Referto del centro di costo Trasporto Scolastico dell Istituzione dei servizi sociali culturali - scolastici del Comune di Monzuno.
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- Filippo Raimondi
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1 Alla data di elaborazione del presente documento l Istituzione è cessata e il servizio viene gestito direttamente dal Comune di Monzuno Area Servizi alla Persona 1
2 ANALISI CENTRO DI COSTO TRASPORTO SCOLASTICO Dall anno scolastico 2011/12 il servizio di trasporto scolastico per le scuole del territorio comunale è stato interamente affidato con appalto alla Ditta Sacabus di Bologna. Il personale Sacabus è costituito da n. 4 autisti ed i mezzi a disposizione sono: - n. 2 bus da 19 pax; - n. 1 bus da 27 pax; - n. 1 bus da 45 pax. Dei servizi svolti da T.P.E.R. ( Ex A.T.C.) è rimasto attivo il solo servizio relativa all Linea 851 con una corsa veloce Rioveggio Casalecchio Bologna, destinato ad alcuni alunni iscritti a Istituti Superiori di Bologna. Dall a.s. 2012/2013 cessa l utilizzo del personale ATA per il servizio di accoglienza /sorveglianza degli alunni trasportati, perché con l ottimizzazione dei piani di trasporto*, tale servizio non è più necessario in alcuni plessi e nei restanti è affidato al personale educativo della Cooperativa Lo Scoiattolo. *(orario di scarico coincidenti con quelli di inizio delle lezioni e orari di carico al termine delle lezioni) 2
3 SISTEMA TARIFFARIO Con delibera di giunta n. 14 del 31/01/2011 sono state determinate le attuali tariffe, diversificate per scaglioni di reddito Isee e del tipo di utilizzo ( andata e ritorno, solo andata o solo ritorno), come di seguito specificato: I.S.E.E. DEL NUCLEO FAMILIARE RISPETRETTO (euro) TARIFFA MENSILE servizio andata e ritorno TARIFFA MENSILE servizio di solo andata o di solo ritorno Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 14,00 11,00 Da Euro 7.500,01 a Euro ,00 27,00 24,00 Superiore a Euro ,01 33,00 29,00 La tariffa mensile è pro-capite. Se nello stesso nucleo familiare sono presenti fratelli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, il più grande pagherà la tariffa prevista nella tabella di cui sopra mentre i successivi fratelli pagheranno ognuno la tariffa ridotta del 50%. La sanzione in caso di mancato ritiro dell alunno, così come previsto dall art. 5 del Regolamento del servizio di trasporto scolastico approvato con Delibera di consiglio Comunale n. 102/2008, è pari a euro 70,00. 3
4 TABELLA RESIDENTI Tariffa MENSILE Servizio andata e ritorno Tariffa mensile Alunni F00 Esenzione (servizi sociali) 0,00 9 F01 Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 14,00 25 F02 Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 7,00 12 F03 Da Euro 7500,01 a Euro 15000,00 27,00 12 F04 Da Euro 7500,01 a Euro 15000,00 13,50 5 F05 Superiore a Euro 15000,01 33,00 54 F06 Superiore a Euro 15000,01 16,50 11 Totale 128 Tariffa MENSILE Servizio di sola andata o di solo ritorno AoR01 Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 11,00 2 AoR02 Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 5,50 0 AoR03 Da Euro 7500,01 a Euro 15000,00 24,00 3 AoR04 Da Euro 7500,01 a Euro 15000,00 12,00 0 AoR05 Superiore a Euro 15000,01 29,00 6 AoR06 Superiore a Euro 15000,01 14,50 6 Totale 17 TOTALE 145 Nel numero degli alunni si tiene conto anche degli alunni residenti nel comune di Monzuno e trasportati dal comune di Pianoro. 4
