Manuale Sistema integrato Rev. 0 del maggio 2010

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1 Manuale Sistema integrato Rev. 0 del maggio 2010 Il presente Manuale è stato redatto in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la qualità Requisiti FSC-STD vers 02 Standard per le aziende che acquistano, trasformano e vendono materiali e prodotti certificati FSC ITA 1002 rev. 4 Schema di certificazione della catena di custodia dei prodotti di origine forestale Sa 8000:2008 Social Accountability Responsabilità Sociale 8000 Elaborato da Approvato da [x] Copia CONTROLLATA Nr. 1 Questo Manuale è una copia in distribuzione controllata, registrata e soggetta alla procedura di aggiornamento in occasione delle revisioni. [ ] Copia NON CONTROLLATA Questo Manuale è una copia in distribuzione non controllata, ha carattere unicamente informativo e non è soggetta alla procedura di aggiornamento in occasione delle revisioni. Destinatario: Direzione Distribuito il: Pagina 1 di 5

2 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA SOCIALE: GENERALITA 1. Scopo e campo d'applicazione Scopo della sezione è: Descrivere il campo d'applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia; Identificare i requisiti non applicabili; Indicare i processi affidati all esterno. 2. Campo d'applicazione ione Tale sezione si applica a tutti i processi aziendali. 3. Riferimenti Rif. modulo gestione documentazione di origine esterna mod Termini e definizioni d I termini e le definizioni utilizzate nel presente documento e nel sistema di gestione della qualità sociale e catena di custodia sono quelle richeiste e previste dagli std corrispondenti 5. Modalità operative Almaca Srl ha istituito, documentato ed attuato un Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia assumendo quale modello di riferimento quello proposto dalla Norma UNI EN ISO 9001:2008, FSC-STD vers 02 e ITA 1002 vers. 04, SA 8000 ed 2008 E preciso impegno della Direzione tenere aggiornato tale sistema e migliorarlo con continuità l efficacia. Nella realizzazione di tale Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia, l'organizzazione ha provveduto a: Identificare i processi necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia e la loro applicazione nell ambito di tutta l organizzazione; Sviluppare, mantenere e rafforzare le politiche e le procedure per gestire le situazioni in ambito della responsabilità sociale che può gestire e e controllare; Dimostrare alle parti interessate che le politiche, e le procedure e le prassi implementate sonon conformi ai requisiti della normativa di riferimento; Stabilire la sequenza e le interazioni tra questi processi; Stabilire i criteri ed i metodi necessari per assicurare l efficace funzionamento e controllo di questi processi; Assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il funzionamento ed il monitoraggio di questi processi; Monitorare, misurare ed analizzare questi processi; Attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo di questi processi. 5.1 Descrizione aziendale Ragione Sociale: Almaca Srl Indirizzo: Via alla Piana Baselga di Pinè (Tn) Tel Fax Web: Pagina 2 di 5

