ACCADEMIA DI DANZA. ROMA 2013 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.

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1 DANZA CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE TEMPI DI COMPLETA MENTO IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDAT E ZF60C3F260 RIMBORSO ACCOGLIENZA CERRATO - vincitrice SERAPHICUM Cura Generalizia Frati Minori Conventuali 660,00 06/11/ - 0,00 Z1F0CF95CA FORNITURA MATERIALE PULIZIE RAINES S.R.L. 143,60 16/12/ - 0,00 ZDC0C2275F intervento fotocopiatrice e pc uffici ELSI SERVIZI S.R.L. 42,00 29/10/ - 0,00 ZE30AD8E56 fornitura viaggi Giurati PREMIO JILITOUR S.R.L. 128,10 19/07/ - 0,00 Z3108A8AF5 manutenz. Ord. periodo ago-set-ott DITTA ICARA S.R.L ,99 01/02/ - 0,00 Z3108A8AF5 manutenz. Ord. periodo mag-giu-lug DITTA ICARA S.R.L ,39 01/02/ - 0,00 Z080C28539 Rifacimento intonaci (nota miur 8038 del EDIL DEMCE COSTRUZIONI 6.000,00 30/10/ - 0,00 Z5A0C511C4 installazione n. 5 Access point WIFI Provincia LACAB comunicazione s.r.l ,00 11/11/ - 0,00 ZF10C3F3F8 acquisto registri diplomi CASA ED.SC.LOMBARDI SRL 167,50 06/11/ - 0,00 ZD40ADA5BF ACQUISTO STAMPATI COLORE IN STAMPA S.R.L. 50,00 22/07/ - 0,00 Z340A627F7 Acquisto titoli di viaggio Prof.ssa Diana JILITOUR S.R.L. 34,00 14/06/ - 0,00 Z0D0A28671 Acquisto titoli di viaggio Prof.ssa Diana JILITOUR S.R.L. 34,73 03/06/ - 0,00 ZEC0BD516E Acquisto titoli di viaggio Prof.sse Fara e Diana JILITOUR S.R.L. 158,64 09/10/ - 0,00 Data stampa 29/01/2014 Pag. 1 di 13

2 DANZA Z180C94438 Acquisto titoli di viaggio Prof.ssa Diana JILITOUR S.R.L. 79,32 27/11/ - 0,00 ZB80B93BF6 Acquisto titoli di viaggio Sig. Giovanni Scaraggi JILITOUR S.R.L. 59,00 20/09/ - 59,00 Z540CA8E24 Acquisti titoli di viaggio Prof.sse Diana e Rosca JILITOUR S.R.L. 158,64 02/12/ - 0,00 Z950CDD54B Sostituzione alimentatore Pc Uff. personale ELSI SERVIZI S.R.L. 118,00 11/12/ - 0,00 Z6A0C1E268 Sostituzione pompa impianto termico DITTA NO COSTRUZIONI DITTA SITAI DITTA COGEMIT - : DITTA ICARA S.R.L ,00 28/10/ - 0,00 Z0B0BF4E70 Disostruzione acque nere "Villino Munoz" DITTA ICARA S.R.L ,00 16/10/ - 0,00 Z2B0ADAB2E Acquisto titoli di viaggio Prof.ssa Diana JILITOUR S.R.L. 45,05 22/07/ - 0,00 Z670B93BB3 Acquisto titoli di viaggio Prof.ssa Diana JILITOUR S.R.L. 30,00 20/09/ - 0,00 Z410BA3E1B Acquisto titoli di viaggio Prof.ssa Diana JILITOUR S.R.L. 39,65 25/09/ - 0,00 Z350ADA703 NOLEGGIO PIANOFORTI PERIODO: da ottobre a dicembre DITTA ALFONSI DITTA CHERUBINI DITTA MUSICARTE CASTRIANNI PIANOFORTI SAS 4.920,00 22/07/ - 0,00 Z350ADA703 NOLEGGIO PIANOFORTI PERIODO:da luglio a settembre DITTA ALFONSI DITTA CHERUBINI DITTA MUSICARTE CASTRIANNI PIANOFORTI SAS 4.920,00 22/07/ - 0,00 Z9308A8AE6 BIMESTRE: GENNAIO - FEBBRAIO ISIDATA SRL ,80 14/02/ - 27/02/ 2.069,80 Z F7 ACQUISTO STAMPATI COLORE IN STAMPA S.R.L. 445,00 22/01/ - 27/02/ 444,63 Data stampa 29/01/2014 Pag. 2 di 13

