COMUNE DELLA SPEZIA Direzione Operativa. Programma triennale per la trasparenza e l integrità

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1 COMUNE DELLA SPEZIA Direzione Operativa Programma triennale per la trasparenza e l integrità ai sensi dell art. 11 del d.lgs. n. 150/2009

2 La struttura del programma I. Introduzione e finalità del programma pag. 3 II. L accessibilità dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e la gestione dell Ente e modalità di pubblicazione on-line pag. 5 III. Sezione programmatica: azioni, modalità e tempistiche di realizzazione e monitoraggio pag. 12 IV. Iniziative previste per garantire adeguati livelli di trasparenza e lo sviluppo della cultura dell integrità pag. 24 V. Modello di prospetto riepilogativo stato attuazione Programma pag. 25 2

3 I. Introduzione e finalità del Programma Il Programma triennale per la trasparenza e l integrità è finalizzato ad individuare, programmare e monitorare nel tempo le iniziative previste dall Amministrazione per garantire un adeguato livello di trasparenza, oltre che il rispetto della legalità e lo sviluppo della cultura dell integrità all interno dell Ente. Le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, ai sensi della L 15/2009 e del successivo decreto attuativo, devono assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti il funzionamento e la gestione della PA. Quello della garanzia dell accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, rappresenta un obbligo disposto ai sensi dell art. 11 comma 1 del d.lgs. n. 150/2009 e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Come indicato nella Delibera n. 105/2010della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l Integrità delle Pubbliche amministrazioni (di seguito CIVIT), gli enti territoriali applicano le linee guida relative alla predisposizione del Programma triennale per la Trasparenza e l Integrità, nei limiti di cui all art. 16 comma 1, ovvero in riferimento ai commi 1 e 3 dell art. 11 del decreto 150/2009, salva l applicazione di ulteriori previsioni di cui all art. 11 a seguito di intese di cui all art. 13 c. 2 (tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'anci, l'upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8 del medesimo articolo). Pertanto quella dell adozione di un Programma triennale, comprensivo delle attività di verifica e adeguamento agli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale in tema di trasparenza e legalità, nonché di promozione della cultura dell integrità e di informazione all utenza circa i criteri adottati a questo fine, è per il nostro Ente un attività non strettamente obbligatoria, ma ritenuta utile ai fini di garantire la piena e continua accessibilità delle informazioni concernenti l Ente completando, peraltro, il ciclo della performance disciplinato con apposito regolamento interno. Il concetto di Trasparenza introdotto dalla riforma Brunetta e dalle successive Linee Guida CIVIT appare rinnovato rispetto a quello già sancito dalla L 241/90, non solo finalizzato a garantire il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e peraltro qualificato dalla titolarità di un interesse specifico, non generalizzato e sottoposto a specifici requisiti e limiti, bensì volto proprio a permettere forme diffuse di controllo sociale. Si tratta dell applicazione del concetto dell open government, letteralmente Governo Aperto, ovvero dell apertura delle pubbliche ad un controllo continuo del proprio operato mediante l uso delle nuove tecnologie e agli strumenti di partecipazione della rete. Centralità del cittadino, partecipazione, accesso universale ai dati pubblici, uso del web (e in particolare dei dispositivi mobili) sono i tratti distintivi dell Open Government e concetti già fatti propri dalla nostra Amministrazione, intenzionata a realizzare il cambiamento su diversi fronti: a livello culturale, ponendo al centro il cittadino e la sua soddisfazione, anziché le procedure; a livello organizzativo, posponendo il modello gerarchico a metodologie di lavoro intersettoriali ed inter-disciplinari orientate all efficienza dei servizi; a livello relazionale, privilegiando le forme dirette di relazione con l utenza, una maggiore attenzione alle esigenze informative della stessa, passando dalla logica dei certificati a quella delle comunicazioni on-line, degli sportelli integrati a servizio del cittadino, delle guide e delle carte dei servizi e, ancora, della rendicontazione sociale. 3

