S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E
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1 BILANCIO D ESERCIZIO 2011
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3 VIGNOLA PATRIMONIO SRLSOCIETA' UNIPERSONALE VIA BELLUCCI N VIGNOLA (MO) C.F.: P.I.: Attivita' : Situazione complessiva ATTIVITA' BILANCIO AL 31/12/2011 ULTIMA LETTURA 31/12/2011 S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E PASSIVITA' Pag. 1 / 6 02 IMMOBILIZZAZIONI ,62 02 IMMOBILIZZAZIONI , IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , F.DI AMM.TO IMMOBILIZZ. IMMATE RIALI , M SPESE COSTITUZIONE SOCIETA' , M F.DO AMM.TO SPESE COSTITUZIONE SOCIETA' , M LICENZE, SOFTWARE, DIRITTI 1.946, M F.DO AMM.TO LICENZE, SOFTWARE 1.946, M MIGLIORIE SU BENI DI TERZI , M F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 3.325, M COSTI PLURIENNALI 6.732, M F.DO AMMORTAMENTO COSTI PLURIE NNALI 572, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , F.DO AMM.TO IMMOB. MATERIALI , M FABBRICATI , M F.DO AMM.TO FABBRICATI , M ATTREZZATURE E MACCHINARI , M F.DO AMM.TO ATTREZZATURE E MAC CHINARI 5.351, M MOBILI ED ARREDI , M F.DO AMM.TO MOBILI ED ARREDI 1.899, M ATTREZZ. INFORMATICHE E TELEF , M F.DO AMM.TO ATTREZZ. INFORMATI CHE/TELEFONICHE 745, M BENI DUREVOLI INF. A 516 EUR 300, M F.DO AMM.TO BENI DUREVOLI INF. A 516 EURO 90,00 03 ATTIVO CIRCOLANTE ,09 03 ATTIVO CIRCOLANTE , PRODOTTI FINITI E MERCI , CREDITI DIVERSI 890, M RIMANENZE FINALI MERCI (PATR.) , M DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO 890, M RIMANENZE FINALI IMMOBILI MERC I , RAPPORTI BANCARI E DEPOS ITI POSTALI , C CREDITI VERSO CLIENTI , M BANCA CRV C/C IPOTECARIO , CLIENTI CONTO PORTAFOGLIO , M CREDITO PER CORRISPETTIVI AUSL ,01 10 PATRIMONIO NETTO , ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI , M FATTURE DA EMETTERE SU PRESTAZIONI DI SERVIZI , CAPITALE SOCIALE , CREDITI DIVERSI , M CAPITALE SOCIALE , M ANTICIPI A FORNITORI , RISERVA LEGALE 424, RAPPORTI BANCARI E DEPOS ITI POSTALI , M RISERVA LEGALE 424, M BANCA CRV CONTO , RISERVE STATUTARIE 8.068, M BANCA CRV FARMACIA BANCOMAT 754, M RISERVA STRAORDINARIA 8.068, M BANCA CRV FARMACIA C.CREDITO 463, ALTRE RISERVE , ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE 6.114, M FONDO RISERVA DA CONFERIMENTO , M CASSA CONTANTI RAGIONERIA 672, M CASSA CONTANTI FARMACIA 5.442,64 11 FONDO TFR , RISCONTI ATTIVI , M RISCONTI ATTIVI , FONDO TFR , M FONDO TFR DIPENDENTI ,86 20 DEBITI ,62 20 DEBITI , ERARIO CONTO IVA , M IVA CONTO ERARIO , F FORNITORI , DEBITI V/CONTROLLANTI OLTRE 12 MESI , M DEBITI V/COMUNE DI VIGNOLA , ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI , M FATTURE DA RICEVERE ,69
4 VIGNOLA PATRIMONIO SRLSOCIETA' UNIPERSONALE VIA BELLUCCI N VIGNOLA (MO) C.F.: P.I.: Attivita' : Situazione complessiva BILANCIO AL 31/12/2011 ULTIMA LETTURA 31/12/2011 Pag. 2 / DEBITI TRIBUTARI , M ERARIO C/TO RIT. ACC. OPERATE DIPENDENTI 8.082, M DEBITI IMPOSTA IRES 9.671, M DEBITI IMPOSTA IRAP 1.273, DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDEN ZIALI 9.930, M DEBITI VERSO INPS 9.545, M DEBITI VERSO INAIL 385, ALTRI DEBITI , M DIPENDENTI CONTO RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE 8.740, M DEBITI DIVERSI , RISCONTI PASSIVI 748, M RISCONTI PASSIVI 748,29 Totale : ,33 Totale : ,04 Utile ,29 =================== TOTALE A PAREGGIO ,33
