UNIVERSITA LA SAPIENZA - ROMA ESERCIZI MODULO U-GOV CICLO ACQUISTI

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1 UNIVERSITA LA SAPIENZA - ROMA ESERCIZI MODULO U-GOV CICLO ACQUISTI PER COLLEGARSI: SCELTA DEL CONTESTO. Ogni volta che il sistema chiede di indicare il contesto, i dati di riferimento da inserire sono: ANNO = 2012 UO (unità organizzativa) = (codice di 6 cifre) UE (unità economica) = UE... (UE+punto+codice di 3 cifre) UA (unità analitica) = UA.. (UA+punto+codice di 3 cifre) CASO 1. ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO IN ATTIVITA ISTITUZIONALE Documenti gestionali componenti il ciclo: Ordine > Fattura di acquisto > Ordinativo di pagamento 1. ORDINE Percorso: Documenti gestionali Accesso per cicli Ciclo acquisti Ordine Crea Nuovo Cartella Testata Data registrazione = lasciare la data odierna Progetto = inserire il progetto PRIN da voi creato Descrizione = inserire il vostro nome Indirizzo spedizioniere = digitare la via in cui è ubicato il dipartimento prescelto Modalità di acquisizione = inserire Affidamento diretto Tipologia Acquisto = inserire Forniture Campo di attività = Istituzionale Cartella Commerciale Soggetto = scrivere *ATIMAR* e dare invio selezionare il fornitore NUOVA ATIMAR S.R.L Tipo operazione iva = aprire in menù a tendina e selezionare OP006 Acquisto ist.le da soggetto residente 1

2 Cartella Righe di dettaglio Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga Descrizione = Materiale di consumo per laboratori Bene servizio = M230 e dare invio Materiale di consumo per laboratori Codice Iva = Inserito in automatico dal sistema lasciare I103A, Iva al 21% (istituzionale) Quantità = 1 Prezzo Unitario = 1.000,00 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI; il sistema valorizza importo totale ed IVA in base all imponibile ed al codice IVA inseriti. Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante Crea Estensioni Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare la Voce Coge di costo associata al tipo bene servizio: Verificare che i campi Voce Coge Contropartita e Codice Siope siano stati valorizzati in automatico dal sistema. Sottocartella Coan Cliccare sul pulsante Crea estensioni Nel pannello scegliere come Unità analitica quella di budget (quella di contesto), mentre come Dimensione Analitica scegliere D.AAA Dimensione di analisi (generica). Cliccare infine su Applica per creare l estensione Coan del documento. Verificare che il sistema abbia valorizzato in automatico la Voce Coan, la UA di Budget e che abbia riportato sull estensione Coan il Progetto inserito in testata Salvataggio: Cliccare prima su Salva (dg in stato bozza) e poi su Completa (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione. Annotare il numero di registrazione). Contabilizzazione: nel riquadro delle Operazioni selezionare Crea scritture: Coan Anticipata e cliccare su Esegui. Nella schermata successiva cliccare su OK per tornare all ordine. Con questa operazione il sistema ha scalato il budget dal progetto per un importo pari all imponibile più IVA. Selezionare infine Chiudi Funzione per ritornare al menù dei documenti gestionali. 2