4 Si tratta di obiettivi interiorizzati nel funzionamento dell Ente, attraverso strumenti programmatici, tradizionali e non (vedasi Piano dell Innovazione e Semplificazione), strumenti e infrastrutture informatiche (vedi portale, banda larga, wifi, ecc.), nonché buone pratiche attivate anche attraverso progetti di rilievo nazionale. La trasparenza, dunque, come garanzia di accessibilità e fruibilità delle informazioni relative al funzionamento e all operato dell Amministrazione, trattata sotto il duplice profilo (come richiesto dalle Linee guida emanate dalla Civit): quello statico, consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti all Ente (e che verranno elencati in seguito), per finalità di controllo sociale; quello dinamico, correlato direttamente alla performance. La pubblicità dei dati inerenti l organizzazione e l erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce nell ottica di fondo del miglioramento continuo dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance, nell ambito del quale sono chiamati a partecipare, attraverso il proprio apporto propositivo e valutativo, i portatori di interesse dell Ente (c.d. stakeholder ). Il requisito della partecipazione, posto dalla normativa, si intende perseguirlo nei seguenti modi: a. in primis, attraverso l informazione e la partecipazione interna ai processi inerenti il ciclo della performance, affinché gli obiettivi e le azioni del Piano triennale per la trasparenza e l integrità siano recepiti e fatti propri a tutti i livelli; b. attraverso il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi esterni - già individuati e coinvolti in diversi percorsi parteciparti, a partire dall esperienza di pianificazione strategica, nell ambito di specifici progetti nonché nel processo di rendicontazione sociale, anch esso volto a rendere chiari, trasparenti e valutabili i risultati della gestione annuale e del grado di realizzazione delle politiche dell Ente, secondo il processo plando-check-act; c. attraverso nuove forme di interazione e comunicazione con l Ente, con particolare riferimento alla gestione dei reclami, in relazione alla quale è stato approntato un nuovo sistema informatizzato che garantisce risposte pertinenti ed entro termini determinati, e alla customer satisfaction con indagini sempre più diffuse e cadenzate sul gradimento dei servizi erogati dal Comune; d. attraverso nuove forme e strumenti di informazione e partecipazione, specifiche sulle tematiche della trasparenza e della legalità e inerenti le varie fasi del ciclo della performance, individuati e da mettere in atto proprio nell ambito del Piano, al fine di realizzare nel tempo un coinvolgimento diffuso e consapevole. In tema di rispetto della legalità e sviluppo della cultura dell integrità si segnalano inoltre: i codici disciplinari e di comportamento adottati dall Ente, anche in riferimento alla - responsabilità disciplinare della dirigenza ed alla responsabilità correlata alla valutazione (di cui alla DGC 218 del ); l impegno dell amministrazione in tema di legalità e sicurezza nell esecuzione degli appalti pubblici, attraverso la sottoscrizione di un apposito protocollo promosso dall Ufficio territoriale del Governo della Spezia sottoscritto inoltre da Comune di Sarzana, CCIAA, ASL 5, INAIL, Direzione Provinciale del lavoro, Confederazioni sindacali, Confindustria, Confartigianato, CNA, ANCE e ANAS. L attuazione ed il monitoraggio del Programma triennale richiederà un forte coordinamento nei confronti di tutti i servizi dell Ente chiamati a conferire dati, informazioni e documenti da pubblicare, nonché la gestione di attività di consultazione di associazioni e rappresentanze di utenti e portatori di interessi. 4

5 II. L accessibilità dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e la gestione dell Ente e modalità di pubblicazione on-line Il D. lgs. 150/2009, all art. 11 prevede la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni concernenti ogni aspetto dell organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Si tratta di verificare e monitorare costantemente l adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto suddetto, nonché da altre fonti normative (L 69/2009; L 133/08, d.lgs. 82/2005 Codice dell amministrazione digitale, oggi rinnovato, ed altre precedenti). Di seguito viene riportata una tabella con l elencazione di quanto già disponibile o attuato all indomani del decreto attuativo della riforma Brunetta e di ciò che verrà pubblicato in futuro, anche rispetto a quanto riportato nella Delibera CIVIT N. 105/2010 Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l integrità. Nell adempiere a quanto indicato dalla normativa, occorrerà inoltre tenere conto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, nonché degli aspetti tecnici già indicati in apposite linee guida Siti Web. In riferimento a quest ultimi aspetto, l Amministrazione intende rispondere secondo quanto viene indicato di seguito. Nella pagina successiva si riporta una tabella indicante i dati pubblicati rispetto alle previsioni di legge nonché le integrazioni e gli aggiornamenti previsti. 5

6 Contenuti richiesti per legge 1 Organigramma e l articolazione degli uffici, le attribuzioni e l organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell ordinamento giuridico riferibile all attività da essi svolta. 2 Informazioni relative all Ufficio relazioni con il pubblico (URP). Norme di riferimento art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale Legge 150/2000 stato di attuazione e link presente all interno della sezione Web Il Comune-organizzazione comunale munale/ presenti alla sezione Comunichiamo accessibile dall home page di SpeziaNet tempi di aggiornamento o integrazione informazioni da aggiornare in concomitanza con eventuali modifiche 3 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione. Decreto 150/2009 legislativo Delibera Civit n. 88/2010 e n. 105/2010 Da inserire non appena approvato in sezione Trasparenza, valutazione e merito monitoraggio semestrale pubblicare medesima attraverso tabelle da in sezione apposite 4 Il Piano e la Relazione sulle performance L'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione Decreto legislativo 150/2009 In riferimento al Piano della Performance o strumenti e documenti assimilabili, componenti il ciclo della performance, questi verranno pubblicati alla sezione Trasparenza, valutazione e merito all atto dell approvazione. Le premialità distribuite a seguito di valutazione verranno pubblicate nella medesima sezione. Dalla Relazione (o documenti equipollenti) dovranno inoltre essere estrapolati dati relativi ai costi dei servizi erogati (v. art. 11 c. 4 d.lg. 150/2009). informazioni da aggiornare in concomitanza l approvazione/pubblic azione e successivo monitoraggio degli strumenti componenti il ciclo della performance (es. nominativo e CV 6

