Elenco Determinazioni

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1 1 1 13/01/ /01/ /01/2010 Istruzione 6.760,00 SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER I GIORNI DI MERCATO PER L'ANNO /01/ /01/ /01/2009 Istruzione 500,00 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SETTORE AFFARI CULTURALI /01/ /01/ /01/2009 Ragioneria 1.800,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DIVERSE ANNO 2009 PER IL SETTORE FINANZIARIO /01/ /01/ /01/2009 Ragioneria 1.400,00 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE XEROX M416 E COPIE ECCEDENTI ANNO DITTA PRINT MININI SRL /01/ /02/ /02/2009 Tributi IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI /01/ /01/ /02/2009 Cultura 297,50 PARTECIPAZIONE A CORSO FORMEL RELATIVO A ''LE CONVENZIONI CON IL VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI NELLA REGIONE LOMBARDIA'' - IMPEGNO DI SPESA /01/ /01/ /02/2009 Segreteria 4.141,28 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA N. 407/ /01/ /01/ /02/2009 Ragioneria LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4 TRIMESTRE 2008 E ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ANNO

2 9 4 19/01/ /01/ /02/2009 Ragioneria RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4 TRIMESTRE /01/ /01/ /02/2009 Segreteria PROROGA ORARIO DI LAVORO DI 21 ORE SETTIMANALI (DAL 01/02/09-31/03/09) ALLA DIPENDENTE SIG.RA ELENA COLOMBI - SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA /01/ /01/ /02/2009 Cultura 3.737,82 ABBONAMENTO RIVISTE E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA /01/ /01/ /02/2009 Segreteria PRESA D'ATTO ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST PARTUM DELLA DIPENDENTE ARCH. MARIAGIOVANNA GIUDICI AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D. LGS. 151/ /01/ /01/ /02/2009 Servizi Sociali 314,88 IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA /01/ /01/ /02/2009 Servizi Sociali 49,80 RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA PER ASILO NIDO ANNO /01/ /01/ /02/2009 Servizi Sociali 1.000,00 RINNOVO CONVENZIONE TELESOCCORSO PER L'ANNO /01/ /01/ /02/2009 Servizi Sociali PIANO DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE SOLE O NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI A NEMBRO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO

3 /01/ /01/ /02/2009 Segreteria 100,00 PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA A CONI SERVIZI PER IL RILASCIO DEL PARERE DI COMPETENZA SUL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SALETTI /01/ /01/ /02/2009 Segreteria 5.088,53 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 PER CANONE DI ASSISTENZA DI N.2 FOTOCOPIATRICI XEROX WC 423 E DC /01/ /01/ /02/2009 Segreteria 128,71 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE MOD. FP DITTA FRANCOPOST DI MILANO - ANNO /01/ /01/ /02/2009 Segreteria 500,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA - ANNO /01/ /01/ /02/2009 Segreteria IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONI PUBBLICITARIE E NECROLOGI - ANNO /01/ /01/ /02/2009 Segreteria 2.500,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO RIFUGIO DEL CANE DI SERIATE /01/ /01/ /02/2009 Cultura 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI BIBLIOTECA /01/ /01/ /02/2009 Cultura 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E MATERIALI DI PULIZIA PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA 3

4 /01/ /01/ /02/2009 Istruzione ,00 SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER MENSE SCOLASTICHE - IMPEGNO DELLA SPESA /01/ /01/ /02/2009 Lavori Pubblici 22,00 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO ANNO APE PIAGGIO IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI /01/ /01/ /02/2009 Lavori Pubblici 118,80 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO ANNO 2009 AUTOMEZZO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE /02/ /02/ /02/2009 Sport 240,00 SOSTITUZIONE SERBATOIO MODIFICATO PER MACCHINA AGRICOLA BCS IN DOTAZIONE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI - DITTA VALOTI RENATO DI PRADALUNGA - IMPEGNO DI SPESA /02/ /02/ /02/2009 Cultura 406,90 ORGANIZZAZIONE INCONTRI INVERNO LETTERARIO DELLA BIBLIOTECA - MAURO ARNOLDI /02/ /02/ /02/2009 Segreteria IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SERVIZIO DI CUSTODIA PALAZZO MUNICIPALE ANNO SIG.RA BERTOCCHI TERESA /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 528,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLETTE INTESTATE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA MAGGIONI LINO S.R.L. DI RANICA (BG) /02/ /02/ /02/2009 Segreteria DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO REP. N IN DATA 23/01/ CONVENZIONE URBANISTICA VD TRA COMUNE DI NEMBRO E IL SIG. CARRARA GERARDO 4

