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1 Esercitazione di contabilità generale Esercizio n. 1 La società Beta S.r.l. all'01/01/n, dopo le operazioni di riapertura dei conti, presenta le seguenti poste di bilancio: Impianti Capitale Sociale Merci c/riman. iniziali Riserva legale (n.40 unità) Riserva straordinaria Banca C/C attivo F.do amm.to impianti Rilevare in partita doppia i fatti di gestione di seguito descritti. 15/04/n Ricevuta fattura di acquisto di n. 50 unità di merci per complessivi Euro IVA 20%. Pagamento immediato a mezzo banca. 20/04/n Emessa fattura per la vendita di n. 46 unità di merci per un importo pari ad Euro IVA al 20%. Incasso parziale della fattura emessa a mezzo banca per un ammontare di Euro /04/n Si effettua la liquidazione dell'iva relativa al mese di aprile. 01/05/n Pagato a mezzo banca fitto passivo annuo anticipato pari ad Euro /05/n Versamento del debito IVA a mezzo banca. 01/10/n Ottenuto Mutuo Passivo con contestuale versamento in banca per Euro /12/n Rilevare le scritture di assestamento collegate alle operazioni in precedenza descritte, tenuto conto che: - Il mutuo passivo prevede il pagamento semestrale posticipato di interessi al tasso annuo del 4%; - L'aliquota di ammortamento degli impianti è il 10%; - Le merci in rimanenza sono valutate Euro Si riportino i saldi dei conti rimasti aperti a fine esercizio nei prospetti a sezioni contrapposte Stato Patrimoniale e Conto Economico determinando il risultato d'esercizio. Si riclassifichino i conti nel Bilancio Civilistico di seguito riportato.

2 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA ATTIVO PASSIVO (A) CREDITI vs soci per vers.ti ancora dovuti (A) PATRIMONIO NETTO: (B) IMMOBILIZZAZIONI I. Capitale. I. Immobilizzazioni immateriali II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni. - Fondo ammortamento e svalutazioni III. Riserve di rivalutazione. II. Immobilizzazioni materiali IV. Riserva legale. - Fondo ammortamento e svalutazioni V. Riserva per azioni proprie in portafoglio. III. Immobilizzazioni finanziarie VI. Riserve statutarie. Totale immobilizzazioni (B) VII. Altre riserve, distintamente indicate. (C) ATTIVO CIRCOLANTE VIII. Utili (perdite) portati a nuovo. I. Rimanenze IX. Utile (perdita) dell'esercizio. II. Crediti Totale patrimonio netto (A) III. Attività finanziarie che non cos. imm. (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI IV. Disponibilità liquide (C) TRAT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB. Totale Attivo Circolante (C) (D) DEBITI (D) RATEI E RISCONTI (E) RATEI E RISCONTI Totale attivo (A+B+C+D) Totale passivo (A+B+C+D+E) CONTO ECONOMICO (A) Valore della produzione ricavi di vendita Totale Valore della Produzione (A) (B) Costi della produzione per merci per servizi ammortamenti variazione delle rimanenze di merci Totale Costi della Produzione (B) Differenza tra valore e costi della prod.(a-b) (C) Proventi e oneri finanziari (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 22. Imposte sul reddito dell'esercizio 23. Utile (perdita) del periodo

3 Esercizio n. 2 La società Alfa S.p.A. all'01.01.n, dopo le operazioni di riapertura dei conti, presenta le seguenti poste di bilancio: Attrezzature Capitale Sociale Banca C/C Fondo amm.to attrezzature Rilevare in partita doppia i fatti di gestione di seguito descritti. Nel corso dell'esercizio vengono effettuate le seguenti operazioni: 01/09/n Ricevuta fattura relativa al fitto passivo annuo anticipato pari ad Euro IVA 20% Pagamento immediato a mezzo banca. 07/09/n Emessa fattura per la vendita di tutte le attrezzature per un importo pari ad Euro IVA 20%. Incasso immediato a mezzo banca. 10/09/n Ricevuta fattura di acquisto di n. 10 unità di merci per complessivi Euro IVA 20%. Pagamento a mezzo banca del 50% della fattura. 23/09/n Emessa fattura per la vendita di n. 7 unità di merci per un importo pari ad Euro IVA 20%. Incasso a mezzo banca del 60% della fattura. 30/09/n Liquidata l'i.v.a. relativa al mese di ottobre. 01/10/n Pagato un canone annuo di assicurazione in via anticipata di euro tramite banca 16/10/n Si provveda a versare il debito IVA a mezzo banca. 30/11/n Pagati acconti su imposte per euro /12/n Rilevare le scritture di assestamento collegate alle operazioni in precedenza descritte, tenuto inoltre conto che: - le merci in rimanenza hanno un valore desumibile dall'andamento del mercato pari ad Euro le imposte IRES / IRAP di competenza dell'esercizio ammontano a complessivi Euro Si riportino i saldi dei conti rimasti aperti a fine esercizio nei prospetti a sezioni contrapposte Stato Patrimoniale e Conto Economico determinando il risultato d'esercizio. Si riclassifichino i conti nel Bilancio Civilistico di seguito riportato.

