mappatura processi Coordinamento Amministrativo Area Territoriale.xls

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1 mappatura processi Coordinamento Amministrativo Area Territoriale.xls Deminazione proc. (1) Ufficio addetto (2) Responsabile del procedimento (3) Responsabile del provvedimento (4) Presenza di una Commissione (5) Input (6) Output (7) Tempi procedimentali (8) Obblighi di pubblicità (9) Liquidazione competenze mensili medici Assistenza Primaria APMMG titolare p.o. Salvatore Ganci Responsabile UOS Applicazioni Contrattuali e Gestione Convenzioni Dott.ssa Giuseppa Sardo Responsabile UOC dott.ssa Rosalba Zagarella, tel. n. 0923/ pec rosalba.zagarella@pec.asptrapani.it 30 giorni (tempo medio) Pubblicazione deliberazione liquidazione competenze mensili medici Pediatri di libera scelta APMMG titolare p.o. Salvatore Ganci Responsabile UOS Applicazioni Contrattuali e Gestione Convenzioni Dott.ssa Giuseppa Sardo Responsabile UOC dott.ssa Rosalba Zagarella, tel. n. 0923/ pec rosalba.zagarella@pec.asptrapani.it 30 giorni (tempo medio) Pubblicazione deliberazione Liquidazione competenze mensili medici Continuità Assistenziale e Guardia Medica Turistica Coordinamento Amministrativo Area Territoriale ( S. Tallarita Coll. Amm. Prof.le) Responsabile UOS Applicazioni Contrattuali e Gestione Convenzioni Dott.ssa Giuseppa Sardo Responsabile UOC dott.ssa Rosalba Zagarella, tel. n. 0923/ pec rosalba.zagarella@pec.asptrapani.it 30 giorni (tempo medio) Pubblicazione deliberazione Convocazioni per conferimento incarichi di sostituzione c.a. E GMT Coordinamento Amministrativo Area Territoriale (Palma Catanzaro titolare p.o. E S. Tallarita Coll. Amm. Prof.le) Responsabile UOS Applicazioni Contrattuali e Gestione Convenzioni Dott.ssa Giuseppa Sardo Responsabile UOC dott.ssa Rosalba Zagarella, tel. n. 0923/ pec rosalba.zagarella@pec.asptrapani.it In media ogni 30 giorni Pubblicazione avviso di convocazione su sito web aziendale Liquidazione competenze mensili medici specialisti ambulatoriali interni Coordinamento Amministrativo Area Territoriale ( G.Gevese Assistente Amm.vo) Responsabile UOS Applicazioni Contrattuali e Gestione Convenzioni Dott.ssa Giuseppa Sardo Responsabile UOC dott.ssa Rosalba Zagarella, tel. n. 0923/ pec rosalba.zagarella@pec.asptrapani.it 30 giorni (tempo medio) Pubblicazione deliberazione Gestione contenzioso specialisti ambulatoriali convenzionati esterni Coordinamento Amministrativo Area Territoriale dott.ssa Francesca Incandela Titolare p.o. Responsabile UOC dott.ssa Rosalba Zagarella, tel. n. 0923/ pec rosalba.zagarella@pec.asptrapani.it Altro ufficio e/o rilascio soggetto pareri e/o ester relazioni dipendenti dai tempi previsti dalla rmativa vigente ovvero dallo specifico ACN e/o contratto di convenzionamento CN MMG, PLS e Specialisti ambulatoriali interni Coordinamento Amministrativo Area Territoriale dott.ssa Francesca Incandela Titolare p.o. Responsabile UOC dott.ssa Rosalba Zagarella, tel. n. 0923/ pec rosalba.zagarella@pec.asptrapani.it Altro ufficio e/o rilascio soggetto pareri e/o ester relazioni dipendenti dai tempi previsti dalla rmativa vigente ovvero dallo specifico ACN e/o contratto di convenzionamento liquidazione competenze mensili medici medicina dei servizi Coordinamento Amministrativo Area Territoriale ( G. Gevese Assistente Amm.vo) Responsabile UOS Applicazioni Contrattuali e Gestione Convenzioni Dott.ssa Giuseppa Sardo Responsabile UOC dott.ssa Rosalba Zagarella, tel. n. 0923/ pec rosalba.zagarella@pec.asptrapani.it 30 giorni (tempo medio) Pubblicazione deliberazione Zone carenti di Assistenza Primaria e continuità assistenziale Coordinamento Amministrativo Area Territoriale titolare p.o Palma Catanzaro Responsabile UOS Applicazioni Contrattuali e Gestione Convenzioni Dott.ssa Giuseppa Sardo Responsabile UOC dott.ssa Rosalba Zagarella, tel. n. 0923/ pec rosalba.zagarella@pec.asptrapani.it Comitato Aziendale MMG Assessor ato individuazi regionale one zone Salute carenti 2 mesi Pubblicazione deliberazione Zone carenti di Pediatria Coordinamento Amministrativo Area Territoriale Palma Catanzaro titolare p.o. Responsabile UOS Applicazioni Contrattuali e Gestione Convenzioni Dott.ssa Giuseppa Sardo Responsabile UOC dott.ssa Rosalba Zagarella, tel. n. 0923/ pec rosalba.zagarella@pec.asptrapani.it Comitato consultivo Aziendale di Pediatria Assessor ato individuazi regionale one zone Salute carenti 2 mesi Pubblicazione deliberazione

2 mappatura processi Coordinamento Amministrativo Area Territoriale.xls Rilevazione presenze specialisti ambulatoriali interni, relativo conteggio per liquidazione Coordinamento Amministrativo Area Territoriale (Oddo Andrea, Michele Alastra e Giovanni Gevese Assistenti Amministrativi) Responsabile UOS Applicazioni Contrattuali e Gestione Convenzioni Dott.ssa Giuseppa Sardo Responsabile UOC dott.ssa Rosalba Zagarella, tel. n. 0923/ pec rosalba.zagarella@pec.asptrapani.it d'ufficio consegna schede rilevazione 30 giorni Liquidazione competenze mensili strutture convenzionate esterne, a seguito di verifiche dei Direttori dei competenti distretti sanitari Coordinamento Amministrativo Area Territoriale Gestione contrattazione budgetcon le strutture private accredidate per specialistica ambulatoriale esterna, ivi compresa Coordinamento Amministrativo Area dialisi Territoriale Anna Di Gaeta titolare p.o. Anna Di Gaeta titolare p.o. Responsabile UOC dott.ssa Rosalba Zagarella, tel. n. 0923/ pec rosalba.zagarella@pec.asptrapani.it 30 giorni (tempo medio) Responsabile UOC dott.ssa Rosalba Zagarella, tel. n. 0923/ pec rosalba.zagarella@pec.asptrapani.it Decreti Assessor Contratti di tempi stabiliti da decreto in iali budget media 20/30 giorni Pubblicazione deliberazione Monitoraggio attività comparto convenzionamento ester Coordinamento Amministrativo Area Territoriale Anna Di Gaeta titolare p.o. Responsabile UOC dott.ssa Rosalba Zagarella, tel. n. 0923/ pec rosalba.zagarella@pec.asptrapani.it Assessor raccolta ed ato invio dati regionale relativi Salute all'attività in media 30 giorni (1) Indicare la deminazione del procedimento, es. assunzione, progressione di carriera, affidamento appalto, concessione licenze o autorizzazioni, ec (2) Indicare l'ufficio addetto all'istruttoria del procedimento (3) Indicare il responsabile del procedimento, es. dirigente U.O.S., titolare di posizione organizzativa o funzione di coordinamento, ec (4) Indicare il soggetto responsabile all'emanazione del provvedimento conclusivo del procediment (5) Indicare se qualche fase della procedura sia demandata ad una commissione (esaminatrice, tecnica, ecc..) e se la composizione della stessa sia interna o esterna all'azienda, ovvero mist (6) Indicare se l'avvio del procedimento sia determinato da una richiesta di un soggetto ester oppure n (7) Indicare l'atto conclusivo del procedimento (es. stipula di contratto, rilascio di autorizzazione, ecc (8) indicare se vi so termini di legge ovvero i tempi medi di emanazione del provvediment (9) Indicare se vi so obblighi di pubblicità ai sensi della D. Lgs. n. 33/2013 ed i soggetti tenuti alle relative comunicazion

