SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
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- Agnello Gianfranco Corti
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1 E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693, ,90 24/07/ /07/ DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/ ,34 139,34 07/02/ /02/2014 Z060E985C7 Z08102A2EC PAGAMENTO QUOTE ESAMI TRINITY ALUNNI ESTERNI -N. 5 GRADE 2 - N. 3 GRADE TRINITY COLLEGE LONDON Pagamento canone trimestrale fotocopiatrici periodo ottobre-dicembre ,61 293,61 02/04/ /04/ ,12 324,00 03/10/ /10/2014 Pag. 1 di 20
2 Z0810A2FC1 Z0C0F9490B GEOMEDIA 3 S.r.l OFFICE B & P S.R.L PLEKTA Sas di VELOTTI STEFANIA & C. FATT. N. 1374/A del 09/04/2014 -pagamento canone trimestrale noleggio fotocopiatori GEOMEDIA 3 S.r.l OFFICE B & P S.R.L PLEKTA Sas di VELOTTI STEFANIA & C. saldo fattura n. 06 del 30/06/ n. 22 cerficazioni EIPASS PON-C1- FSE TESIS SRL 324,00 324,00 10/09/ /09/ , ,30 21/07/ /07/2014 Z150DFB3FA PAGAMENTO QUOTE ESAMI GESE: A1 - GRADE 2 N. 50; A2.1 - GRADE 3 N. 50; A2 - GRADE 4 N.49. CENTRO TRINITY N MESE SESSIONE : MAGGIO TRINITY COLLEGE LONDON 6015, ,57 22/02/ /02/2014 Pag. 2 di 20
3 Z180FA821B SALDO FATTURA ESAMI N DEL 22/04/ ,67 819,67 13/06/ /06/ TRINITY COLLEGE LONDON Z190F774F1 stampa inviti manifestazione finale 106,56 106,56 30/05/ /06/ TIPOGRAFIA MATTIA CIRILLO Z1B0F31DA1 Z1B0F32383 Noleggio Bus per Airola giorno 26/05/2014 -Ordine prot. n. 1407/C14 del 13/05/2014 SALDO FATT. N DEL 13/05/2014 -VIAGGIO DI SITRUZIONE FRIULI A.S. 2013/ ,89 286,89 14/05/ /06/ , ,77 14/05/ /05/2014 Pag. 3 di 20
4 AVION TRAVEL VASA VIAGGI E TRURISMO S.R.L. Z1C Acquisto registri 294,00 294,00 24/07/ /09/ EDITRICE CERBONE S.r.l. Z1E0E4AE12 NOLEGGIO BUS PER TORRE ANNUNZIATA - ORDINE PROT. N. 753/C14 DEL 13/03/2014 Z230FA8DE5 Acquisto materiale di Pulizia -Ord. Prot. n. 1775/C14 del 14/06/ ,74 155,74 13/03/ /04/ ,72 382,72 16/06/ /07/ AZ per l'ufficio S.n.c GRUPPO GIODICART SRL PARTENUFFICIO S.r.l. Pag. 4 di 20
5 Z260F72711 noleggio impianto audio per manifestazione finale 450,82 450,82 30/05/ /06/2014 CMMGNR63L05D789G ADDOBBI CIMMINO GENNARO Z390E2ABBD ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - ORDINATIVO PROT. N. 658/C14 DEL 06/03/ DECATHLON CASORIA DIESSESPORT NEW VAL SPORT s.r.l. 315,57 315,57 06/03/ /06/2014 Z3B0E3BDDA NOLEGGIO N. 3 PULLMAN PER IL 06/03/2014 TEATRO CILEA NAPOLI - ORDINE PROT. N. 491/C14 DEL 20/02/ ,03 418,03 11/03/ /04/2014 Z3B0F4900C ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE PROT. N. 1482/C14 DEL 20/05/ ,59 88,59 20/05/ /06/2014 Pag. 5 di 20
6 GRUPPO GIODICART SRL Z410D3222C ASSICURAZIONE VOLONTARIA ALUNNI PERIODO 18/01/ /01/ AmbienteScuola S.r.l. 2770, ,49 07/02/ /02/2014 Z470E3BE1F NOLEGGIO BUS PER IL GIORNO 27/02/2014 TEATRO DIANA NAPOLI - ORDINE PROT. N. 515/C14 DEL 22/02/ ,34 139,34 11/03/ /03/2014 Z480F323E0 SALDO FATT. N DEL 13/05/ VIAGGIO FRIULI A.S. 2013/ AVION TRAVEL VASA VIAGGI E TRURISMO S.R.L , ,30 14/05/ /05/2014 Pag. 6 di 20
7 Z4F0E8E607 PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. N. W673K PERIODO MARZO-GIUGNO 2014 SALDO FATT. N. 432/A DEL 15/03/ GEOMEDIA 3 S.r.l OFFICE B & P S.R.L PLEKTA Sas di VELOTTI STEFANIA & C. Z500F1292B NOLEGGIO BUS PER NAPOLI - VIA CRISPI - GIORNO 13/05/ ,00 207,00 31/03/ /03/ ,89 286,89 07/05/ /06/2014 Z52110E5DF Acqusito attrezzature laboratorio musicale MIXSOUND S.a.s. di Bencivenga Vincenzo 245,08 245,08 03/10/ /10/2014 Z550F3227A SALDO FATT. N VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI A.S. 2013/ , ,57 14/05/ /05/2014 Pag. 7 di 20
