Amministrazione Trasparente

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Amministrazione Trasparente"

Transcript

1 ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, Ferrara C.F. P. IVA Centralino Tel Servizio Clienti Tel Fax Azienda con sistema qualità certificato in conformità alla normativa ISO 9001:2008 ludì 12 gennaio 2015 Amministrazio Trasparente Affari Gerali Anno: 2014 CIG: Oggetto: Scelta Contraente: Importo cazio Z020EA16CA noleggio service sonoro per evento del inaugurazio parco pubblico quartiere Barco Liquidate 200,00 200, Malimpensa Giuliano snc Z120D70377 Prestazioni tipografiche ,00 01/01/ /12/ , Grafiche Baroncini srl Z D Fornitura con pagamento anticipato di materiale informatico: Schema di contratto e Capitolati speciali (parte normativa) 125,00 0, Bosetti Gatti and Partrs srl Z1A0D64478 Corsi di formazio ed aggiornamento ,00 01/01/ /12/ , Sal Consulting srl Formel srl NuovaQuasco Pubbliformez s.a.s. Pagina 1 di 6

2 cazio Z1A0F499C8 Affidamento incarico a dott. Carmelo Maggio per obblighi ex D.Lgs. 33/2013 (pubblicita' e trasparenza) Liquidate 2.080,00 01/01/ /12/ , Maggio Dott. Carmelo Z1F09CDC97 Richiesta buoni pasto 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE , , Day Ristoservice S.p.A. Z1F106093E Inserzioni pubblicitarie Seat Pagi Gialle 2015/ ,00 08/01/ /12/2015 0, Seat Pagi Gialle S.p.A. Z2A0E77D0C Fornitura arredi per gli uffici ,00 01/01/ /12/2014 0, Ergocom srl Z2D0D6DAB3 Economato Sede anno ,00 01/01/ /12/ , Batter Fly srl Idrovinicola Estense di Tagliatti Marco S.a.S Thema Office di Tizzi Gildo e C. S.a.S. Z360F57712 Servizi di reception e vigilanza noleggio sala conferenze CCIAA 185,00 22/05/ /05/ , Camera di Commercio di Ferrara Pagina 2 di 6

3 cazio Z3C0DD7526 Vigilanza Sede e autorimesse Via Montero (Sede) e Via Putinati (studentato) Liquidate ,00 01/01/ /12/ , Corpo Vigili Giurati srl Z460EB466F catering per iniziativa CCIA del ,00 418, PANIFICIO PASTICCERIA F.lli Partigiani SNC Z A7 Servizio di manutenzio parco auto aziendale 2.500,00 29/08/ /12/ , Autofficina G.L.S. Z480DCBD1D Gestio macchi fotocopiatrici e da ufficio ,00 01/01/ /12/ , Canon Solutions Italia Nord srl De Lage Landen International B.V Valentino Pareschi vendita e assistenza macchi per ufficio Canon Italia S.p.A. Z4A08DADD6 Prodotti postali: Posta Easy - Web - pick-up - cons.domicilio ,00 01/01/ /12/ , Poste Italia S.p.A. Pagina 3 di 6

4 cazio Liquidate Z5D Arredi per Sede ,00 01/01/ /12/ , Ergocom srl Z660F497B7 Affidamento incarico a dott. Carmelo Maggio per mantenimento Sistema Qualita' 4.680,00 01/01/ /12/ , Maggio Dott. Carmelo Z6A0AE1758 gestio sicurezza sul lavoro ,00 01/05/ /04/ , Sal Consulting srl Z6C0DF3E3D Posta Easy-Web (H2H)-SDA corriere ,00 01/01/ /12/ , POSTE ITALIANE SPA Z7A11B0B21 Richiesta buoni pasto ,00 12/11/ /12/ , Day Ristoservice S.p.A. Z980FDCE79 Postalizzazio periodico "La Casa" 7.000,00 26/06/ /12/ , Poste Italia S.p.A. Pagina 4 di 6