3 DANZA Z9A082589F NOLEGGIO PIANOFORTI PERIODO: GENNAIO - MARZO DITTA ALFONSI DITTA CHERUBINI DITTA MUSICARTE CASTRIANNI PIANOFORTI SAS 1.724,25 15/01/ - 27/02/ 1.425,00 Z0D08BDD52 fornitura viaggi A/R DOCENTI liceo coreutico JILITOUR S.R.L. 233,20 19/02/ - 21/03/ 233,20 Z85093B25E PRESTITO FILMATI VARI su AND RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA PRESTITO CUSTOMER SERVICE 188,76 22/03/ - 21/03/ 156,00 Z5D084675C MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTI AULE BONOCORE STEFANO 2.509,00 22/01/ - 12/04/ 2.073,55 Z99092AC17 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA KYOTO S.R.L 1.434,14 19/03/ - 12/04/ 1.266,14 Z9B086EF7E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULE DANZA ARA TESTA AFFRESCO PREBIL PALATINA BONOCORE STEFANO 7.155,00 30/01/ - 12/04/ 5.913,22 ZB D FATT. N DEL 4.2. KYOTO S.R.L 104,50 01/02/ - 12/04/ 104,50 Z570891CB3 manutenz. Ord. - GENNAIO DITTA ICARA S.R.L ,17 07/02/ - 12/04/ 2.916,67 Z6C089AAA5 FORNITURA HARD DISK ELSI SERVIZI S.R.L. 122,00 11/02/ - 12/04/ 122,00 Z2B092ABDB FORNITURA MATERIALE PULIZIE RAINES S.R.L. 995,65 19/03/ - 12/04/ 995,65 Z3F097A403 BIMESTRE: marzo-aprile periodo marzoaprile ISIDATA SRL ,46 11/04/ - 12/04/ 2.069,80 Z50086F0D9 Fornitura termoconvettori DITTA ICARA S.R.L ,00 30/01/ - 12/04/ 3.250,00 Z82089A8BB fornitura floppy esterno ELSI SERVIZI S.R.L. 29,00 11/02/ - 12/04/ 29,00 Z67089A94C riparazione PC ELSI SERVIZI S.R.L. 107,40 11/02/ - 12/04/ 107,40 Data stampa 29/01/2014 Pag. 3 di 13

4 DANZA Z7D0852B41 noleggio fotocopiatrice periodo ELSI SERVIZI S.R.L ,00 24/01/ - 12/04/ 450,00 Z700852B41 noleggio fotocopiatrice periodo ELSI SERVIZI S.R.L ,00 24/01/ - 12/04/ 516,00 Z18097F2B9 fornitura copie B/N e colore dal al ELSI SERVIZI S.R.L ,13 12/04/ - 12/04/ 1.634,13 Z3B097F646 35% anticipo REALIZZAZIONE PALCO PEDANA DELLE ROSE EDIL DEMCE COSTRUZIONI 7.420,00 12/04/ - 12/04/ 7.420,00 Z7D08A8ADA soggiorno docenti AND esami Liceo Coreutico Paritario VERONA HOTEL SCALZI 140,00 14/02/ - 12/04/ 115,70 Z1C097E12C noleggio autobus con conducente per allievi e docenti AND Roma-Avellino A/R 25-28/04/ ATLASSIB ITALIA S.R.L ,00 12/04/ - 22/04/ 1.743,80 Z2209D9C97 M ISMAEL IVO dal 28 al LAVORI PREPARATORI - PREMIO HOTEL DOMUS AVENTINA 300,00 10/05/ - 09/05/ 277,69 Z3108A8AF5 manutenz. Ord. periodo FEBB-MAR-APR DITTA ICARA S.R.L ,80 14/02/ - 09/05/ 7.149,99 Z2B08E9D8A FORNITURA N. 1 TECNICO LUCI/AUDIO "DANZA CON ME " TECNO LIGHT S.R.L ,00 01/03/ - 09/05/ 1.600,00 Z000992DD9 INVITI e LOCANDINE "PREMIO " COLORE IN STAMPA S.R.L ,00 18/04/ - 09/05/ 1.112,20 Z1D FORNITURA LAMPADE TEATRO RUSKAJA "DANZA CON ME " TECNO LIGHT S.R.L. 270,00 14/03/ - 09/05/ 270,00 Z4909A28EA fornitura viaggi prof. DIANA - Triennio Avellino JILITOUR S.R.L. 98,10 23/04/ - 09/05/ 98,10 Z2A09A2962 (viaggio - visti) SAN PIETROBURGO - Festival Intern.le prof. Pizzariello e allieva Del Duca JILITOUR S.R.L ,00 23/04/ - 09/05/ 1.494,00 Z7D0852B41 NOLEGGIO DAL 28.02, AL ELSI SERVIZI S.R.L ,00 24/01/ - 09/05/ 450,00 Z3D09A2A95 fornitura viaggi A/R Direttore JILITOUR S.R.L. 80,10 23/04/ - 09/05/ 80,10 Data stampa 29/01/2014 Pag. 4 di 13