3 2. FATTURA DI ACQUISTO Percorso: documenti gestionali Accesso per cicli Ciclo acquisti Fattura di acquisto Crea ed Associa Passo 1/4 Nel campo Tipo documento origine selezionare Ordine Passo 2/4 Cliccare su Recupera. Passo 3/4 Selezionare il vostro documento cliccando sul segno, la riga viene spostata in basso, e cliccare su Avanti. Passo 4/4 Il sistema mostra i dettagli del contratto selezionato. Lasciare selezionata la riga nr. 1. Cliccare su Crea Documento per creare la fattura. Cartella Testata Non modificare tutti i campi già valorizzati ed ereditati dall ordine. Nr. Documento = (n fattura fornitore) indicare un numero a piacere Data Documento = (data fattura fornitore) indicare la data odierna Data scadenza = indicare la data di fine mese Nelle cartelle Commerciale e Righe dettaglio verificare che il dg abbia ereditato i dettagli commerciali e contabili dell ordine predecessore. Salvataggio: cliccare prima su Salva (dg in stato bozza) e poi su Completa (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione. Annotare il numero di registrazione). Contabilizzazione: Nel riquadro delle Operazioni selezionare Crea scritture: Coge Prima Coan Normale e cliccare su Esegui. In Contabilità analitica il sistema ha confermato l accantonamento di budget di progetto effettuato con l ordine. In Contabilità generale sono stati registrati: in DARE un costo sulla voce G.C Materiale di consumo per laboratori pari all imponibile più IVA; nella sezione AVERE un debito verso il fornitore sulla voce Coge di contropartita G.B Debiti verso fornitori in scadenza entro i 12 mesi Autorizzazione al pagamento: nel riquadro delle Operazioni selezionare Autorizza pagamento e cliccare su Esegui. Selezionare infine Chiudi Funzione per ritornare al menù dei Documenti gestionali. 3

4 3. ORDINATIVO DI PAGAMENTO Percorso: Contabilità generale Registrazioni Seleziona dg per ordinativo Lasciare il flag su Con Visore; Selezionare Di pagamento; Sul Tipo DG mettere il flag su Fattura Acquisto e poi cliccare su Recupera. Selezionare la vostra fattura mettendo il flag nell apposito riquadro Cliccare in alto a sinistra su Proponi selezionati; Andare nella parte bassa del pannello, verificare che la riga del dg sia selezionata, e cliccare su Registra. Nel campo Descrizione dell Ordinativo inserire fattura + vostro nome. Cliccare infine su Procedi Registrazione. Cliccare su Stampa in basso per stampare l ordinativo Cliccare su Ok e Chiudi Funzione per tornare al menù principale. CASO 2. ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE SU PROGETTO IN ATTIVITA COMMERCIALE 1. ORDINE Percorso: Documenti gestionali Accesso per cicli Ciclo acquisti Ordine Crea Nuovo Cartella Testata Data registrazione = lasciare la data odierna Progetto = inserire il vostro progetto c/terzi Descrizione = inserire il vostro nome + la dicitura Acquisto attrezzature Indirizzo spedizioniere = digitare la via in cui è ubicato il dipartimento prescelto Modalità di acquisizione = inserire Affidamento diretto Tipologia Acquisto = inserire Forniture Cartella Commerciale Campo di attività = Commerciale Soggetto = scrivere *ATIMAR* e dare invio selezionare il fornitore NUOVA ATIMAR S.R.L Tipo operazione iva = aprire in menù a tendina e selezionare OP011 Acquisto com.le da soggetto residente Cartella Iva 4

5 Inserimento riga Cliccare sul tasto CREA Nel campo Sezionale inserire il sezionale IVA acquisti proposto dal sistema Cartella Righe di dettaglio Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga Descrizione = Attrezzature tecnico-scientifiche Il codice del Progetto è stato inserito in Automatico dal sistema sulla riga, essendo stato valorizzato in testata Bene servizio = A260 e dare invio Attrezzature tecnico scientifiche Codice Iva = Inserito in automatico dal sistema lasciare I302A, Iva al 21% (commerciale) Quantità = 1 Prezzo Unitario = ,00 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI; il sistema valorizza importo totale ed IVA in base all imponibile ed al codice IVA inseriti. Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante Crea Estensioni Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare la Voce Coge di costo associata al tipo bene servizio: Verificare che i campi Voce Coge Contropartita e Codice Siope siano stati valorizzati in automatico dal sistema. Sottocartella Coan Cliccare sul pulsante Crea estensioni Nel pannello scegliere come Unità analitica quella di budget (quella di contesto), mentre come Dimensione Analitica scegliere D.AAA Dimensione di analisi (generica). Cliccare infine su Applica per creare l estensione Coan del documento. Verificare che il sistema abbia valorizzato in automatico la Voce Coan, la UA di Budget e che abbia riportato sull estensione Coan il Progetto inserito in testata Salvataggio: Cliccare prima su Salva (dg in stato bozza) e poi su Completa (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione. Annotare il numero di registrazione). Contabilizzazione: nel riquadro delle Operazioni selezionare Crea scritture: Coan Anticipata e cliccare su Esegui. Nella schermata successiva cliccare su OK per tornare all ordine. Con questa operazione il sistema ha scalato il budget di progetto per un importo pari all imponibile IVA sommato all IVA indetraibile da pro-rata. Selezionare infine Chiudi Funzione per ritornare al menù dei documenti gestionali. 2. FATTURA DI ACQUISTO 5

