VITA SOCIETA' EDITORIALE S.P.A.

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1 VITA SOCIETA' EDITORIALE S.P.A. Sede legale in Milano, Via Marco D'Agrate n. 43 Capitale sociale sottoscritto e versato per Euro ,00 Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n Numero REA: MI C.F. - P.IVA Situazione patrimoniale ex art quater Cod. Civ. al 31 ottobre 2012 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO A) Crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti 0 0 B) Immobilizzazioni: I Immobilizzazioni Immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento ) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' 0 0 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ) concessioni, licenze, marchi e diritti simili ) avviamento 0 0 6) immobilizzazioni in corso e acconti ) altre Totale Immobilizzazioni Immateriali II Immobilizzazioni Materiali: 1) terreni e fabbricati 0 0 2) impianti e macchinari ) attrezzature industriali e commerciali ) altri beni 0 6 5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 Totale Immobilizzazioni Materiali III Immobilizzazioni Finanziarie: 1) Partecipazioni in: imprese controllate imprese collegate 0 0 altre imprese ) Crediti: Esigibili entro l'esercizio successivo verso imprese controllate verso imprese collegate verso controllanti verso altri totale ) altri titoli 0 0 4) azioni proprie 0 0 Totale Immobilizzazioni Finanziarie Totale Immobilizzazioni Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 1

2 C) Attivo circolante I Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 2) prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati 0 0 3) lavori in corso su ordinazione 0 0 4) prodotti finiti e merci ) acconti 0 0 Totale Rimanenze II Crediti: Esigibili oltre l'esercizio successivo 1) verso clienti ) verso imprese controllate ) verso imprese collegate ) verso controllanti bis) crediti tributari ter) imposte anticipate ) verso altri Totale Crediti III Attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate 0 0 2) partecipazioni in imprese collegate 0 0 3) altre partecipazioni 0 0 4) azioni proprie 0 0 5) altri titoli 0 0 Totale Attività Finanziarie 0 0 IV Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali ) assegni 0 0 3) danaro e valori in cassa Totale Disponibilità Liquide Totale attivo circolante D) Ratei e risconti TOTALE ATTIVO Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 2

3 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO A) Patrimonio netto: I Capitale sociale II Riserva soprapprezzo azioni III Riserve di rivalutazione 0 0 IV Riserva legale V Riserva azioni proprie in portafoglio 0 0 VI Riserve statutarie 0 0 VII Altre riserve 0 0 VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 IX Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento quiescenza e obblighi simili 0 0 2) per imposte, anche differite 0 0 3) altri Totale Fondi per Rischi ed Oneri C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti: Esigibili oltre l'esercizio successivo 1) obbligazioni ) obbligazioni convertibili ) debiti verso soci per finanziamenti ) debiti verso banche ) debiti verso altri finanziatori ) acconti ) debiti verso fornitori ) debiti rappresentati da titoli di credito ) debiti verso imprese controllate ) debiti verso imprese collegate ) debiti verso controllanti ) debiti tributari ) debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale ) altri debiti Totale Debiti E) Ratei e risconti TOTALE PASSIVO ) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi ) Sistema improprio degli impegni ) Sistema improprio dei rischi ) Raccordo tra norme civili e fiscali 0 0 Totale conti d'ordine Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 3

4 CONTO ECONOMICO A) (+) Valore della Produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 4) incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0 5) altri ricavi e proventi B) (-) Costi della Produzione: Totale Valore della Produzione ) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 e) altri costi ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizz. immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) accantonamenti per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione Totale Costi della Produzione Differenza fra valore e costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari: 15) (+) proventi da partecipazioni: a) in imprese controllate 0 0 b) in imprese collegate 0 0 c) in altre imprese ) (+) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: i) verso terzi 0 0 ii) verso imprese controllate 0 0 iii) verso imprese collegate 0 0 iv) verso imprese controllanti 0 0 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 d) proventi diversi dai precedenti: i) verso terzi ii) verso imprese controllate 0 0 iii) verso imprese collegate 0 0 iv) verso imprese controllanti ) (-) interessi e altri oneri finanziari: a) verso terzi b) verso imprese controllate 0 0 c) verso imprese collegate 0 0 d) verso imprese controllanti bis) utili e perdite su cambi: a) (+) utili su cambi 0 0 b) (-) perdite su cambi 0 0 Totale Proventi ed oneri finanziari Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 4