5 TABELLA NON RESIDENTI IN CONVENZIONE COMUNE DI RESIDENZA MARZABOTTO SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Utenti iscritti NON RESIDENTI 32 2 TOTALE 34 Il servizio del trasporto scolastico erogato dal Comune di Monzuno 1, tramite apposite convenzioni, fornisce il servizio anche ai residenti dei comuni di Marzabotto e di San Benedetto Val di Sambro, i quali a loro volta pagano le rette, per il servizio ricevuto, direttamente ai propri comuni di residenza 2. Per l anno scolastico 2012/2013 il Comune di Monzuno ha erogato il servizio a 32 alunni residenti nel comune di Marzabotto e ad 2 alunno residente nel Comune di San Benedetto Val di Sambro. 1 Quando nel referto viene scritto Comune di Monzuno oppure istituzione si deve sempre intendere Istituzione dei servizi sociali culturali Nel momento in cui viene elaborato il presente documento l Istituzione è cessata e il servizio viene gestito direttamente dal Comune Area Servizi alla Persona. 2 Il comune di Marzabotto rimborsa al Comune di Monzuno il 50% delle spese di appalto (relative a 1 autista e 1 mezzi), mentre il Comune di San Benedetto Val di Sambro rimborsa al Comune di Monzuno 500,00 euro per ogni alunni trasportato. 5
6 Esenzione F00 9 Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 F01 25 Distribuzione utenti iscritti residenti per scaglione anno sc. 2012/2013 Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 F02 12 Da Euro 7500,01 a Euro 15000,00 AoR 04 AoR 05 F03 12 Da Euro 7500,01 a AoR Euro ,00 0% 4% AoR 06 F04 5 2% 4% Superiore a Euro 15000,01 F05 54 Superiore a Euro AoR 15000,01 02 F % Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 AoR 01 2 Da Euro 0,00 a Euro AoR ,00 AoR % Da Euro F ,01 a Euro 15000,00 AoR 03 3 Da Euro 8% 7500,01 a Euro 15000,00 fratelli monori AoR 04 0 Superiore a Euro 15000,01 AoR 05 6 Superiore a Euro 15000,01 AoR 06 6 F00 6% F01 17% F02 8% F05 37% 145 F04 4% F03 8% Interessante la percentuale di distribuzione degli utenti, per fasce di reddito, che nella parte della tariffa più alta, occupa il 37% degli iscritti. 6
7 DISTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI PER SCUOLA: Tariffa MENSILE Servizio andata e ritorno Materna Elementare Media F00 Esenzione (servizi sociali) F01 Da Euro 0,00 a Euro 7.500, F02 Da Euro 0,00 a Euro 7.500, F03 Da Euro 7500,01 a Euro 15000, F04 Da Euro 7500,01 a Euro 15000, F05 Superiore a Euro 15000, F06 Superiore a Euro 15000, TOTALE PARZIALE Tariffa MENSILE Servizio di sola andata o di solo ritorno AoR01 Da Euro 0,00 a Euro 7.500, AoR02 Da Euro 0,00 a Euro 7.500, AoR03 Da Euro 7500,01 a Euro 15000, AoR04 Da Euro 7500,01 a Euro 15000, AoR05 Superiore a Euro 15000, AoR06 Superiore a Euro 15000, TOTALE PARZIALE TOTALE Dalla tabella si evince chiaramente che la maggior parte degli iscritti sia per i residenti che per i non residenti si riferisce agli alunni delle scuole elementari. 7
8 ALUNNI RESIDENTI MA TRASPORTATI DA ALTRI I.S.E.E. Materna Elementare Media PIANORO 10 MARZABOTTO SAN BENEDETTO TOTALE Sc. Materna 8 Sc. Elementare 77 Sc. Media 60 Distribuzione utenti residenti per scuola Sc. Media 41% Sc. Materna 145 6% Sc. Elementare 53% Sc. Materna Sc. Elementare Sc. Media La parte preponderante del servizio è svolta per trasportare gli alunni delle elementari che coprono ampiamente le quote di entrambe gli altri due tipi di scuole, questo vale sia per i residenti che per i non residenti. 8
9 Distribuzione utenti non residenti per scuola Sc. Materna Marzabotto 10 Sc.Media Marzabotto Sc. Elementare SBVDS 2 32% Sc. Element. Marzabotto 11 Sc.Media Marzabotto Sc. Materna Marzabotto 30% Sc. Element. Marzabotto 32% Sc. Elementare SBVDS 6% 9
10 TABELLA DEI COSTI COSTI DEL SERVIZIO % di IMPORTO Aliq. IVA imputazione NETTO TOTALI COSTO DEL PERSONALE ,20 Personale Amministrativo Graziani Monica ,51 Persiani Enzo ,69 PRESTAZIONI DI SERVIZIO ,50 SACA (APPALTO) 100% 10% ,35 AUSER 100% 3.949,40 Lo Scoiattolo (accoglienza/sorveglianza) 90% 4% 5.192,10 Comune di Pianoro 100% 10% ,65 TRASFERIMENTI 1.331,13 Contributo SRM Linea % 1.331,13 Totale ,83 Gli importi sono stati riportati al netto dell Iva. Le prestazioni di servizio del Comune di Pianoro è regolata da un apposita convenzione per la quale il Comune di Pianoro garantisce il trasporto scolastico ad alcuni bambini residenti nel Comune di Monzuno. Per questo servizio il Comune di Monzuno paga direttamente il Comune di Pianoro e gli utenti trasportati versano il contributo al Comune di Monzuno. Tutte le spese, si riferiscono al trasporto degli alunni delle scuole dell infanzia e delle scuole dell obbligo escluse le spese ATC che si riferiscono a spese di mantenimento della linea TPER (EX. ATC), relative a corse che sono però utilizzate solo da studenti delle scuole superiori di Monzuno. Rispetto all anno scolastico 2011/2012, nonostante un forte aumento della spesa per il servizio di trasporto in convenzione con il Comune di Pianoro (+58,28%), la spesa totale si è leggermente ridotta, grazie anche alla riduzione del costo della sorveglianza e al passaggio a regime dell appalto SACA. 10
11 Incidenza Costi per Tipologia Personae Prestazioni di Servizio Personae ,20 4,90% Prestazioni di Servizio ,5 94,49% Trasferimenti 1.331,13 0,60% ,83 Trasferimenti Trasferimenti Prestazioni di Servizio Personae Incidenza percentuale dei Costi per Tipologia Personale Trasferimenti ,20 Prestazioni 1% di Servizio ,50 Personale Trasferimenti 1.331,13 5% ,83 Prestazioni di Servizio 94% 11
12 ANALISI DEI RICAVI DA RETTE: I ricavi del servizio sono garantiti in parte dalle rette al netto dell iva, in parte dal contributo provinciale per il diritto allo studio e dai contributi di Marzabotto e di San Benedetto Val Di Sambro. RICAVI DEL SERVIZIO ALIQUOTA IVA TOTALI NETTI Ricavi da rette[1] (importo accertato) 4% ,76 Contributi da Comune di Marzabotto Contributi da Comune di S.B.V.S. Contributi da Provincia Bologna 10% ,92 10% 777, ,92 TOTALE ,38 La morosità alla data di elaborazione del presente documento ( ) è pari a 2.803,20 che rappresenta il 10,10% del totale delle rette accertate. 12
13 Copertura ,83 della Costi spesa del servizio trasporto scolastico anno 32,22% ,38 Ricavi 2012/ ,78% ,45 Costi non coperti ,07 Ricavi; ,38; 32,22% Costi non coperti ,45 67,78% Ricavi Costi non coperti Come si evince dal grafico la copertura dei costi è pari al 32,22%: il servizio è fornito su un territorio montano dove il costo di gestione è più alto che altrove. Rispetto all anno scolastico 2011/2012 la copertura è aumentata per effetto soprattutto della riduzione del costo del servizio di sorveglianza in quanto meno necessario come già indicato (il servizio è stato eliminato su 2 plessi). 13
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