5 cazio Liquidate Z9F0CD0A17 Poste Italia Servizio consegna a domicilio 1.500,00 01/01/ /12/ , POSTE ITALIANE SPA ZA20E979E6 Service proiettore e microfono per conferenza del c/o sala conferenze CCIA Ferrara 90,00 90, Malimpensa Giuliano snc ZA50620F4B Rinnovo certifi sistema di gestio per la qualita' 6.300,00 01/01/ /12/ , BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. ZB00D77B82 Buoni pasto ,00 01/01/ /12/ , Day Ristoservice S.p.A. ZB10B2A1B5 inserzio pubblicitaria su Pagi Bianche e Pagi Gialle 5.700,00 07/08/ /08/ , Seat Pagi Gialle S.p.A. ZBD0D88F95 Smaltimento rifiuti cartacei Sede 700,00 01/01/ /12/ , Dario Pasqualini Rottami di Mattia Pasqualini e c. snc Pagina 5 di 6

6 cazio ZC71192CD3 Pulizia vecchia sede Via Cassoli 10 e smaltimento Gazzette vecchie presso la sede di C.so Vittorio Veto 7 Liquidate 160,00 16/10/ /10/ , Dario Pasqualini Rottami di Mattia Pasqualini e c. snc ZCA105C88A Poste Italia Pick Up 2014 / ,00 01/09/ /08/2015 0, POSTE ITALIANE SPA ZDF03F4E77 abbonamento a servizio PA Sistema24 - contratto quadriennale ( ) 7.000,00 27/02/ /02/ , ORE Software SpA ZEE09CCFC0 Postalizzazio giornale aziendale "La Casa" ,00 01/01/ /12/ , Poste Italia S.p.A. ZF40F49E9D Compensi spettanti ai componti Organismo di Vigilanza ex Delibera n. 11/ ,00 01/01/ /12/ , Maggio Dott. Carmelo Pagina 6 di 6

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2013 AUTOMOBILE CLUB GROSSETO

TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2013 AUTOMOBILE CLUB GROSSETO Z6402BACC4 servizi mailimg ACI INFORMATICA SPAACI INFORMATICA SPA DIVISIONE ACI RETE C.F.: DIVISIONE ACI RETE C.F.: 5.327 31 dicembre 2013 5.327 00405030586 00405030586 Z6E02C7A6B Servizi amministrativi

Dettagli

COMUNE DI CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO *******

COMUNE DI CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO ******* COMUNE DI CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO ******* ADEMPIMENTI EX. ART. 1 C. 32 l. N. 190 DEL 2012 TABELLA RIASSUNTIVA AREA DI P. O. N. 1 ANNO 2012 TEMPI DI CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO

Dettagli

Gare pubblicate nell'anno 2018

Gare pubblicate nell'anno 2018 6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018

Dettagli

DATA NUMERO OGGETTO BENEFICIARIO IMPORTO

DATA NUMERO OGGETTO BENEFICIARIO IMPORTO DATA NUMERO OGGETTO BENEFICIARIO IMPORTO AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 10/03/2014 TRASPORTO IN AUTOBUS PER VISITE GUIDATE NELL' AMBITO DEL SOCIETA' AUTONOLEGGIO EREDI 185 PROGETTO

Dettagli

CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA

CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA Z3500D41F6 AC Messina controllo n. 7 estintori ZDF157527F AC

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP

34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese

Dettagli

Tracciato file CSV per importazione delle gare

Tracciato file CSV per importazione delle gare Tracciato file CSV per importazione delle gare Scelta CIG Oggetto Contr Data Inizio Data fine aente Somme liquidate Importo aggiudicazion e Anno riferimento ZA10D374EA Acquisto cancelleria anno 2014 26

Dettagli

INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER 7.700,00 TECNOENGI SRL manutenzione. INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER manutenzione

INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER 7.700,00 TECNOENGI SRL manutenzione. INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER manutenzione DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/10/2018 al 31/12/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 - articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 1 04/10/2018

Dettagli

Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre 2015

Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre 2015 5) 23/01/2015 Manutenzione Bollatrice elettrica Multipress T6/2 anno 2015 - Provvedimenti 6) 23/01/2015 Affidamento incarico per la fornitura del servizio antivirus server anno 2015. 7) 23/01/2015 UNIONCAMERE

Dettagli

ALBO FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CATANIA

ALBO FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CATANIA ALBO FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CATANIA Codici CATEGORIE SOCIETA' 1. SEDE 1.1 Ristrutturazione immobili e servizi correlati 1.1 Ristrutturazione e servizi correlati SICILCIMA SRL 1.1

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

ALLEGATO 4. alla deliberazione di Consiglio del 23 aprile Prima variazione preventivo 2018