3 mappatura processi Coordinamento Sanitario Area Territoriale.xls Deminazione proc. Ufficio Addetto Responsabile procedimento Responsabile provvedimento Presenza commissione input Output Tempi proced. Obblighi di pubblicità Liquidazione Associazioni Onlus erogatrici di "Cure Palliative" Staff Coordinamento Sanitario A.T. Estensore: Dott. Giancarlo Calò Responsabile: Dott. Dott. Luca Fazio Dott. Luca Fazio tel. n. 0923/ e mail: direzione.sanitaria.pantelleria@as ptrapani.it Ricezione fatture da parte delle Ass. ONLUS Proposta di deliberazione 30 GG ope legis Liquidazione RSA "S.Anna Onlus" di Trapani (Attività espletata per il Distretto Sanitario di Trapani) Costituzione UCAD (Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali) e membri di diritto Consolidamento flussi FAR (Attività espletata per l'uoc "Geriatria, Servizio Anziani ed ADI") Consolidamento flussi ADI SIAD (Attività espletata per l'uoc "Geriatria, Servizio Anziani ed ADI") Gestione atti amministrativi del Coordinamento Sanitario A.T. Rapporti con l'assessorato Regionale Salute Progetti Obiettivo di Pia Sanitario Nazionale, di Pia Sanitario Regionale e di Pia Attuativo Aziendale Staff Coordinamento Sanitario A.T. Staff Coordinamento Sanitario A.T. Staff Coordinamento Sanitario A.T. Staff Coordinamento Sanitario A.T. Staff Coordinamento Sanitario A.T. Staff Coordinamento Sanitario A.T. Staff Coordinamento Sanitario A.T. Estensore: Dott. Giancarlo Calò Responsabile: Dott. Vittoria Di Simone Dott. Luca Fazio tel. n. 0923/ e mail: direzione.sanitaria.pantelleria@asptrapani.it Responsabile U.O.C. Assistenza anziani e ADI Dott. Tommaso Di Bella, tel. n. 0923/ Responsabile U.O.C. Assistenza anziani e ADI Dott. Tommaso Di Bella, tel. n. 0923/ responsabile U.O.S. Collegamento con le Strutture di Ricovero e Cura e collegamento Distrettuale e Territoriale ed Enti Locali Dott. G.B. Galia responsabile U.O.S. Collegamento con le Strutture di Ricovero e Cura e collegamento Distrettuale e Territoriale ed Enti Locali Dott. G.B. Galia Estensore: Dott. Giancarlo Calò Responsabile: Dott. Dott. Luca Fazio Dott. Vittoria Di Simone tel. n. 0923/ Ricezione fatture da parte della struttura RSA Dott. Luca Fazio tel. n. 0923/ e mail: direzione.sanitaria.pantelleria@as ptrapani.it Si rmativa regionale Responsabile U.O.C. Assistenza anziani e ADI Dott. Tommaso Di Bella, tel. n. 0923/ rmativa regionale Responsabile U.O.C. Assistenza anziani e ADI Dott. Tommaso Di Bella, tel. n. 0923/ rmativa regionale Dott. Luca Fazio tel. n. 0923/ e mail: direzione.sanitaria.pantelleria@as ptrapani.it Direzione Strategica Aziendale Dott. Luca Fazio tel. n. 0923/ e mail: direzione.sanitaria.pantelleria@as ptrapani.it rmativa regionale Dott. Luca Fazio tel. n. 0923/ e mail: direzione.sanitaria.pantelleria@as ptrapani.it Direzione Strategica Aziendale Proposta di deliberazione 30 GG ope legis Proposta di deliberazione per la costituzione UCAD 30 GG ope legis Flusso dati (TXT e XML) da inviare all'uos SIL Flusso dati (TXT e XML) da inviare all'uos SIL entro il g. 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento entro il g. 10 di ogni mese successivo a quello di riferimento ope legis ope legis te inviate alle UU.OO. competenti 3 GG ope legis Dati trasmessi ai competenti uffici dell'assessorato Regionale 7 GG ope legis Proposta di deliberazione e gestione del progetto de quo 30 GG ope legis

4 DIPARTIMENTO DEL FARMACO SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANITARI DEMINAZIONE PROCEDIMENTO UFFICIO ADDETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO COMMISsiONE INPUT OUTPUT TEMPI PROCEDI MENTALI PUB BLICITA' SPESA FARMACEUTICA CONVENZ. U.O. PRESTAZIONI FARMACEUTICHE Prestazioni Farmaceutiche Dott.ssa Bianca Gandolfo, e mail biancagandolfo@asptra pani.it DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec direzione.generale@p ec.asptrapani.it si LIQUIDAZIONE * SPESA 20 giorni RICOSCIMENTO TITOLARITA' FARMACIE U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec direzione.generale@p ec.asptrapani.it si AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO 60 giorni TRASFERIMENTO LOCALI FARMACIA U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec direzione.generale@p ec.asptrapani.it si AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO 60 giorni si FERIE E TURNI FARMACIE U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec direzione.generale@p ec.asptrapani.it si AUTORIZZAZIONE TURNI FERIE FARMACIE 60 giorni AUTORIZZAZIONE DEPOSITI INGROSSO FARMACI U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec direzione.generale@p ec.asptrapani.it si a composiz ione mista si AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO 60 giorni RICOSCIMENTO INDENNITA' E LIQUIDAZIONE DISAGIATA RESIDENZA FARMACIE U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec direzione.generale@p ec.asptrapani.it si RICOSCIMENTO DEL DIRITTO E LIQUIDAZIONE SPESA*

5 DIPARTIMENTO DEL FARMACO SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANITARI DEMINAZIONE PROCEDIMENTO UFFICIO ADDETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO COMMISsiONE INPUT OUTPUT TEMPI PROCEDI MENTALI PUB BLICITA' SOSTITUZIONE TITOLARE DI FARMACIA U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec direzione.generale@p ec.asptrapani.it si PRESA D'ATTO 60 GIORNI MODIFICHE PATTI SOCIALI FARMACIA U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec direzione.generale@p ec.asptrapani.it si PRESA D'ATTO 60 GIORNI CERTIFICAZIONI SERVIZIO FARMACISTI U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio Direttore Dipartimento del Farmaco Dott.ssa M.G. Scrofani, tel. N. 0923/28700 pec mariagrazia.scrofani@ pec.asptrapani.it si RILASCIO CERTIFICAZIONE 10 GIORNI GESTIONE EREDITARIA FARMACIE U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec direzione.generale@p ec.asptrapani.it si RICOSCIMENTO DELLA GESTIONE EREDITARIA 60 giorni CHIUSURA TEMPORANEA FARMACIE U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec direzione.generale@p ec.asptrapani.it si/ si/ PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA FARMACIA 60 GIORNI DECADENZA AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO FARMACIA U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec direzione.generale@p ec.asptrapani.it si/ si/ Decadenza autorizzazione alla titolarità di una farmacia 60 giorni

