COMUNE DI CASTENASO PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELAZIONE A CONSUNTIVO AL

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1 COMUNE DI CASTENASO La Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) prevede all'art. 2, commi 594 e successivi che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 1) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; 2) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 3) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali; La Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con l' art. 16, comma 4, ha ampliato la normativa esistente disponendo che:..."i Comuni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari"... Il piano che segue sintetizza sia gli interventi posti in essere al sia le azioni programmate per il triennio 2013/2015 e consta di: a) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Tecnica; b) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Controllo di Gestione e Tributi; c) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Affari Generali; d) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Bilancio; e) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Servizi alla Persona; f) Relazione razionalizzazione delle spese - Corpo Polizia Municipale; g) Relazione razionalizzazione delle spese - Istituzione Sister; h) Allegato Personale esplicativo riepiloghi; i) Quadro riepilogativo risultati ottenuti al 31/12/2012, in termini di risparmi economici; l) Quadro riepilogativo dei risultati attesi nel 2013, in termini di risparmi economici.

2 Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P n. 1 ) Pubblica illuminazione Obiettivo: ridurre i costi per la manutenzione dell impianto di pubblica illuminazione e in parallelo ridurre anche i costi per la fornitura di energia elettrica. Il punto di partenza è stato una attenta analisi della normativa di settore e uno studio dell andamento dei costi per la fornitura di energia elettrica sostenuti negli ultimi anni.successivamente si provvederà ad individuare la convenienza o meno dell eventuale affidamento a terzi della manutenzione e dei costi dell energia elettrica a fronte di un adeguamento e ammodernamento di tutta l impiantistica. Si tratterebbe in sostanza di affidare a terzi l intero sistema di pubblica illuminazione, compreso il contratto per la fornitura di energia elettrica.in alternativa, qualora non si ravvisasse la convenienza di tale soluzione, verrà predisposto un piano di investimenti volto alla sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione con lampade a basso consumo energetico. Nel corso dell'esercizio 2012 si procederà a eseguire analisi di mercato al fine di verificare l'economicità di un eventuale affidamento a ditta esterna della gestione della pubblica illuminazione, confrontandola con le soluzioni di intervento interno già ipotizzate Con il D.L. 6/7/2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), lo scenario relativo all affidamento a terzi del servizio di pubblica illuminazione, compresa l esternalizzazione del contratto dell energia elettrica, è variato. In base ai c. 7, 8 dell Art. 1 (Riduzione della spesa per l acquisto di beni e servizi), tutte le valutazioni dovranno essere riparametrate in base a alla convenzione Consip S.p.A. per il servizio luce 2, dove il Lotto 3 Emilia Romagna è aggiudicato ad Enel Sole. 7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amm. statali all art. 1, c. 1, c. 449 e c. 450 della legge 27/12/2006, n. 296 e all articolo 2, c. 574 della legge 24/12/2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell art.1,legge 31/12/2009, n.196, a Le azioni programmate per il triennio sono relative alla valutazione dell'opzione più conveniente tra le seguenti: 1) verifica contratto Enel Sole (affidamento per 5 o 9 anni del contratto di approvvigionamento di energia elettrica e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione) 2) verifica opzione fornitura di energia elettrica da Edison in quanto aggiudicatario della convenzione Consip + affidamento in appalto esterno a seguito di gara del servizio di manutenzione degli impianti; 3) - verifica dell'esistenza sul libero mercato dell'energia elettrica di fornitori alternativi che applichino Finchè non si è completata l'analisi comparativa delle diverse opzioni non è possibile quantificare in termini economici il risparmio atteso prezzi inferiori a quelli di Consip totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoz 8. I contratti stipulati in violazione del c. 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