4 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA ATTIVO PASSIVO (A) CREDITI vs soci per vers.ti ancora dovuti (A) PATRIMONIO NETTO: (B) IMMOBILIZZAZIONI I. Capitale. I. Immobilizzazioni immateriali II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni. - Fondo ammortamento e svalutazioni III. Riserve di rivalutazione. II. Immobilizzazioni materiali IV. Riserva legale. - Fondo ammortamento e svalutazioni V. Riserva per azioni proprie in portafoglio. III. Immobilizzazioni finanziarie VI. Riserve statutarie. Totale immobilizzazioni (B) VII. Altre riserve, distintamente indicate. (C) ATTIVO CIRCOLANTE VIII. Utili (perdite) portati a nuovo. I. Rimanenze IX. Utile (perdita) dell'esercizio. II. Crediti Totale patrimonio netto (A) III. Attività finanziarie che non cos. imm. (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI IV. Disponibilità liquide (C) TRAT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB. Totale Attivo Circolante (C) (D) DEBITI (D) RATEI E RISCONTI (E) RATEI E RISCONTI Totale attivo (A+B+C+D) Totale passivo (A+B+C+D+E) CONTO ECONOMICO (A) Valore della produzione ricavi di vendita plusvalenza Totale Valore della Produzione (A) (B) Costi della produzione per merci per servizi variazione delle rimanenze di merci Totale Costi della Produzione (B) Differenza tra valore e costi della prod.(a-b) (C) Proventi e oneri finanziari (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 22. Imposte sul reddito dell'esercizio 23. Utile (perdita) del periodo

5 Esercizio n. 3 Rilevare in partita doppia i fatti di gestione di seguito descritti. 01/11/n Si costituisce in data 01/09/n una S.r.l., dotandola di un capitale sociale di I soci conferiscono: Macchinari per , Denaro in banca per /11/n Ricevuta parcella del notaio con onorario di Iva 20% e spese anticipate per nostro conto in merito alla costituzione. Pagamento immediato a mezzo banca; 07/11/n Ricevuta fattura relativa all acquisto di un macchinario del costo di più IVA al 20%. Nella stessa data si riceve fattura di 500 più IVA al 20% relativa alle spese di trasporto sostenute per l acquisto del macchinario. 16/11/n Ricevuta fattura di acquisto di n. 10 unità di merci per complessivi Euro IVA 20%. Pagamento della metà a mezzo banca. 20/11/n Emessa fattura per la vendita di n. 8 unità di merci per un importo pari ad Euro IVA al 20%. Incasso della fattura emessa a mezzo banca. 30/11/n Liquidati in salari e stipendi relativi al mese di marzo a carico dell azienda. L azienda anticipa ai lavoratori per conto dell INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) assegni per il nucleo familiare e indennità di malattia per un totale di 100. Pagati a mezzo banca i suddetti salari e stipendi, al netto delle ritenute previdenziali a carico dei lavoratori, da versare in seguito all INPS, per 200 e delle ritenute fiscali carico dei lavoratori, da versare in seguito all erario, per /11/n Si effettua la liquidazione dell'iva relativa al mese di novembre. 01/12/n Ottenuto Mutuo Passivo con contestuale versamento in banca per Euro /12/n Si versamento le ritenute previdenziali e fiscali relative ai dipendenti. 16/12/n 31/12/n Versamento del debito IVA a mezzo banca. Rilevare le scritture di assestamento collegate alle operazioni in precedenza descritte, tenuto conto che: - Il mutuo passivo prevede il pagamento semestrale posticipato di interessi al tasso annuo del 4%; - L'aliquota di ammortamento dei macchinari è il 10%; quella dei costi di impianto è il 20% (procedimento indiretto). - Le merci in rimanenza sono valutate Euro Si liquida la quota di TFR maturata nell anno a favore dei dipendenti nell importo di 400, per la quota rimasta investita presso l azienda. Si riportino i saldi dei conti rimasti aperti a fine esercizio nei prospetti a sezioni contrapposte Stato Patrimoniale e Conto Economico determinando il risultato d'esercizio. Si riclassifichino i conti nel Bilancio Civilistico di seguito riportato.

6 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA ATTIVO PASSIVO (A) CREDITI vs soci per vers.ti ancora dovuti (A) PATRIMONIO NETTO: (B) IMMOBILIZZAZIONI I. Capitale. I. Immobilizzazioni immateriali II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni. - Fondo ammortamento e svalutazioni III. Riserve di rivalutazione. II. Immobilizzazioni materiali IV. Riserva legale. - Fondo ammortamento e svalutazioni V. Riserva per azioni proprie in portafoglio. III. Immobilizzazioni finanziarie VI. Riserve statutarie. Totale immobilizzazioni (B) VII. Altre riserve, distintamente indicate. (C) ATTIVO CIRCOLANTE VIII. Utili (perdite) portati a nuovo. I. Rimanenze IX. Utile (perdita) dell'esercizio. II. Crediti Totale patrimonio netto (A) III. Attività finanziarie che non cos. imm. (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI IV. Disponibilità liquide (C) TRAT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB. Totale Attivo Circolante (C) (D) DEBITI (D) RATEI E RISCONTI (E) RATEI E RISCONTI Totale attivo (A+B+C+D) Totale passivo (A+B+C+D+E) CONTO ECONOMICO (A) Valore della produzione ricavi di vendita Totale Valore della Produzione (A) (B) Costi della produzione per merci variazione delle rimanenze di merci costi personale ammortamenti Totale Costi della Produzione (B) Differenza tra valore e costi della prod.(a-b) (C) Proventi e oneri finanziari (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 22. Imposte sul reddito dell'esercizio 23. Utile (perdita) del periodo

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