6 DIPARTIMENTO DEL FARMACO SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANITARI DEMINAZIONE PROCEDIMENTO UFFICIO ADDETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO COMMISsiONE INPUT OUTPUT TEMPI PROCEDI MENTALI PUB BLICITA' CERTIFICAZIONI RURALITA' FARMACIE U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio Direttore Dipartimento del Farmaco Dott.ssa M.G. Scrofani, tel. N. 0923/28700 pec mariagrazia.scrofani@ pec.asptrapani.it si RILASCIO CERTIFICAZIONE 10 GIORNI PARERI obbligatorio e n vincolante SEDI FARMACEUTICHE U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec direzione.generale@p ec.asptrapani.it si parere n vincolante * Esecuzione della Delibera ai fini del pagamento alle Farmacie convenzionate è di competenza del Settore Ecomico Finanziario

7 DIPARTIMENTO DEL FARMACO SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANITARI DEMINAZIONE PROCEDIMENTO UFFICIO ADDETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO COMMISsiONE INPUT OUTPUT TEMPI PROCEDI MENTALI PUB BLICITA' Distruzione stupefacenti scaduti presso farmacie private e ospedaliere case di cura e depositi medicinali U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio si distruzione stupefacenti scaduti Vigilanza tenuta medicinali Stupefacenti nei SERT U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio vigilanza Ispezioni alle farmacie private, alle parafarmacie e ai depositi farmaci U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio sì a composiz ione mista vigilanza adempimenti amministrativi circa prescrizioni a seguito ispezioni U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio controllo osservanza prescrizioni adempimenti L. 689/81 relativi agli illeciti amministrativi delle farmacie U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio contestazione illeciti amministrativi 90 giorni verifica pagamento tasse CC.GG. Regionali delle farmacie U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio verifica 60 giorni adempimenti connessi alla segnalazione di eventi avversi ai farmaci(schede ADR) U.O. VIGILANZA FARMACEUTICA Vigilanza Farmaceutica Dott.ssa Carmela Casuccio si inserimento e trasmissione ai centri di farmacovigilanza da 3 a 7 giorni autorizzazione impiego medicinali off label Dipartimento del Farmaco Direttore Dipartimento del Farmaco Dott.ssa M.G. Scrofani, tel. N. 0923/28700 pec mariagrazia.scrofani@p ec.asptrapani.it Direttore Sanitario Dott. Co Osvaldo Ernandez, tel. n. 0923/ pec: direzione.sanitaria@p ec.asptrapani.it si Autorizzazione

8 DIPARTIMENTO DEL FARMACO SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANITARI DEMINAZIONE PROCEDIMENTO UFFICIO ADDETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO COMMISsiONE INPUT OUTPUT TEMPI PROCEDI MENTALI PUB BLICITA' autorizzazione impiego medicinali per malattie rare Dipartimento del Farmaco Direttore Dipartimento del Farmaco Dott.ssa M.G. Scrofani, tel. N. 0923/28700 pec mariagrazia.scrofani@p ec.asptrapani.it Direttore Sanitario Dott. Co Osvaldo Ernandez, tel. n. 0923/ pec: direzione.sanitaria@p ec.asptrapani.it si Autorizzazione Ricezione mensile ricette SSN SASN UE STP ENI presentate dalle farmacie convenzionate, verifica dei relativi dati contabili U.O. PRESTAZIONI FARMACEUTICHE Prestazioni Farmaceutiche Dott.ssa Bianca Gandolfo, e mail biancagandolfo@asptra pani.it Responsabile U.O.C. Farmaceutica Territoriale Dott.ssa M.G. Scrofani, tel. n. 0923/28700 e mail farmaceutica@asptra pani.it si Predisposizione Liquidazione Spesa Spesa Farmaceutica Convenzionata U.O. PRESTAZIONI FARMACEUTICHE Prestazioni Farmaceutiche Dott.ssa Bianca Gandolfo, e mail biancagandolfo@asptra pani.it DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec direzione.generale@p ec.asptrapani.it si LIQUIDAZIONE * SPESA Calcolo del Contributo annuale 0,15% da corrispondere all'enpaf di Roma Art. 17 comma 4 D.P.R. n /08/1998 U.O. PRESTAZIONI FARMACEUTICHE Prestazioni Farmaceutiche Dott.ssa Bianca Gandolfo, e mail biancagandolfo@asptra pani.it DIRETTORE GENERALE Dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec direzione.generale@p ec.asptrapani.it si Predisposizione Liquidazione contributo ENPAF * Controlli tecnici sulle ricette farmaceutiche SSn e SASN e addebito contabile di quelle irregolari U.O. PRESTAZIONI FARMACEUTICHE Prestazioni Farmaceutiche Dott.ssa Bianca Gandolfo, e mail biancagandolfo@asptra pani.it Responsabile U.O.C. Farmaceutica Territoriale Dott.ssa M.G. Scrofani, tel. n. 0923/28700 e mail farmaceutica@asptra pani.it si a composiz ione mista si Addebiti contabili per prescrizioni ritenute irregolari

9 DIPARTIMENTO DEL FARMACO SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANITARI DEMINAZIONE PROCEDIMENTO UFFICIO ADDETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO COMMISsiONE INPUT OUTPUT TEMPI PROCEDI MENTALI PUB BLICITA' Monitoraggio del profilo prescrittivo dei medici per controlli di appropriatezza prescrittiva qualitativa e quantitativa U.O. PRESTAZIONI FARMACEUTICHE Prestazioni Farmaceutiche Dott.ssa Bianca Gandolfo, e mail biancagandolfo@asptra pani.it Responsabile U.O.C. Farmaceutica Territoriale Dott.ssa M.G. Scrofani, tel. n. 0923/28700 e mail farmaceutica@asptra pani.it si Invio reportistica ai m.m.g. e p.l.s. Procedure relative all'ossigeterapia domiciliare U.O. PRESTAZIONI FARMACEUTICHE Direttore Dipartimento del Prestazioni Farmaco Dott.ssa Farmaceutiche Dott.ssa M.G. Scrofani, tel. N. Bianca Gandolfo, e mail 0923/28700 pec biancagandolfo@asptra mariagrazia.scrofani@ pani.it pec.asptrapani.it si Ossigeterapia domiciliare Predisposizione e aggiornamento Prontuario Terapeutico Aziendale Dipartimento del Farmaco Direttore Dipartimento del Farmaco Dott.ssa M.G. Scrofani, tel. N. 0923/28700 pec mariagrazia.scrofani@p ec.asptrapani.it Direttore Sanitario Dott. Co Osvaldo Ernandez, tel. n. 0923/ pec: direzione.sanitaria@p ec.asptrapani.it sì a composiz ione interna Distribuzione diretta farmaci di classe A appartenenti al Prontuario della continuità assistenziale ospedaleterritorio (PHT) UOC Farmacia del PO di Erice. UUOOSS Farmacia dei PP.OO. di Alcamo, Castelvetra, Marsala, Mazara D/V. Servizi di Farmacia dei PP.OO. di Pantelleria e di Salemi. UO Prestazioni farmaceutiche. Dirigenti farmacisti delle Unità operative e dei Servizi si Erogazione medicinali ai cittadini 5 15 minuti Distribuzione diretta farmaci di classe H, farmaci di classe C nelle malattie rare, farmaci off label UOC Farmacia del PO di Erice. UUOOSS Farmacia dei PP.OO. di Alcamo, Castelvetra, Marsala, Mazara D/V. Servizi di Farmacia dei PP.OO. di Pantelleria e di Salemi. UO Prestazioni farmaceutiche. Dirigenti farmacisti delle Unità operative e dei Servizi si Erogazione medicinali ai cittadini minuti Distribuzione diretta farmaci primo ciclo terapeutico alle dimissioni da ricovero e in occasione delle visite specialistiche ospedaliere UOC Farmacia del PO di Erice. UUOOSS Farmacia dei PP.OO. di Alcamo, Castelvetra, Marsala, Mazara D/V. Servizi di Farmacia dei PP.OO. di Pantelleria e di Salemi Dirigenti farmacisti delle Unità operative e dei Servizi si Erogazione medicinali ai cittadini 5 20 minuti