5 VIGNOLA PATRIMONIO SRLSOCIETA' UNIPERSONALE VIA BELLUCCI N VIGNOLA (MO) C.F.: P.I.: Attivita' : Situazione complessiva COSTI BILANCIO AL 31/12/2011 ULTIMA LETTURA 31/12/2011 C O N T O E C O N O M I C O RICAVI Pag. 3 / 6 60 COSTI ED ONERI ,40 50 RICAVI , RIMANENZE INIZIALI DELL'ESERCI ZIO , RIMANENZE FINALI DELL'ESERCIZI O , M RIMANENZE INIZIALI MERCI (ECON ) , M RIMANENZE FINALI MERCI (ECON) , M RIMANENZE INIZIALI IMMOBILE ME RCE (ECON) , M RIM. FIN. IMMOBILI MERCI (ECO) , ACQUISTO BENI , RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI , M FARMACI PARAFARMACI IN REGIME DI VENTILAZ , M CORRISPETTIVI FARMACIA - VENTILAZIONE , M MATERIALE DI CONSUMO 5.345, M CORRISPETTIVI FARMACIA SU RICETTA (SSN) , M ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSI VI 6, M CORRISPETTIVI SOSPESI , M CANCELLERIA E STAMPATI 1.131, M RICAVI DIVERSI , M ACQUISTI VARI 938, M CORRISPETTIVI FARMACIA SU FATTURA 4.840, M ACQUISTO IMMOBILE MERCE E SPES E ACCESSORIE , M RICAVI DA PRENOTAZIONI CUP , PRESTAZIONI DI SERVIZI , M CONCESSIONE MERCATO ORTOFRUTTI COLO , M ENERGIA ELETTRICA , M AFFITTI ATTIVI , M ACQUA 1.156, M RICAVI CASA DELL'ACQUA 1.524, M TELEFONIA FISSA 1.926, PROVENTI FINANZIARI 333, M ASSICURAZIONI , M INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCAR I 328, M SERVIZIO QUOTAZIONI WEB 962, M ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT. 5, M SERVIZI DI SMALT. RIFIUTI SPEC IALI 537, PROVENTI STRAORDINARI 593, M MANUTENZ. ORDINARIA IMMOBILI 4.549, M SOPRAVVENIENZE ATTIVE 593, M MANUTENZ. ORDIN. MOBILI ED ATT REZZATURE 809, M CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE 1.622, M MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI 3.540, M SPESE BANCARIE 748, M SPESE DI RAPPRESENTANZA 4.498, M SPESE D'INCASSO 96, M MANUTENZIONE AREE VERDI 4.134, M COMPENSO SINDACO REVISORE 5.822, M INCARICHI PROFESSIONALI C/RIT 602, M COMPENSO AMMINISTRATORI , M CONTABILIZZAZIONE RICETTE 6.398, M SERVIZI DI PULIZIA 4.620, M SPESE PUBBLICITARIE 222, M PRESTAZIONI VARIE 600, M SPESE POSTALI 444, M SERVICE COMUNE DI VIGNOLA E UN IONE TDC , M SERVIZI DI VIGILANZA 2.131, M SPESE CONDOMINIALI 7.987, M CONSULENZE CONTABILI E AMMINIS TRATIVE , M CANONE WEB CBI 180, M COMMISSIONI POS-CARTA CREDITO 3.074, M SPESE AMM.VE VARIE 5.718, M TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 542, M SERVIZIO AUSILIARIO FARMACIA 9.738,23
6 VIGNOLA PATRIMONIO SRLSOCIETA' UNIPERSONALE VIA BELLUCCI N VIGNOLA (MO) C.F.: P.I.: Attivita' : Situazione complessiva BILANCIO AL 31/12/2011 ULTIMA LETTURA 31/12/2011 Pag. 4 / M SPESE GENERALI CASA DELL'ACQUA 1.078, GODIMENTO BENI DI TERZI , M AFFITTI PASSIVI , M LEASING IMMOBILE , M CANONE GESTIONE FARMACIA , M LEASING ATTREZZATURE , M INDICIZZAZIONE CANONI LEASING 3.239, M CANONI VARI 1.195, PERSONALE - SALARI E STIPENDI , M SALARI E STIPENDI , M MISSIONI E RIMBORSI 303, M CONTRIBUTI INAIL 1.763, M TRATTAMENTO FINE RAPPORTO , PERSONALE - ONERI SOCIALI , M ONERI SOCIALI , PERSONALE - ALTRE SPESE 3.160, M SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE 110, M SPESE GESTIONE PERSONALE DIPEN TE 3.050, ALTRI ONERI DI GESTIONE , M ICI , M TASSE E TRIBUTI VARI DEDUCIBIL 865, M