5 /02/ /02/ /02/2009 Segreteria IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - VERSIONE ON LINE - ANNO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria ADESIONE ALL'ANUSCA CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - ANNO /02/ /02/ /02/2009 Servizi Demografici 550,00 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DALL'ANUSCA - PERIODO FEBBRAIO - NOVEMBRE /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 2.283,08 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 5.974,07 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'AVV. GIANFRANCO DONADONI CON STUDIO IN BERGAMO PER LA CAUSA COMUNE DI NEMBRO/TERZI SILVESTRO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 2.080,80 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 563/2008 A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO TUCCI DAMINELLI VALSECCHI DI BERGAMO PER LA CAUSA COMUNE DI NEMBRO/ BARCELLA URBANIZZAZIONI /02/ /02/ /02/2009 Lavori Pubblici ,06 APPROVAZIONE 3 STATO AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO /02/ /02/ /02/2009 Sport 890,47 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CENTRI SPORTIVI - DITTA AMP DI GRASSOBBIO - DITTA MAGRIS DI PEDRENGO - IMPEGNO DI SPESA 5

6 /02/ /02/ /02/2009 Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO /02/ /02/ /02/2009 Cultura 300,00 DISMISSIONE BENI MOBILI EX BIBLIOTECA DI VIA RONCHETTI - COMUNE DI RONCOLA /02/ /02/ /02/2009 Cultura 966,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI A LOCALI ATTIGUI: RECEPTION CENTRO CULTURA BIBLIOTECA E LOCALE ZONA UFFICIO SETTORE AFFARI CULTURALI - DITTA ELETTRICA GUERINI E CAMPANA SRL DI CAZZANO SANT'ANDREA /02/ /02/ /02/2009 Istruzione 558,20 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MINOLTA EP2030M PER SCUOLA PRIMARIA VIANA /02/ /02/ /02/2009 Servizi Sociali ,00 COLLABORAZIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ''LA FENICE'' DI ALBINO NELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - LUGLIO /02/ /02/ /02/2009 Servizi Sociali IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PRELIEVI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO /02/ /02/ /02/2009 Servizi Sociali ,00 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA SVOLTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO - PERIODO GENNAIO MAGGIO /02/ /02/ /02/2009 Servizi Sociali 6.760,00 ORGANIZZAZIONE DEL ''SERVIZIO INFERMIERISTICO'' PRESSO IL CENTRO PRELIEVI DI VIA RONCHETTI 29 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO

7 /02/ /02/ /02/2009 Servizi Sociali 700,00 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI PISCINA DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PERIODO GENNAIO/GIUGNO /02/ /02/ /02/2009 Servizi Sociali ,00 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI PER ANZIANI E UTENTI ASILO NIDO - 01 GENNAIO / 31 DICEMBRE /02/ /02/ /02/2009 Servizi Sociali 3.500,00 INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI MINORE PORTATORE DI HANDICAP RESIDENTE A NEMBRO - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO /02/ /02/ /02/2009 Servizi Sociali 300,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FARMACI DESTINATI A PERSONE INDIGENTI PRESSO FARMACIE DEL TERRITORIO ANNO /02/ /02/ /02/2009 Servizi Sociali 300,00 APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE DEI CAAF LOCALI NELLA RACCOLTA DELLE DOMANDE RELATIVE AL BONUS SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 2.065,20 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA ADDICALCO DI BUCCINASCO (MI) - ANNO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 2.040,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO HOSTING INTERNET ANNUALE ANNO SFERA NETWORKS DI BERGAMO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 5.250,00 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA ALLA DITTA GLOBALNETWORK DI NEMBRO - ANNO