6 Percorso: documenti gestionali Accesso per cicli Ciclo acquisti Fattura di acquisto Crea ed Associa Passo 1/4 Nel campo Tipo documento origine selezionare Ordine Passo 2/4 Cliccare su Recupera. Passo 3/4 Selezionare il vostro documento cliccando sul segno, la riga viene spostata in basso, e cliccare su Avanti. Passo 4/4 Il sistema mostra i dettagli del contratto selezionato. Lasciare selezionata la riga nr. 1. Cliccare su Crea Documento per creare la fattura. Cartella Testata Non modificare tutti i campi già valorizzati ed ereditati dall ordine. Nr. Documento = (n fattura fornitore) indicare un numero a piacere Data Documento = (data fattura fornitore) indicare la data odierna Data scadenza = indicare la data di fine mese Nelle cartella Commerciale verificare che il dg abbia ereditato i dettagli commerciali dell ordine predecessore. Cartella Righe di dettaglio Sono stati ereditati i dettagli dell ordine. Questi possono però essere modificati: Quantità = lasciare 1 Prezzo Unitario inserire Cliccare su Calcola Valori Salvataggio: cliccare prima su Salva (dg in stato bozza) e poi su Completa (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione. Annotare il numero di registrazione). Nella schermata successiva il sistema propone la chiusura del dg predecessore che aveva registrato un impegno di budget superiore ( ) rispetto a quello inserito in fattura. Per chiudere il dg predecessore cliccare su No in modo da visualizzare la casella, mettere il flag nella casella per confermare la chiusura e infine cliccare su OK per tornare alla fattura. Contabilizzazione: Nel riquadro delle Operazioni selezionare Crea scritture: Coge Prima Coan Normale e cliccare su Esegui. Nella schermata successiva cliccare su OK per tornare alla fattura di acquisto. In Contabilità analitica il sistema ha restituito il budget di progetto per un importo pari alla differenza tra imponibile dell ordine e imponibile della fattura. 6

7 In Contabilità generale sono stati registrati: in DARE un costo sulla voce G.A Attrezzature tecnico scientifiche pari all imponibile IVA, un ulteriore costo relativo all IVA indetraibile da pro-rata e l IVA a credito. Nella sezione AVERE un debito verso il fornitore sulla voce Coge di contropartita G.B Debiti verso fornitori in scadenza entro i 12 mesi Autorizzazione pagamento: nel riquadro delle Operazioni selezionare Autorizza pagamento e cliccare su Esegui. Selezionare infine Chiudi Funzione per ritornare al menù dei Documenti gestionali. 3. ORDINATIVO DI PAGAMENTO Percorso: Contabilità generale Registrazioni Seleziona dg per ordinativo Lasciare il flag su Con Visore; Selezionare Di pagamento; Sul Tipo DG mettere il flag su Fattura Acquisto e poi cliccare su Recupera. Selezionare la vostra fattura d acquisto mettendo il flag nell apposito riquadro Cliccare in alto a sinistra su Proponi selezionati; Andare nella parte bassa del pannello, verificare che la riga del dg sia selezionata, e cliccare su Registra. Nel campo Descrizione dell Ordinativo inserire Fattura + vostro nome. Cliccare infine su Procedi Registrazione. Cliccare su Stampa in basso per stampare l ordinativo Cliccare su Ok e Chiudi Funzione per tornare al menù principale. 7