10 DIPARTIMENTO DEL FARMACO SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANITARI DEMINAZIONE PROCEDIMENTO UFFICIO ADDETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO COMMISsiONE INPUT OUTPUT TEMPI PROCEDI MENTALI PUB BLICITA' Distribuzione diretta farmaci e materiale sanitario per la fibrosi cistica UOC Farmacia del PO di Erice. UUOOSS Farmacia dei PP.OO. di Alcamo, Castelvetra, Marsala, Mazara D/V. Servizi di Farmacia dei PP.OO. di Pantelleria e di Salemi Dirigenti farmacisti delle Unità operative e dei Servizi si Erogazione medicinali ai cittadini minuti Distribuzione diretta farmaci e materiale sanitario per i cittadini in assistenza domiciliare integrata (ADI) e in assistenza residenziale (RSA) UOC Farmacia del PO di Erice. UUOOSS Farmacia dei PP.OO. di Alcamo, Castelvetra, Marsala, Mazara D/V. Servizi di Farmacia dei PP.OO. di Pantelleria e di Salemi Dirigenti farmacisti delle Unità operative e dei Servizi si Erogazione medicinali ai cittadini minuti Programmazione dei fabbisogni di medicinali, dispositivi medici e altro materiale sanitario per i fabbisogni delle strutture sanitarie dell'asp e della distribuzione diretta ai cittadini Programmazione dei fabbisogni di medicinali, dispositivi medici e altro materiale sanitario per i fabbisogni delle strutture sanitarie dell'asp e della distribuzione diretta ai cittadini Formulazione degli ordinativi alle Ditte fornitrici in esecuzione delle deliberazioni autorizzative di acquisto UOC Assistenza farmaceutica ospedaliera, UOC Assistenza farmaceutica territoriale. UOC Farmacia del PO di Erice. UUOOSS Farmacia dei PP.OO. di Alcamo, Castelvetra, Marsala, Mazara D/V. Servizi di Farmacia dei PP.OO. di Pantelleria e di Salemi UOC Assistenza farmaceutica ospedaliera, UOC Assistenza farmaceutica territoriale. UOC Farmacia del PO di Erice. UUOOSS Farmacia dei PP.OO. di Alcamo, Castelvetra, Marsala, Mazara D/V. Servizi di Farmacia dei PP.OO. di Pantelleria e di Salemi. UOC Farmacia del PO di Erice. UUOOSS Farmacia dei PP.OO. di Alcamo, Castelvetra, Marsala, Mazara D/V. Servizi di Farmacia dei PP.OO. di Pantelleria e di Salemi. UOS Prestazioni farmaceutiche Responsabili delle Unità operative e dei Servizi Responsabili delle Unità operative e dei Servizi Responsabili delle Unità operative e dei Servizi Capitolato tecnico per procedure di Asp; determinazione fabbisogni nei capitolati tecnici delle procedure regionali e di baci Capitolati tecnici e determinazione fabbisogni presunti beni sanitari Ordinazione alla ditta fornitrice Continuativo Continuativo Continuativo Dispensazione medicinali, dispositivi medici e altro materiale sanitario alle strutture sanitarie ospedaliere e territoriale dell'asp UOC Farmacia del PO di Erice. UUOOSS Farmacia dei PP.OO. di Alcamo, Castelvetra, Marsala, Mazara D/V. Servizi di Farmacia dei PP.OO. di Pantelleria e di Salemi. Dirigenti farmacisti Dispensazione medicinali a struttura sanitaria 10 min 60 min

11 DIPARTIMENTO DEL FARMACO SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANITARI DEMINAZIONE PROCEDIMENTO UFFICIO ADDETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO COMMISsiONE INPUT OUTPUT TEMPI PROCEDI MENTALI PUB BLICITA' Tenuta ed aggiornamento della banca dati dei beni sanitari afferente al sistema informatico di gestione dei magazzini farmaceutici UOC Assistenza farmaceutica ospedaliera Dirigenti farmacisti UOC Assistenza farmaceutica ospedaliera si Tenuta banca dati beni sanitari Continuativo

12 DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA AREA SANITA' ANIMALE Deminazione Proc. Uff. addetto Resp. Proc. Resp. Provv. Pres. Comm. Registrazione azienda zootecnica e rilascio codice aziendale Profilassi obbligatorie zoosi attribuzione qualifiche sanitarie Sequestro sanitario all. infetto e disposizione abbattimento animali Liquidazione indennità abbattimento Piani di sorveglianza di eradicazione sanità animale (riscontro irregolarità) U.O.S. Terr. Sanità animale U.O.S. Terr. Sanità animale U.O.S. Terr. Sanità animale U.O.S. Terr. Sanità animale U.O.S.Terr. Sanità animale Dirigente Veterinario Dirigente Veterinario Dirigente Veterinario Resp. U.O.S. Terr. Sanità animale Dirigente Veterinario Resp. U.O.S. Terr. Sanità animale Dir. Veterinario Resp. U.O. Terr. Resp. U.O.S. Sanità animale su delega D.G. Direttore Generale Dott. Fabrizio De Nicola Resp. U.O.S. Terr. Sanità Animale Input Output Tempi proc. Obbl. pubbl. Utente Codice Aziendale Di legge Ufficio Di legge Ufficio tifica Provvedime nto all'allevator e Utente Indennità Abbattimen to Ufficio tifica Verbale di Illecito amministrat ivo o Penale minativi Responsabili: U.O.C. Servizio di Sanità Animale, Dirigente Responsabile: Dott. Diego Todaro, tel UU.OO.SS. Territoriali: - Servizio Territoriale Sanità Animale Trapani-Pantelleria (U.O.S.) - Responsabile Dott.ssa Cascio Silvana - Servizio Territoriale Sanità Animale Marsala-Mazara (U.O.S.) - Responsabile Dott. Baiata Maria - Servizio Territoriale Sanità Animale Alcamo-Castelvetra (U.O.S.) - Responsabile Dott. Internicola Giuseppe BDN 2 gg. lavorativi 90 gg dall'abbattimento Di legge Si

