RENDICONTO GESTIONALE 2012 (sintesi-valori in euro)

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1 SINTESI DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 RENDICONTO GESTIONALE 2012 (sintesi-valori in euro) ONERI PROVENTI Oneri da attività Istituzionali euro Proventi da attività Istituzionali euro Sostegno a Distanza Sostegno a Distanza Progetti specifici Progetti specifici Adozioni totale totale Altri Oneri Altri Proventi Oneri promozionali e di raccolta fondi Proventi da Raccolta Fondi Oneri di Supporto Generale Proventi Straordinari Oneri Straordinari Proventi 5/oo Oneri Finanziari - Proventi da quote soci 80 Proventi Finanziari 14 totale totale TOTALE ONERI TOTALE PROVENTI Generazione/(Utilizzo) della Riserva di esercizio TOTALE A PAREGGIO TOTALE PROVENTI STATO PATRIMONIALE 2012 Stato Patrimoniale al 31 dicembre valori espressi in Euro Attività euro Passività e Patrimonio euro Immobilizzazioni materiali Patrimonio Vincolato Autoveicoli Riserva esercizio precedenti totale immobilizzazioni materiali Generazione/(Utilizzo) della Riserva di esercizio Rimanenze Fondo vincolato progetti Libri Fondo garanzia DVD 818 Oggettistica varia totale Rimanenze Totale patrimonio Attività finanziarie Depositi Cauzionali totale attività finanziarie Passività Attvità a breve Debiti v/fornitori Debiti verso banca (carta di credito) 934 Cassa Debiti vs INPS/IRPEF Conti correnti bancari Debito TFR Conto corrente postale Debiti vs Dipendente Crediti diversi/cauzioni Altri Debiti Ratei e risconti attivi Ratei passivi 25 totale attività a breve totale passività TOTALE Attività TOTALE Passività e Patrimonio

2 RENDICONTO GESTIONALE 2012 (dettaglio-valori in euro) ONERI PROVENTI Oneri da attività Istituzionali euro Proventi da attività Istituzionali euro Sostegno a Distanza Sostegno a Distanza sostegno a distanza in Haiti sostegno a distanza in Haiti sostegno a distanza in Mozambico sostegno a distanza in Mozambico sostegno a distanza in Paraguay sostegno a distanza in Paraguay sostegno a distanza in Congo sostegno a distanza in Congo sostegno a distanza in Guatemala sostegno a distanza in Guatemala sostegno a distanza in India - sostegno a distanza in India 613 sostegno a distanza in Sri Lanka - sostegno a distanza in Sri Lanka 35 Progetti specifici Progetti specifici Haiti: Manutenzione Foyer Port de Paix Entrate destinate alla copertura dei progetti Haiti : Internet Point 423 Haiti : contributo per progetti vari Haiti : Accreditamento ANPIL Haiti : Contributo di Edison Haiti : Scuola di Musica S. Trinité-Borse di Studio Haiti : Internet Point 260 Haiti: emergenza invio container Haiti : Scuola di Musica S. Trinité-Borse di Studio Haiti: Progetto CASA ITALIA Haiti/Congo/Guatemala : logistica Congo : Costruzione Dormitori Paraguay : Progetto cucina 150 Congo : Progetto Charlotte e Paul Congo : Costruzione Dormitori Attività di supporto ai progetti Haiti Congo : Progetto Charlotte 300 Attività di supporto ai progetti Congo Congo : Cisterna Attività di supporto ai progetti Guatemala Italia : Carrozzina per disabile 500 Supervisione Progetti Haiti Supervisione Progetti Guatemala Adozioni totale totale Altri Oneri Altri Proventi Entrate destinate alla copertura dei costi associativi Oneri promozionali e di raccolta fondi Proventi da Raccolta Fondi Oneri di Supporto Generale Proventi Straordinari Oneri Straordinari Proventi 5/oo Oneri Finanziari - Proventi da quote soci 80 Proventi Finanziari 14 totale totale TOTALE ONERI TOTALE PROVENTI Generazione/(Utilizzo) della Riserva di esercizio TOTALE A PAREGGIO TOTALE PROVENTI

3 Struttura di ANPIL Onlus NUMERO DI SOCI : 43 Cariche Sociali PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE Vice Presidente Segretaria Tesoriere Consigliere Consigliere Consigliere : Nathalie Marie Caroline Leiba : Massimiliano Michele Salierno : Guido Grazioli : Francesca Paola Maria Sorbini : Nicola Zito : Vittorio Camurri : Silvio Faschi : Frederic Widny anpil@micronet.it sito internet : 2