8 /02/ /02/ /02/2009 Segreteria ,45 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI DI VIA ROMA, 13 PER L'ANNO 2009 ALLA DITTA VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI NEMBRO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 1.500,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALLA SQUADRA OPERAI PER L'ANNO FERRAMENTA BERETTA ELIO DI NEMBRO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE RELATIVE A LAVORI MANUTENTIVI, MECCANICI ED IDRAULICI PER L'ANNO DITTA BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC DI ALBINO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 5.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI EDILI PER L'ANNO DITTA RAVASIO ANGELO & C. SNC DI VILLA DI SERIO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO, ELETTRICO, SANITARIO PER L'ANNO DITTA FRANCO CHIESA SPA DI BERGAMO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 4.896,00 LIQUIDAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI FONTANA CENTRO STORICO -TECNOINGEGNERIA SRL DI NEMBRO /02/ /02/ /02/2009 Lavori Pubblici 176,40 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RETE ANTIALGA PER CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - DITTA ANGELO SALA SEMENTI DI RANICA /02/ /02/ /02/2009 Lavori Pubblici 937,04 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI UN LAMPIONE URTATO DA AUTOMEZZO PRESSO IL PARCHEGGIO DEL CENTRO SPORTIVO SALETTI - DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO. 8

9 /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 4.500,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER L'ANNO CUGINI SPA DI NEMBRO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 4.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER LAVORI EFFETTUATI DALLA SQUADRA OPERAI - DITTA NORIS PIETRO & C. SNC DI ALZANO LOMBARDO - ANNO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 600,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER L'ANNO DITTA RONDIFER SNC DI NEMBRO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 350,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER L'ANNO DITTA CARMINATI SIDERURGICA DI LALLIO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 6.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ANNO 2009 PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO E ALLA SQUADRA OPERAI - DITTA CAMANINI FRANCESCO DI NEMBRO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 500,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER TETTI EDIFICI COMUNALI E CIMITERI - ANNO DITTA LUISELLI ROMUALDO & C. SNC DI ALBINO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER ASFALTI, PAVIMENTAZIONI SPECIALI ED ALTRI LAVORI LUNGO LE STRADE COMUNALI - DITTA FENAROLI MARIO & C. SNC DI SERIATE - ANNO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 500,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER CEMENTI ARMATI - DITTA CRIPPA E FIGLI E FIGLI SNC DI NEMBRO - ANNO

10 /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 2.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO. OFFICINA AUTORIPARAZIONI ROTA SERGIO DI NEMBRO /02/ /02/ /02/2009 Lavori Pubblici 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E RIGENERAZIONE TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI PER L'ANNO GLOBAL NETWORK DI NEMBRO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 1.584,00 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE ANNO ASL DI BERGAMO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria ,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PROGETTO ''STARCHGATE'' PER L'ANNO DITTA STARCH SRL DI ORNAGO /02/ /02/ /03/2009 Lavori Pubblici 800,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO PER L'ANNO DITTA SCUOLA UFFICIO SRL DI BERGAMO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 2.652,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA BIANCA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA L. UBIALI CARTOLERIA S.N.C. DI BERGAMO /02/ /02/ /02/2009 Segreteria 1.500,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI VERNICIANTI - DITTA CO.VER.LAC SRL DI NEMBRO - ANNO /02/ /02/ /02/2009 Servizi Sociali 9.700,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DIVERSE ANNO 2009 PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 10