13 DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA AREA IGIENE ALIMENTI O.A. Deminazione proc. Uff. addetto Resp. Proc. Resp. Provv. Pres. Comm. Input Output Tempi proc. Obbl. pubbl. Registrazioni SCIA U.O.S. Terr. Igiene alimenti O.A. Dirigente Veterinario Resp. U.O.S. Terr. Igiene Alinmenti O.A. Utente Attribuzione codice registrazione Di legge Ricoscimento Stabilimenti Alimenti O.A. U.O.S. Terr. Igiene alimenti O.A. Resp. U.O.S. Terr. e U.O.C. Igiene Alimenti O.A. Assessorato Reg.le Salute Utente Attribuzione Numero ricoscimento Di legge Si Audit esterni Stabilimenti U.O.S. Terr. Igiene alimenti O.A. Resp. U.O.S. Terr. e U.O.C. Igiene Alimenti O.A. Lead Auditor Ass. Salute e Dipart mento Verbale Audit Di legge Controlli ufficiali U.O.S. Terr. Igiene alimenti O.A. Dir. Veterinario e Tecnici della Prev. Dir. Veterinario e Tecnici della Prev. P.Q.D.C.* Piani di Preven zione Verbale C.U. Di legge Piani di Campionamento alimenti O.A. U.O.S. Igiene Terr. alimenti O.A. Resp. U.O.S. Terr. e U.O.C. Igiene Alimenti O.A. Resp. U.O.S. Terr. e U.O.C. Igiene Alimenti O.A. Ufficio Ass. Reg. Salute e Min. Salute Rendicontazione Annuale Semestral e e Annuale Macellazione animali U.O.S. Terr. Igiene alimenti O.A. Resp. U.O.S. Terr. Igiene Alimenti O.A. Veterinario Ufficiale - Dirigente Utente Certificazione Di legge * Per quanto di competenza

14 minativi Responsabili: U.O.S. Controllo degli Alimenti di Origine Animale e ispezione dei prodotti della Pesca - Responsabile Dott. De Michele Francesco UU.OO.SS. Territoriali: - Servizio Territoriale Sanità Animale Trapani-Pantelleria (U.O.S.) - Responsabile Dott. Cipponeri Matteo - Servizio Territoriale Sanità Animale Marsala-Mazara (U.O.S.) - Responsabile Dott.Lo Curto Francesco - Servizio Territoriale Sanità Animale Alcamo-Castelvetra (U.O.S.) - Dott. Pellicane Vincenzo tel. 0923/ DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA AREA IGIENE ALL. E PROD. ZOOTECNICHE Deminazione proc. Autorizzazione rifugi sanitari e ricoveri Uff. addetto Resp. Proc. Resp. Provv. Pres. Comm. U.O.S. Terr. Igiene all. e Igiene urbana Resp. U.O.S. Terr. Igiene all. e Igiene urbana Sindaco su delega dell'assessorato Reg.le Salute Input Output Tempi proc. Utente/ P.A. Decreto Di legge Si Obbl. pubbl. Autorizzazione deposito ingrosso farmaci veterinari Autorizzazione anagrafe canina U.O.S. Terr. Igiene all. e Igiene urbana U.O.C. Igiene All. e prod zootecnica Resp. U.O.S. Terr. e U.O.C. Igiene all. e Igiene urbana Resp. U.O.C. Igiene All. e prod zootecnica Dott. Angelo Giudice tel D.G. dell'asp Dott. Fabrizio De Nicola, tel. N. 0923/ pec D.G. dell'asp Dott. Fabrizio De Nicola, tel. N. 0923/ pec Utente Autorizzazione Sanitaria Di legge Veterin ari Liberi Profess ionisti Autorizzazione Di legge

15 Registrazione trasportatori animali U.O.S. Terr. Igiene all. e Igiene urbana Resp. U.O.C. Igiene all. e Igiene urbana D.G. dell'asp Dott. Fabrizio De Nicola, tel. N. 0923/ pec Utente Codice registrazione/ Autorizzazione Di legge Banca Dati Sinvisa Registrazione operatori mangimi U.O.S. Terr. giene all. e Igiene urbana Resp. U.O.S. Terr. e U.O.C. Igiene all. e Igiene urbana Resp. U.O.C. Igiene All. e prod zootecnica Dott. Angelo Giudice tel area.veterinaria@ asltrapani.it Utente Codice registrazione Di legge Banca Dati Sinvisa Registrazione utilizzo scotta per alimentazione animale U.O.S. Terr. Igiene all. e Igiene urbana Resp. U.O.S. Terr. e U.O.C. Igiene all. e Igiene urbana Resp. U.O.C. Igiene All. e prod zootecnica Dott. Angelo Giudice tel area.veterinaria@ asltrapani.it Utente Codice registrazione Di legge Autorizzazione trasporto rifiuti speciali U.O.S. Terr. Igiene all. e Igiene urbana Resp. U.O.S. Terr. e U.O.C. Igiene all. e Igiene urbana Resp. U.O.C. Igiene All. e prod zootecnica Dott. Angelo Giudice tel area.veterinaria@ asltrapani.it Utente Codice registrazione Di legge Ricoscimento stabilimenti prod. mangimi U.O.S. Terr. Igiene all. e Igiene urbana Resp. U.O.S. Terr. e U.O.C. Igiene all. e Assessorato Reg.le Salute Utente Ricoscimento Ass. Reg. Salute Di legge Si

16 Igiene urbana Esecuzione Campionamenti Pia Nazionale Residui e Pia Nazionale Alimentaz. Animale U.O.S. Terr. Igiene all. e Igiene urbana U.O.S. Terr. Igiene all. e Igiene urbana Resp. U.O.C. Igiene All. e prod zootecnica Dott. Angelo Giudice tel area.veterinaria@ asltrapani.it Piani Min. Salute e Ass. Salute Rendicontazione Annuale Di legge Registrazione Scia Ambulatori e Studi Veterinari U.O.S. Terr. Igiene all. e Igiene urbana U.O.S. Terr. Igiene all. e Igiene urbana U.O.S. Terr. Igiene all. e Igiene urbana Utente Registrazione Di legge minativi Responsabili: U.O.S. Igiene degli Allevamenti e Igiene Urbana - Responsabile Dott. Mulè Francesco UU.OO.SS. Territoriali: - Servizio Territoriale Sanità Animale Trapani-Marsala-Pantelleria (U.O.S.) - Responsabile Dott. Messineo Roberto - Servizio Territoriale Sanità Animale Alcamo-Castelvetra-Mazara (U.O.S.) Responsabile Dott. Luigi Mauceri tel. 0923/714365

17 mappatura processi U.O.C. Facility Management.xlsx U.O.S SERVIZI GENERALI Deminazione procedim. Gestione del protocollo Servizi postali Gestione albo pretorio cartaceo Gestione sito web Ufficio addetto Ufficio Protocollo Generale Ufficio Protocollo Generale Ufficio Protocollo Generale Ufficio gestione atti deliberativi, sito web aziendale ed archivio documentale Responsabile del procedim. Colombo Maria Antonia Colombo Maria Antonia Colombo Maria Antonia Longo Maria Lina Barraco Francesca Responsabile del provvedim. Barraco Francesca Pirrone Andrea Barraco Francesca Pirrone Andrea Barraco Francesca Pirrone Andrea Barraco Francesca Pirrone Andrea Presenza di Commissione Input Output Tempi procedim. Obblighi pubblicità d'ufficio / \\\ tempestivo da sogg. est. delib. di tempestivo d'ufficio liquidazione trimestralm d'ufficio / certificato di tempestivo SI da sogg. est. pubblicaz. d'ufficio / pubblicazione tempestivo SI da sogg. est. Attività propedeutica all'attività deliberativa Ufficio ricezione delibere Milana Maria Barraco Francesca Pirrone Andrea d'ufficio adozione 30 gg. SI Pubblicazione delibere Ufficio gestione atti deliberativi, sito web aziendale ed archivio documentale Torre Franca Barraco Francesca Pirrone Andrea d'ufficio pubblicazione 7 gg. SI Assegnazioni auto Ufficio logistica spazi interni ed esterni, Gestione dotazione informatica, parco macchine e telefonia mobile Longo Maria Lina Barraco Francesca Barraco Francesca Pirrone Andrea d'ufficio \\\ 7 gg. Erogazione buoni carburante e fuel card Ufficio logistica spazi interni ed esterni, Gestione dotazione informatica, parco macchine e telefonia mobile Longo Maria Lina Barraco Francesca Barraco Francesca Pirrone Andrea d'ufficio consegna tempestivo