7 nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti I nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance I curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo Le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato I curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo Gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 5 Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Legge 18 giugno 2009 n. 69 Allo stato attuale le altre informazioni qui indicate, già presenti nella sezione, riguardano: CV di Dirigenti e P.O. le retribuzioni della Dirigenza; Curricula vitae dei Consiglieri Comunali e dei Presidenti e dei Consiglieri di Circoscrizione Retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico Tassi di presenza e di assenza di tutto il personale Contrattazione integrativa ART. 67 D.L. 112/2008 CONVERTITO nella LEGGE 133/ CONTO ANNUALE RELATIVO ANNO SCHEDA INFORMATIVA 2 - DIRIGENTI E PERSONALE NON DIRIGENTE - TABELLA 15 - DIRIGENTI E PERSONALE NON DIRIGENTE ART. 67 D.L. 112/2008 CONVERTITO nella LEGGE 133/ CONTO ANNUALE RELATIVO ANNO SCHEDA INFORMATIVA 2 - DIRIGENTI E PERSONALE NON DIRIGENTE - TABELLA 15 - DIRIGENTI E PERSONALE NON DIRIGENTE Incarichi e compensi società partecipate Da inserire le informazioni relative agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici a cura del Servizio Personale sulla base delle comunicazioni pervenute dai Dirigenti vedi sezione sopra indicata componente valutazione assegnazione collegati performance) OIV, e premi a Informazioni su incarichi conferiti a dipendenti pubblici da aggiornare annualmente inseriti mensilmente 6 Elenco tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice Riferimento a procedimenti gestiti da ciascun servizio comunale accessibile da Home page SpeziaNet alla sezione Servizi. prossima pubblicazione schede allegate all elaborando 7

8 dirigenziale non generale, i termini e le scadenze per la conclusione di ciascun procedimento. Indicazione unità organizzativa responsabile dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n Elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive e delle caselle di posta elettronica certificata Elenco delle caselle di posta elettronica certificata. 8 I regolamenti che disciplinano l esercizio del diritto di accesso 9 Le pubblicazioni, i messaggi di informazione e di comunicazione dell Amministrazione digitale art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale art. 52 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale Futura integrazione con termini procedimentali, successivamente ad approvazione nuovo Regolamento di attuazione della L. 241/90 e ss.mm.ii. Link: Presente sia in sezione Servizi che in sezione Comunichiamo accessibili da Home page. Accessibili dalla sezione Il Comune Regolamento in tema di accesso agli atti; aggiornamento periodico modulistica aggiornati in caso di variazioni/integrazioni inserimenti successivi ad approvazione Ben visibili in home-page e in sezione Comunichiamo aggiornamento quotidiano 8

9 10 Elenco bandi di gara e concorsi art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale 11 La pubblicità legale art. 32 della Legge n 69/ L elenco dei servizi forniti in rete art. 54 del Decreto L elenco dei servizi di futura legislativo 7 attivazione marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione 13 Conferimento o autorizzazione incarichi retribuiti ai propri dipendenti e relativi compensi anno precedente; digitale decreto 112/2008 vedi anche Decreto legislativo 150/2009 Accessibili dalla sezione Il Comune Accessibili dalla sezione Il Comune Albo pretorio (on line) presenti in sezione Servizi on-line accessibile da Home page Da indicare i servizi di futura attivazione in modalità on-line in sezione Trasparenza del Comune della Spezia aggiornamento costante in concomitanza apertura/chiusura bandi a cura Gestione Personale (per i concorsi di assunzione) aggiornamento quotidiano integrazione entro il 2011 cadenza annuale 14 Elenco consulenze (durata, compenso e incarico) decreto 112/2008 Presente sia in sezione Il Comune, raggiungibile anche da sezione Trasparenza, valutazione e merito aggiornamento annuale 15 Pubblicazione Deliberazioni d.p.r. 108/2004 In Albo pretorio on-line e_form.php accessibile anche da sezione Trasparenza, valutazione e merito 16 Albi di beneficiari di provvidenze di natura economica 17 Pubblicità situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive (livelli d.p.r. 118/2000 v. art. 2 Informatizzazione ed accesso agli albi Legge 441/1982 presente in sezione Il Comune accessibile da Home page ovvidenze_economiche/ Attualmente presente retribuzione di coloro che ricoprono incarichi politici in sezione Trasparenza, valutazione e merito aggiornamento continuo aggiornamento annuale aggiornamenti in caso di variazioni 9