11 /02/ /02/ /02/2009 Servizi Sociali 8.000,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO DI NEMBRO /02/ /02/ /02/2009 Servizi Sociali DISMISSIONE BENI PATRIMONIALI OBSOLETI /02/ /02/ /03/2009 Segreteria DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO REP. N IN DATA 04/02/ CESSIONE AREE A FAVORE DEL COMUNE DI NEMBRO - SIGG.RI CASALI LEONE E FORNONI LUISELLA DI NEMBRO /02/ /02/ /03/2009 Segreteria 100,00 RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESE DETERMINAZIONE N. 17 DEL 21/01/ /02/ /02/ /03/2009 Segreteria 246,84 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASL DI BERGAMO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE /02/ /02/ /03/2009 Segreteria 136,08 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2009 (PERIODO 01/01/ /02/2009) DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE - DITTA MAC SERVIZI ASCENSORI DI RANICA /02/ /02/ /03/2009 Segreteria 758,16 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2009 DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA VILLA PELLICIOLI DI LONNO - DITTA OTIS SERVIZI SRL DI NOVARA /02/ /02/ /03/2009 Segreteria 1.209,60 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2009 DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO EX VILLA BONORANDI - DITTA BREMI ASCENSORI SRL DI BREMBATE SOPRA. 11

12 /02/ /02/ /03/2009 Segreteria 1.080,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2009 DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA FOLTESI PIETRO DI GORLAGO /02/ /02/ /03/2009 Segreteria 3.510,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO DITTA ASKO ASCENSORI SRL /02/ /02/ /03/2009 Lavori Pubblici 400,00 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE ALL - IN PER L'ANNO DITTA GOISIS SRL DI BRESCIA /02/ /02/ /03/2009 Lavori Pubblici 400,00 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2009 FOTOCOPIATRICE XEROX MODELLO WORK CENTRE M 128 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI - DITTA PRINT MININI SRL DI MONTICHIARI - BS /02/ /02/ /03/2009 Lavori Pubblici 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FIORI E PIANTE PER MONUMENTI, GIARDINI, VIE COMUNALI - FLORICOLTURA AZZOLARI GIOVAN BATTISTA DI NEMBRO E AZIENDA FLOROVIVAISTICA GRASSENIS DI ALBINO /02/ /02/ /03/2009 Lavori Pubblici 5.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER L'ANNO DITTA PRICE SERVICE SRL DI VERDELLO /02/ /02/ /03/2009 Lavori Pubblici 5.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER L'ANNO DITTA SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE /02/ /02/ /03/2009 Lavori Pubblici 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ELETTRAUTO PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - ELETTRAUTO ACERBIS ABELE DI NEMBRO - ANNO

13 /02/ /02/ /03/2009 Lavori Pubblici 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - ANNO AZZOLA GOMME DI NEMBRO /02/ /02/ /03/2009 Servizi Sociali 63,70 INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE A NEMBRO - REG /02/ /02/ /03/2009 Servizi Sociali AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E DEL SERVIZIO LAVANDERIA DELL'ASILO NIDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ''CALIMERO'' DI ALBINO - E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO /02/ /02/ /03/2009 Segreteria RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE N. 936 DEL 31/12/ DITTA A.P. SYSTEM S.PA. DI MAGENTA /02/ /02/ /03/2009 Segreteria AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI AGGIORNAMENTO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA ADELAIDE TAVOLA - SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO COMMERCIO /02/ /02/ /03/2009 Cultura 2.970,80 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA /02/ /02/ /03/2009 Cultura 300,00 CESSIONE DI SCAFFALATURE EX BIBLIOTECA DI VIA RONCHETTI, 25 A ''CAFFÈ D'AUTORE'' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI NEMBRO /02/ /02/ /03/2009 Cultura 1.000,00 PULIZIA LOCALI EX BONORANDI - ANNO