18 Autorizzazione manutenzione auto parte meccanica ed elettrica Gestione sinistri auto Monitoraggio parco macchine Gestione dotazione informatica Gestione telefonia mobile Ufficio logistica spazi interni ed esterni, Gestione dotazione informatica, parco macchine e telefonia mobile Ufficio logistica spazi interni ed esterni, Gestione dotazione informatica, parco macchine e telefonia mobile Ufficio logistica spazi interni ed esterni, Gestione dotazione informatica, parco macchine e telefonia mobile Ufficio logistica spazi interni ed esterni, Gestione dotazione informatica, parco macchine e telefonia mobile Ufficio logistica spazi interni ed esterni, Gestione dotazione informatica, parco macchine e telefonia mobile mappatura processi U.O.C. Facility Management.xlsx Longo Maria Lina Barraco Francesca Longo Maria Lina Barraco Francesca Longo Maria Lina Barraco Francesca Barraco Francesca Pirrone Andrea Longo Maria Lina Barraco Francesca Pirrone Andrea Barraco Francesca Pirrone Andrea Barraco Francesca Pirrone Andrea Barraco Francesca Pirrone Andrea Barraco Francesca Pirrone Andrea rilascio d'ufficio 30 gg. autorizzaz. d'ufficio relazione tempestivo d'ufficio / da sogg. est. report periodico e annuale su richiesta autorizzaz. / 30 gg. interna consegna su richiesta assegnaz. 30 gg. interna /liquid.fatt. contatti: Sig.ra Maria Antonia Colombo - tel. n. 0923/ Sig.ra Torre Franca - tel. n. 0923/ Dott.ssa Maria Lina Longo - tel. n. 0923/ Dott.ssa Maria Milana - tel. n. 0923/ Dott.ssa Barraco Francesca - tel. n. 0923/805303, pec: francesca.barraco@pec.asptrapani.it Dott. Andrea Pirrone - tel. n. 0923/805226, pec: andrea.pirrone@pec.asptrapani.it

19 mappatura processi U.O.C. Gestione Tecnica.xlsx Deminazione proc. (1) Ufficio addetto (2) Responsabile del procedimento (3) Responsabile del provvedimento (4) Presenza di una Commissione (5) Input (6) Output (7) Tempi procedimentali (8) Obblighi di pubblicità (9) Affidamento appalto di lavori o servizi Settore Gestione Tecnica Dirigente U.O.S. Gestione Tecnica Ing. Francesco Costa, tel. n. 0923/ pec. Aziendale: areatecnica@pec.asptrapani.it Dirigente U.O.S. Gestione Tecnica Ing. Francesco Costa, tel. n. 0923/ pec. Aziendale: areatecnica@pec.asptrapani.it Gli appalti aggiudicati secondo il criterio del prezzo ecomicamente più vantaggioso prevedo la presenza di una Commissione giudicatrice composta in parte da dipendenti dell'asp ed in parte da componenti individuati dall'urega Aggiudica zione definitiva e stipula contratto d'appalto Si Responsabile unico del procedimento (1) Indicare la deminazione del procedimento, es. assunzione, progressione di carriera, affidamento appalto, concessione licenze o autorizzazioni, ecc. (2) Indicare l'ufficio addetto all'istruttoria del procedimento (3) Indicare il responsabile del procedimento, es. dirigente U.O.S., titolare di posizione organizzativa o funzione di coordinamento, ecc. (4) Indicare il soggetto responsabile all'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento (5) Indicare se qualche fase della procedura sia demandata ad una commissione (esaminatrice, tecnica, ecc..) e se la composizione della stessa sia interna o esterna all'azienda, ovvero mista (6) Indicare se l'avvio del procedimento sia determinato da una richiesta di un soggetto ester oppure (7) Indicare l'atto conclusivo del procedimento (es. stipula di contratto, rilascio di autorizzazione, ecc.) (8) indicare se vi so termini di legge ovvero i tempi medi di emanazione del provvedimento (9) Indicare se vi so obblighi di pubblicità ai sensi della D. Lgs. n. 33/2013 ed i soggetti tenuti alle relative comunicazioni

20 mappatura processi U.O.C. Provveditorato.xlsx Deminazione proc. (1) Ufficio addetto (2) Responsabile del procedimento (3) Responsabile del provvedimento (4) Presenza di una Commissione (5) Input (6) Output (7) Tempi procedimentali (8) Obblighi di pubblicità (9) Procedure aperte per fornitura di beni sanitari e n sanitari ai sensi del D.Lgs. 163/06 con aggidicazione al prezzo più basso Provveditorato ed Ecomato per il Dirigenti di U.O.S. e U.O. C. tramite dei funzionari istruttori Direttore Generale pro tempore - dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec istituzionale direzione.generale@pec.asptrapani.it Sì, interne o miste Tempi medi e tempi Si, da altre Stipula procedimentali previsti per UU.OO. Aziendali contratto legge Sì, RUP Procedure aperte per fornitura di servizi sanitari e n sanitari ai sensi del D.Lgs. 163/06 con criterio di agguidicazione al prezzo più basso Provveditorato ed Ecomato per il Dirigenti di U.O.S. e U.O. C. tramite dei funzionari istruttori Direttore Generale pro tempore - dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec istituzionale direzione.generale@pec.asptrapani.it Sì, interne o miste Tempi medi e tempi Si, da altre Stipula procedimentali previsti per UU.OO. Aziendali contratto legge Sì, RUP Procedure aperte per fornitura di beni sanitari e n sanitari ai sensi del D.Lgs. 163/06 con aggidicazione col criterio dell'offerta ecomicamente più vantaggiosaf Provveditorato ed Ecomato per il Dirigenti di U.O.S. e U.O. C. tramite dei funzionari istruttori Direttore Generale pro tempore - dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec istituzionale direzione.generale@pec.asptrapani.it Sì, interne o miste Tempi medi e tempi Si, da altre Stipula procedimentali previsti per UU.OO. Aziendali contratto legge Sì, RUP Procedure aperte per fornitura di servizi sanitari e n sanitari ai sensi del D.Lgs. 163/06 con il criterio di agguidicazione dell'offerta ecomicamente più vantaggiosa Provveditorato ed Ecomato per il Dirigenti di U.O.S. e U.O. C. tramite dei funzionari istruttori Direttore Generale pro tempore - dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec istituzionale direzione.generale@pec.asptrapani.it Sì, interne o miste Tempi medi e tempi Si, da altre Stipula procedimentali previsti per UU.OO. Aziendali contratto legge Sì, RUP Procedure aperte sotto soglia per fornitura di beni e servizi sanitari e n sanitari ai sensi del D.Lgs. 163/06 Provveditorato ed Ecomato per il Dirigenti di U.O.S. e U.O. C. tramite dei funzionari istruttori Direttore Generale pro tempore - dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec istituzionale direzione.generale@pec.asptrapani.it Direttore Generale Tempi medi e tempi Si, da altre Stipula procedimentali previsti per UU.OO. Aziendali contratto legge Sì, RUP procedure negoziate per fornitura di beni sanitari e n ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 163/06 Provveditorato ed Ecomato per il Dirigenti di U.O.S. e U.O. C. tramite dei funzionari istruttori Direttore Generale pro tempore - dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec istituzionale direzione.generale@pec.asptrapani.it Sì, interne o miste Tempi medi e tempi Si, da altre Stipula procedimentali previsti per UU.OO. Aziendali contratto legge Sì, RUP procedure negoziate per fornitura di beni sanitari e n ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 Provveditorato ed Ecomato per il Dirigenti di U.O.S. e U.O. C. tramite dei funzionari istruttori Direttore Generale pro tempore - dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec istituzionale direzione.generale@pec.asptrapani.it Sì, interne o miste Tempi medi e tempi Si, da altre Stipula procedimentali previsti per UU.OO. Aziendali contratto legge Sì, RUP