TRATTENUTE SU CORRISPETTIVI SSN 8.983, M VALORI BOLLATI 204, M QUOTE ASSOCIATIVE 1.972, M SPESE STIPULA CONTRATTI 145, INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ 763, M INTERESSI PASSIVI C/C BANCA 763, AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , M AMM.TO SPESE COSTITUZIONE SOCI ETA' 6.664, M AMM.TO LICENZE, SOFTWARE 648, M AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TE RZI 3.325, M AMM.TO COSTI PLURIENNALI 381, AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , M AMM.TO FABBRICATI , M AMM.TO ATTREZZAT. E MACCHINARI 4.633, M AMM.TO MOBILI ED ARREDI 1.766, M AMM.TO ATTREZZ. INFORMATICHE/T ELEFONICHE 542, M AMM.TO BENI INFER. A 516 EURO 60, ONERI STRAORDINARI 1.956, M SOPRAVVENIENZE PASSIVE 1.956, IMPOSTE SUL REDDITO , M IRES , M IRAP ,00 Totale : ,40 Totale : ,69 Utile ,29 ===================
7 VIGNOLA PATRIMONIO SRLSOCIETA' UNIPERSONALE Pag. 5 / 6 VIA BELLUCCI N VIGNOLA (MO) C.F.: Attivita' : Situazione complessiva P.I.: BILANCIO AL 31/12/2011 ULTIMA LETTURA 31/12/2011 TOTALE A PAREGGIO ,69
8 VIGNOLA PATRIMONIO SRLSOCIETA' UNIPERSONALE Pag. 6 / 6 VIA BELLUCCI N VIGNOLA (MO) C.F.: Attivita' : Situazione complessiva P.I.: BILANCIO AL 31/12/2011 ULTIMA LETTURA 31/12/2011 C O N T I D' O R D I N E DARE AVERE Totale : Totale :
9 Economico al 31/12/2011 per centri di Costo Costi Costi e Oneri Farmacia Mercato Gestione Patrimoniale Servizi Generali Totale Rimanenze iniziali dell'esercizio Rimanenze iniziali merci (econ) , , Rimanenze iniziali immobile merce (econ) , ,95 Totale Acquisto Beni , , ,06 Acquisto Beni Farmaci e Parafarmaci , , Materiale di Consumo 845, , , Sconti Attivi Abbuoni e arrotondamenti passivi 6, , Cancelleria e stampati 1.112,25 19, , Acquisti Vari 909,82-28,93 938, Acquisto immobile merce e spese accessorie , ,19 Totale Acquisto Beni , , ,33 Prestazioni di servizi Energia Elettrica 3.641, ,36 632, , Riscaldamento Acqua 519,83 637, , Telefonia fissa 1.650,03 276, , Inserzioni e pubblicazioni Assicurazioni , , Servizio quotazioni web 962,88-962, Smaltimento rifiuti speciali 537,50-537, Manutenzione ordinaria immobili 602, ,35 245, , Manutenzione ordinario mobili e at 643,00 166,04 809, Canoni manutenzione software 44,49 527, , , Manutenzione su beni di terzi 3.540, , Spese bancarie - 748,35 748, Spese di rappresentanza 4.472,11 26, , Spese d'incasso 96,00-96, Manutenzione aree verdi 4.134, , Compenso sindaco revisore , , Incarichi professionali c/ritenute - 602,32 602, Compenso amministratore , , Contabilizzazione ricette 6.398, , Servizi di pulizia 4.363,24 257, , Spese pubblicitarie 72,00-150,00 222, Prestazioni varie 600,00 600, Spese postali 444,51 444, Service comune di Vignola/Unione , ,00
10 Economico al 31/12/2011 per centri di Costo Costi Costi e Oneri Farmacia Mercato Gestione Patrimoniale Servizi Generali Totale Servizio di vigilanza 1.486,64 645, , Spese condominiali 7.987, , Consulenze contabili ammi.ve , , Canone Web cbi 180,00 180, Commissioni POS-CARTA CREDIT 3.074, , Spese amm.ve varie 5.216,48 252,36 250, , Tassa rifiuti solidi urbani 366,00 176,00 542, Servizio ausiliario farmacia 9.738, , Spese generali Casa dell'acqua 1.078, ,80 Totale Prestazioni di servizi , , , , ,97 Godimento di beni di terzi Affitti passivi , , , Leasing