14 /02/ /02/ /03/2009 Istruzione DISMISSIONE BENE PATRIMONIALE /02/ /02/ /03/2009 Istruzione 70,01 INTERVENTO PER INSTALLAZIONE PRESA STAGNA NEL QUADRO ELETTRICO NEL LOCALE CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIANA - DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO - IMPEGNO DI SPESA /02/ /02/ /03/2009 Segreteria 727,16 DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO REP. N SOTTOSCRITTO IN DATA 06/02/2009 AD OGGETTO: ''CONTRATTO DI ACCERTAMENTO INTEGRATIVO'' TRA L'ARCH. LEO DOMENICO ED IL SIG. AZZOLA FABIO DI NEMBRO /02/ /02/ /03/2009 Sport 1.518,36 SABBIATURA DEL CAMPO IN ERBA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI - DITTA F.LLI ISACCO S.N.C DI SCANZOROSCIATE - FORNITURE EDILI CAPITANIO DI CENE - IMPEGNO DI SPESA /02/ /02/ /03/2009 Servizi Sociali 582,02 INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI A NEMBRO - N REG /02/ /02/ /03/2009 Segreteria 1.320,00 IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE SU PAGINE BIANCHE 2009/2010 NUMERI TELEFONICI COMUNALI A FAVORE DI SEAT PAGINE GIALLE S.P.A /02/ /02/ /03/2009 Segreteria 2.340,00 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE - 7 E 8 TRIMESTRE - DITTA TARUS SRL /02/ /02/ /03/2009 Segreteria 550,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE BGP PER RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (MODULO B) ORGANIZZATO DA APISERVIZI DI BERGAMO, A FAVORE DELLA DIPENDENTE FACHERIS DANIELA. 14

15 /02/ /02/ /03/2009 Servizi Sociali 300,00 INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE A NEMBRO - REG. N /02/ /02/ /03/2009 Servizi Sociali ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. A CANONE MODERATO AL SIG. AIT ALI AHMED RESIDENTE A NEMBRO /02/ /02/ /03/2009 Ragioneria DISMISSIONE STAMPANTE OBSOLETA IN USO PRESSO L 'UFFICIO RAGIONERIA /02/ /02/ /03/2009 Segreteria 100,00 DETERMINAZIONI SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA PER L'ACCENSIONE DI FUOCHI IN AREE E PER OCCASIONI DI CARATTERE PRIVATO /02/ /02/ /03/2009 Ragioneria 2.827,14 IPARTO SPESE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DI COLLOCAMENTO PERIODO 01/03/ /02/ LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AL COMUNE DI ALBINO /02/ /03/ /03/2009 Segreteria 1.998,00 IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO /02/ /03/ /03/2009 Lavori Pubblici 771,06 IMPEGNO DI SPESA PE PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI: BREMACH, MAN E APE PIAGGIO - SCADENZA GENNAIO /02/ /03/ /03/2009 Istruzione 1.250,00 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/

16 /02/ /03/ /04/2009 Segreteria 120,00 IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE ARCH. DOMENICO LEO ALBO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI /02/ /03/ /03/2009 Segreteria 284,00 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ANNO 2009 CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI NEMBRO /02/ /03/ /03/2009 Segreteria 4.474,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BIG TLC S.R.L. DI BERGAMO PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP SU RETE PROPRIETARIA E CONNETTIVITA' INTERNET /02/ /03/ /03/2009 Istruzione 474,08 PULIZIA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - INTEGRAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT /02/ /03/ /03/2009 Cultura 456,00 STAMPA PIEGHEVOLI PER PUBBLICIZZAZIONE BIBLIOTECA - DITTA MAGGIONI LINO SRL /02/ /03/ /03/2009 Segreteria 2.563,85 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO TUCCI - DAMINELLI - VALSECCHI DI BERGAMO PER LA CAUSA COMUNE DI NEMBRO/FACCINI /02/ /03/ /03/2009 Segreteria 15,33 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA ANNA PEDRINI /02/ /03/ /03/2009 Servizi Demografici 162,00 IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO DITTA CRONO DI LUCIANO CADEDDU DI VERTOVA (BG). 16