8 CASO 3. FATTURA DI ACQUISTO CON NOTA DI CREDITO IN ATTIVITA ISTITUZIONALE Documenti gestionali componenti il ciclo: Fattura di acquisto > Nota di Credito > Ordinativo di incasso > Ordinativo di pagamento 1. FATTURA DI ACQUISTO Percorso: documenti gestionali Accesso per cicli Ciclo acquisti Fattura di acquisto Crea Nuovo Cartella Testata Numero documento = (numero fattura fornitore) inserire un numero a piacere Data documento = (data fattura fornitore) inserire la data odierna -30gg Data registrazione = lasciare la data odierna Data scadenza = inserire la data di fine mese successivo Progetto = inserire il progetto PRIN da voi creato Descrizione = inserire il vostro nome + acquisto con nota credito Cartella Commerciale Campo di attività = Istituzionale Soggetto = scrivere *CARTOLERIA* e dare invio selezionare il fornitore LIBRERIA CARTOLERIA ASTERISCO S.R.L Tipo operazione iva = aprire in menù a tendina e selezionare OP006 Acquisto ist.le da soggetto residente Cartella Righe di dettaglio Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga Descrizione = Cancelleria e altro materiale di consumo Bene servizio = C010 e dare invio Cancelleria e altro materiale di consumo per scorte di magazzino Codice Iva = Inserito in automatico dal sistema lasciare I103A, Iva al 21% (istituzionale) Quantità = 10 Prezzo Unitario = 30,00 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI; il sistema valorizza importo totale ed IVA in base all imponibile ed al codice IVA inseriti. Cliccare sul pulsante Crea Estensioni Sottocartella Coge Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare la Voce Coge di costo associata al tipo bene servizio: 8

9 Verificare che i campi Voce Coge Contropartita e Codice Siope siano stati valorizzati in automatico dal sistema. Verificare la Voce Coge di costo associata al tipo bene servizio: G.C (Cancelleria e altro materiale di consumo per scorte di magazzino ist.le). Se non c è, ricercarla e inserirla manualmente. Verificare che i campi Voce Coge Contropartita e Codice Siope siano stati valorizzati in automatico dal sistema Sottocartella Coan Cliccare sul pulsante Crea estensioni Nel pannello scegliere come Unità analitica quella di budget (quella di contesto), mentre come Dimensione Analitica scegliere D.AAA Dimensione di analisi (generica). Cliccare infine su Applica per creare l estensione Coan del documento. Verificare che il sistema abbia valorizzato in automatico la Voce Coan, la UA di Budget e che abbia riportato sull estensione Coan il Progetto inserito in testata Salvataggio: cliccare prima su Salva (dg in stato bozza) e poi su Completa (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione. Annotare il numero di registrazione). Contabilizzazione: nel riquadro delle Operazioni selezionare Crea scritture: Coge Prima Coan Normale e cliccare su Esegui. Nella schermata successiva cliccare su OK per tornare alla fattura di acquisto. In Contabilità analitica il sistema ha scalato il budget di progetto per un importo pari all imponibile più IVA. In Contabilità generale sono stati registrati: in DARE un costo sulla voce G.C Cancelleria e altro materiale di consumo per scorte di magazzino ist.le pari all imponibile più IVA; nella sezione AVERE un debito verso il fornitore sulla voce Coge di contropartita G.B Debiti verso fornitori in scadenza entro i 12 mesi Autorizzazione pagamento: nel riquadro delle Operazioni selezionare Autorizza pagamento e cliccare su Esegui. Nella schermata successiva cliccare su OK per tornare alla fattura di acquisto 2. NOTA DI CREDITO Percorso: documenti gestionali Accesso per cicli Ciclo acquisti Nota Credito Acquisto Crea ed Associa Passo 1/4 Nel campo Tipo documento origine selezionare Fattura d Acquisto Passo 2/4 Cliccare su Recupera. Passo 3/4 Selezionare il vostro documento cliccando sul segno, la riga viene spostata in basso, e cliccare su Avanti. Passo 4/4 Il sistema mostra i dettagli del contratto selezionato. Lasciare selezionata la riga nr. 1. Cliccare su Crea Documento per creare la nota di credito. 9