10 stipendiali e condizione patrimoniale titolari cariche elettive-consiglieri) 18 Incarichi e compensi Società partecipate Adempimenti previsti dalla Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), Articolo 1, Comma 735 presente sub sezione Partecipazioni comunali accessibile da Home page unali/ link anche in sezione Trasparenza, valutazione e merito aggiornamenti in caso di variazioni In medesima sezione, quote di partecipazioni in società, enti, consorzi e attività esternalizzate tramite servizi e convenzioni 19 Codici di comportamento art. 55, c.2 d.lg. n. 165/2001 (mod. da art 68 d.lg. n. 150/2009) Codice Disciplinare e Codice per la responsabilità correlata alla valutazione e codice per la responsabilità disciplinare della dirigenza dell'ente pubblicati alla sezione Statuto e Regolamenti link: Prevista la creazione di un link nella sezione Trasparenza, valutazione e merito 20 Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati art. 11 D. lgs. 150/2009 e Delibera n. 88 del Indagini di customer, carte dei servizi, certificazioni Iso 9001 ed altro su: html Prevista la creazione di un link nella sezione Trasparenza, valutazione e merito aggiornamenti periodici, sulla base delle indagini, dei documenti prodotti e delle certificazioni conseguite 21 Dati su Public procurement art. 7 d.g. 163/2006 vedi sezione Gare e appalti da integrare con dati e informazioni la cui individuazione spetta, ai fini della loro pubblicazione, all Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 10

11 Per quanto attiene alle modalità tecniche di pubblicazione on-line, al fine di ottemperare alla Direttiva sulle linee guida per i siti della PA, saranno svolte le seguenti attività: Razionalizzazione delle informazioni presenti in rete mediante controllo annuale dei siti e delle pagine tematiche contenute all interno del Portale SpeziaNet; Iscrizione al dominio ".gov.it" Verifica dei contenuti minimi dei siti istituzionali, come specificato nella tabella precedentemente riportata; Verifica accessibilità di SpeziaNET ai fini del mantenimento della certificazione già ottenuta (annualmente, nel mese di marzo il Comune procede alla valutazione da parte di un ente certificatore accreditato); Inserimento delle note legali e dell'informativa sulla privacy; Web 2.0: valutazione della possibilità di migrare verso una piattaforma web 2.0, per attivare una comunicazione non più unidirezionale (Amministrazione -> Cittadino), bensì bi-direzionale; Contestualizzazione: non sono evidenziate informazioni dettagliate circa la provenienza delle informazioni. Tale informazione al momento si evince dalla sezione del sito in cui ci si trova. Il sito web istituzionale risulta comunque già rispondente alle seguenti indicazioni: Elaborazione statistiche per il monitoraggio; Valutazione degli utenti: sviluppo nuovo software reclami, anche per compilazione in modalità on-line e inserimento questionari customer già previsti; Assegnazione meta-dati; Organizzazione sezione Trasparenza Valutazione e Merito, salvo eventuali aggiustamenti per una migliore presentazione dei contenuti; Notifica aggiornamenti via RSS attiva. 11

12 III. Sezione programmatica: III. 1 Termini e modalità di adozione e attuazione del Programma Il Programma triennale sulla trasparenza deve porsi in stretta relazione con il Ciclo della Performance, in quanto strumento di diffusione anche dei contenuti degli strumenti e dei documenti che compongono il ciclo, nonché parte integrante dello stesso. Esso conterrà pertanto azioni di carattere continuativo, di pubblicazione, diffusione e aggiornamento costante delle informazioni e dei documenti di rilevanza per la gestione e l organizzazione dell Ente, compresi quelli componenti il Ciclo della Performance. Il Comune della Spezia, indica quali componenti del Ciclo della Performance i seguenti documenti (art. 3 Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance, deliberazione n. 412 del 27/12/10): per il livello di Pianificazione Strategica (di durata pluriennale), Piano Strategico Linee programmatiche Piano Generale di Sviluppo Relazione previsionale e programmatica Piano triennale LL.PP. per il livello di Pianificazione operativa (a cadenza annuale), Bilancio di previsione PEG Piano dettagliato degli obiettivi Piano annuale delle Opere Pubbliche per l attuazione ed il monitoraggio degli andamenti gestionali e delle performance ed eventuale adozione di azioni correttive, Contabilità analitica Sistema indicatori Variazioni di bilancio ai fini delle attività di Rendicontazione, Valutazione e Comunicazione, Rendiconto della gestione Stato di attuazione dei programmi Controllo Strategico Valutazione performance Rilevazioni Customer Satisfaction e piano qualità Bilancio Sociale Trattandosi di un programma triennale, quello per la trasparenza e la diffusone della cultura della legalità verrà adottato contestualmente alla Relazione Previsionale e Programmatica, che contiene gli obiettivi generali dell Amministrazione e programma i servizi e gli interventi sulla base dei quali misurare la performance dell Ente, coerentemente alla quantità e qualità di risorse disponibili (secondo quanto previsto dall at. 10, c. 1, lett. a) del d. lgs. 150/2009). Si tratta di un programma triennale a scorrimento, ovvero da aggiornare annualmente. Il programma specifica, nell ambito della sezione programmatica, le azioni, le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell efficacia delle iniziative di promozione della trasparenza, della legalità e della cultura dell integrità. La definizione e approvazione del programma spetta dunque all organo di indirizzo politico amministrativo mentre l attuazione dello stesso richiederà un concorso di azioni da parte del 12