5 DANZA ZB709C5222 Z9909CB9D2 Z6E09DC89B ZAD08A8B0B Z9609BD19F Z5108C80C2 Z3D0A77E9D Z3B097F646 Z A ZC0086F0A4 ZDF0A15C6D Z1D09932B9 Z7A09F144C Z690A61ACC ACQUISTO N. 400 COPIE BROCHURE A COLORI "CONCORSO INT.LE COREOGRAFIA" REALIZZAZIONE SITO "CONCORSO INT.LE COREOGRAFIA" FORNITURA MATERIALE PULIZIE CONSULENZA ATTIVITA' P.IVA (GENN.- FEB.-MAR. ) fornitura stampante laser/colori GIARDINO - manutenzione straordinaria SALDO PERNOTTO Ismael IVO e Susanne LINKE PREMIO - GIURIA SALDO LAVORI REALIZZAZIONE PALCO PEDANA DELLE ROSE MANUTENZIONE AULATAPPETO manutenzione straordinaria CENTRALE TERMICA FORNITURA CARTELLI per indicazioni SICUREZZA FORNITURA N. 24 ESTINTORI E SMALTIMENTO VOLO IWANSON - PREMIO SISTEMAZIONE PC SEGRETERIA E BIBLIOTECA DITTA ICARA DITTA FROG SERVICE DI LEVA MARCO DITTA DISINFESTA DITTA ALBENIA COLORE IN STAMPA S.R.L. 355,00 06/05/ - 25/05/ COLORE IN STAMPA S.R.L. 980,00 08/05/ - 25/05/ RAINES S.R.L. 105,25 13/05/ - 25/05/ 934,85 14/02/ - 25/05/ ELSI SERVIZI S.R.L. 107,00 03/05/ - 25/05/ MODA GARDEN di Dario Montano 1.700,00 21/02/ - 25/05/ AVENTINO S. ANSELMO HOTELS SRL 1.644,00 20/06/ - 01/07/ EDIL DEMCE COSTRUZIONI ,60 12/04/ - 11/07/ DITTA SN GENERALI SRL EDIL DEMCE COSTRUZIONI 890,00 18/04/ /07/ DITTA ICARA S.R.L ,00 30/01/ - 11/07/ A.S.8 ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. A.S.8 ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. 659,70 28/05/ - 11/07/ 960,00 18/04/ - 11/07/ JILITOUR S.R.L. 243,00 17/05/ - 12/07/ ELSI SERVIZI S.R.L. 105,00 14/06/ - 02/08/ Data stampa 29/01/2014 Pag. 5 di ,00 980,00 105,25 934,85 107, , , ,60 890, ,00 659,70 960,00 243,00 105,00