10 Cartella Testata Non modificare tutti i campi già valorizzati ed ereditati dall ordine. Nr. Documento = (n nota di credito fornitore) indicare un numero a piacere Data Documento = (data fattura fornitore) indicare la data odierna Data scadenza = indicare la data di fine mese Entrare nella cartella Righe di dettaglio e modificare la quantità del bene inserendo 5 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI; il sistema valorizza importo totale ed IVA in base all imponibile ed al codice IVA reinseriti. Salvataggio: cliccare prima su Salva (dg in stato bozza) e poi su Completa (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione. Annotare il numero di registrazione). Contabilizzazione: nel riquadro delle Operazioni selezionare Crea scritture: Coge Prima Coan Normale e cliccare su Esegui. Nella schermata successiva cliccare su OK per tornare nota di credito. In Contabilità analitica è stato restituito budget al progetto per un importo pari all imponibile più IVA. In Contabilità generale è stata effettuata una registrazione che storna la scrittura generata con la fattura di acquisto, diminuendo l importo del costo sostenuto e del debito. 3. ORDINATIVO DI INCASSO Percorso: Contabilità generale Registrazioni Seleziona dg per ordinativo Lasciare il flag su Con Visore; Selezionare Di incasso; Sul Tipo DG mettere il flag su Nota di Credito acquisto e poi cliccare su Recupera. Selezionare la vostra nota di credito mettendo il flag nell apposito riquadro Cliccare in alto a sinistra su Proponi selezionati; Andare nella parte bassa del pannello, verificare che la riga del dg sia selezionata, e cliccare su Registra. Nel campo Descrizione dell Ordinativo inserire Nota di credito acquisto + vostro nome. Cliccare infine su Procedi Registrazione. Cliccare su Stampa in basso per stampare l ordinativo Cliccare su Ok e Chiudi Funzione per tornare al menù principale. 10

11 4. ORDINATIVO DI PAGAMENTO Percorso: Contabilità generale Registrazioni Seleziona dg per ordinativo Lasciare il flag su Con Visore; Selezionare Di Pagamento; Sul Tipo DG mettere il flag su Fattura di acquisto e poi cliccare su Recupera. Selezionare la vostra Fattura di acquisto mettendo il flag nell apposito riquadro Cliccare in alto a sinistra su Proponi selezionati; Andare nella parte bassa del pannello, verificare che la riga del dg sia selezionata, e cliccare su Registra. Nel campo Descrizione dell Ordinativo inserire Fattura + vostro nome. Per associare l ordinativo di incasso della nota di credito spostarsi nella scheda Associazione Ordinativi di incasso Scheda Associazione Ordinativi di incasso Cliccare su Filtra Mettere il flag accanto all ordinativo relativo alla vostra nota di credito Cliccare su Crea Associazione Cliccare infine su Procedi Registrazione. Cliccare su Stampa in basso per stampare l ordinativo Cliccare su Ok e Chiudi Funzione per tornare al menù principale. CASO 4. GENERICO DI USCITA PER PAGAMENTO DI UNA ASSICURAZIONE Documenti gestionali componenti il ciclo: Generico di Uscita Ordinativo di pagamento 1. GENERICO DI USCITA Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Generico Uscita Generico di uscita Crea Nuovo Cartella Testata Compilare i campi obbligatori: Nr. Doc, Data Doc., Data Scadenza Descrizione = inserire il vostro nome Campo attività = Istituzionale Cartella Commerciale Soggetto = e dare invio UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 11