5 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) (+) rivalutazioni: a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni ) (-) svalutazioni: a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 Totale delle Rettifiche 0 0 E) Proventi e oneri straordinari 20) (+) proventi straordinari: a) proventi b) plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni ) (-) oneri straordinari: a) oneri b) minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni 0 0 c) imposte relative a esercizi precedenti 0 0 Totale delle partite straordinarie Risultato prima delle imposte ) (-) imposte sul reddito dell'esercizio: a) correnti 0 0 b) differite 0 0 c) anticipate d) irap 0 0 Totale imposte sul reddito ) Risultato dell'esercizio Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 5

6 VITA SOCIETA' EDITORIALE S.P.A. sede legale in Milano, Via Marco D'Agrate 43 capitale sociale sottoscritto e versato per Euro ,00 Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n Numero REA: C.F. - P.IVA Nota Integrativa alla Situazione patrimoniale al 31 ottobre 2012 FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO CRITERI DI FORMAZIONE La presente Situazione Patrimoniale infrannuale è predisposta ai sensi dell'art quater del Codice Civile in relazione all'incorporazione di Vitaweb S.r.l. a socio unico nella controllante Vita Società Editoriael S.p.a. CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri utilizzati nella formazione della Situazione Patrimoniale al non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio chiuso al , al quale si rinvia per la relativa descrizione, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché del postulato della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali. Le appostazioni contabili vengono effettuate tenendo conto sia della sostanza economica delle stesse sia della loro forma giuridica. Gli utili di competenza sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra le immobilizzazioni. I valori di bilancio sono espressi in euro. IMPOSTE SUL REDDITO Si segnala che non si è proceduto a stimare il carico fiscale al , limitandosi ad esporre un risultato al lordo delle imposte. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO INFRANNUALE Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura del periodo infrannuale cui si riferisce la presente Situazione Patrimoniale. ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO ATTIVO CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Richiamati 0 0 Non richiamati 0 0 totale 0 0 Il capitale sociale della Società è interamente versato. Non esistono pertanto Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI I nuovi investimenti per 34 mila euro riguardano: - programmi software, per circa 28 mila euro, relativi al sistema gestionale abbonamenti, piattaforme web e licenze; - investimento di 6 mila euro per progetto editoriale in corso di realizzazione al Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 6

7 SALDO Rivalutaz. Altri Ammorta- SALDO CATEGORIE 31/12/2011 Incrementi (Svalutaz.) Movimenti mento 31/10/2012 costi di impianto e di ampliamento costi ricerca, sviluppo e pubblicita' software concessioni, licenze, marchi e diritti simili avviamento immobilizzazioni in corso e acconti altre totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei costi storici dei beni che costituiscono le Immobilizzazioni materiali: COSTO SALDO Rivalutazioni SALDO 31/12/2011 Incrementi (Svalutazioni) Altri Movimenti (Alienazioni) 31/10/2012 terreni e fabbricati - nessuno totale terreni e fabbricati impianti e macchinari - impianti totale impianti e macchinari attrezzature industriali e commerciali - macchine uff. elettroniche mobili dotazioni attrezzature radiomobili totale attrezzature industriali e commerciali altri beni - fotografie beni inferiori a 516 euro autovetture totale altri beni Nelle tabelle di seguito esposte sono riportati i movimenti relativi all'evoluzione dei fondi di ammortamento dei cespiti di cui alle tabelle precedenti ed i valori netti riassuntivi dei cespiti. SALDO Ammortamenti SALDO AMMORTAMENTI 31/12/2011 ordinari Altri Movimenti (Alienazioni) 31/10/2012 terreni e fabbricati - nessuno totale terreni e fabbricati Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 7