3 Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n. 2) Immobili comunali - Elenco immobili oggetto di rilevazione: P. n. 3) - Immobili comunali - costi di funzionamento per utenze energia elettrica (UFFICIO TECNICO) DA SITUAZIONE AL Residenza Nessuna per le ragioni Municipale p. Bassi Sede uffici comunali- economiche già espresse Casa Bondi via XXI Ottobre uffici area servizi alla persona- Sede Polizia Municipale via Nasica 11 Sede uffici P.M.- Magazzini Comunali via Caduti Libertà 3 - Biblioteca- Cucina Comunale via Rossini 2 Immobili comunali Obiettivo: studio fattibilità della progettazione di una modifica impiantistica che permetta una razionalizzazione dei consumi energetici, valutando le seguenti possibilità:1. sostituzione dei corpi illuminanti degli edifici con corpi illuminanti a basso consumo energetico 2. sistemi di timer che spengano e accendano gli impianti sia di riscaldamento che di illuminazione negli orari in cui non vengono utilizzati. 3. meccanismo a tessera per cui l ultima persona che esce dall edificio spegne tutti gli impianti illuminanti E' stato terminato lo studio conoscitivo relativo alla situazione esistente. Al momento si è interrotta ogni ulteriore azione in quanto non esistono finanziamenti per le modifiche impiantistiche necessarie Lo studio di fattibilità relativamente alla soluzione n 3 di installazione di un meccanismo a tessera ha evidenziato la mancanza di convenienza economica nel medio periodo, in quanto gli interventi avrebbero un costo troppo elevato rispetto al risparmio che ne deriverebbe nel breve e medio periodo. Mentre per quanto riguarda la soluzione n 1, vista la scarsità di risorse a disposizione si è deciso di provvedere alla sostituzione dei corpi illuminanti con lampadine a basso consumo man mano che si esauriscono quelli tradizionali. La soluzione n. 2 era già in essere da tempo in tutti gli edifici comunali, pertanto è impossibile quantificare il risparmio.

4 Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n. 4) - Immobili comunali- Ristrutturazione e manutenzione straordinaria edifici comunali (UFFICIO TECNICO) DA SITUAZIONE AL Ristrutturazione e manutenzione straordinaria edifici comunali Scuola Primaria Fresu: è stato realizzato un impianto fotovoltaico di complessivi 13 kw come produzione di punta sul tetto dell edificio che ospita la Scuola Primaria Fresu. Tale impianto fornisce energia elettrica per il funzionamento sia della scuola materna che della scuola primaria. Nell ambito della ristrutturazione totale dell edificio suddetto, sono stati inoltre effettuati una serie di interventi volti al conseguimento del risparmio energetico, quali: sostituzione degli infissi con infissi ad alto isolamento termico, realizzazione di un cappotto esterno di 9 cm di spessore e impermeabilizzazione del tetto per migliorare l isolamento termico dell edificio; sostituzione della vecchia caldaia a basso rendimento termico con una moderna a condensazione Si rimanda all'ufficio Economato per il calcolo del risparmio ottenuto a consuntivo sulle utenze e per l'introito relativo all'impianto fotovoltaico

5 Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n 5) Riorganizzazione sedi Comunali Entro giugno 2012 verrà Risparmio 2012: A seguito del trasloco degli uffici nella nuova sede, eseguito il trasloco ,00 anni nell'esercizio 2012 sono stati risparmiati ,62 dell'area Tecnica succ.: dall'attuale sede in affitto ad una nuova sede di proprietà comunale. Questa azione comporterà per il 2012 il risparmio di per le sei mensilità non più da corrispondere, per gli anni successivi l'intera annualità pari a circa l'anno Per l'esercizio 2013 si prevede un risparmio di ,62

6 Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n 6) Razionalizzazione spese gestione sfalci e potature presso SEA Riduzione delle spese 2012: risparmio relative alla gestione atteso 5.000,00 degli sfalci e potature presso la stazione ecologica, passando da gestione Hera a gestione diretta/cooperativa sociale e in loco. Tale azione per adesso è solo in fase di studio di fattibilità, pertanto non se ne conoscono ancora le potenzialità di applicazione in concreto. Non è stato conseguito il risultato atteso in quanto la formula contrattuale attuale non ha permesso modifiche nel servizio. Sarà individuato e proposto al gestore HERA un fornitore alternativo all'attuale (Nuova Geovis). E' atteso un risparmio sullo smaltimento degli sfalci e potature di circa 17 + IVA 10% alla tonnellata 2013: risparmio atteso 17 /t x 800 t/anno + IVA 10% = /anno