ALLEGATO 4. alla deliberazione di Consiglio del 23 aprile Prima variazione preventivo 2018 alla deliberazio di Consiglio del 23 aprile 2018 - Prima variazio preventivo 2018 CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA ANNO 2018 (secondo lo schema dell'allegato 2 del DM 27/3/13) ENTRATE TOTALE ENTRATE

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017

DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017 1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

AC PADOVA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/ art. 1, c. 32 Anno 2013

AC PADOVA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/ art. 1, c. 32 Anno 2013 AC PADOVA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/2012 - art. 1, c. 32 Anno 2013 CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti Ruolo Aggiudicatario CF Aggiudicatario Importo

Dettagli

ALLEGATO 4 alla deliberazione della Giunta camerale n. 70 dell'8 maggio 2017

ALLEGATO 4 alla deliberazione della Giunta camerale n. 70 dell'8 maggio 2017 alla deliberazio della Giunta camerale n. 70 dell'8 maggio 2017 CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA ANNO 2017 (secondo lo schema dell'allegato 2 del DM 27/3/13) ENTRATE TOTALE ENTRATE DIRITTI 27.440.000,00

Dettagli

AGGIUDICATARIO (Codice fiscale) AGGIUDICATARIO (Ragione sociale) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)

AGGIUDICATARIO (Codice fiscale) AGGIUDICATARIO (Ragione sociale) PARTECIPANTE (Ragione Sociale) CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) Z0E0EED000 00641440367 ZAB0CAD798 00641440367 STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG)

Dettagli

Contratti stipulati nell anno 2016

Contratti stipulati nell anno 2016 Contratti stipulati nell anno 06 CIG ZCF08F8FCC Z49463B6A ZEA68463 Z847AF7B4 Struttura proponente Oggetto del bando Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 8/008) periodo..06 /

Dettagli

Gare pubblicate nell'anno 2018

Gare pubblicate nell'anno 2018 7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006

Dettagli

Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012

Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE

Dettagli

POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE

POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario

Dettagli

DATA LIQUIDAZIONE IMPORTO LIQUIDATO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE. P.IVA (o COD.FISCALE) ANNO RIFERIMENTO TIPOLOGIA SPESA OGGETTO FORNITURA

DATA LIQUIDAZIONE IMPORTO LIQUIDATO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE. P.IVA (o COD.FISCALE) ANNO RIFERIMENTO TIPOLOGIA SPESA OGGETTO FORNITURA P.IVA (o COD.FISCALE) IMPORTO LIQUIDATO DATA LIQUIDAZIONE TIPOLOGIA SPESA CIG ANNO RIFERIMENTO OGGETTO FORNITURA IMPORTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 09633951000 13,89 01/10/2018 Utenze 09633951000

Dettagli

Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2017 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi

Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2017 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2017 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi

Dettagli

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016 Pag. 1 / MISSIONE 011 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento

Dettagli

Spese correnti Acquisto di beni e servizi

Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi

Dettagli

LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"

LICEO STATALE - MARGHERITA DI SAVOIA 54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019 Risultante dalla modifica approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 11 maggio 2018 Catania

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti

Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente

Dettagli

,40 428,40

,40 428,40 Dataset2014.xml Abstract dati relativi all'anno 2014 Ente ARAN Pubblicatore - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Anno Data Riferimento Data Prima Ultimo Pubblicazione

Dettagli

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE AMMINISTRATIVO

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE AMMINISTRATIVO Tipo Provvedimento (ES. Ordinanza) Estremi Provvedimento (numero e data) PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE AMMINISTRATIVO OGGETTO Importo data pubblicazione Nr.1 del 28./01/14.. IMPEGNO DI SPESA

Dettagli

ALLEGATO E alla deliberazione del Consiglio camerale n. 20 del 14 dicembre 2015

ALLEGATO E alla deliberazione del Consiglio camerale n. 20 del 14 dicembre 2015 alla deliberazio del Consiglio camerale n. 20 del 14 dicembre 2015 CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA ANNO 2015 (secondo lo schema dell'allegato 2 del DM 27/3/13) ENTRATE TOTALE ENTRATE DIRITTI 30.240.000,00

Dettagli

Provvedimenti Dirigenti (art. 23) area Contabile Fin.

Provvedimenti Dirigenti (art. 23) area Contabile Fin. Provvedimenti Dirigenti (art. 23) area Contabile Fin. IMPEGNI Determinazione n.1 del 16.01.14 - Impegno di spesa per fornitura carburante e lubrificante per il veicolo in dotazione all'ufficio Ragioneria

Dettagli

Secondo trimestre 2018 = 15,27-

Secondo trimestre 2018 = 15,27- 11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019 Risultante dalla modifica approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 settembre 2018 N.