8 AVION TRAVEL VASA VIAGGI E TRURISMO S.R.L. Z570F2787 noleggio palco per manifestazione finale 614,75 614,75 30/05/ /06/2014 CMMGNR63L05D789G ADDOBBI CIMMINO GENNARO Z5A11678A6 Acquisto materiale didattico PON C1 1483,49 0,00 19/12/ // GRUPPO GIODICART SRL Z5B0DBAACD NOLEGGIO BUS PER IL GIORNO 20/02/2014 TEATRO CILEA NAPOLI - ORDINE PROT. N. 227/C14 DEL 29/01/ ,34 418,03 11/03/ // Z620E3EE94 NOLEGGIO BUS PER IL GIORNO 14/03/2014 MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI - ORDINE PROT. N. 568/C14 DEL 26/02/ ,34 139,34 11/03/ /04/2014 Pag. 8 di 20
9 Z B Ordine prot. n.3010/c14 - Acquisto materiale di pulizia 451,11 451,11 27/10/ /11/ AZ per l'ufficio S.n.c. Z690DBABA2 NOLEGGIO N. 2 BUS PER IL GIORNO 20/02/2014 TEATRO CILEA NAPOLI - ORDINE PROT. N. 227/C14 DEL 29/01/ ,69 0,00 11/03/ // Z6B0F43027 ISCRIZIONE ALLA SESTA EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE 192,62 192,62 19/05/ /05/2014 Z6E0DBAC00 Saldo Fattura n. 43 del 11/02/2014-Acquisto materiale di pulizia 205,88 205,88 11/02/ /02/ AZ per l'ufficio S.n.c. Pag. 9 di 20
10 Z740EA4F02 Acquisto carta per fotovopiatrice - Ordinativo prot. n. 1030/C14 del 03/04/ ,00 215,00 04/04/ /06/ MYO SRL Z750D8820F SALDO FATTURA 28 DEL 27/01/ ,00 165,00 07/02/ /02/ CARROZZERIA CRISPINO NICOLA Z E Acquisto materiale cancelleria PON B1 519,96 0,00 19/12/ // GRUPPO GIODICART SRL Z7A0DBCBAB Canone Noleggio dal 14/12/2013 al 13/03/ Fattura n. 1878/a del 13/12/ OFFICE B & P S.R.L. 207,00 207,00 07/02/ /02/2014 Z7C0E3EEB9 NOLEGGIO BUS PER IL 19/03/2014 MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI - ORDINE PROT. N. 569/C14 DEL 26/02/ ,74 155,74 11/03/ /04/2014 Pag. 10 di 20
11 Z830E7E95B ACQUISTO CAPPELLINI E BADGE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE- ORDINE PROT. N. 927/C14 DEL 26/03/ TECNO INFO di DOMENICO CAPUANO 730,00 730,00 26/03/ /05/2014 Z920E8E670 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. JUHYGTFFR PERIODO MARZO-GIUGNO SALDO FATT. N. 431/A DELl 14/03/ ,00 117,00 31/03/ /03/ OFFICE B & P S.R.L. Z960DDB696 PAGAMENTO FATT. N. 7 DEL 24/01/ TECNO INFO di DOMENICO CAPUANO Z9A1164E17 Acquisto materiale pubblicitario PON B1 52,70 52,70 12/12/ /12/ ,63 0,00 19/12/ // Pag. 11 di 20
12 TECNO INFO di DOMENICO CAPUANO Z9A11664E1 Acquisto materiale pubblicitario PON B TECNO INFO di DOMENICO CAPUANO 144,63 0,00 19/12/ // Z9C0E7E840 NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA A ROMA IL 05/04/ ORINE PROT. N. 920/C14 DEL 26/03/ ,16 590,16 26/03/ /06/2014 Z9F0D3C4C6 SALDO FATTURA N. FTF DEL 09/01/ , ,64 07/02/ /02/ LA CITTA' DEL LIBRO S.R.L ZANICHELLI EDITORE S.P.A. ZA40E3B8CB ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 203,20 203,20 11/03/ /04/2014 Pag. 12 di 20
13 AZ per l'ufficio S.n.c. ZA B Acquisto materiale didattico PON C1 1168,02 0,00 19/12/ // GRUPPO GIODICART SRL ZAA10A38B8 Acquisto libretti giustifica alunni - ord. prot. 2359/C14 del 04/09/ ,00 300,00 04/09/ /10/ EDITRICE CERBONE S.r.l. ZAF0DC3428 Acquisto Libri 225,41 225,41 10/02/ /06/ LA CITTA' DEL LIBRO S.R.L. ZB00EC5B10 NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA AD ERCOLANO GIORNO 24/04/ ,52 0,00 11/04/ // Pag. 13 di 20