7 Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n. 7) Servizio Ambiente: Gestione verde pubblico OBIETTIVO: ridurre i costi di gestione delle aree verdi che dal 2009 al 2011 sono aumentate passando da mq a mq Ridurre i costi di gestione delle aree verdi. Per il triennio si prevede di mantenere la stessa azione proposta nel Si stima un risparmio non inferiore a Euro ,88 Il giardiniere pensionato nel 2011 non è stato sostituito con risparmio quantificato per l'anno 2012 nell'ambito dell'allegato "Personale" Si stima che le superfici a verde gestite dalla squadra giardinieri nel 2012 ammontino a circa 20 Ha, con un risparmio rispetto ad eventuale affidamento in appalto pari a 20 Ha x /Ha + IVA 21% = Con le risorse attuali, si prevede di ridurre a 15 Ha le aree gestite dalla squadra giardinieri a causa dell'impegno comune dei giardinieri nei lavori di manutenzione territoriale. Si prevede una spesa evitata per circa 15Ha x /Ha +IVA 21% = P. n. 8) Razionalizzazione spesa servizio lotta biologica ed integrata alle zanzare Nell'anno 2012 si continuerà sulla stessa linea d'intervento Si prevede un risparmio economico non inferiore a 5.786,14 Si sono effettuati soltanto 4 turni di trattamenti antilarvali nelle caditoie pubbliche e solo un turno nelle caditoie private (anziché 5 turni di cui 2 anche su caditoie private) come nel Rispetto al 2011 si sono risparmiati ulteriori 945,66 euro, con risparmio totale rispetto al 2010 di 4.220,48. La Direzione lavori nel 2012 è costata 17,55 in meno che nel 2011, con risparmio complessivo annuale rispetto al 2010 di 4.172,95 Il risparmio totale conseguito rispetto al 2010 è pertanto di 8.393,43 Si prevede di proseguire con 4 turni di trattamenti antilarvali sulle caditoie pubbliche, di cui 1 comprensivo anche di caditoie private e di mantenere gli stessi livelli di spesa del 2012 per la direzione tecnica Si prevede un risparmio rispetto all'anno 2010 pari a circa

8 Area Tecnica AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n. 9) Ottimizzazione raccolte differenziate dei rifiuti urbani Sono in corso di attuazione alcuni Si prevede un risparmio correttivi quali: Riduzione della rispetto all'anno 2012 pari a frequenza di raccolta RSU (circa circa , ); Riduzione della frequenza della raccolta carta (circa ); Ottimizzazione delle raccolte Target (Circa ). A questo si deve però sottrarre l'effetto dell'aumento ISTAT pari a circa , per un totale atteso di =

9 Area Controllo di Gestione e Tributi AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n. 1) RAZIONALIZZA ZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IMBUSTAMENT O/TRASMISSION E DELLE LETTERE/FATT URE TARSU E DELLA GESTIONE DEGLI INCASSI TRAMITE FLUSSO INFORMATICO Nel corso del triennio 2011/2013 si intende continuare ad avvalersi del servizio integrato di Poste Italiane, a parità di condizioni (o migliori condizioni) dando continuità alle politiche di razionalizzazione della spesa di gestione della riscossione delle entrate comunali. Nell'anno 2012 si continuerà con la riscossione diretta delle entrate comunali. Ciò potrebbe comportare un risparmio di ,00 derivante dalla differenza tra il costo che si sosterrebbe se la riscossione fosse effettuata tramite Equitalia pari a ,24 determinato sulla base dell applicazione della commissione dell 1,4% alla tassa rifiuti solidi urbani (cap. 1210/1211/1220) e dell offerta formulata da Equitalia per la riscossione ICI (ordinaria e violazioni), implicante il pagamento da parte dell Ente di. 0,70 a bollettino per riscossione tramite F24, 1,20 per riscossione tramite altri canali e 1,55 per riscossione delle violazioni, oltre ad un rimborso spese sostenuto per la stampa e la postalizzazione dei fascicoli informativi e il costo derivante dalla riscossione in economia pari a ,74 così determinato: spese postali per solleciti tarsu + spese postali per invio lettera contribuenti rid : 2.746,70, Il relativo risparmio previsto per l'anno 2012 ammonta a ,00 circa; per il periodo 2013/2014 ammonta per ciascun anno a un importo non inferiore a 6.250,00 Il risparmio ottenuto nell'anno 2012 è pari a 7.009,22 e deriva dal ricorso al "servizio Bene Comune" offerto da Poste Italiane anzichè al normale canale postale. Il costo del servizio Bene Comune consistente nell'invio con Postel di Lettera/fattura con allegati 3 bollettini - gestione degli incassi con restituzione di File di coloro che hanno pagato sul circuito Poste è stato infatti di 4.918,81 (dato rilevato dagli estratti conto del ccp TARSU periodo gennaio dicembre 2012). Tale costo è pari a 0,75 x bollettino riscosso (comprensivo del costo delle buste, della stampa, del francobollo per la spedizione di 1,40 + la commissione di incasso per ogni bollettino accreditato che è 0,34 (oltre al costo per l inserimento del bollettino). Il ruolo del 2012 (considerando esclusivamente i soggetti che non hanno la domiciliazione bancaria) è costituito da posizioni che hanno generato n riscossioni sul circuito Poste (versamenti effettuati sia con bollettini postali sia tramite internet o bancoposta). Se tale attività fosse stata effettuata in economia Per il triennio , allo stato attuale, non è possibile avvalersi del servizio "bene comune" in quanto la normativa sulla TARES prevede che qs tributo venga pagato con l'utilizzo dell'f24 e/o con apposito bollettino di ccp il cui modello non risulta ancora emanato.