12 Cartella Riga di dettaglio Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga Descrizione = Pagamento assicurazione Bene servizio = A190 e dare invio Assicurazioni Quantità = 1 Prezzo Unitario = Data inizio = 15/03/2012 Data fine = 15/03/2013 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante Crea Estensioni Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare la Voce Coge di costo associata al tipo bene servizio: G.C Assicurazioni ist.le. Se non c è, ricercarla e inserirla manualmente. Verificare che i campi Voce Coge Contropartita e Codice Siope siano stati valorizzati in automatico dal sistema Sottocartella Coan Cliccare sul pulsante Crea estensioni Nel pannello scegliere come Unità analitica quella di budget (quella di contesto), mentre come Dimensione Analitica scegliere D.AAA Dimensione di analisi (generica). Cliccare infine su Applica per creare l estensione Coan del documento. Verificare che il sistema abbia valorizzato in automatico la Voce Coan e la UA di Budget. Salvataggio: cliccare prima su Salva (dg in stato bozza) e poi su Completa (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione. Annotare il numero di registrazione). Contabilizzazione: nel riquadro delle Operazioni selezionare Crea scritture: Coge Prima Coan Normale e cliccare su Esegui. Nella schermata successiva cliccare su OK per tornare al generico di uscita. In Contabilità analitica il sistema ha scalato il budget dalla coan per un importo pari al costo iscritto per In Contabilità generale sono stati registrati: in DARE un costo sulla voce G.C Assicurazioni ist.le. pari al costo iscritto per 1000; nella sezione AVERE un debito verso il fornitore sulla voce Coge di contropartita G.B Debiti verso fornitori in scadenza entro i 12 mesi 12

13 Autorizzazione pagamento: nel riquadro delle Operazioni selezionare Autorizza pagamento e cliccare su Esegui. Cliccare su Ok e Chiudi Funzione per tornare al menù principale. Procedere con la creazione dell ordinativo. 2. ORDINATIVO DI PAGAMENTO CASO 5. ACQUISTO DI SERVIZI DA SOGGETTO INTRA-UE IN ATTIVITA ISTITUZIONALE Documenti gestionali componenti il ciclo: Fattura di acquisto 1. FATTURA Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Acquisti Fattura Crea Nuovo Cartella Testata Compilare i campi obbligatori: Nr. Doc, Data Doc., Data Scadenza Progetto = inserire il progetto PRIN da voi creato Descrizione = inserire la dicitura *Acquisto Isti.le servizi Intra-Ue + vostro Nome * Cartella Commerciale Campo attività = Istituzionale Soggetto = e dare invio PROTEABIO EUROPE Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Acquisto ist.le di servizio da soggetto Intra-UE Cartella Iva Cliccare sul tasto CREA IVA Ue = lasciare quella proposta Sezionale iva = aprire il menù a tendina e selezionare quello mostrato Cartella Riga di dettaglio Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Descrizione = libera Sottocartella Riga Bene servizio = A020 e dare invio Accordi e scambi culturali Codice Iva = aprire il menù a tendina e scegliere il codice I222A Acquisto servizi art.7-ter DPR 633/1972 (IVA al 21% ist.le intraue) Quantità = 1 Prezzo Unitario =