Immobili , , Canone Gestione farmacia , , Leasing Attrezzature , , Indicizzazione Canoni Leasing 3.239, , Canoni vari 600,00 595, ,50 Totale Prestazioni di servizi , , ,69 Personale - Salari e stipendi Salari e stipendi , , , Missioni e rimborsi 303,82 303, Contributi Inail 1.763, , Trattamento fine rapporto , ,54 Totale Personale - Salari e stipen , , ,40 Personale - Oneri Sociali Oneri sociali , , , ,30 Totale Personale - Oneri Sociali , , , ,30 Personale Altre spese Spese aggironamneto personale 110,00 110, Spese gestione personale dipe 3.050, ,24 Totale Personale - Oneri Sociali 3.160, ,24 Altri Oneri di Gestione ICI 451, , , Tasse e tributi vari deducibili - 865,87 865, Trattenute su corrispettivi SSN 8.983, , Valori Bollati - 146,20 58,48 204,68
11 Economico al 31/12/2011 per centri di Costo Costi Costi e Oneri Farmacia Mercato Gestione Patrimoniale Servizi Generali Totale Quote associative 1.772,00 200, , Spese stipula contratti 145,00 145,00 Totale altri Oneri di Gestione ,92 200, ,20 924, ,47 Interessi e altri oneri finanziari Interessi passivi c/c banca ,73 763,73 Totale Interessi e altri oneri finan ,73 763,73 Ammortamento immobilizzazioni Immateriali Amm.to spese costituzione società , , Amm.to licenze software - 648,80 648, Migliorie su beni di terzi 3.325, , Amm.to costi pluriennali 381,16 381,16 Totale ammortamento immobiliz 3.706, , ,80 Ammortamento immobilizzazioni materiali Amm.to fabbricati , , Amm.to attrezzat.macchinari 1.685, , , Mobili e arredi 1.766, , Amm.to attrezzature informatiche/t 542, , Amm.to beni inferiori a 516 euro 60,00-60,00 Totale ammortamento immobiliz 4.054, , , ,23 Oneri straordinari Soppravvenienze passive 1.243,70 712, ,18 Totale Oneri Straordinari 1.243,70 712, ,18 Imposte Sul Reddito Ires , Irap ,00 Totale Imposte Sul Reddito , ,00 Totale , , , , ,40
12 Economico al 31/12/2011 per centri di Costo Ricavi Ricavi Farmacia Mercato Gestione Patrimoniale Servizi Generali Totale Rimanenze finali dell'esercizio Rimanenze finali merci , , Rimanense finali immobili merce , ,14 Totale Rimanenze finali dell'eserciz , , ,33 Ricavi vendite e prestazioni Corrispettivi farmacia - ventilazione , , Corrispettivi farmacia su ricetta ssn , , Corrispettivi sospesi , , Ricavi diversi 3.681, , , , Corrispettivi farmacia su fattura 4.840, , Ricavi da prenotazioni Cup , , Concessione mercato ortofrutticolo , , Affitti Attivi , , Ricavi Casa dell'acqua 1524, ,50 Totale Ricavi vendite e prestazioni , , , ,14 Ricavi vendite e prestazioni Interessi attivi su c/c bancari ,83 328, Abbuoni e arrotondamenti attivi 5,04-5, Sconti attivi Soppravvenienze attive 593,35 593, Insussistenza attiva - Totale Ricavi vendite e prestazioni 598, ,83 927,22 Totale , , ,72 328, ,69
13 Economico al 31/12/2011 per centri di Costo Risultato d'esercizio Ricavi Farmacia Mercato Gestione Patrimoniale Servizi Generali Totale Ricavi , , ,72 328, ,69 Costi , , , , ,40 Differenza , , , , ,29
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BILANCIO D ESERCIZIO 2001010 SITUAZIONE PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO VIGNOLA PATRIMONIO SRLSOCIETA' UNIPERSONALE VIA BELLUCCI N. 1 41058 - VIGNOLA (MO) C.F.: 03238600369 P.I.: 03238600369 Attivita' :
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