10 Area Controllo di Gestione e Tributi AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI costo personale in percentuale: ,51 (15% del tempo complessivo), spese per servizio bene comune tarsu + spese bollo + tenuta conto + commissioni d incasso bollettini ici e tarsu 5.955,53. Nel biennio 2013/2014 si intende continuare ad avvalersi del servizio integrato di Poste Italiane, a parità di condizioni (o migliori condizioni) dando continuità alle politiche di razionalizzazione della spesa di gestione della riscossione delle entrate comunali il costo sostenuto sarebbe stato di ,03 così determinato: costo francobollo 1,40 x 6411 buste + commissione di incasso per ogni bollettino accreditato 0,34 x bollettini + costo buste 0,014 oltre IVA 21% x costo Fg A/4 0,0039 oltre IVA 21% x n. 2 fg. x costo bollettino 0,014 oltre IVA 21% x n bollettini

11 Area Controllo di Gestione e Tributi AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n. 2) RIDUZIONE COSTI DI FUNZIONAMEN TO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELL'ACCERTA MENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Con determinazione n. 618 del si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva del servizio delle pubbliche affissioni, dell accertamento e riscossione dell imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, a favore della Società ICA srl, all aggio annuale del 9% limitatamente al Comune di Castenaso. Si è quindi ottenuto un considerevole miglioramento delle condizioni economiche in vigore fino al , passando dall' 11% al 9% di aggio. Come azioni programmate per il triennio , questa Amministrazione, in sinergia con gli altri Comuni partecipanti alla convenzione, intende sfruttare le clausole del nuovo Capitolato d oneri, in particolare quelle riferite al sistema del cash pooling (o sistema sostitutivo) alle rendicontazioni contabili e alle relazioni periodiche, per addivenire a un controllo analogo della gestione dei tributi in esame. Ciò sempre in un ottica di economicità, trasparenza, chiarezza del procedimento, e di progressiva omogeneizzazione di azioni amministrative su scala sovra comunale Nel corso del triennio 2012/2014 si continuerà ad avere un risparmio derivante dalla differenza tra il vecchio e il nuovo aggio annuale (vecchio 11% - nuovo 9%) a favore della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni, dell accertamento e riscossione dell imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, che potrà essere variabile nel tempo in base al gettito di entrata a titolo di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Il relativo risparmio previsto per il periodo 2012/2014 ammonta per ciascun anno a un importo non inferiore a 5.000,00 Il risparmio ottenuto nell'anno 2012 è di 5.356,66 derivante dall'avere ottenuto un aggio annuale da parte del concessionario della riscossione del 9% anziché dell'11% come nel precedente contratto (su una entrata di ,22 a titolo di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, infatti l'aggio del 9% è pari a ,99 (al netto di IVA al 21%) contro ,65 in caso di aggio invariato all'11%) Il 31/12/2013 termina il Il contratto di concessione con l'ica srl. Nel caso in cui, al non dovesse entrare in relativo risparmio previsto per il periodo 2013/2015 ammonta per vigore l'imu ciascun anno a un secondaria e/o importo non dovessero essere inferiore a prorogate l'imposta 5.000,00 comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, si ritiene opportuno concedere una proroga triennale all'ica, con conseguente risparmio annuale non inferiore a 5.000,00.