17 /02/ /03/ /03/2009 Segreteria 285,07 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZIO INTEGRATO PRODUZIONE ATTI (S.I.P.A.) DELL'ANCITEL - ANNO /02/ /03/ /03/2009 Segreteria 232,40 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL FOTOSTAMPATORE GESTETNER MOD PER L'ANNO DITTA PANCROMATIC S.R.L. DI BERGAMO /02/ /03/ /03/2009 Segreteria ,40 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO /02/ /03/ /03/2009 Segreteria ,00 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO - ANNO /02/ /03/ /03/2009 Istruzione 136,80 NOLEGGIO LUCIDATRICE E FORNITURA OLIO LT. 7 CON STRACCI E TAMPONI PER PARQUET DELLA SCUOLA M. CAPEELI DI VIANA - DITTA SPIL- BERG DI VILLA D'ALMÈ - IMPEGNO DI SPESA /02/ /03/ /03/2009 Istruzione 750,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SCUOLA - SETTORE AFFARI CULTURALI - DITTA CAMANINI /02/ /03/ /03/2009 Istruzione DISMISSIONE BENI PATRIMONIALI EX BIBLIOTECA /02/ /03/ /03/2009 Segreteria ACQUISIZIONE GRATUITA AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO - VIA CARRARA - DA PARTE SOC. FA.IM SRL - PRESA D ATTO IMPEGNO ALLA CESSIONE DEL MAPPALE 11617/3 AL MOMENTO DEL RISCATTO DEL CONTRATTO DI LEASING STIPULATO TRA FA.IM. SRL E LOCAT SPA 17

18 /02/ /03/ /03/2009 Servizi Sociali 5.385,60 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI COMUNALI DI VIA ORIOLO, VIA RONCHETTI, E VIA GARIBALDI- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO /02/ /03/ /03/2009 Segreteria 4.032,96 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO UBICATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - DITTA CROTTI ANTINCENDIO - ANNO /02/ /03/ /03/2009 Segreteria 4.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, PRATICHE DIVERSE E MATERIALE DI RICAMBIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA /02/ /03/ /03/2009 Servizi Demografici 1.500,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE PRATICHE DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO /02/ /03/ /03/2009 Sport 91,44 ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO SPORTIVO CENTRO COMUNALE SALETTI - DITTA SPORTISSIMO DI ALBINO - IMPEGNO DI SPESA /02/ /03/ /03/2009 Cultura 94,32 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - DITTA GLOBAL NETWORK /03/ /03/ /03/2009 Segreteria 1.701,16 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PROFESSIONALI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI UFFICIO SEGRETERIA- ANNO /03/ /03/ /03/2009 Segreteria 2.820,00 IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE SOCIETA' A.P. SYSTEMS S.R.L. DI MAGENTA (MI). 18

19 /03/ /03/ /03/2009 Sport 460,00 DRON PERCEZIONI DA NORD - IMPEGNO DELLA SPESA /03/ /03/ /03/2009 Servizi Sociali ,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA : SPAZIO GIOCO E CENTRO PRIMA INFANZIA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO /03/ /03/ /03/2009 Cultura 1.176,00 PORTE A VETRI LOCALE ATTIGUO UFFICIO SETTORE AFFARI CULTURALI /03/ /03/ /03/2009 Segreteria 1.500,00 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA PANDA BUSINES SECURE ANTIVIRUS TP PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA GLOBALNETWORK DI NEMBRO (BG) /03/ /03/ /03/2009 Lavori Pubblici 1.553,95 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO - ANNO REGIONE LOMBARDIA /03/ /03/ /03/2009 Lavori Pubblici 348,26 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA PUBBLICA PER L'ANNO REGIONE LOMBARDIA /03/ /03/ /03/2009 Servizi Sociali 250,00 INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE A NEMBRO - REG.N /03/ /03/ /03/2009 Servizi Sociali 300,00 INTERVENTO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE A NEMBRO - REG. N

