE ECONOMATO BARBARA MENINI Oggetto: FORNITURA DI CARTA
Determinazione Dirigenziale
MUNICIPIO ROMA XI DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA Servizi educativi e scuola/gestione entrate di competenza Servizi educativi e scuola/gestione entrate di competenza Ufficio STRUTTURE EDUCATIVE/SCOLASTICHE Determinazione
CITTÀ DI VERBANIA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
CITTÀ DI VERBANIA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 5 DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE UFFICIO MANUTENZIONI ORDINARIE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA
Direzione Infrastrutture e Mobilità /033 Servizio Suolo e Parcheggi Valandro/33099 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Direzione Infrastrutture e Mobilità 2015 01025/033 Servizio Suolo e Parcheggi Valandro/33099 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 171 approvata il 13 marzo 2015 DETERMINAZIONE: INTERVENTI
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-63 L'anno 2018 il giorno 21 del mese di Marzo il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita'
CITTA' DI GIULIANOVA
Mand. N. Del Reg. Gen. Segr. N. 511 Del 09/06/2016 Visto Segreteria CITTA' DI GIULIANOVA Provincia di Teramo AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AFFARI GENERALI Settore n. 3: RISORSE UMANE COPIA DELL'ATTO N.
Avviso di affidamento RDO MEPA n Art. 36, comma 2, lettera b), D.lgs. 50/2016
Avviso di affidamento RDO MEPA n 1717986 Art. 36, comma 2, lettera b), D.lgs. 50/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO UFFICI DI SEDE E DELEGAZIONE DI MADONNA DELL OLMO PER IL BIENNIO 2017-2019
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA DETERMINAZIONE N. 43 DEL 8/04/2013
Direzione generale Servizio Tecnico DETERMINAZIONE N. 43 DEL 8/04/2013 Oggetto: Progetto Parchi Urbani - Corso di formazione in arboricoltura e attvità in tree climb - Società Alberi Maestri Srl - Codice
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-34 L'anno 2018 il giorno 04 del mese di Giugno il sottoscritto Arch. Grassi Mirco, in qualità di Direttore della Direzione
COMUNE DI SESTU SETTORE : Affari Generali, Appalti, Contenzioso, Servizi Demografici ed Elettorali Licheri Sandra. Responsabile: DETERMINAZIONE N.
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Affari Generali, Appalti, Contenzioso, Servizi Demografici ed Elettorali Licheri Sandra DETERMINAZIONE N. in data 737 05/06/2017 OGGETTO: Liquidazione fattura N.
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 232 DEL 30/11/2018 OGGETTO: Integrazione decreto del Direttore n. 218 dell 8/11/2018. RICHIAMATO l art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, ai sensi del quale
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti /005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2018 01585/005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 0 approvata il 2 maggio 2018 DETERMINAZIONE: 005/100
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù /007 Area Servizi Educativi Servizio Acquisto Beni e Servizi
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2016 04019/007 Area Servizi Educativi Servizio Acquisto Beni e Servizi CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 101 approvata il 13 settembre
Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena)
Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena) Determinazione nr. 159 Del 23/02/ Servizi Finanziari Provveditorato OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo /027 Area Sistema Informativo Servizio Servizi Telematici
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 2017 00436/027 Area Sistema Informativo Servizio Servizi Telematici CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 33 approvata
AREA AFFARI GENERALI SERVIZIO CED. Determinazione n. 720 Del 20/07/2016
AREA AFFARI GENERALI SERVIZIO CED Determinazione n. 720 Del 20/07/2016 OGGETTO: ADESIONE ALLE CONVENZIONI ARCA LOMBARDIA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI LOTTI DIVERSI: ASSUNZIONE
Determina Bilancio/ del 01/12/2016
Comune di Novara Determina Bilancio/0000268 del 01/12/2016 Area / Servizio Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento
DETERMINA n. 62/AF del 12 APRILE 2018
C O P I A DIVISIONE: FINANZE - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO: ECONOMATO DETERMINA n. 62/AF del 12 APRILE 2018 DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N 62/AF Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti /005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2018 00382/005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 0 approvata il 1 febbraio 2018 DETERMINAZIONE:
COMUNE DI PANDINO Provincia di Cremona AREA AFFARI GENERALI
ORIGINALE CODICE ENTE:107708 PA N D I N O COMUNE DI PANDINO Provincia di Cremona AREA AFFARI GENERALI 26025 - Via Castello n. 15 - P. IVA 00135350197 DETERMINAZIONE NUMERO 280 DEL 23/06/2017. Oggetto :
Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma VIII U.O. Amministrativa e Affari Generali Servizio Risorse Economiche UFFICIO ECONOMATO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CM/2658/2018 del 21/12/2018 NUMERO PROTOCOLLO CM/145210/2018
MUNICIPIO LEVANTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
MUNICIPIO LEVANTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-309.0.0.-25 L'anno 2018 il giorno 19 del mese di Marzo la sottoscritta dott.ssa Luisa Gallo in qualità di Direttore del Municipio Levante, ha adottato
AREA SERVIZI MARKETING DELLA CITTA', TURISMO E RELAZIONI INTERNAZIONALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
AREA SERVIZI MARKETING DELLA CITTA', TURISMO E RELAZIONI INTERNAZIONALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-280.1.0.-85 L'anno 2017 il giorno 23 del mese di Ottobre il sottoscritto Torre Cesare in qualita'
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 173 DEL 05/08/2019 OGGETTO: Aggiudicazione della R.D.O. sul MEPA relativa all affidamento lavori di riqualificazione energetica mediante biopittura ionizzante per le residenze
COMUNE DI LONGANO N. 11 DEL
COMUNE DI LONGANO REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA GEMELLATO CON LA CITTA DI BRIDGEPORT PENNSYLVANIA - USA C.a.p. 86090 Cod. Fiscale 90000650946 Part.Iva 00089890946 Tel-Fax 0865-57135 COPIA DETERMINAZIONE
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-178.0.0.-27 L'anno 2017 il giorno 08 del mese di Febbraio la sottoscritta Vigneri Cinzia in qualità' di Direttore della
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 206 DEL 16.09.2014 OGGETTO: Ordine diretto nel mercato elettronico della pubblica amministrazione M.E.P.A. per la fornitura di corpi illuminanti per il giardino di Corte Maddalene.
Determinazione Dirigenziale
Gabinetto della Sindaca Vice Capo di Gabinetto - Vicario P.O. SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ECONOMATO E CONTRATTI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/74/2019