4 Nota Integrativa CONSIDERAZIONI GENERALI L andamento economico dell anno 2012 è stato caratterizzato principalmente dai seguenti due fattori: 1) Effetto crisi 2) Investimenti di ANPIL per attività future e in sviluppo e uso della Riserva 1) La crisi di questi ultimi anni ha colpito anche le nostre famiglie sostenitrici, alcune delle quali ci hanno comunicato di non poter più procedere al mantenimento del loro bambino. L effetto crisi ha cominciato a farsi sentire dal 2010 e persiste senza che si possa evincere un inversione di tendenza sul breve periodo. 2) Gli anni sono stati anni di importanti investimenti per ANPIL. L organizzazione si è posta come obiettivo il riconoscimento formale in due Paesi (Congo e Haiti) e lo sviluppo delle attività connesse al settore dell Adozione Internazionale. In quest ottica vanno considerati : - l apertura di una sede ANPIL distaccata ad Haiti, -una sistemazione logistica come punto di appoggio in Congo -l apertura di una sede ANPIL distaccata a Milano (via Venini 35) destinata alle attività relative all Adozione. Questi investimenti hanno comportato, nei consuntivi, l utilizzo di parte della riserva esistente di ANPIL Andamento della Riserva di ANPIL ( ) Come si evince dal grafico, nell anno 2012 si è utilizzata parte della riserva, corrispondente a

5 PROVENTI E ONERI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI Nell anno 2012 si sono avuti Proventi Complessivi Netti (al netto delle rimanenze) pari a così ripartiti : (valori in Euro) PROVENTI per Attività Istituzionali 51,6% per attività accessorie 48,4% Le attività Istituzionali consistono in : -Sostegni a Distanza -Progetti di Cooperazione nei Paesi -Attività connesse all Adozione In particolare i Proventi per Attività Istituzionali sono così ripartiti : (valori in Euro) PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI per Sostegni a Distanza 47,6% per Progetti di cooperazione 51,3% per Adozione 1,1% A fronte di questi Proventi per Attività Istituzionali si sono avuti oneri corrispondenti pari a : (valori in Euro) ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI per Sostegni a Distanza 31,2% per Progetti di cooperazione 68,8% - per Adozione 0,0% Si nota che, nonostante il 2012 sia stato un anno di contrazione delle risorse per effetto della crisi, ANPIL ha comunque destinato alle attività istituzionali nelle missioni più di quanto abbia incassato dalle donazioni dell anno corrente ( distribuiti a fronte di di incassi : %). Nel dettaglio, per quanto riguarda i sostegni a distanza, a fronte di di entrate, sono stati distribuiti , pari al 74% del totale, mentre vi è stato un impegno maggiore da parte di ANPIL per sostenere i costi dei Progetti di cooperazione (impegnati a fronte di incassati). La voce di Bilancio relativa agli oneri per Progetti specifici, pari a include, oltre al costo effettivo dei progetti, anche tutti i costi relativi alle attività finalizzate alla realizzazione dei progetti stessi, inclusi i costi di logistica. E proprio per sostenere alcuni di questi progetti che si è voluto utilizzare parte della riserva di ANPIL accumulata negli anni (per un valore corrispondente a ). Segnaliamo che l invio delle quote all estero, sia i sostegni a distanza che per i progetti, avviene in dollari e pertanto la voce Oneri, è stata costruita convertendo la valuta in euro considerando il cambio medio del periodo di acquisto o di trasferimento. 6

6 PROVENTI E ONERI PER ATTIVITA ACCESSORIE Nell anno 2012 si sono avuti Altri Proventi Complessivi pari a di cui attribuibili alla Raccolta Fondi. A fronte di questi Proventi si sono avuti oneri corrispondenti pari a di cui connessi ala Raccolta fondi. La voce Oneri per promozionali e di raccolta fondi è particolarmente elevata nel 2012 in quanto ANPIL ha attivato le seguenti iniziative (di cui alcune, circa il 70%, a carattere straordinario): ONERI Promozionali e di Raccolta Fondi Pubblicità stampa e Radio 17,0% Materiale informativo 4,9% Concerto Friends For Haiti 29,5% Cena di Gala For Haiti 5,0% Produzione Libro Ayiti 30,1% Produzione DVD 5,2% Costi per Mostre 6,7% altro 1,6% DISTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI SOSTEGNO A DISTANZA La distribuzione delle quote dei Sostegni a Distanza avviene in accordo con i responsabili delle Missioni che comunicano annualmente ad ANPIL il fabbisogno per il mantenimento dei bambini. Gli impegni presi da ANPIL con le missioni per l anno 2012 sono stati assolti ad eccezione della Scuola Maria Consolatrice di Haiti con la quale, al momento, è sospesa temporaneamente la collaborazione fino alla revisione dell accordo di collaborazione. Ad eccezione di questa scuola, tutte le missioni hanno ricevuto quanto ci è stato richiesto per il mantenimento dei bambini. In alcuni casi (come il Paraguay, il Congo e il Guatemala) è stato distribuito più di quanto richiesto. Per quanto riguarda il Mozambico è stata accantonata la cifra di che verrà distribuita nel Il 2012 ha visto l aprirsi di un nuovo fronte di intervento in GUATEMALA. ANPIL infatti ha deciso di intervenire a sostegno di alcuni bambini del villaggio di Tecpan, nel distretto del Chimaltenango, gravemente affetti da denutrizione severa e acuta. PROGETTI DI COOPERAZIONE Nel 2012 ANPIL si è impegnata nei seguenti progetti (segnaliamo quelli principali): HAITI -Manutenzione del Foyer ANPIL di Port de Paix (rifacimento di tutta la facciata e manutenzione di alcuni locali interni) -Distribuzione di 10 Borse di Studio presso la Scuola di Musica S.Trinité -Invio beni umanitari tramite 2 container da 40 (totale beni : 50 ton) (i beneficiari sono stati la missione di Tendron, di Palmiste, il Foyer ANPIL, Suor Marcella, la scuola Hibiscus) -Progetto Casa Italia (approntamento dell ufficio ANPIL in Haiti, con Sala di Conferenza per corsi di formazione) 7