Dettagli

Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura

Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura Vi trovate in: Home : Contratti pubblici di lavori,servizi e forniture Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura Per cronologia CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta

Dettagli

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi 00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175

Dettagli

DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.

DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento

Dettagli

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - RENDICONTO FINANZIARIO 2013

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - RENDICONTO FINANZIARIO 2013 PARTE ENTRATE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - RENDICONTO FINANZIARIO 2013 GESTIONE DI COMPETENZA C A P I T O L I D I E N T R A T A PREVISIONI DI COMPETENZA 2013 SOMME ACCERTATE STRUTTURA CAP. D E

Dettagli

Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F

Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F. 93028190663 AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO:

Dettagli

Oggetto del provvedimento S.E.PI. S.P.A. - RAPPORTI ECONOMICI ANNO 2013 Spesa per il provvedimento ,40 (Iva al 21% inclusa)

Oggetto del provvedimento S.E.PI. S.P.A. - RAPPORTI ECONOMICI ANNO 2013 Spesa per il provvedimento ,40 (Iva al 21% inclusa) Tipologia Determinazione Dirigente DN-03 N 19 del 02/01/2013 Data Esec. 07/01/2013 Oggetto del ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2013 Spesa per il 100.000,00 Atti approvati con Determinazione

Dettagli

DATI SUI PAGAMENTI - DAL

DATI SUI PAGAMENTI - DAL DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data

Dettagli

DURATA CONTRATTO DAL 1/01/2012 AL UFFICIO PROVINCIALE ACI AFFIDAMENTO DIRETTO IN NOVARA

DURATA CONTRATTO DAL 1/01/2012 AL UFFICIO PROVINCIALE ACI AFFIDAMENTO DIRETTO IN NOVARA GESTORE: UFFICIO PATRIMONIO E AFFARI GERALI ACI STAZIO APPALTANTE C.I.G. OGGETTO DEL BANDO OCEDURA DI SCELTA CONTRAELENCO OPERATORI AGGIUDICATARIO ODICE FISCALE AGGIUDICATARAGGIUDICAZIO AFFIDAMENTO DIRETTO

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019 Risultante dalla modifica approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 31 ottobre 2018 N.

Dettagli

REGOLAMENTO per l acquisizione di beni servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all art. 35 del D.

REGOLAMENTO per l acquisizione di beni servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all art. 35 del D. REGOLAMENTO per l acquisizione di beni servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all art. 35 del D.lgs 50/2016 Determinazione dell Amministratore Unico del 15/03/2017 ACQUISIZIONE

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

Gare pubblicate nell'anno 2018

Gare pubblicate nell'anno 2018 6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI

Dettagli

Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016

Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016 Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero

Dettagli

ALLEGATO 4 alla deliberazione della Giunta camerale n. 218 del 14 dicembre 2015

ALLEGATO 4 alla deliberazione della Giunta camerale n. 218 del 14 dicembre 2015 alla deliberazio della Giunta camerale n. 218 del 14 dicembre 2015 CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA ANNO 2015 (secondo lo schema dell'allegato 2 del DM 27/3/13) ENTRATE TOTALE ENTRATE DIRITTI 31.139.671,00

Dettagli

AC FOGGIA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/ art. 1, c. 32 Anno 2016 riferimento Anno 2015

AC FOGGIA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/ art. 1, c. 32 Anno 2016 riferimento Anno 2015 AC FOGGIA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/2012 - art. 1, c. 32 Anno 2016 riferimento Anno 2015 Struttura Importo CIG Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti Ruolo Aggiudicatario

Dettagli

Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012

Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012 2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi

Dettagli

COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia

Dettagli

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara Università degli Studi di Ferrara RIPARTIZIONE RAGIONERIA E CONTABILITÀ CONTO CONSUNTIVO 2012 Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.4.2013 Rendiconto finanziario Variazioni di

Dettagli

PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012

PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando

Dettagli

CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti SERVIZIO RISTORAZIONE AUTOMATI- CA A MEZZO DISTRIBUTORE DI BE- VANDE CALDE

CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti SERVIZIO RISTORAZIONE AUTOMATI- CA A MEZZO DISTRIBUTORE DI BE- VANDE CALDE UP VERCELLI Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/2 Anno 2016 CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti Z4017EA05A SERVIZIO RISTORAZIONE AUTOMATI- CA A MEZZO DISTRIBUTORE