8 impianti e macchinari - impianti totale impianti e macchinari attrezzature industriali e commerciali - macchine uff. elettroniche mobili dotazioni attrezzature radiomobili totale attrezzature industriali e commerciali altri beni - fotografie beni inferiori al 516 euro autovetture totale altri beni SALDO Fondo amm.to VALORE NETTO SALDO Fondo amm.to VALORE NETTO VALORE NETTO 31/12/ /12/ /10/ /10/2012 terreni e fabbricati - nessuno totale terreni e fabbricati impianti e macchinari - impianti e macchinari totale impianti e macchinari attrezzature industriali e commerciali - macchine uff. elettroniche mobili dotazioni attrezzature radiomobili totale attrezzature industriali e commerciali altri beni - fotografie beni inferiori a 516 euro autovetture totale altri beni RIVALUTAZIONI Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 19 marzo 1983, n 72, si precisa che le immobilizzazioni materiali di proprietà della Società non sono state sottoposte, negli anni, a rivalutazioni di alcun tipo. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - COMPOSIZIONE SALDO Partecipazioni in imprese controllate - Vita Consulting s.r.l Vitaweb s.r.l Sisifo Italia s.r.l La Società detiene, come al , il 95% del capitale sociale di Vita Consulting S.r.l., con sede in Milano via Marco d'agrate n. 43, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n L'acquisto è avvenuto al valore nominale e la partecipazione è iscritta al costo storico di acquisizione. Si riportano i dati del bilancio di Vita Consulting S.r.l. al 31 dicembre Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 8

9 VITA CONSULTING Srl Bilancio 31 Dicembre 2011 Attivo patrimoniale Crediti v/soci versamenti ancora dovuti 0 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie 258 Rimanenze 0 Crediti Att.finanz.che non cost.immobilizz. Disponibilità liquide 512 Ratei e risconti Totale attivo patrimoniale Passivo patrimoniale Capitale sociale Riserva sovrapprezzo quote Riserva legale Altre riserve Utili/perdite portati a nuovo 0 Fondi per rischi ed oneri 0 T.F.R Debiti Ratei e risconti 0 Totale passivo patrimoniale Risultato d'esercizio Conto economico Valore della produzione Costi della produzione Differenza Proventi ed oneri finanziari Rettifiche di valore di attività finanz. 0 Proventi ed oneri straordinari Imposte sul reddito Risultato d'esercizio La società mantiene al la partecipazione del 100% nella società Vitaweb S.r.l., con sede in Milano via Marco d'agrate n. 43, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano aln , costituita in data La partecipazione è iscritta al costo storico; non si è proceduto alla svalutazione della partecipazione a seguito della perdita 2011 in considerazione dell'andamento positivo della gestione caratteristica sia nel corso dell'esercizio sia a livello di trend e di risultati operativi previsionali. Si riporta di seguito, il bilancio al 31 dicembre VITAWEB S.r.l. Bilancio 31 Dicembre 2011 Attivo patrimoniale Crediti v/soci versamenti ancora dovuti 0 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali 0 Immobilizzazioni finanziarie 0 Rimanenze 0 Crediti Att.finanz.che non cost.immobilizz. 0 Disponibilità liquide Ratei e risconti 0 Totale attivo patrimoniale Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 9

10 Passivo patrimoniale Capitale sociale Riserva sovrapprezzo quote Riserva legale 0 Altre riserve 0 Utili/perdite portati a nuovo 0 Fondi per rischi ed oneri 0 T.F.R. 0 Debiti Ratei e risconti Totale passivo patrimoniale Risultato d'esercizio Conto economico Valore della produzione Costi della produzione Differenza Proventi ed oneri finanziari Rettifiche di valore di attività finanz. 0 Proventi ed oneri straordinari 0 Imposte sul reddito Risultato d'esercizio La Società mantiene la partecipazione del 51% nel capitale sociale di Sisifo Italia S.r.l., con sede in Milano via Marco d'agrate n. 43, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n La partecipazione è iscritta al costo storico di acquisizione. Si riportano i dati del bilancio di Sisifo Italia S.r.l. al 31 dicembre Sisifo Italia S.r.l. Bilancio 31 Dicembre 2011 Attivo patrimoniale Crediti v/soci versamenti ancora dovuti 0 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze Crediti Att.finanz.che non cost.immobilizz. 0 Disponibilità liquide Ratei e risconti Totale attivo patrimoniale Passivo patrimoniale Capitale sociale Riserva sovrapprezzo quote 0 Riserva legale Altre riserve Utili/perdite portati a nuovo 0 Fondi per rischi ed oneri 0 T.F.R Debiti Ratei e risconti 775 Totale passivo patrimoniale Risultato d'esercizio Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 10