13 dirigente incaricato (Direttore operativo) e dei soggetti tenuti alla vigilanza dello stesso, con particolare riferimento all Organismo Indipendente per la Valutazione (di seguito OIV) e della Commissione di cui all art. 13 del D.lgt. 150/2009, cui spetta un potere di controllo sulle pubbliche amministrazioni relativamente agli adempimenti previsti dalla legge in materia di Trasparenza, in cooperazione con i singoli OIV. Spetta difatti all OIV esercitare un attività di impulso e di attestazione dell adozione del programma, con l ausilio della struttura tecnica permanente (C.d.R. Controllo di Gestione e PEG, C.d.R. Gestione del Personale e C.d.R. Informatico). In riferimento alla gestione del Programma in oggetto il dirigente referente è indicato nel Direttore operativo coadiuvato dallo Staff di Direzione. L attuazione del Programma coinvolgerà trasversalmente l intera struttura comunale e troverà in specifici servizi e sportelli punti di contatto e comunicazione con l utenza (URP, CdR Comunicazione, sportello al cittadino), con funzioni di informazione, diffusione, raccolta suggerimenti e commenti da parte del pubblico. trasparenza Programmazione strategica trasparenza Rendicontazione valutazione e comunicazione Ciclo performance Programmazione operativa trasparenza Attuazione e monitoraggio trasparenza III. 2 Modalità di pubblicazione Il Programma triennale verrà approvato dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio ed relativi allegati. Verrà pertanto pubblicato all albo pretorio, come da previsioni di legge, e sul sito Web del Comune nella pagine dedicata alla Trasparenza. Il Programma contiene indicazioni per la sua diffusione e apertura a tutti gli stakeholder dell Ente, nonché un prospetto per il monitoraggio delle azioni in esso contenute. Si rimanda a questo proposito ai prospetti di pagg. 23 e 24 concernenti le modalità di diffusione, consultazione e monitoraggio del Programma. Il monitoraggio, previsto annualmente per il programma nel suo complesso, ma che conterrà monitoraggi intermedi (previsti sia a livello operativo, da parte della Direzione, che per legge, ad es. per gli strumenti componenti il ciclo della performance vedi Peg), verrà anch esso pubblicato sul sito istituzionale attraverso l apposito schema riepilogativo azioni/stato di attuazione. Il programma, a seguito di valutazione degli stati di avanzamento o sulla base di nuove proposte formulate dai servizi interno o da portatori di interessi esterni, sarà oggetto di modifica/integrazione annuale. 13

14 In riferimento alla possibilità di raccogliere feedback da parte di utenti e stakeholder, oltre ai punti di contatto sopra citati, verrà predisposta un apposita casella di posta da inserire nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito. III. 3 Obiettivi e azioni del Programma Gli obiettivi che l Amministrazione comunale intende porsi e verificare periodicamente attraverso il Programma triennale sulla trasparenza e diffusione della cultura dell integrità sono: L Open Government e l accessibilità totale Si tratta di porre alla base dell agire amministrativo il principio di trasparenza dotandosi di strumenti che permettano di agire con modalità di open government, nonché di prassi volte a garantire un osservanza piena e continuativa degli obblighi inerenti la pubblicazione di dati e informazioni richieste dalla legge. Grazie allo sviluppo della rete civica SpeziaNet il Comune si è inoltre dotato di strumenti di informazione e interazione via web con il cittadino che permettono un accessibilità ancora maggiore ed equa, garantita anche nei confronti delle categorie svantaggiate. Lo sviluppo della banda larga e del WiFi ed il crescente numero di informazioni e servizi erogabili on-line, parallelamente alla dotazione di strumenti sia tradizionali (vedi sportello polifunzionale) che più innovativi e sofisticati di contatto con il cittadino, rendono l azione dell Amministrazione sempre più orientata al governo aperto ed accessibile nell accezione più democratica del termine. In previsione anche la conversione del sito Web istituzionale in modalità Web 2.0. L Amministrazione comunale è inoltre da tempo impegnata in azioni di coinvolgimento e confronto con la cittadinanza, sia in relazione a piani e progetti di sviluppo e riqualificazione urbana (dal Piano Strategico, ai Contratti di Quartiere a grandi progetti di trasformazione urbana), che in relazione alla qualità dei servizi erogati e al loro livello di gradimento. A questo scopo accompagna a modalità tradizionali incontri, focus group, questionari ecc. l utilizzo di strumenti innovativi di informazione e comunicazione. Si cita, in particolare, la diffusone nell utilizzo delle indagini di customer (anche su web) e la nuova gestione informatizzata dei reclami, tramite le quali il Comune della Spezia si propone di mantenere monitorato il livello di gradimento della cittadinanza nei confronti dei servizi erogati e delle iniziative intraprese, garantendo un continuo scambio di informazioni tra Ente e cittadino. La trasparenza ed il ciclo della Performance Tale obiettivo concerne sia la dovuta pubblicazione e comunicazione dei contenuti e delle informazioni concernenti la programmazione, gestione e valutazione della performance dell Ente, secondo l omonimo ciclo e le relative tempistiche, sia la previsione all interno dei documenti componenti il ciclo della performance di indicatori e target correlati alla trasparenza. Per quanto concerne il primo aspetto, le tempistiche relative ai documenti componenti il ciclo sono le seguenti: 14