14 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante Crea Estensioni Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare che i campi Voce Coge Contropartita e Codice Siope siano stati valorizzati in automatico dal sistema. Sottocartella Coan Cliccare sul pulsante Crea estensioni Nel pannello scegliere come Unità analitica quella di budget (quella di contesto), mentre come Dimensione Analitica scegliere D.AAA Dimensione di analisi (generica). Cliccare infine su Applica per creare l estensione Coan del documento. Verificare che il sistema abbia valorizzato in automatico la Voce Coan, la UA di Budget e che abbia riportato sull estensione Coan il Progetto inserito in testata Cartella Intrastat Cliccare su Nuovo Dettaglio e compilare campi obbligatori ( a piacere o ) Natura Transazione = Natura non significativa Nomencl. combinata = Nomenclatura non significativa Salvataggio: cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione. Annotare il numero di registrazione). Contabilizzazione: Nel riquadro delle Operazioni aprire selezionare Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale e cliccare su Esegui In Contabilità analitica il sistema ha scalato il budget di progetto per un importo pari all imponibile più IVA. In Contabilità generale sono stati registrati: in DARE un costo sulla voce Accordi e scambi culturali pari all imponibile più IVA; nella sezione AVERE un debito verso il fornitore sulla voce Coge di contropartita G.B Debiti verso fornitori in scadenza entro i 12 mesi e l iva a debito istituzionale intra-ue. Autorizzazione al pagamento: nel riquadro delle Operazioni selezionare Autorizza pagamento e cliccare su esegui. Cliccare sul tasto in alto a destra Chiudi Funzione per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. Procedere con la creazione dell ordinativo. 2. ORDINATIVO DI PAGAMENTO 14

15 CASO 6. ACQUISTO DI BENI DA SOGGETTO INTRACOMUNITARIO IN ATTIVITA COMMERCIALE Documenti gestionali componenti il ciclo: Fattura di acquisto > Autofattura 1. FATTURA Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Acquisti Fattura Crea Nuovo Cartella testata Compilare i campi obbligatori: Nr. Doc, Data Doc., Data Scadenza Progetto = inserire il vostro progetto Prin Descrizione: inserire la dicitura * Acquisto Intra-Ue + vostro Nome * Cartella Commerciale Campo attività = Commerciale Soggetto = e dare invio COHERENT EUROPE B.V. Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Acquisto com.le di bene da soggetto Intra-ue Cartella Iva Cliccare sul tasto CREA IVA Ue = lasciare quella proposta Sezionale iva = aprire il menù a tendina e selezionare quello mostrato Cartella Riga di dettaglio Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga Descrizione = Materiale museale Bene servizio = M250 e dare invio Materiale museale Codice Iva = aprire il menù a tendina e scegliere il codice I402A (IVA al 21% com.le intraue) Quantità = 1 Prezzo Unitario = 200 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante Crea Estensioni 15

16 Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare che i campi Voce Coge Contropartita e Codice Siope siano stati valorizzati in automatico dal sistema. Sottocartella Coan Cliccare sul pulsante Crea estensioni Nel pannello scegliere come Unità analitica quella di budget (quella di contesto), mentre come Dimensione Analitica scegliere D.AAA Dimensione di analisi (generica). Cliccare infine su Applica per creare l estensione Coan del documento. Verificare che il sistema abbia valorizzato in automatico la Voce Coan, la UA di Budget e che abbia riportato sull estensione Coan il Progetto inserito in testata Cartella Intrastat Cliccare su Nuovo Dettaglio e compilare campi obbligatori ( a piacere o ) Natura Transazione = Natura non significativa Nomencl. combinata = Nomenclatura non significativa Salvataggio: cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione. Annotare il numero di registrazione). Il sistema visualizza il messaggio di corretta creazione dell autofattura. Contabilizzazione: nel riquadro delle Operazioni e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su Esegui In Contabilità analitica il sistema ha scalato il budget di progetto per un importo pari all imponibile IVA sommato all IVA indetraibile pro-rata. In Contabilità generale sono stati registrati: in DARE un costo sulla voce Materiale museale pari all imponibile IVA, un ulteriore costo relativo all IVA indetraibile da pro-rata e l IVA a credito; nella sezione AVERE un debito verso il fornitore sulla voce Coge di contropartita G.B Debiti verso fornitori in scadenza entro i 12 mesi Autorizzazione al pagamento: nel riquadro delle Operazioni selezionare Autorizza pagamento e cliccare su esegui. Cliccare infine sul tasto in alto a destra Chiudi Funzione per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 2. AUTOFATTURA Percorso: Documenti gestionali Accesso per cicli Altri Autofattura Ricerca Selezionare la propria ed aprirla. Contabilizzazione: nel riquadro delle Operazioni selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima e cliccare su Esegui 16