11 Conto economico Valore della produzione Costi della produzione Differenza Proventi ed oneri finanziari Rettifiche di valore di attività finanz. 0 Proventi ed oneri straordinari Imposte sul reddito Risultato d'esercizio Partecipazioni in altre imprese - Banca Popolare Etica Ecomarket S.r.l NP Mail S.r.l Totale Partecipazioni in altre imprese La voce Partecipazioni in altre imprese si riferisce a: - partecipazione del 5,44% in Ecomarket S.r.l., con sede a Milano in Via Bertani n. 2, iscrizta nel Registro delle Imprese di Milano al n ; - partecipazione del 25% in NP Mail S.r.l., con sede a Torino in via Monte di Pietà n. 32, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n ; lla partecipazione in Banca Popolare Etica, con sede in Padova via Tommaseo 7, iscritta nel Registro delle Imprese di Padova al n Le Partecipazioni sono iscritte al costo storico. Crediti Esigibili entro l'esercizio successivo verso altri: Depositi cauzionali e crediti vari Totale Crediti Altri Titoli 0 0 Totale Altri Titoli 0 0 Azioni Proprie 0 0 Totale Azioni Proprie 0 0 Totale Immobilizzazioni Finanziarie ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Rimanenze - Rimanenze copie Vita Rimanenze copie Communitas Rimanenze materiale imballaggio riviste (film Mater Bi) Totale Rimanenze Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 11

12 CREDITI Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo: Crediti verso cliente Vita Consulting S.r.l Crediti per fatture da emettere verso Vita Consulting S.r.l. 0 0 Totale Crediti verso imprese controllate Finanziamento soci nei confronti di Vitaweb S.r.l Crediti verso cliente Vitaweb S.r.l Crediti per fatture da emettere verso Vitaweb S.r.l Totale Crediti verso imprese controllate Crediti verso cliente Sisifo Italia S.r.l. 0 0 Crediti per fatture da emettere verso Sisifo Italia S.r.l Totale Crediti verso imprese controllate Il saldo clienti è così composto: Crediti commerciali rimesse dirette Clienti copie Clienti abbonamenti Crediti commerciali per inserzioni pubblicitarie e servizi note di credito da emettere Totale Crediti Commerciali rimesse dirette Crediti commerciali per fatture da emettere Clienti per fatture da emettere Totale Crediti Commerciali per fatture da emettere Fondo svalutazione crediti Totale Crediti verso Clienti ANALISI DEI CREDITI TRIBUTARI Tra i crediti esigibili oltre l'esercizio è riportato l'ammontare del credito IRPEG anno 1997 chiesto a rimborso nel Mod. 760/98, per un valore nominale di euro ,59. Le fasi del contenzioso possono essere di seguito riassunte: - avanti il silenzio rifiuto delle 'Agenzia delle Entrate la società in data è stato presentato ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano; la Commissione rigettava il ricorso per presunto errore nella presentazione della dichiarazione dei redditi relativa; - segue ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano, che con sentenza n. 9/26/2007 riconosce il credito di imposta a favore della società intimandone il pagamento da parte dell'agenzia delle Entrate; - l'agenzia delle Entrate propone a sua volta in data ricorso avanti al Corte di Cassazione; - la società tramite il proprio legale ha prontamente presentato controricorso, notificato in data ; - la Corte di Cassazione, riunitasi lo scorso 27 settembre 2012, ha rigettatto il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate. Il credito vantato dalla società è divenuto quinidi esigibile. E' in fase di attuazione la pratica di richiesta di liquidazione dello stesso. La suddivisione dei crediti tributari è la seguente: esigibili entro l'esercizio successivo: FINANZIARI COMMERCIALI Erario conto ritenute d'acconto su interessi attivi bancari Erario c/ires Erario c/iva Credito per istanza rimborso IRAP Erario c/ritenute d'acconto su contributi totale esigibili entro l'esercizio successivo Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 12