Dettagli

_89dee4c72 UP Forlì TIMBRO DI LEGNO PER ESTRATTI CRONOLOGICI. Z621897E48 UP Forlì ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LEXMARK E 260

_89dee4c72 UP Forlì TIMBRO DI LEGNO PER ESTRATTI CRONOLOGICI. Z621897E48 UP Forlì ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LEXMARK E 260 CIG Struttura Proponente Oggetto _ac0a82134 SPESE POSTALI MARZO 2016 _160bcd455 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA _a265f6202 SPESE POSTALI APRILE 2016 _0e93623df DUPLICATO CHIAVE _fa3830938 SPESE POSTALI

Dettagli

Anno riferimen to. Scelta Contr aente. Somme liquidate ( ) Importo aggiudicazione

Anno riferimen to. Scelta Contr aente. Somme liquidate ( ) Importo aggiudicazione CIG Oggetto Contr aente Data Inizio Data fine Somme liquidate ( ) Importo aggiudicazione Anno riferimen to 0000000000 Telefonia 23 01/01/2012 31/12/2012 935,00 935,00 2012 0000000000 Autopark 23 01/01/2012

Dettagli

SOSTITUZIONE SERRATURA SU PORTA ANTIPANICO INGRESSO DIPENDENTI

SOSTITUZIONE SERRATURA SU PORTA ANTIPANICO INGRESSO DIPENDENTI CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente _ac0a82134 SPESE POSTALI MARZO 2016 _160bcd455 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA _a265f6202 SPESE POSTALI APRILE 2016 _0e93623df DUPLICATO CHIAVE _fa3830938

Dettagli

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) 11-01-2019 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.952,67 11-01-2019 FONTANA GIOVANBATTISTA SRL REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 201.869,01 14-01-2019 A.C.M. S.R.L. ACQUISTO ECONOMATO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 787,84

Dettagli

CONTRATTI DI FORNITURE BENI E SERVIZI ANNO 2017 ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE

CONTRATTI DI FORNITURE BENI E SERVIZI ANNO 2017 ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE CONTRATTI DI FORNITURE BENI E SERVIZI ANNO 2017 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO SCELTA DAL CONTRAENTE ELENCO DEGLI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARI O IMPORTO DI AGGIUDICAZIO NE TEMPI

Dettagli

Pagamenti per Codici Gestionali

Pagamenti per Codici Gestionali Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1.279.164,55 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 18.171,49 1103 Altre competenze ed indennità accessorie

Dettagli

Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45

Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45 Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato

Dettagli

DECRETO DEL DIRETTORE. n. 20 del 25/03/2014 IL DIRETTORE

DECRETO DEL DIRETTORE. n. 20 del 25/03/2014 IL DIRETTORE DECRETO DEL DIRETTORE n. 20 del 25/03/2014 Oggetto: Attività contrattuale dell ARS anno 2013 approvazione. IL DIRETTORE Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 disciplina del servizio sanitario

Dettagli

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO G. MARCONI FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare 20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO

Dettagli

ALLEGATO E alla deliberazione del Consiglio camerale n. 18 del 15 dicembre 2014

ALLEGATO E alla deliberazione del Consiglio camerale n. 18 del 15 dicembre 2014 alla deliberazio del Consiglio camerale n. 18 del 15 dicembre 2014 CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA ANNO 2015 (secondo lo schema dell'allegato 2 del DM 27/3/13) ENTRATE TOTALE ENTRATE DIRITTI 31.839.671,00

Dettagli

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE

Dettagli

Rosa Cacciola Area Economico Finanziario. Rosa Cacciola Area Economico Finanziario

Rosa Cacciola Area Economico Finanziario. Rosa Cacciola Area Economico Finanziario Titolo o Norma Ragione dell'incarico Responsabile - Ufficio Data: 31/01/2014 - Beneficiario: INVENTA SRL Importo: 5.203,00- Modalità di assegnazione: AFFIDAMENTO Provvedimento : DETERMINA N.01 DEL08/01/2013

Dettagli

ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA/NUMERO DI IMPORTO SOMME STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO

ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA/NUMERO DI IMPORTO SOMME STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO SOMME PROPONENTE ENTE PUBBLICATORE RAGIONE SOCIALE RUOLO RAGIONE SOCIALE RUOLO INIZIO ULTIMAZIONE Z060DA417 ACQUISTO B.PASTO PERS.MILITARE DUTNAV QUADRO/CONVENZIONE 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 1011,6