17 Mettere il flag nella riga dell autofattura, cliccare su Proponi selezionati e nella parte bassa della pagina su Contabilizza Cliccare su OK e su Chiudi Funzione per tornare alla schermata dell Autofattura In Contabilità generale, in DARE è stato stornato l importo iscritto in fattura nel conto debiti v fornitori e in contropartita in AVERE, è stato acceso il conto per l IVA a debito. Contabilizzazione IVA: nel riquadro delle operazioni selezionare Crea scrittura Iva per fattura di vendita e cliccare su Esegui (L operazione consente di importare la scrittura nei registri IVA commerciali). Selezionare l anno e l UE. Cliccare su Contabilizza Cliccare su OK e su Chiudi Funzione per tornare alla schermata dell Autofattura Cliccare infine sul tasto in alto a destra Chiudi Funzione per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. Procedere con la creazione dell ordinativo. 3. ORDINATIVO DI PAGAMENTO CASO 7. ACQUISTO DI SERVIZI DA SOGGETTO EXTRA-UE IN ATTIVITA ISTITUZIONALE Documenti gestionali componenti il ciclo: Fattura di acquisto 1. FATTURA Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Acquisti Fattura Crea Nuovo Cartella Testata Compilare i campi obbligatori: Nr. Doc, Data Doc., Data Scadenza Progetto = inserire il progetto PRIN da voi creato Descrizione = inserire la dicitura *Acquisto Isti.le servizi Extra-Ue + vostro Nome * Cartella Commerciale Campo attività = Istituzionale Soggetto = e dare invio PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Acquisto ist.le di servizio da soggetto Extra-UE Cartella Iva 17

18 Cliccare sul tasto CREA IVA Ue = lasciare quella proposta Sezionale iva = aprire il menù a tendina e selezionare quello mostrato Cartella Riga di dettaglio Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga Descrizione = libera Bene servizio = P080 e dare invio Produzione di pubblicazione e stampe Codice Iva = aprire il menù a tendina e scegliere il codice I515A Acquisto servizi art.7-ter DPR 633/ autofattura (IVA al 21% ist.le extraue) Quantità = 1 Prezzo Unitario = 2000 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante Crea Estensioni Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare che i campi Voce Coge Contropartita e Codice Siope siano stati valorizzati in automatico dal sistema. Sottocartella Coan Cliccare sul pulsante Crea estensioni Nel pannello scegliere come Unità analitica quella di budget (quella di contesto), mentre come Dimensione Analitica scegliere D.AAA Dimensione di analisi (generica). Cliccare infine su Applica per creare l estensione Coan del documento. Verificare che il sistema abbia valorizzato in automatico la Voce Coan, la UA di Budget e che abbia riportato sull estensione Coan il Progetto inserito in testata Salvataggio: cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione. Annotare il numero di registrazione). Contabilizzazione: Nel riquadro delle Operazioni aprire selezionare Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale e cliccare su Esegui In Contabilità analitica il sistema ha scalato il budget di progetto per un importo pari all imponibile più IVA. In Contabilità generale sono stati registrati: in DARE un costo sulla voce Produzione di pubblicazione e stampe pari all imponibile più IVA; nella sezione AVERE un debito verso il fornitore sulla voce Coge di contropartita G.B Debiti verso fornitori in scadenza entro i 12 mesi e l iva a debito istituzionale intra-ue. Autorizzazione al pagamento: nel riquadro delle Operazioni selezionare Autorizza pagamento e cliccare su esegui. 18

19 Cliccare sul tasto in alto a destra Chiudi Funzione per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. Procedere con la creazione dell ordinativo. 2. ORDINATIVO DI PAGAMENTO 19

CASO 1. ENTRATE SUL PROGETTO C/TERZI IN ATTIVITA COMMERCIALE

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