12 Area Affari Generali AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n 1) A partire dal luglio 2011, in seguito ad espletamento di procedura di gara, è stato aggiudicato alla ditta Galletti il servizio di realizzazione del periodico comunale e ideazione di materiale di comunicazione istituzionale Vedere triennio 2011/2013 per l'anno Risparmio per l'incarico non affidato Introiti derivanti da pubblicità sul di addetto stampa 9.900,00 per 2012 periodico Castrum 1.930,67 - (Introiti derivanti dalle sponsorizzazioni pari al 15% come da capitolato 1.142,10 anno ,67 per 2013) P. n 2) Revisione e aggiornamento Diminuzione del contributo annuale Risparmio: 5.500,00 per il 2012 Vedere triennio 2012/ per il 2013 convenzione con per l'attività istituzionale: per gli Associazione Turistica Pro anni 2012 e 2013 Spesa Loco Castenaso/Comune prevista 2012 : 4.500,00 Castenaso Spesa prevista 2013: 4.500,00 Risparmio: 5.500,00 per il per il 2013 P. n 3) A fronte della cessazione per Vedere triennio 2011/2013 Il risparmio corrisponde al costo Il risparmio corrisponde al costo pensionamento di un istruttore quantificato dal Servizio Personale quantificato dal Servizio Personale amministrativo da aprile 2010 le relative competenze sono state attribuite e redistribuite all'interno del servizio segreteria con utilizzo del personale già presente P. n. 4) Riduzione indennità Risparmio 2478,99 cap. 1133/10 amministratori per il 2013 pari al - risparmio 210,72 cap.1278,10 10% irap

13 Area Bilancio AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n 1) RAZIONALI ZZAZIONE DELL UTILI ZZO DELLE RISORSE STRUMENTA LI Nel triennio si prevede di continuare le azioni di contenimento e razionalizzazione nell'utilizzo delle dotazioni strumentali in particolare sul versante del consumo di carta, anche attraverso l adozione di misure pratiche orientate al risparmio, quali l utilizzo di carta già stampata per i fax, l utilizzo del fronte/retro. Tale azione dovrebbe essere facilitata anche dal fatto che sono state collegate con adsl le sedi remote (cimitero,asilo nido picolo blu, asilo nido piccolo giallo, cucina centralizzata, magazzino, Muv), pertanto si potranno scambiare informazioni via mail anziché via fax ed è partito il mandato informatico in luogo di quello cartaceo. Nel triennio si prevede di continuare le azioni di contenimento e razionalizzazione nell'utilizzo delle dotazioni strumentali in particolare sul versante del consumo di carta, attraverso quei comportamenti virtuosi quali l utilizzo di carta già stampata per i fax, l utilizzo del fronte/retro già consolidati. Da un numero di risme pari a 1187 del 2010 si è passati a un numero di risme nel 2011 di Si prevede di continuare anche per il 2012 tale comportamento virtuoso con analoghi livelli di risparmio.in termini economici quindi si prevede un risparmio non inferiore a 386,20 Il numero di risme anno 2012 è pari a il risparmio ottenuto rispetto al 2011 è pari a 53,00. Accanto a qs. occorre considerare, contenimento e razionalizzazione delle dotazioni strumentali, il risparmio ottenuto con l'approvvigionamento al mercato elttronico di consip (MEPA) per i toner, sia in termini di prezzo che di approvvigionamento just in time e quindi di minori giacenze di magazzino con esborsi anticipati rispetto all'utilizzo. L'esperienza, iniziata nell'estate del 2012, ha portato ad un risparmio di 2.052,68 rispetto alla spesa sostenuta nel Nel triennio si prevede di continuare le azioni di contenimento e come motivo di razionalizzazione nell'utilizzo delle dotazioni strumentali in particolare sul versante del consumo di carta, attraverso quei comportamenti virtuosi quali l utilizzo di carta già stampata per i fax, l utilizzo del fronte/retro già consolidati. Si prevede inoltre di confermare il risparmio ottenuto attraverso l'acquisto presso il mepa per quanto riguarda i toner. Risparmio presunto 2.500,00