Dettagli

ALLEGATO E alla deliberazione del Consiglio camerale n. 26 del 16 dicembre 2013

ALLEGATO E alla deliberazione del Consiglio camerale n. 26 del 16 dicembre 2013 alla deliberazio del Consiglio camerale n. 26 del 16 dicembre 2013 CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA (secondo lo schema dell'allegato 2 del DM 27/3/13) ENTRATE TOTALE ENTRATE DIRITTI 44.545.827,00 1100

Dettagli

Criteri di aggregazione

Criteri di aggregazione INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE

Dettagli

Determine del Direttore Generale

Determine del Direttore Generale Determine del Direttore Generale Gennaio Giugno 2018 Numero Data Oggetto Contenuto 210 26/06/2018 Acquisizione banca dati Acquisizione della banca dati AIDA PA 16.390,00 19.995,80 IVA 206 21/06/18 Aggiudicazione

Dettagli

COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE 19/01/2016 FINANZ Settore Finanziario Responsabile: Stocco Roberto Progr. Gen Data Progr. Sett. 1 12/01/2015 1 Proposta Data 1

Dettagli

Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016

Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016 Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016 Determinazione Ufficio Economo n. 1 del 08.02.2016 - Rendiconto spese economato IV trimestre 2015 Determinazioni Impegno Area Finanziaria Determinazione

Dettagli

Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi

Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G.

Dettagli

ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012

ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 CIG Z250BEB69C Z450C21052 ZA40CFA81E Z060D57710 Z660ED7AFC Z440F52A72 Z2F10C12DA Z75111A4B1 Z8C115176E ZF111C534E STRUTTURA PROPONENTE Oggetto del bando GESTIONE

Dettagli

ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"

ISTITUZIONE SCOLASTICA - MARGHERITA DI SAVOIA 5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013

Dettagli

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI

Dettagli

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016 CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016 Pag. 9 MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione,

Dettagli

DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.

DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione

Dettagli

P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L

P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE R.L 1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015

Dettagli

Cod. Fisc. Operatori ITALIANI invitati a presentare le offerte (una riga per ogni Operatore, 11 o 16 caratteri)

Cod. Fisc. Operatori ITALIANI invitati a presentare le offerte (una riga per ogni Operatore, 11 o 16 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente DETERMINA CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste) Cod. Fisc. Operatori ITALIANI invitati a presentare

Dettagli

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532

Dettagli

Lista CIG richiesti 2018

Lista CIG richiesti 2018 Lista CIG richiesti 2018 3 CIG Z391D03B46 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNI 2017/2018 Aggiudicatario BI ESSE SPA P.IVA/C:F: 01786630044 Importo 10.000,00 Data affidamento 20/01/17 data liquidazione 08/01/18

Dettagli

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) 03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI

Dettagli

Autorità Idrica Toscana

Autorità Idrica Toscana N.Gen. N.Sett. Data Oggetto AFFIDATARIO IMPORTO NOTE 186 115 04/07/2017 ACQUISIZIONE N. 4 LICENZE OFFICE PROPLUS 2016 OLP NL GOV MEDIANTE ORDINE DIRETTO N. 3753558 SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO

Dettagli

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE PERIODO 09/10/18-31/12/18 Pag. 1 /

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE PERIODO 09/10/18-31/12/18 Pag. 1 / CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE PERIODO 09//18-31/12/18 Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche

Dettagli

Allegato n.4b alla determina commissariale n.42, del 27 luglio 2017

Allegato n.4b alla determina commissariale n.42, del 27 luglio 2017 e terzi e partite di giro SERVIZI GENERALI DELLE AMM.ZIONI AMM.ZIONI AMM.ZIONI AMM.ZIONI affari PERSONALE 523.215,00 1.229.140,00 99.660,00 174.405,00 670.001,00 920.500,00 - - - - Competenze a favore

Dettagli

PROGRAMMA BIENNALE PER GLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DELL'AVEPA

PROGRAMMA BIENNALE PER GLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DELL'AVEPA ANNO 2017 2925 Servizio di pubblicazione di avvisi e bandi di gara relativi ad appalti di lavori, forniture e servizi su quotidiani e GURI 2.459,00 12 22211100-3 2926 Incarico per interprete dei segni

Dettagli