20 /03/ /03/ /03/2009 Servizi Sociali RETTIFICA DELLA DATA DI DECORRENZA DELL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO ERP AL SIG. AIT ALI AHMED /03/ /03/ /03/2009 Sport 218,70 ACQUISTO CALCE IDRATA PER SEGNATURA CAMPI DI CALCIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - DITTA CUGINI SPA DI NEMBRO - IMPEGNO DI SPESA /03/ /03/ /03/2009 Ragioneria 3.233,00 LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI - 2 SEMESTRE /03/ /03/ /03/2009 Segreteria APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. ''BALILLA'' /03/ /03/ /04/2009 Segreteria APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI CREAZIONE DI UN SITO PER LA FITODEPURAZIONE - IMPRESA BERGAMELLI M & M DI NEMBRO /03/ /03/ /03/2009 Segreteria 1.438,80 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZI TELEMATICI ANCITEL PER L'ANNO /03/ /03/ /03/2009 Segreteria APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE - COMUNE DI NEMBRO - PROGETTO SISCOTEL NEMBRO-PRADALUNGA /03/ /04/ /04/2009 Segreteria 6.120,00 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER L'ADEGUAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI IN TEMA DI SICUREZZA, IGIENE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ING. GELAIN. 20

21 /03/ /03/ /04/2009 Cultura 1.216,51 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA /03/ /03/ /03/2009 Cultura 498,00 INTEGRAZIONE DETERMINA NUMERO 829 DEL 2/12/ SISTEMAZIONE ARREDI BIBLIOTECA CENTRO CULTURA /03/ /03/ /03/2009 Istruzione 102,99 RIMBORSO QUOTA PER PAGAMENTO DOPPIA BOLLETTA MENSA - NOVEMBRE E DICEMBRE MURATORE LOREDANA /03/ /03/ /03/2009 Ragioneria 13,00 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI /03/ /03/ /03/2009 Segreteria 3.564,00 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORI COMUNALI - DITTA ASKO ASCENSORI S.P.A. DI MILANO /03/ /03/ /03/2009 Servizi Sociali 558,00 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2009 PER FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA /03/ /03/ /03/2009 Segreteria 220,00 IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO CONTATORE AREA FITODEPURAZIONE VIA NEMBRINI - UNIACQUE SPA /03/ /03/ /03/2009 Segreteria 600,00 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 97 DEL 13/02/ IMPEGNO DI SPESA CON ELETTRAUTO ACERBIS DI NEMBRO. 21

22 /03/ /03/ /03/2009 Lavori Pubblici 4.763,20 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DAL 01/09/2008 A TUTTO IL 31/12/ DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO /03/ /03/ /03/2009 Sport 42,00 ACQUISTO UGELLI IN PLASTICA PER CARRELLO TRACCIALINEE - DITTA SPORTISSIMO DI ALBINO - IMPEGNO DI SPESA /03/ /03/ /03/2009 Sport 35,88 ACQUISTO IMBRAGATURA MODELLO 292 SCOIATTOLO - ALP DESIGN DI STEFANO MASSERINI DI FIORANO AL SERIO - IMPEGNO DI SPESA /03/ /03/ /04/2009 Sport 200,00 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AI CENTRI SPORTIVI /03/ /03/ /04/2009 Ragioneria 424,00 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI RIVISTE E CD ROM - UFFICIO RAGIONERIA- TRIBUTI ANNO /03/ /03/ /04/2009 Segreteria 950,00 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE RICORRENZE DEL 25 APRILE - 2 GIUGNO - 4 NOVEMBRE - ANNO /03/ /03/ /04/2009 Segreteria 58,80 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO LEGALMAIL - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - SOCIETA' MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) /03/ /03/ /04/2009 Servizi Sociali 350,00 CONTRIBUTO ANNO MARCIA NON COMPETITIVA ''CAMMINIAMO INSIEME '' AMICI DI CARLO NEMBRINI 22

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