3 5.2 Campo d'applicazione del Sistema per la Gestione della Qualità, Sociale Il sistema di Gestione per la Qualità Sociale interessa il seguente campo applicativo: ivo: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI GRAFICI E DI DESIGN PER EDIZIONI, DEPLIANTS, PACKAGING E PRODOTTI PROMOZIONALI. EROGAZIONE DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER ALLESTIMENTI DI INTERNI DI LOCALI COMMERCIALI. STAMPA E FOTOGRAFIA DI DEPLIANTS, MODULISTICA COMMERCIALE, CATALOGHI, RIVISTE, VOLUMI, EDIZIONI, ESPOSITORI, ADESIVI, FOREX E BANNER. EROGAZIONE DI SERVIZI EDITORIALI A MARCHIO PROPRIO IN RELAZIONE A PRODOTTI E LIBRI PER L'INFANZIA. COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI PROMOZIONALI PUBBLICITARI. Campo di applicazione FSC e PEFC: Prodotti: Acquisto, progettazione e stampa di prodotti grafici editoriali e packaging. (mixed sources). Acquisto di legno per la produzione di gadgets e altri oggetti in legno (FSC Pure) Products: Purchasing, planning and printing of graphic editorial products and packaging (mixed sources). Wood purchase for the production of gadgets and items (FSC pure) FSC Numero di certificato: SGS-COC Codice di licenza d uso del logo: FSC-C PEFC Il certificato è stato rilasciato da SGS (www.sgs.com/qualifor). Numero certificato: SGS-PEFC/COC-0252 Numero di licenza d'uso del logo PEFC è: PEFC/ il 5.3 Scopo del sistema catena di custodia Per i prodotti su iquali si applica il logo FSC vengono indicate le seguenti informazioni: A) FSC Mixed per carta e per legno; B) Carta e legno; C) Carta e legno. Per ogni prodotto finito vengono utlizzate materie prime: A) Carta e legno; B) Il sistema di controllo è del tipo TRANSFER SYSTEM ; C) Le attività di sviluppo e vendita vengono gestite direttamente presso la sede di Almaca, per le attività di produzione, stoccaggio vengono gestite da fornitori in outsourcing (vedasi paragrafo 4.6). Pagina 3 di 5

4 4.4 Fonti d origine del legno Almaca Slr acquista legno e carta e fibre di legno che possono appartenere alle seguenti categorie: - FSC puro; - FSC misto; - legno di recupero post consumo; - altro legno di recupero; - legno controllato. Il legno non controllato che eventualmente può essere presente viene separato fisicamente. E presente apposita lista di prodotti su file informatico per assicurare l identificazione dei prodotti in entrata e relativa quantità 4.5 Esclusioni Uni en iso prg Validazione dei processi produttivi, non vi sono processi aziendali che necessitano di validazione. Uni en iso prg. 7.6 Dispositivi di monitoraggio e di misurazione, in quanto per la tipologia del servizio e prodotto realizzato non vengono utilizzati strumenti di misura soggetti a controllo. STD-FSC prg 6.5 Istruzoni per il legno di recupero in quanto Almca non acquista legni di recupero STD-FSC prg 6.6 Istruzioni per il legno controllato in quanto Almaca acquista solo legno FSC puro o misto STD-FSC prg 7 Aziende che producono materiale riciclato in sito in quanto Almaca non produce materiale riciclato STD-FSC prg 8 Aziende che raccolgono o commercializzano materiale riciclato post-consumo STD-FSC prg 9.2 in quanto Almaca non tratta legname di recupero post consumo. STD-FSC prg 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 in quanto Almaca acquista prodotto già FSC STD-FSC prg 13.1, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, in quanto Almaca acquista prodotto già FSC STD-ITA1002 prg 3 Requisiti per il processo di catena di custodia metodo basato sulla percentuale in quanto Almaca applica il metodo della separazione fisica. Std Sa 8000 punto 1.4 in quanto non vengono utilizzati bambini e giovani lavoratori a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute, sia all interno che all esterno del luogo di lavoro, punto 3.8 non sono presenti dormitori, punto 9.10 non vengono utilizzati lavoratori a domicilio. 4.6 Processi affidati all esterno L organizzazione affida il processo di stampa, legatoria, realizzazione dei prodotti (stampati, packaging, prodotti promozionali) a fornitori qualificati. Le modalità per tenere sotto controllo tali attività sono nel seguito identificate: - qualifica dei fornitori; - stipula di contratti; - specifiche di fornitura; - istruzioni operative; Pagina 4 di 5

5 - informazioni precise e documentate; - controlli durante le attività; - richieste di documentazione attinente la tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione; - visite eventuali presso il fornitore qualora non certificato FSC e/o PEFC; - controlli finali. 4.7 Definizioni Vedasi quanto riportato dalle normative di riferimento Qualora interessati a ricevere il presente documento completo dei contenuti ed informazioni aziendali, inviare una mail di richiesta al Responsabile del Servizio Integrato Mattia Cadrobbi Pagina 5 di 5

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