Preambolo teorico: Split economato a) b) con versamento Iva mensile e rimborso economale trimestrale.
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- Mirella Gori
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1 1 Preambolo teorico: Split economato a) b) con versamento Iva mensile e rimborso economale trimestrale. a) L economato emetterà il solito buono lordo ma con una contestuale ricevuta per ritenuta Iva su conto terzi (manuale, non è automatica), ed anche se non fosse prevista dal regolamento interno la cassa SPLIT di entrata (unita ad un apposito fondo di entrata e ad una apposita causale di entrata) necessaria in virtù del fatto che l Iva va versata all erario con l F24ep che solo la Ragioneria non l economato può fare, riuscendoci in tal caso solo manualmente come vedremo. Questo intanto significa che in pratica l economo paga il fornitore per il netto = lordo ritenuta Iva, in quanto a fronte della sua fattura gli vengono rilasciati contestualmente il buono e la ricevuta, però il valore nella cassa economale funzione di buoni e contestuali ricevute, somma algebrica della cash e della split, assolutamente reale col netto sempre? Mentre il buono lordo seguirà il proprio solito iter periodico per il rimborso (un mese o più), invece per quanto riguarda le reversali di chiusura delle cassa split saranno con scadenza guidata dalla norma per il versamento in conto terzi manuale della Ragioneria, e la cassa split nelle chiusure viene decurtata dell Iva ancor prima con la spesa lorda in cash, sicchè l economato è pareggiato in tempi diversi, perché il buono lordo rimborsato dalla Ragioneria es. trimestralmente; l economato avrebbe cosi per diverso tempo una cash fittizia perché decurtata del lordo in realtà non pagato al fornitore, e la cassa economale è ricondotta debitamente al valore reale solo con il rimborso dei buoni lordi della Ragioneria: soluzione sconsigliata almeno se periodo di rimborso di buoni lordi non circa lo stesso delle ricevute di versamento iva. b) Per l intero automatismo in economato serve un siffatto pagamento disgiunto con lo split in economato risolto invece nella modalità più semplice con due buoni distinti: il pagamento netto al fornitore e l altro pagamento per l Iva alla Ragioneria e sullo stesso capitolo di spesa, e verrebbero rimborsati dalla Ragioneria entrambi all economo pareggiando l Economato in tempi diversi perché il buono netto verrà rimborsato dalla Ragioneria es. trimestralmente, invece per quanto riguarda i buoni di chiusura dell Iva ancor prima perchè con scadenza guidata dalla norma per versamento dell Iva: l economato avrà nel frattempo (un paio di mesi) sempre una cash netta reale! Per contro l economato avrebbe per un piccolo tempo (nel primo mese) una cash fittizia perché decurtata dell iva in realtà non pagata al fornitore, e la cassa economale è ricondotta debitamente al valore reale con il rimborso dei buoni Iva della Ragioneria: la cassa irreale, a meno che il rimborso degli stessi non sia chiesto istantaneamente. Quando l Economato chiederà il rimborso dei buoni dell Iva la Ragioneria nel contempo incasserà l Iva con la reversale su conto terzi, per versare poi l Iva con l F24 (al posto dell economato impossibilitato) con un mandato all Erario su c/terzi: operazioni però entrambe manuali. Soluzione praticabile. In sintesi: a) cassa irreale cioè inferiore al netto, ricevuta economale manuale, versamento c/terzi della Ragioneria manuale; b) cassa netta se rimborso iva istantaneo, economato automatizzato, Ragioneria a mano incassa/versa Iva a c/terzi. La cassa + realistica si ravvisa con b) pagamento disgiunto a fornitore/ragioneria su stesso capitolo di spesa, che risolve in automatico l Economato, non la Ragioneria; ma sconsigliata la soluzione a) split a ritenuta per la cassa economale + irreale se il periodo dei rimborsi economali oltre i versamenti Iva e non tanto per la manualità in economato/ragioneria. PS. Inutile dire che siccome l economato è incluso nello Split solo per le fatture (gli acquisti con scontrini esclusi), servirebbe restringere il campo di applicazione dello stesso ai soli scontrini, evitandosi cosi le scissioni dei pagamenti: le fatture tutte in Ragioneria.
2 Test funzionale split economato dl77 sicra versione NB. Semmai prevista, però non già movimentata: a. eliminare nel 2015 la Cassa split di entrata perchè ormai sconsigliato utilizzarla; b. prima nei rimpinguamenti cancellare l unica causale di entrata split e toglierla successivamente nella tabella fondi e casuali; c. analogamente prima nei rimpinguamenti cancellare il fondo di entrata split e toglierlo solo poi in tabella fondi e casuali. Con la stessa fattura si intenderà avere 2 liquidazioni per 2 buoni da liquidazione distinti, e se finora l impegno usato era il medesimo, ora invece differenziarlo perché è l unico motivo tecnico di separazione delle liquidazioni per 1 medesima fattura: attenzione a come deve venire registrata la fattura. e confermare l avviso:
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4 Due soluzioni alternative. 1) Da sempre è possibile sostituire la Ragioneria dell Ente al Fornitore nel secondo buono automatico solo una volta ottenuto, ma si ricordi allora che il nominativo del Buono da Liquidazione può essere modificato anche nella gestione del buono, a patto che nei parametri della procedura il flag 'Controllo su variazione buoni da liquidazione' sia impostato con 'Nessun Controllo': 4
5 Gestione Buoni - Buoni da liquidazione: dopo che sono state selezionate le liquidazioni, sono proposti a video i dati dei buoni da liquidazione che verranno generati, es. per definire la Cassa. 5
6 Non serve usare la scelta di Modifica in alto, ma basta cancellare e sostituire il Nominativo direttamente: 6
7 - Reset e ripartiamo dalla Gestione Buoni - Buoni da liquidazione nel quale dopo che sono state selezionate le liquidazioni, sono riproposti a video i dati dei buoni da liquidazione che verranno generati, es. per definire la Cassa. 7
8 2) Ora si ha la possibilità di selezionare un nominativo diverso da quello registrato in fattura: questo è utile per gestire la parte iva delle fatture (quella che va versata alla Ragioneria dell'ente) e non al fornitore. 8
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10 Sempre a Vs. disposizione per ulteriori informazioni, si coglie l occasione per porgervi distinti saluti. Per MAGGIOLI S.P.A. Divisione SAGA HotLine di Finanziaria Sicra tiziano.fantuzi@maggioli.it Centralino
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