14 Area Bilancio AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n. 2) UTILIZZO E GESTIONE MEZZI 1. Politiche di incentivazione della moblità tramite velocipedi ossia possibile utilizzo di biciclette per brevi spostamenti tra le sedi in alternativa all uso dell auto. 2. Consolidamento dell utilizzo per ogni singolo automezzo del libretto di utilizzo, finalizzato a rendere identificabile con sufficiente certezza l utilizzatore del mezzo in ogni momento.3. Prosecuzione della Convenzione con Atc per lo svolgimento del servizio di car sharing 4. Dismissione mezzi obsoleti. Nel 2011 è stato ceduto a una ditta una macchina agricola non più utilizzata.

15 Area Bilancio AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n. 3) - costi di gestione - ENERGIA ELETTRICA E GAS 1. Espletamento procedure finalizzate all ottenimento di migliori condizioni economiche ai fini della riduzione dei costi dell energia elettrica, del gas 2. Dismissione n. 5 utenze energia elettrica non più utilizzate a seguito ricognizione ufficio tecnico GAS: La determina di adesione al nuovo piano tariffario è datata , pertanto il beneficio derivante dai nuovi prezzi si avvertirà sul Nel corso del 2012 verrà espletata nuova gara. ENERGIA ELETTRICA Nel corso del 2012 verrà espletata nuova gara. In entrambi i casi, il risparmio evidenziato nella colonna successiva è di tipo economico e non fisico, cioè calcolato sulla base del presupposto di una parità di consumi. GAS: prima dell'adesione al nuovo piano tariffario la spesa era di circa successivamente si è passati ad un costo di circa. Il risparmio previsto è di ENERGIA ELETTRICA: per quanto riguarda i risparmi a seguito rinegoziazione tariffe: prima la spesa era circa, dopo circa. dato riferito al solo consumo di energia, escluso le parti fisse che non sono oggetto di negoziazione.si presume quindi un risparmio non inferiore a GAS:Con l'adesione al nuovo piano tariffario con Hera si è ottenuto un risparmio di ,12. ENERGIA ELETTRICA: conferma, come già per il 2011, delle tariffe ottenute a seguito di rinegoziazione quindi mantenimento del risparmio di ,91.Qs. Risparmi sono già stati considerati in sede di predisposizione del Bilancio ENERGIA /ALTRE UTENZE: insieme all'ufficio tecnico è stato organizzato un piano di lavoro per cui, tramite lettura dei contatori prima e dopo, vengono chieste a rimborso ai soggetti organizzatori dei vari eventi che si svolgono presso la zona degli impianti sportivi, l'energia elettrica e l'acqua consumate ELETTRICA Risparmio presunto 4.000,00, oltre a quelli evidenziati dall'area Servizi alla Persona al P. n. 4. P. n. 4) TELEFONIA FISSA: Dismissione di linee telefoniche obsolete e inutilizzate con cancellazione anche di circuiti diretti analogici