15 Livello di programmazione Documenti pubblicazione atti/documenti Programmazione Strategica RPP conseguente all approvazione: PGS entro il di ogni anno Piano Triennale OO.PP. conseguente all approvazione: precedentemente ad approvazione Bilancio Programmazione operativa Bilancio di previsione PEG conseguente all approvazione: entro 30 gg. da approvazione Piano dettagliato degli bilancio pluriennale obiettivi Piano annuale delle Opere Pubbliche Rendicontazione e Stato avanzamento conseguente all approvazione: valutazione programmi entro il di ogni anno Controllo strategico e valutazione performance rendiconto di gestione entro il di ogni anno Bilancio sociale approvazione entro di ogni anno pubblicazione in ottobre/novembre Valutazione performance conseguente all approvazione: entro il di ogni anno Rilevazioni Customer e Qualità Pubblicazione risultati a chiusura customer (pagine Web dedicate). I risultati confluiscono all interno del Controllo di Gestione e nel Bilancio sociale Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, la trasparenza - obiettivi e relativi indicatori - diviene uno degli elementi di programmazione e misurazione inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione, sia all interno di uno specifico obiettivo in capo alla Direzione operativa, nonché in ulteriori obiettivi di competenza di altre strutture a vario titolo coinvolte nelle azioni del Piano (Gestione del Personale, Struttura Informatica, Controllo di gestione, Gare e Contratti ecc.). I target e gli indicatori specifici relativi alla trasparenza sono indicati nelle schede azioni riportate di seguito. Trasparenza e Accesso agli atti Tale obiettivo prende a riferimento il concetto di accessibilità espresso dalla legge 7 agosto 1990, n Si tratta di un concetto di trasparenza circoscritto al diritto di accesso ai documenti amministrativi qualificato dalla titolarità di un interesse soggettivo, specifico e limitato a specifici documenti e atti, concetto che comunque rappresenta uno dei principi basilari dell agire amministrativo. A questo proposito nel corso del 2011 verrà adottato e pubblicato il Regolamento comunale attuativo della L. 241/90 e ss.mm.ii., con il fine di favorire la partecipazione al procedimento amministrativo e di assicurarne pubblicità, trasparenza e imparzialità, nel rispetto dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa. L informazione e l accesso relativo agli atti verrà inoltre garantito in modalità Web, attraverso la pubblicazione delle procedure e della modulistica necessaria e, per alcuni servizi, con la possibilità di avviare il procedimento in modalità on-line. Ulteriore elemento di trasparenza, richiesto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 è quello legato alla tracciabilità dei flussi finanziari. Tale legge impone, ai fini della prevenzione delle infiltrazioni criminali nell affidamento di appalti e contratti aventi ad oggetto servizi, lavori e 15

16 forniture, di rendere trasparenti flussi e modalità di trasferimento di risorse pubbliche attraverso l utilizzo di strumenti atti a garantirne la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. L Amministrazione prevedrà a questo proposito l indicazione di specifiche procedure e di controlli atti a garantire l applicazione della legge. La diffusione della cultura della legalità e dell integrità La pubblicazione, la conoscenza ed il rispetto, da parte dei pubblici dipendenti, sia dei codici di condotta che delle responsabilità correlate al ruolo e alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi costituisce una prima garanzia verso i cittadini della disciplina e serietà con cui i pubblici dipendenti adempiono alle loro funzioni. Inoltre, la pubblicazione delle informazioni concernenti le professionalità (curricula), le retribuzioni e i premi assegnati, sulla base di un sistema di valutazione che, come parte del ciclo della performance, è anch esso oggetto di pubblicazione, sono tutti elementi atti a garantire un controllo pubblico e diffuso sulla qualità dell operato di coloro che all interno dell Ente ricoprono posizioni di responsabilità. Il controllo della legalità e dell integrità non si esaurisce però ai confini dell Amministrazione, ma deve operare anche nei confronti dei rapporti con i soggetti con cui essa si relaziona, ed in particolare con i propri fornitori di servizi e lavori. A questo proposito tale controllo è assicurato sia attraverso il rispetto delle norme e dei regolamenti interni relativi alla disciplina dei contratti pubblici, anche tramite debita pubblicazione delle gare d appalto e dei contratti stipulati, che dall adesione a iniziative diffuse a livello territoriale che, grazie alla collaborazione tra più enti e organizzazioni intende operare azioni di prevenzione di tentativi di infiltrazione criminale attraverso un più serrato controllo sull intera filiera degli appalti. III. 4 Schede azioni Di seguito vengono descritte le azioni programmmate indicando, attraverso schede riepilogative, i termini temporali e le risorse strumentali alla loro attuazione, i mezzi di promozione diffusione e le modalità di effettuazione del monitoraggio. Obiettivo: L Open Government e l accessibilità totale Azione 1.1 descrizione Osservanza obblighi inerenti la pubblicazione di dati e informazioni richieste per legge Pubblicazione e aggiornamento informazioni e dati di cui al d.lgs. 150/2009 e da altre fonti normative (L 69/2009; L 133/08 D.lgt. 82/2005 Codice dell amministrazione digitale ed altre precedenti). Per il dettaglio dei contenuti e dello stato di pubblicazione e relativi link si rimanda alla tabella di pag. 5. Dovranno inoltre essere svolte le seguenti attività, tese a rispettare le indicazioni tecniche dettate nell ambito delle Linee guida Siti Web : razionalizzazione informazioni presenti in rete; iscrizione al dominio Gov.it; mantenimento accessibilità contenuti (verifica 16