13 esigibili oltre l'esercizio successivo: Crediti verso l'erario per l'irpeg a rimborso Crediti per imposte anticipate totale esigibili oltre l'esercizio successivo Totale Crediti tributari ANALISI DEGLI ALTRI CREDITI La suddivisione degli altri crediti è la seguente: esigibili entro l'esercizio successivo: FINANZIARI COMMERCIALI Fornitori per anticipi Contributi da ricevere Fornitori per note di credito da ricevere Crediti diversi totale esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo: nessuno totale esigibili oltre l'esercizio successivo Totale Altri Crediti ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE PARTECIPAZIONI COSTO RIVAL.(SVAL) V.BILANCIO COSTO RIVAL.(SVAL) V.BILANCIO IMPRESE CONTROLLATE nessuna totale IMPRESE COLLEGATE nessuna totale ALTRE PARTECIPAZIONI nessuna totale ALTRI TITOLI nessuno totale TOTALE Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 13

14 ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - MOVIMENTI PARTECIPAZIONI 31/12/2011 Acquisti Vendite profitti (perdite) rivalutaz.(svalut.) 31/10/2012 IMPRESE CONTROLLATE nessuna totale IMPRESE COLLEGATE nessuna totale ALTRE PARTECIPAZIONI nessuna totale ALTRI TITOLI nessuno totale TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e risconti attivi Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 14

15 PASSIVO PATRIMONIO NETTO PROSPETTO DEI MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO Il presente prospetto mette in luce i movimenti intervenuti nei conti di patrimonio netto nel corso dell'esercizio: Destinazione Risultato 31/12/2011 Risultato Aumenti Diminuzioni d'esercizio 31/10/2012 Capitale sociale Riserva soprapprezzo azioni Riserve di rivalutazione Riserva legale Riserve statutarie Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto Alla data del 31 dicembre 2011 il capitale sociale sottoscritto e interamente versato ammonta a mila euro, suddiviso in n azioni ordinarie del valore di Euro 0,28 ciascuna. Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 7-bis del Codice Civile, si comunica che le voci di Patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzo, la distribuibilità, e l'avvenuto utilizzo nei 3 esercizi precedenti: Possibilità Quota Utilizzo nei 3 Saldo 31/12/10 di utilizzo distribuibile esercizi prec. Capitale sociale Riserva soprapprezzo azioni A,B,C Riserve di rivalutazione Riserva legale B Riserve statutarie Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Legenda: A=per aumento di capitale, B=per copertura perdite, C=per distribuzione ai soci PROSPETTO RISERVE DI RIVALUTAZIONE Non sono presenti, nel bilancio della Società, riserve di rivalutazione. ALTRE RISERVE Le altre riserve sono così dettagliate: Altre riserve: nessuna 0 0 Totale Altre Riserve 0 0 Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 15

16 FONDO RISCHI E ONERI ALTRI FONDI Fondo rischi per pratiche legali (cause lavoro dipendente) Totale Altri Fondi TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO T.F.R. 31/12/2011 Acc.ti Utilizz. 31/10/ DEBITI ANALISI DEI DEBITI IN BASE ALLA SCADENZA Come già effettuato per i crediti, riteniamo opportuno procedere, nella tabella riportata di seguito, all'analisi dei debiti della società, effettuata in base alla data di esigibilità degli stessi. Importo dei debiti scadente Importo dei debiti scadente entro 1 anno da 1 a 5 anni oltre 5 anni entro 1 anno da 1 a 5 anni oltre 5 anni debiti per depositi cauzionali passivi debiti verso banche conti correnti ordinari debiti verso banche per finanziamenti debiti verso banche anticipo fatture debiti verso banche per mutui ipotecari acconti debiti verso fornitori debiti per fatture da ricevere debiti tributari debiti vs.ist.di previdenza e sic.sociale prestito obbligazionario altri debiti Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 16