7 CONGO -Progetto Dormitori (E terminato il progetto. I dormitori sono stati inaugurati ad agosto 2012) PARAGUAY -Rifacimento Cucina (E terminato il progetto del rifacimento della Cucina nella missione di San Isidro dei Fratelli delle Scuole Cristiane.) DESTINAZIONE DEL 5 per mille Nel 2012 ANPIL ha incassato il 5 per mille relativo all anno di imposta 2010*, ricevuto dallo Stato il 23/11/2012, pari a Tale cifra è stata così destinata: 1. Risorse umane 0 2. Costi di funzionamento 0 3. Finalità Istituzionali a. Borse di Studio e materiale per Orfanotrofio di Mwene Ditu (Congo) : b. Invio Aiuti Umanitari in Haiti (n 2 container per 50 ton) (Haiti) : c. Progetto Scuola di Musica e Borse di Studio (Haiti) : d. Manutenzione Foyer Lasallien Pour Enfants (Haiti) : *(Lo Stato ha circa 2 anni di ritardo nell assegnare il 5 per mille). Totale : ADOZIONI ANPIL è attiva con un team di collaboratori nel settore delle Adozioni. L obiettivo è infatti richiedere l autorizzazione alla CAI per poter operare in tale settore. ANPIL ha attivato uno Sportello di Ascolto per Famiglie e i corsi post-adozione. Nel 2012 sono cominciati anche i corsi per le coppie che intendono adottare. ATTIVITA DI SENSIBILIZZAZIONE Segnaliamo che nel 2012 ANPIL ha realizzato le seguenti attività di sensibilizzazione e raccolta fondi : -Settimana Flessibile Ist. Gonzaga (Incontro con gli studenti) -Incontro con gli Studenti della scuola Sir James -Giornata della Condivisione (Ist. Gonzaga) -Una Primavera per Haiti (serate di concerto con i Conservatori di Italia) -Libro Fotografico AYITI -Feste di Via -Concerto Friends For Haiti 2 (Teatro degli Arcimboldi) -Gran Galà for Haiti (Palazzo Cusani) -Mostra Missionaria Scacco Matto al Pianeta (Ist. Gonzaga) -Fiera dell Artigiano 8

8 CAMPI ESTIVI e di LAVORO Nel 2012 ANPIL ha realizzato i seguenti campi estivi di volontariato internazionale: Paese Città/Villaggio Missione N partecipanti HAITI Port de Paix Foyer ANPIL 3 HAITI Port au Prince Scuola Hibiscus 5 GUATEMALA Tecpan Centro di Recupero Nutrizionale 6 CONGO Mwene Ditu Orfanotrofio Bena Djiani 7 Totale partecipanti : 21 9

9 DONAZIONI INVIATE ALLA MISSIONI (valori annuali) DONAZIONI INVIATE ALLA MISSIONI (valori cumulati) Totale donazioni distribuite alle missioni dal 1998 al 31/12/2012 ANNI Haiti ,7% Mozambico ,8% Paraguay ,5% Sri Lanka ,9% India ,0% Congo ,2% Guatemala ,4% Italia ,5% Totale ,0% 10

10 SOSTEGNI A DISTANZA PER PAESE Mozambico 25% Paraguay 18% Guatemala 5% Congo 5% Haiti 47% DISTRIBUZIONE DEI FONDI PER PAESE Mozambico; 5,3% Paraguay; 5,1% Haiti; 64,9% Congo; 19,2% Guatemala; 5,5% 11

11 RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI DONATORI Il 99% dei Donatori di ANPIL è italiano, l 1 % è di un Paese Estero. SUDDIVISIONE PER PAESI ESTERI Belgio 20% Francia 7% Germania 20% Grecia 7% Islanda 7% Lussemburgo 7% Malta 7% RSM 7% Svizzera 13% USA 7% SUDDIVISIONE PER REGIONI ITALIANE 50,00% 45,00% 44,72% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 8,96% 8,09% 6,82% 6,28% 5,48% 5,00% 4,48% 3,28% 2,21% 1,94% 1,07% 1,07% 1,00% 0,87% 0,87% 0,80% 0,67% 0,53% 0,47% 0,40% 0,00% 12