16 Area Bilancio AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n. 5) - costi di gestione - TELEFONIA MOBILE Sono in corso verifiche per l ottenimento di tariffe più convenienti, compatibilmente con le esigenze di servizio. La determina di adesione al nuovo piano tariffario è datata , pertanto il beneficio derivante dai nuovi prezzi si avvertirà sul Si precisa che il risparmio evidenziato nella colonna successiva è di tipo economico e non fisico, cioè calcolato sulla base del presupposto di una parità di consumi. Dal vecchio piano tariffario di un costo telefonico di al nuovo di 1.900,00 si evince un risparmio di tipo economico presunto di 1.800,00, già considerato in sede di bilancio di previsione Risparmio derivante dal passaggio a nuovo piano tariffario pari a 1.586,00 già considerato nel bilancio di previsione P.n. 6)- AGGIORNA MENTO INVENTARI O IN ECONOMIA ANZICHE' CON RICORSO A DITTA ESTERNA L'ente ha scelto, a partire dal 2012, di effettuare l'aggiornamento annuale dell'inventario dei beni mobili in economia anziché tramite una ditta esterna.considerando il costo dell'intervento della ditta esterna limitato alla chiusura dei dati ai fini dell'eleborazione del conto del patrimonio e alla manutenzione del software+le ore di lavoro ordinario e straordinario delle dipendenti Minardi e Clemente nel caso di aggiornamento in economia confrontato con la spesa che si sarebbe sostenuta affidando in toto l'aggiornamento dell'inventario alla ditta esterna emerge un risparmio. A fronte di una spesa proposta dalla ditta per aggiornamento annuale dell'inventario pari a 9.680,00, si definisce in 3.993,19 il costo della gestione in economia. Pertanto, si stima in 5.686,81 il risparmio per l'anno Realizzazione di un risparmio per l'ente di 5.686,81 per l'anno 2012, pari alla differenza tra la spesa sostenuta per l'intervento svolto in economia ( 3.993,19) e la spesa che si sarebbe sostenuta affidando l'incarico in toto alla ditta gies ( 9.680,00)

17 Area Bilancio AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n. 7) - costi di gestione - SPESE POSTALI Sono in corso verifiche per Risparmio presunto l ottenimento di tariffe più 2.000,00 convenienti per quanto riguarda l'affrancatura e la spedizione della posta, anche attraverso l'esternalizzazione di parte del servizio.

18 Area Servizi alla Persona AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficaci a del Servizio Nido P. n. 2) Mantenimento del livello di efficienza/efficaci a del Servizio di Assistenza Domiciliare Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido in presenza di n. 2 educatori cessati dall' e non sostitutiti. A seguito pensionamento di n. 2 educatori occupati presso il Nido Piccolo Blu, si è provveduto ad una riorganizzazione complessiva dei 2 servizi storici (Piccolo Nido e Piccolo Giallo), trasferendo al Piccolo Blu 2 educatori comunali ancora presenti al Giallo nell'ambito di un servizio completamente in appalto da alcuni anni e rivedendo l'organizzazione più complessiva, come meglio specificato in sede di rendicontazione Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio di Assistenza Domiciliare nel passaggio da servizio in appalto, conferito all'asp a servizio accreditato in base alla direttiva regionale n. 514/2009 a partire dall' Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido con prosecuzione del modello organizzativo avviato nel Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio di Assistenza Domiciliare nel passaggio da servizio in appalto, conferito all'asp a servizio accreditato in base alla direttiva regionale n. 514/2009. La spesa annua 2012, con la situazione organizzativa esistente fino al , ammonterebbe a ,48, mentre a seguito dell'applicazione del nuovo modello organizzativo a decorrere dall' , è stimata in ,19, determinandosi così un risparmio economico di ,29. L'adozione del nuovo modello organizzativo determinerà un risparmio annuo di ,29 fino alla vigenza dell'attuale appalto (a.s. 2012/13) La spesa annua senza accreditamento è stimata in ,00, mentre quella presunta con accreditamento ammonta a ,00(*). Pertanto, si ipotizza che l'adozione del nuovo modello organizzativo determinerà un risparmio annuo di ,00 Si conferma il risparmio di circa, in quanto negli ultimi 2 anni di appalto (2011/ /13) è stato applicato il nuovo modello organizzativo, senza ulteriori variazioni. Ciò ha consentito di assorbire la revisione contrattuale, accordata dal gennaio 2012, a seguito dell'applicazione del rinnovo contrattuale delle coop. Sociali e pari ad (per il nido Piccolo Giallo e serv. Ausiliari Piccolo Blu). Tale risparmio, si manterrà almeno fino a luglio 2012, data di scadenza dell'attuale appalto. Si segnala inoltre che, in relazione all'eccezionale nevicata del febbraio 2013, il personale dei servizi in appalto non ha svolto n. 225 h di servizio, già comprese nel canone (importo stimato 4.680). Al fine di non disperdere tale tempo-lavoro è stata effettuata l'apertura di una settimana aggiuntiva di servizio estivo e la sperimentazione di una sezione aperta durante le vacanze natalizie. In relazione all'incremento degli utenti assistiti (+ 2) e soprattutto al modificarsi della tipologia (n. 12 non autosufficienti in più) la spesa effettiva è stata di 50,289,26. Di conseguenza il risparmio a consuntivo ammonta ad ,74. Tale risparmio, a parità di utenti in carico, si manterrà anche negli anni futuri, pur non rilevandosi più nel Bilancio comunale. In occasione del nuovo appalto (sett 2013-luglio 2016) è stato rivisto il capitolato e l'organizzazione dei servizi appaltati, adeguando la dotazione organica del personale educatore ed i servizi ausiliari alla nuova direttiva regionale. Si prevede il consolidamento del modello di gestione legato all'accreditamento del soggetto gestore, quindi sono confermati i benefici già evidenziati precedente nell'anno Dal nuovo modello organizzativo, si prevede un risparnio di circa Non si prevedono ulteriori risparmi.