17 Importo dei debiti scadente Importo dei debiti scadente entro 1 anno da 1 a 5 anni oltre 5 anni entro 1 anno da 1 a 5 anni oltre 5 anni soci conto finanziamento infruttifero soci conto finanziamento infruttifero con clausola di postergazione DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI Non esistono debiti assistiti da garanzie reali. ANALISI DEI DEBITI TRIBUTARI Imposte sul reddito - IRES/IRAP Debiti verso l'erario per IVA Debiti verso l'erario per ritenute Totale Determinazione del debito per imposta IRES: Ires di competenza dell'esercizio Acconti versati 0 0 Saldo a debito 0 0 Determinazione del debito per imposta IRAP: Irap di competenza dell'esercizio Acconti versati Saldo a debito PRESTITO OBBLIGAZIONARIO prestito obbligazionario Totale ANALISI DEGLI ALTRI DEBITI Debiti verso dipendenti/collaboratori Debiti verso collaboratori esterni per note di collaborazione da ricevere Debiti verso collaboratori esterni Debiti per acquisto partecipazione Sisifo Debiti verso altri Totale Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 17

18 RATEI E RISCONTI PASSIVI La composizione dei ratei e risconti passivi è la seguente: Ratei passivi Risconti passivi CONTI D'ORDINE Totale Ratei e Risconti passivi I conti d'ordine si riferiscono a: - Sistema improprio dei beni altrui presso di noi e Sistema improprio degli impegni: auto aziendali in leasing - Sistema improprio dei rischi: fidejussione n /2001,a favore di Immobiliare Algi sas, a titolo di cauzione corrispondente a tre mesi di canone di locazione dell'immobile sito in Milano via Marco D'agrate 43, sede legale e operativa della Società di importo pari a euro. Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 18

19 CONTO ECONOMICO VALORE DELLA PRODUZIONE ANALISI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI Analisi per categoria di attività: Ricavi da pubblicazioni Ricavi per abbonamenti Ricavi da pubblicità Ricavi da utilizzo marchio 0 0 Ricavi da agevolazione ex art. 28 L.416/ Ricavi per prestazione di servizi Resi da vendite Altri ricavi Contributi Totale COSTI DELLA PRODUZIONE COMPOSIZIONE SPESE PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,DI CONSUMO E MERCI Descrizione: Carta COMPOSIZIONE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI Descrizione: Energia elettrica e gas Costi di produzione di servizi Telefoniche Telefoniche cellulare Collaboratori editoriali esterni Fotografie e materiale redazionale Distribuzioni, spedizioni e trasporti Spese viaggio dipendenti e collaboratori Assicurazioni Manutenzione e riparazioni Spese postali Spese pulizia Materiale di consumo Consulenze e prestaz.professionali Costi per la sicurezza L Canoni dominio internet Spese amministrative visure e bilanci Spese pubblicità Totale COMPOSIZIONE SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI Descrizione: Affitti e spese condominiali Noleggio macchine ufficio elettroniche Leasing e noleggi autovetture Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 19

20 COMPOSIZIONE ONERI DIVERSI DI GESTIONE Descrizione: Giornali e riviste Cancelleria e stampati Rimborsi spese Amministratori IVA su tiratura Spese di rappresentanza Quote associative Erogazioni liberali Imposte e tasse deducibili Spese bancarie Sanzioni Abbuoni e arrot.passivi Totale ANALISI ALTRI PROVENTI FINANZIARI Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Interessi attivi su rapporti bancari Interessi attivi su crediti d'imposta Totale COMPOSIZIONE ONERI FINANZIARI Descrizione: Interessi passivi c/c Interessi passivi su finanziamenti Interessi passivi v.so Erario per imposte 0 0 Interessi passivi su prestito obbligazionario Totale COMPOSIZIONE PROVENTI STRAORDINARI Descrizione: Sopravvenienza attive Plusvalenze alienazione cespiti Totale COMPOSIZIONE ONERI STRAORDINARI Descrizione: Sopravvenienze passive Totale Prospetti di bilancio al 31 dicembre 2011 e Nota Integrativa Pagina 20

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