17 annuale); inserimento note legali e informativa privacy; miglioramento contestualizzazione informazioni. tempi di attuazione struttura competente risorse dedicate strumenti di diffusione modalità effettuazione monitoraggio indicatore di efficacia Alcune azioni - vedi razionalizzazione, aggiornamento e mantenimento accessibilità informazioni - hanno carattere continuativo. Per altre azioni - come ad es. quelle sub. b) e d) se ne prevede la realizzazione entro il L azione, di responsabilità della Direzione operativa, viene svolta in stretto collegamento con la Struttura informatica, con i gestori del portale Spezia.net nonché con i vari servizi comunali chiamati a fornire l informazioni e i dati oggetto di pubblicazione. A questo proposito, per ciascuno dei servizi interessati, verrà indicato un referente. Risorse umane e strumentali in possesso dell Ente Portale SpeziaNet e strumenti comunicativi collegati semestrale Livello di accessibilità informazioni e dati: % di informazioni rese accessibili sul tot. richieste dalla normativa. Azione 1.2 descrizione Sviluppo di strumenti e modalità di Open Government La rete civica SpeziaNet rappresenta lo strumento principale di informazione e interazione con il cittadino e garantisce un accessibilità diffusa, anche alle categorie svantaggiate, certificata ed il cui mantenimento necessita di rigorose procedure di controllo. E inoltre in via di sviluppo la strutturazione di una vera e propria redazione web dedicata all aggiornamento e all arricchimento della parte informativa dinamica e statica del sito: una redazione decentrata affidata ad una rete di referenti della comunicazione adeguatamente formati. In quest ottica di decentramento e partecipazione alla redazione della rete civica, saranno inoltre attivati spazi web dedicati alle scuole aderenti al progetto e alle associazioni che ne hanno fatto richiesta. Attualmente è in fase di test un software web per la presentazione di reclami da parte del cittadino con relativa gestione informatizzata fino alla risposta e possibilmente alla risoluzione del problema segnalato. Sono inoltre in fase di riconversione su piattaforma open source i procedimenti attivabili via web. E stata sottoscritta una convenzione con il comune di Padova che ci ha fornito un nuovo programma di protocollo informatico open source interfacciata con le caselle di posta elettronica certificata. Si prevede, inoltre, entro il 2012, di realizzare un 17

18 tempi di attuazione struttura competente risorse dedicate strumenti di diffusione modalità effettuazione monitoraggio indicatore di efficacia prototipo per la conversione del sito web istituzionale in web 2.0. La realizzazione dei collegamenti su banda larga e la diffusione della modalità wifi renderà ancora più accessibili le informazioni ed i servizi pubblici on-line. In relazione al mantenimento dei livelli di accessibilità del sito si tratta di un attività già avviata ed a carattere continuativo Per la realizzazione delle infrastrutture banda larga e WiFi si tratta di due interventi inseriti nei progetti integrati di riqualificazione urbana in corso. La realizzazione dei due interventi è in parte in chiusura ed in parte verrà realizzata entro il Entro il 2012 realizzazione prototipo per la conversione del sito in web 2.0 Struttura informatica Comunicazione - URP Risorse finanziarie interne e POR FESR per interventi su banda larga e wifi. Risorse umane e professionali: Ente (servizi informatici, comunicazione e Urp con rete referenti comunicazione), Datasiel, altri enti/associazioni Portale Spezia.Net Semestrale, anche all interno del piano dell Innovazione e della semplificazione Verifica livello accessibilità rete: sessione di verifica annuale con Consulta dei Disabili % contenuti accessibili mantenimento livello accessiblità rete n. enti coinvolti attivamente/n. soggetti contattati Azione 1.3 descrizione Strumenti di ascolto e informazione della cittadinanza su qualità dei servizi e del territorio Messa a punto di strumenti di informazione e ascolto attivo della cittadinanza su qualità dei servizi, stato e decoro del territorio e sui risultati dell azione amministrativa. In particolare, tale strumenti riguarderanno: Il sistema di gestione dei reclami, con l implementazione del nuovo Sistema mediante rilevazione dei flussi organizzativi e, sulla base della struttura già utilizzata per il Decoro urbano, la realizzazione di modalità informatiche e organizzative, mediante un referente per ciascun servizio, per la realizzazione di 18