19 Area Servizi alla Persona AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n. 3) Servizio di Assistenza Handicap Si segnala che, in relazione all'eccezionale nevicata Trattandosi di economie del febbraio 2012, il personale di tale servizio in riferite ad un evento appalto non ha svolto n. 237 h già comprese straordinario, non si nell'impegno di spesa. (importo stimato 4.930). Al prevedono negli anni fine di non disperdere tale tempo-lavoro, è stata successivi. utilizzata questa disponibilità per interventi straordinari quali l'assistenza durante le gite -anche plurigiornaliere- di fine anno scolastico e l'assistenza nei centri estivi. Ciò ha consentito di erodere in misura minore il budget a disposizione per i nuovi casi dell'anno scolastico 2012/13. Tale risparmio non è effettivo in quanto non costituisce un risparmio di spesa finanziario. P. n. 4) Impianti sportivi comunali in concessione Nel corso del 2013 sono state Nel complesso, le approvate le nuove nuove convenzioni concessioni per 7 impianti porteranno un sportivi di proprietà comunale. risparmio annuo per In occasione della tutta la durata delle predisposizione delle nuove stesse ( )- convenzioni, i corrispettivi calcolato sia sui sono stati rivalutati e resi corrispettivi, ma maggiormente equilibrati fra i soprattutto sulla diversi impianti e le diverse minore spesa riferita associazioni concessionarie. all'utenza elettrica Per quattro di loro, che della cabina ricevono energia elettrica sopracitata e previsto dalla cabina unica di Via dello in ,00 circa. Sport, intestata al Comune, è stato previsto il rimborso al Comune dei consumi effettivi.

20 Area Servizi alla Persona AZIONI PROGRAMMATE PER IL AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI RISULTATI OTTENUTI AZIONI PROGRAMMATE PER IL RISULTATI P. n. 5) Centro estivo fascia 3-5 anni Dall'estate 2014, al termine Tale nuova modalità dell'appalto in corso, si gestionale determinerà prevede di affidare il servizio un risparmio di di centro estivo per i bambini circa, che in età di materna tramite dovrebbe tradursi in concessione, al soggetto già un pari minor affidatario dei servizi per contributo comunale l'infanzia. all'istituzione SISTeR. P. n. 6) Personale servizi amministrativi dell'area Nell'anno 2013 nell'area Si può prevedere un Servizi alla Persona si risparmio, per l'anno verificheranno diverse assenze 2013, relativo alla straordinarie di personale: mancata sostituzione l'assistente sociale dello dell'assistente sociale e Sportello Sociale all'assenza per (dimissionaria per vincita maternità non concorso dall' e la cui sostituita. ll risparmio sostituzione è prevista dalla relativo alla spesa per fine 2013), la l'assistente sociale è videoterminalista (assente per da intendersi maternità). Tali assenze non compreso nella saranno sostituite con quantificazione personale a tempo generale del Servizio determinato, ma le funzioni Personale ; quello delle stesse saranno relativo alla redistribuite fra il personale maternità non dell'area presente in servizio. sostituita ammonta presuntivamente a ,43 (*) Nel bilancio di previsione assestato in realtà l'impegnato era di ,21

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