21 mappatura processi U.O.C. Provveditorato.xlsx Gare consorziate fra aziende del SSR con ruolo di capofila Provveditorato ed Ecomato per il Dirigenti di U.O.S. e U.O. C. tramite dei funzionari istruttori Direttore Generale pro tempore - dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec istituzionale direzione.generale@pec.asptrapani.it Sì, interne o miste Sì, dall'assessorato come modalità di acquisto Tempi medi e tempi Stipula procedimentali previsti per contratto legge Sì, RUP Gare di baci occidentale fra le aziende del baci occidentale aziende del SSR con ruolo di capofila Provveditorato ed Ecomato per il Dirigenti di U.O.S. e U.O. C. tramite dei funzionari istruttori Direttore Generale pro tempore - dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec istituzionale direzione.generale@pec.asptrapani.it Sì, interne o miste Si, dall'assessorato Tempi medi e tempi Stipula procedimentali previsti per contratto legge Sì, RUP gare di baci o Provveditorato ed consorziate con adesione a Ecomato per il Dirigenti della struttura Capofila gare indette da altre tramite dei aziende sanitarie funzionari istruttori Direttore Generale pro tempore - dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec istituzionale direzione.generale@pec.asptrapani.it, Si, dall'assessorato Tempi medi e tempi Stipula procedimentali previsti per contratto legge Liquidazioni fatture Provveditorato ed Ecomato per il Dirigenti di U.O.S. e U.O. C. tramite dei funzionari istruttori Direttore Generale pro tempore - dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec istituzionale direzione.generale@pec.asptrapani.it, Si, da altre UU.OO. Aziendali Tempi medi e tempi procedimentali previsti per legge (1) Deminazione del procedimento, es. affidamento appalto, concessione licenze o autorizzazioni, ecc. (2) Ufficio addetto all'istruttoria del procedimento (3) Responsabile del procedimento: Dirigente U.O.C. Provveditorato Ecomato Dott.ssa Annarita Rappa, tel. n. 0923/ pec provveditorato@pec.asptrapani.it Dirigente U.O.S. Acquisto beni e servizi sanitari Dott.ssa Bice Malato, Tel. 0923/ Dirigente U.O.S. Acquisto beni e servizi n sanitari Dott.ssa Maria Luigia Comparato, Tel. 0923/ Dirigente (ad interim) U.O.S. Ecomato Dott.ssa Anna Rita Rappa, Tel. 0923/ (4) Indica il responsabile dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento (5) Indica se qualche fase della procedura sia demandata ad una commissione (esaminatrice, tecnica, ecc..) e se la composizione della stessa sia interna o esterna all'azienda, ovvero mista (6) Indica se l'avvio del procedimento sia determinato da una richiesta di un soggetto ester oppure (7) Indica l'atto conclusivo del procedimento (es. stipula di contratto, rilascio di autorizzazione, ecc.) (8) indica se vi so termini di legge ovvero i tempi medi di emanazione del provvedimento (9) Indica se vi so obblighi di pubblicità ai sensi della D. Lgs. n. 33/2013 ed i soggetti tenuti alle relative comunicazioni

22 Deminazione proc. (1) Ufficio addetto (2) Responsabile del procedimento (3) CONVENZIONI CON ENTI PRIVATI ESTERNI CONVENZIONI CO.CO.CO INCARICHI LIBERI PROF.LI LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CONTRATTI APPALTO UFFICIO CONVENZIONI UFFICIO CONVENZIONI UFFICIO GESTIONE INCARICHI LIBERO PROF.LI E COLLABORAZIONI UFFICIO GESTIONE INCARICHI LIBERO PROF.LI E COLLABORAZIONI UFFICIO CONTRATTI E ASSICURAZIONI UFFICIO CONTRATTI E ASSICURAZIONI Scheda Mappatura Processi U.O.S. Contratti e Convenzioni DIRIGENTE U.O.S. CONTRATTI E CONVENZIONI DIRIGENTE U.O.S. CONTRATTI E CONVENZIONI DIRIGENTE U.O.S. CONTRATTI E CONVENZIONI DIRIGENTE U.O.S. CONTRATTI E CONVENZIONI DIRIGENTE U.O.S. CONTRATTI E CONVENZIONI DIRIGENTE U.O.S. CONTRATTI E CONVENZIONI Responsabile del provvedimento (4) COMMISSARIO STRAORDINARIO COMMISSARIO STRAORDINARIO COMMISSARIO STRAORDINARIO COMMISSARIO STRAORDINARIO COMMISSARIO STRAORDINARIO COMMISSARIO STRAORDINARIO Presenza di una Commissione (5) Input (6) Output (7) Tempi procedimentali (8) Obblighi di pubblicità (9) SI CONVENZIONE 30 gg SI SI CONVENZIONE 30 gg SI, INTERNA CONTRATTO 60 gg SI SI, INTERNA ATTO DELIBERATIVO 60 gg SI CONTRATTO 60 gg CONTRATTO 60 gg 1) Deminazione del procedimento 2) Ufficio addetto all istruttoria del procedimento. 3) Responsabile del procedimento dirigente Contratti e Convenzioni: Dott.ssa Giuseppa Messina, tel. 0923/ pec giuseppa.messina@pec.asptrapani.it 4) Responsabile dell emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento: Commissario Straordinario Dott. Fabrizio De Nicola, tel. 0923/ pec istituzionale: direzione.generale@pec.asptrapani.it 5) Indica se qualche fase della procedura sia demandata ad una commissione (esaminatrice, tecnica, ecc) e se la composizione della stessa sia interna o esterna all Azienda, ovvero mista 6) Indica se l avvio del procedimento sia determinato da una richiesta di un soggetto ester oppure 7) Indica l atto conclusivo del procedimento (es. stipula di contratto, rilascio di autorizzazione, ecc.) 8) Indica se vi so termini di legge ovvero i tempi medi di emanazione del provvedimento 9) Indica se vi so obblighi di pubblicità ai sensi della D.lgs n. 33/2013 ed i soggetti tenuti alle relative comunicazioni