14 ZB30DBADEE SALDO FATTURA N. 627/2014 DEL 03/01/ ,00 640,00 07/02/ /02/ DITTA ARGO SOFTWARE S.r.l. ZB60D8A3AA NOLEGGIO BUS PER IL 04/02/2014 CONVENTO S. DOMENICO NAPOLI ORDINE PROT. N. 199/C14 DEL 28/04/ ,34 139,34 11/03/ /03/2014 ZB70E0F22C ACQUISTO RADIOREGISTRATORI - ALUNNI H 665,00 665,00 27/02/ /03/ BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L GRUPPO GIODICART SRL GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ZBC Realizzazione piccoli adattamenti edilizi FESR E1 401,64 0,00 19/12/ // DIGITAL S.r.l. Pag. 14 di 20
15 ZBE0EEFE75 NOLEGGIO BUS OASI WWF S.SILVESTRO -CASERTA PER IL GIORNO 02/05/ ,74 155,74 24/04/ /05/2014 ZBF0FA82FF PAGAMENTO CIOPIE ECCEDENTI AL 05/06/2014 FOTOCOPIATRICE RICOH MATR. W673K SALDO FATT. N. 980/A DEL 05/06/ GEOMEDIA 3 S.r.l OFFICE B & P S.R.L PLEKTA Sas di VELOTTI STEFANIA & C. 165,47 165,47 14/06/ /06/2014 ZC00DBAA92 ACQUISTO STAMPATI ORDINATIVO PROT. N.100/C14 DEL 16/01/ ,00 280,00 11/03/ /03/ EDITRICE CERBONE S.r.l. ZC11164ECC Acquisto materiale pubblicitario PON C1 1344,58 0,00 19/12/ // Pag. 15 di 20
16 TECNO INFO di DOMENICO CAPUANO ZC30E4824D NOLEGGIO BUS PER ORTO BOTANICO NAPOLI -ORDINE PROT. N. 737/C14 DEL 12/03/ ,74 155,74 13/03/ /06/2014 ZC40EC0C22 CERTIFICAZIONE ESTERNE LINGUA FRANCESE SESSIONE MAGGIO S- NOTA DI ADDEBITO N STANZI/ S Istituto Francese di Napoli 993,44 993,44 10/04/ /04/2014 ZC60E48221 NOLEGGIO BUS PER ORTO BOTANICO NAPOLI - ORDINATIVO PROT. N. 736/C14 DEL 12/03/ ,74 155,74 13/03/ /04/2014 Pag. 16 di 20
17 ZD20F14653 Acquisto Stampati - ordine prpt. n.1342/c14 del 07/05/ ,79 84,79 07/05/ /06/ EDITRICE CERBONE S.r.l. ZDA0ED945E Noleggio Bus per visita guidata ad Ercolano giorno 24/04/ ,52 377,05 16/04/ // ZDB0E481E8 NOLEGGIO BUS PER ORTO BOTANICO NAPOLI - ORDINE PROT. N. 735/C14 DEL 12/03/ ,74 155,74 13/03/ /04/2014 Pag. 17 di 20
18 ZDF Acquisto n. 10 leggii MIXSOUND S.a.s. di Bencivenga Vincenzo ZE00E0F270 Acquisto BERGANTINI 122,95 122,95 11/12/ /12/ ,98 40,98 27/02/ /04/ GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ZE00E4814B NOLEGGIO BUS PER MUSEO ARCHEOLOGICO DI SUCCIVO - ORD. PROT. 7234/C14 DEL 12/03/ ,31 121,31 13/03/ /04/2014 ze30dc3377 Acquisto Libri 225,82 225,82 10/02/ /06/2014 Pag. 18 di 20
19 LA CITTA' DEL LIBRO S.R.L. ZE80E3BE60 ZE911E27C6 NOLEGGIO N. 2 BUS PER IL GIORNO 18/03/2014 TEATRO DIANA NAPOLI - ORDINE PROT. N. 687/C14 DEL 11/03/2014 Pagamento Abbonamento dirigere la scuola e amministratore la scuola EUROEDIZIONI TORINO SRL 311,48 311,48 11/03/ /04/2014 0,00 0,00 24/11/ /11/2014 ZED0D891BC SALDO FATTURA N /F DEL 29/01/ ,00 90,00 07/02/ /02/ COMPUTER SOFTWARE S.A.S. Pag. 19 di 20
20 ZF D Acquisto materiale pubblicitario FESR E1 80,33 0,00 19/12/ // DIGITAL S.r.l. ZF912578DC ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO FESR A1 1192,62 0,00 19/12/ // DIGITAL S.r.l. - AGGIUDICATARIO Pag. 20 di 20
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
7357447555 2018 Pagamento Fattura n.27418348 del 07/06/2018 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE - DAL 07/05/2018 AL 11/05/2018 03507140618 AGENZIA DI VIAGGI - SIMBA TRAVEL 05254261216 ANSER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L
1 Z0C0DC8AA0 2 Z0F0E4316E 3 Z0F0ECD26D 4 Z120DC8B43 5 Z1910F4A66 6 Z1D0F37764 7 Z1E0DC889D 8 Z1E0DC8998 9 Z1E0EC4F2A 9 Z1E0EC4F2A contratto di assistenza hardware e sistemistica contratto di prestazione