19 un interfaccia diretta con l utenza. Il servizio URP fungerà sia da front office, che da centro di inoltro dei reclami ai referenti delle strutture competenti che da segreteria reclami con anche funzioni di monitoraggio e controllo sulla conformità e le tempistiche di risposta. Le Rilevazioni di Customer Satisfaction, per l individuazione annuale dei servizi chiamati a realizzare indagini di customer satisfaction, con la diffusione dell utilizzo del software appositamente creato per monitorare le customer satisfaction a livello centralizzato e il Piano Qualità, per la programmazione delle azioni di sviluppo di sistemi di gestione della qualità e la diffusione delle certificazioni; la Rendicontazione sociale, quale processo volto a rendicontare i risultati dell ente, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo e a renderli comunicabili e comprensibili alla cittadinanza e ai portatori di interesse, completando il ciclo della performance e garantendo la piena trasparenza e valutabilità dell operato dell Ente. tempi di attuazione struttura competente risorse dedicate strumenti di diffusione Gestione reclami: avvio sistema sperimentale nel corso del 2011 Piano Qualità e rilevazione Customer: annuale Rendicontazione sociale: annuale (prevista per il 2012 l elaborazione del bilancio di fine mandato). Direzione operativa Risorse professionali interne e risorse finanziarie a bilancio Sportelli (URP), Web, Servizi (attraverso appositi questionari, nel caso della customer satisfaction) modalità monitoraggio effettuazione A seconda dello strumento, previsti monitoraggi semestrali o annuali. Progetti inseriti anche nel piano dell Innovazione, monitorato semestralmente. indicatore di efficacia Per Piano Customer: % indagini realizzate su previste Per Rendicontazione sociale e Sistema reclami: rispetto tempistiche previste. La trasparenza ed il ciclo della Performance Azione 2.1 descrizione La trasparenza dei documenti componenti il ciclo della performance Il ciclo si compone dei documenti indicati all art. 3 del Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione integrità e trasparenza della performance, riportati nei precedenti paragrafi. 19

20 tempi di attuazione struttura competente risorse dedicate strumenti di diffusione modalità effettuazione monitoraggio indicatore di efficacia L azione consiste nella pubblicazione e diffusione dei documenti componenti il ciclo secondo le fasi e i tempi di approvazione riportati nella tabella di pag. 15. Verranno altresì misurati, tramite il monitoraggio del PEG, gli obiettivi specifici attinenti la Trasparenza, per il tramite degli indicatori dettagliati negli obiettivi facenti capo alla Direzione operativa (per le funzioni di coordinamento e raccordo) e degli ulteriori servizi referenti per i vari aspetti trattati nel Programma. vedi tempistiche relative ai differenti livelli di programmazione (tab. pag. 15) Direzione operativa risorse interne Web, albo pretorio, strumenti di comunicazione interna ed esterna a. secondo le scadenze dettate per legge b. semestrale per gli obiettivi attinenti la Trasparenza (mediante monitoraggio PEG Controllo di gestione) scostamento rispetto alle tempistiche indicate nella tabella di pag. 13 Trasparenza e Accesso agli atti Azione 3.1 Accesso agli atti e ricorsi Regolamento accesso descrizione Nel corso del 2011 verrà adottato il Regolamento comunale attuativo della L. 241/90 e ss.mm.ii., con il fine di favorire la partecipazione al procedimento amministrativo e di assicurarne pubblicità, trasparenza e imparzialità. L informazione e l accesso relativo agli atti verrà inoltre garantito in modalità Web, attraverso la pubblicazione delle procedure e della modulistica necessaria e, per alcuni servizi, con la possibilità di avviare il procedimento in modalità on-line. Potranno essere pertanto implementate le schede informative dei servizi disponibili nella sezione Servizi accessibile dall home-page. tempi di attuazione Anno 2011 struttura competente Ufficio Gare e Contratti - Ufficio Comunicazione e URP risorse dedicate risorse interne strumenti di diffusione Mailing list interna, are riservata e rete civica SpeziaNet modalità effettuazione annuale contestuale a monitoraggio Programma monitoraggio indicatore di efficacia a. verifica approvazione Regolamento b. % schede servizi implementate/aggiornate sul totale servizi 20

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