23 Mappatura processi U.O.S. Stato Giuridico Deminazione Ufficio addetto Responsabile del procedimento Responsabile del provvedimento Presenza di una Commissione Procedimento UPD Dirigente UOC Direzione Si, disciplinare composizione interna Contenzioso del lavoro Autorizzazioni ex art. 53 D.lgs. 165/01 Assunzioni a t.d. Assunzioni a tempo indeterminato e applicazioni contrattuali Assunzioni L.68/99 Dotazione organica Valutazione del personale Attività Libero Prof.le intramoenia Ufficio contenzioso del lavoro UOS Stato Giuridico Ufficio assunzioni a tempo determinato Uff. Assunzioni a tempo ind. e applicaz. Contratt. Ufficio procedure concorsuali Ufficio Dotazione Organica Ufficio valutazione permanente del personale Ufficio A.L.P.I. 1) Deminazione del procedimento 2) Ufficio addetto all istruttoria del procedimento. Dirigente UOS Dirigente UOC ester Costituzione in giudizio Dirigente UOS Dirigente UOS Dirigente UOS Dirigente UOS Dirigente UOS Dirigente UOS Dirigente UOS Responsabile U.O.C. Direzione Generale Direzione Generale Direttore Generale Direttore Generale Collegio Tecnico Direttore Generale Input Output Tempi Obblighi di procedimentali pubblicità Inter sanzione 60/120 gg Ester Atto amm.vo autorizz. 10gg prima ud.(ric. Lav.) Ud. (TAR) 30gg prima incarico Si/ Inter contratto si si Interna contratto sei mesi Si (interna) inter contratto Termini legge 60gg si inter Provv. Sei mesi si si inter Valutazione comunicazione esito Interna/esterna Autorizzazione all espletamento a.l.p.i. Annuale (valutaz. I^ istanza)scadenza ex CCNL 30gg/60gg Si Si (esiti Collegio Tecnico finali) Sito web aziendale

24 3) Responsabile del procedimento: dirigente U.O.S. Stato Giuridico: Dott.ssa Maria Scarpitta, tel. 0923/ pec dirigente U.O.C. Personale, contratti e convenzioni: Dott.ssa Rosanna Oliva, tel. 0923/ pec rosanna.oliva@pec.asptrapani.it 4) Responsabile all emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento: Commissario Straordinario Dott. Fabrizio De Nicola, tel. 0923/ pec istituzionale: direzione.generale@pec.asptrapani.it dirigente U.O.C. Personale, contratti e convenzioni: Dott.ssa Rosanna Oliva, tel. 0923/ pec rosanna.oliva@pec.asptrapani.it 5) Indica se qualche fase della procedura sia demandata ad una commissione (esaminatrice, tecnica, ecc) e se la composizione della stessa sia interna o esterna all Azienda, ovvero mista 6) Indica se l avvio del procedimento sia determinato da una richiesta di un soggetto ester oppure 7) Indica l atto conclusivo del procedimento (es. stipula di contratto, rilascio di autorizzazione, ecc.) 8) Indica se vi so termini di legge ovvero i tempi medi di emanazione del provvedimento 9) Indica se vi so obblighi di pubblicità ai sensi della D.lgs n. 33/2013 ed i soggetti tenuti alle relative comunicazioni 2

25 mappatura processi U.O.S. Trattamento Ecomico.xlsx Deminazione proc. (1) Ufficio addetto (2) Responsabile del procedimento (3) Responsabile del provvedimento (4) Presenza di una Commissione Input (6) Output (7) Tempi procedimentali (8) Obblighi di pubblicità (9) Liquidazione somme a titolo di rimborso trasferte Ufficio Gestione trattamento accessorio, monitoraggio e controllo costo del personale dipendente Gestione flussi ecomici. Dirigente U.O.S. Trattamento ecomico dott.ssa Margherita Figuccio, tel. n. 0923/ pec margherita.figuccio@pec.asptrapani.it Commissario Straordinario dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec istituzionale: direzione.generale@asptrapani.it Su richiesta del dipendente Ai sensi del Regolamento Delibera aziendale i rimborsi so di del rma attribuiti unitamente Commissar alle competenze stipendiali io del secondo mese successivo Straordina alla presentazione delle rio richieste di rimborso da parte dei dipendenti. Monitoraggio costo del personale dipendente (CE trimestrali, monitoraggio trimestrale Conto annuale, Tabella D. 1.2 prevista dal Programma operativo 2010/2012) Ufficio Gestione trattamento accessorio, monitoraggio e controllo costo del personale dipendente Gestione flussi ecomici. Dirigente U.O.S. Trattamento ecomico dott.ssa Margherita Figuccio, tel. n. 0923/ pec margherita.figuccio@pec.asptrapani.it Dirigente Responsabile U.O.C. Settore Personale, Contratti e Convenzioni dott.ssa Rosanna Oliva, tel. n. 0923/ pec rosanna.oliva@pec.asptrapani.it Ministero Ecomia e Finanze, Assessorato regionale Salute te di trasmissio ne Entro i termini indicati dagli Enti richiedenti Elaborazione Conto annuale relativamente alle tabelle di competenza dell'u.o. Trattamento ecomico Gestione trattamento fondamentale Dirigente U.O.S. Trattamento ecomico dott.ssa Margherita Figuccio, tel. n. 0923/ pec margherita.figuccio@pec.asptrapani.it Dirigente Responsabile U.O.C. Settore Personale, Contratti e Convenzioni dott.ssa Rosanna Oliva, tel. n. 0923/ pec rosanna.oliva@pec.asptrapani.it Ministero Ecomia e Finanze te di trasmissio ne Entro i termini indicati dagli Enti richiedenti sì Elaborazione Conto annuale relativamente alle tabelle di competenza dell'u.o. Trattamento ecomico Gestione trattamento accessorio Dirigente U.O.S. Trattamento ecomico dott.ssa Margherita Figuccio, tel. n. 0923/ pec margherita.figuccio@pec.asptrapani.it Dirigente Responsabile U.O.C. Settore Personale, Contratti e Convenzioni dott.ssa Rosanna Oliva, tel. n. 0923/ pec rosanna.oliva@pec.asptrapani.it Ministero Ecomia e Finanze te di trasmissio ne Entro i termini indicati dagli Enti richiedenti sì Liquidazione e pagamento dei compensi al personale dipendente di varie indennità Gestione trattamento accessorio Dirigente U.O.S. Trattamento ecomico dott.ssa Margherita Figuccio, tel. n. 0923/ pec margherita.figuccio@pec.asptrapani.it Commissario Straordinario dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec istituzionale: direzione.generale@asptrapani.it Talvolta anche da soggetti esterni DELIBERA DEL COMMISS ARIO STRAORDI NARIO CC.CC.NN.LL. E CC.II.AA. Liquidazione competenze varie (Es. Prestazioni aggiuntive, guardie tturne, indennità di cassa) UFFICIO GESTIONE CONTRIBUTI, GESIONE SISTEMA PREMIANTE, GESTIONE ECOMICA ALPI Dirigente U.O.S. Trattamento ecomico dott.ssa Margherita Figuccio, tel. n. 0923/ pec margherita.figuccio@pec.asptrapani.it Commissario Straordinario dott. Fabrizio De Nicola, tel. n. 0923/ pec istituzionale: direzione.generale@asptrapani.it Talvolta anche da soggetti esterni DELIBERA DEL COMMISS ARIO STRAORDI NARIO CC.CC.NN.LL. E CC.II.AA. / A SEGUITO DI ACQUISIZIONE DATI DA PARTE DEGLI ALTRI UFFICI