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Gare pubblicate nell'anno 2018
7341638F52 2018 Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid 05192301215 EMMECI SRL Ragione Sociale 29154,10 35568,00 09/05/2018-09/05/2018 734164551C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225E42DC 2018 FATTURA V3 26044 DEL 26.11.2018 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale Z0823112F2 2018 FATT. N. 04/21 DEL 11.04.2018 MATERIALE DI PULIZIA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZC30DCFF9A TELECOM - fatture anno 2014 Z4310DD26F ACCORDATURA PIANOFORTI ZE710F8ABF STAMPA LIBRETTI ASSENZE Z341171225 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA Z8E1194B8B
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "MARIELE VENTRE" RAGUSA (RG) C.F C.M. RGEE Gare dell'anno 2014
554568298D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 05.08.2014 PER 1^ FORNITURA FESR SICILIA 06-1251 03141180871 PC GROSS ITALIA S.R.L. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale 30256,72 30256,72
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Z142371D70 Pagamento fattura n. 02/62 per acquisto materiale di pulizia. 08-AFFIDAMEN 744, TANA SRL
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
Gare pubblicate nell'anno 2018
7495423AB9 2018 Contratto di stipula decoro e manutenzione edifici scolastici anno 2017/2018 prot. 3247 del 17/05/2018 06466050017 MANITAL S.C.P.A. Ragione Sociale 109898,36 0,00 17/05/2018 - // Z0124DD752
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
IST. PROF.LE STAT. INDUSTRIA E ARTIGIANATO - "M. NIGLIO" - FRATTAMAGGIORE
AVCP PUBBLICAZIONE GARE 2017 2018-01-29 2018-01-29 2017 http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/sg19388/2017/gare2017.xml IODL 2.0 Z011E9B206 ORD. N. 39 DEL 13/05/2017 MATERIALE DI CANCELLERIA 223.30 223.30
Gare pubblicate nell'anno 2018
747148721F 2018 IMPEGNO DI SPESA ATTO AGGIUNTIVO PROT. N. 2306 DEL 02-05-2018 01462680156 UNICREDIT S.P.A. FILIALE OPERATIVA DI MILANO Ragione Sociale 188524,59 188524,59 05/06/2018-27/08/2018 7705813E0A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
Gare pubblicate nell'anno 2018
7397705B47 2018 VIAGGIO A BRUXELLES Ragione Sociale 03948711217 NUVOLA VIAGGI E TURISMO DI LA MANNA CRISTINA SAS 73977207A9 2018 SPESE VIAGGIO ANDALUSIA Ragione Sociale 03948711217 NUVOLA VIAGGI E TURISMO
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z181DD1F76 2018 2017 Incarico RSPP e Docenza Corso Formazione Antincendio 01-PROCEDURA APERTA 1100,00 550,00 01/03/2018-03/03/2018 Ragione Sociale 04216780967 SANGALLI CESARE S.A.S. Z1A25855AE 2018 BUONO
ISTITUTO COMPRENSIVO - "CIFARELLI - SANTARELLA" CORATO (BA) C.F. 93423100721 C.M. BAIC88000L. Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente ZA914CB1D 2015 Ordine impianto di amplificazione prot. n. 2307 A/24 del 29/05/2015 07341640725 Click Global Services srl Ragione Sociale 480,00 480,00 29/05/2015-29/05/2015 Z0914E6240
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023173D1 2018 ORDINE SEZ. A INF. ELLERA ALUNNI DIV. ABILI 23,98 23,98 02/05/2018-04/05/2018 Ragione Sociale Z0023206E3 2018 ORDINE MATERIALE SEZ. E INFANZIA ELLERA 243,74 243,74 03/05/2018-05/06/2018
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //