Esempi di registrazione Rpi2000 V. 11 Autovetture STORNO/REINSERIMENTO REGISTRAZIONI AUTOVETTURE INSERITE DAL 14/09/06

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1 Esempi di registrazione Rpi2000 V. 11 Autovetture STORNO/REINSERIMENTO REGISTRAZIONI AUTOVETTURE INSERITE DAL 14/09/06 Al fine di effettuare correttamente gli storni ed i reinserimenti, è necessario annullare la stampa della liquidazione Iva in definitivo per il mese di Dicembre 2006/IV trimestre Tabelle e Archivi C Ditte 1 Anagrafica ditta Cartella Dati Iva/Cespiti Alla voce Date ultima liquidazione (mensile/trimestrale), in caso di liquidazione mensile digitare 30/11/06 nel primo campo e non modificare la data riportata nel secondo; in caso di liquidazione trimestrale digitare 30/09/06 nel secondo campo e non modificare quanto riportato nel primo. Salvare le modifiche cliccando Dischetto/Aggiorna. Procedere annullando la liquidazione periodica definitiva del mese di Dicembre 2006/IV trimestre 2006 e la liquidazione Iva annuale 2006 di prova. 2 Contabilità B Progressivi e Utility 4 Liquidazioni periodiche Cliccare Apri, impostare la finestra come da videata sottostante e cliccare ok.

2 Nella videata successiva, posizionarsi nella liquidazione del mese di Dicembre o in quella del IV trimestre utilizzando il pulsante Record successivo, cancellare la liquidazione cliccando il pulsante Cestino. Ripetere il procedimento per la cancellazione della liquidazione Annuale (periodo 14). STORNO Inserire la nuova registrazione di storno con data 31/12/06 Esercizio precedente La nuova registrazione dovrà essere identica alla registrazione da stornare; tutti i valori, però, dovranno essere inseriti con il segno negativo. Dopo aver digitato il numero di protocollo (lo stesso della registrazione da stornare), verrà visualizzato il seguente messaggio: Digitare il codice del fornitore, verrà visualizzato il seguente messaggio: La registrazione di storno sarà simile alla videata sottostante: 2

3 Cliccare Scadenziario. Nel caso in cui la scadenza risulti non pagata, spuntare il campo Saldato; Nel caso in cui la scadenza risulti già pagata, creare una nuova riga di scadenza uguale a quella sovrastante, ma preceduta dal segno meno (-) e non spuntare il campo saldato. In ambedue i casi, confermare le modifiche apportate allo scadenziario, uscire e salvare la registrazione. 3

4 Verrà visualizzato il seguente messaggio: Verrà visualizzato il seguente messaggio: Cliccare Ok e confermare l inserimento della registrazione. REINSERIMENTO: Inserire anche la nuova registrazione di reinserimento con data 31/12/06 Esercizio precedente Dopo aver digitato il numero di protocollo (lo stesso della registrazione da stornare), verrà visualizzato il seguente messaggio: Digitare il codice del fornitore, verrà visualizzato il seguente messaggio: 4

5 CASO A: UTILIZZANDO IL CODICE IVA. Nella registrazione di reinserimento utilizzare il COD.IVA 240 Acq.detr. 40% autovetture, mentre il costo dovrà essere NON DEDUCIBILE. CASO B: UTILIZZANDO LA SUDDIVISIONE DEGLI IMPONIBILI. Nella registrazione di reinserimento il 60% dell imponibile dovrà essere assoggettato ad un codice Iva indetraibile al 100% (es. 120), il 40% dell imponibile, invece, sarà assoggettato ad Iva totalmente detraibile (es. 20), il costo dovrà essere NON DEDUCIBILE. 5

6 Cliccare Scadenziario: Se nell inserimento dello storno era stata inserita la spunta di saldato, in quanto la fattura originaria era ancora da pagare, inserire una nuova riga di scadenza uguale a quella già esistente, ma senza la spunta di saldato; Se nell inserimento dello storno era stata inserita una nuova riga di scadenza (con segno -) spuntare il campo Saldato. In ambedue i casi, confermare le modifiche apportate allo scadenziario, uscire e salvare la registrazione. 6

7 Verrà visualizzato il seguente messaggio: Verrà visualizzato il seguente messaggio: Cliccare Ok e confermare l inserimento della registrazione. Stampa Registro Iva Acquisti e Liquidazione Iva Dopo aver inserito tutte le registrazioni di Storno e di Reinserimento concordate con il proprio consulente fiscale, procedere con la stampa del Registro Iva Acquisti in definitiva per il solo periodo 31/12/06 31/12/06. 2 Contabilità 2 Elaborazioni Periodiche 3 Stampa Registri Iva Impostare la stampa come da videata sottostante, spuntando anche il campo Forza la stampa anche se numerazioni non in progressione Cliccare l icona della stampante. Nel registro Iva acquisti verranno riportati solamente gli storni ed i reinserimenti. Procedere con la ristampa della Liquidazione Iva di Dicembre/IV trimestre 2006, in prova ed in rielaborazione ed alla ristampa della Liquidazione Iva annuale 2006 (solo in prova). 7