6 DANZA Z3F0A67F40 Z540A68002 Z0F0A61A12 Z950A5EFC0 Z630A629D9 Z5C0A12196 Z0309C51A9 Z4609FCA60 ZE50B1D900 Z8209CBC72 ZBE ZAD08A8B0B Z3B09B65C1 ZCF0ADA757 PULITURA COSTUMI "AIDA" DEL 04/07/ - SPESE ALLOGGIO GIURATI "PREMIO " FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA FORNITURA MULTISTRATO PIOPPO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE PRESIDIO ANTINCENDIO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE GIU.-LUG. intervento di assistenza del PC - UFFICIO DEL PERSONALE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA LAVORI PALCO TEATRO GRANDE PER MANIFESTAZIONI ARTISTICHE NOLEGGIO COSTUMI "AIDA" MANIFESTAZIONI ARTISTICHE WEBHOSTING E MANTENIMENTO DOMINIO accademianazionaledanza.it INSTALLAZIONE ANTIVIRUS su n. 10 PC CONSULENZA ATTIVITA' P.IVA fornitura viaggi GIURATI "PREMIO " CANONE NOLEGGIO PROCEDURE INFORMATIZZATE BIMESTRE: LUGLIO - AGOSTO DITTA SFAP DITTA CO.GE.SIC DITTA LOGISTICH SYSTEM - DITTA ICARA DITTA EDIL DEMCE COSTRUZIONI DITTA SN GENERALI - TINTORIA GELA DI FESTA ANNA 1.700,00 17/06/ - 02/08/ HOTEL DOMUS AVENTINA 2.200,00 17/06/ - 02/08/ RAINES S.R.L. 919,35 10/06/ - 02/08/ FEDERICO BLASI S.R.L. 316,67 13/06/ - 02/08/ A.S.8 ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L ,00 14/06/ - 02/08/ 3 A INFORMATICA 120,00 27/05/ - 02/08/ KYOTO S.R.L 104,50 06/05/ - 02/08/ FUTURA SERVICE S.R.L.S ,00 21/05/ - 02/08/ TEATRO DELL'OPERA DI FONDAZIONE 2.250,00 02/08/ - 02/08/ LACAB comunicazione s.r.l. 180,00 08/05/ - 03/08/ LACAB comunicazione s.r.l. 300,00 13/03/ - 03/08/ 311,62 14/02/ - 03/08/ JILITOUR S.R.L. 268,00 02/05/ - 08/08/ ISIDATA SRL ,80 09/08/ - 08/08/ Data stampa 29/01/2014 Pag. 6 di , ,36 919,35 261, ,00 120,00 104, , ,00 180,00 300,00 311,62 268, ,80

7 DANZA Z4E0A15B95 ZCF0A91B86 ZC90A15B66 ZA50B2CE84 Z850A62F17 Z3609F1499 ZD40A62ED ZAD08A8B0B ZD40A4CED3 ZD40A4CED3 Z BIGLIETTI VIAGGIO A/R -VERONA DOCENTI esami liceo coreutico paritario Spese viaggio giurato VALENTIN ANDREE SPESE VIAGGIO ISMAEL IVO "PREMIO " CANONE NOLEGGIO PROCEDURE INFORMATIZZATE BIMESTRE: mag-giu fornitura viaggi ALLIEVA LUCREZIA SERAFINI fornitura viaggi relatrice CATONI fornitura viaggi ALLIEVA LATINI GIULIA ESTRATTO CONTO A SALDO - FATTURE NN. Mensilità Luglio e Agosto Conguaglio Giugno Fattura n. EP08546 del rif. Luglio Assitenza tecnica manifestazioni A.A 2012/ Forniura in noleggio luci manifestazioni A.A. 2012/ Fornitura biglietti Convegno "Luce della danza" DITTA FONOLIGHT- DITTA GTM EVENTI SRL- DITTA ART SOUND- DITTA TECNOSFERA JILITOUR S.R.L. 242,20 28/05/ - 08/08/ JILITOUR S.R.L. 36,05 28/06/ - 08/08/ JILITOUR S.R.L. 829,00 28/05/ - 08/08/ ISIDATA SRL ,80 22/07/ - 08/08/ JILITOUR S.R.L. 80,05 14/06/ - 08/08/ JILITOUR S.R.L. 29,00 17/05/ - 08/08/ JILITOUR S.R.L. 160,10 14/06/ - 08/08/ ENERGETIC S.P.A ,26 12/02/ - 09/08/ 623,24 14/02/ - 19/09/ ENERGETIC S.P.A. 4,13 12/02/ - 26/09/ ENERGETIC S.P.A. 23,97 12/02/ - 26/09/ TECNO LIGHT S.R.L ,00 10/06/ - 27/09/ TECNO LIGHT S.R.L ,00 10/06/ - 27/09/ JILITOUR S.R.L. 222,20 08/02/ - 27/09/ 242,20 176,03 829, ,80 80,05 29,00 160, ,26 623,24 4,13 23, , ,00 222,20 Data stampa 29/01/2014 Pag. 7 di 13

8 DANZA Z8F0852B34 FORNITURA TRASPORTO M ISMAEL IVO Organizzazione "Premio Roma " JILITOUR S.R.L. 431,00 20/01/ - 27/09/ 431,00 Z340A1EE82 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO "I LICEI DANZANO " TECNO LIGHT S.R.L. 600,00 29/05/ - 27/09/ 600,00 Z740AA8648 Servizio autonoleggio "Premio Roma " MFAUTONOLEGGIO di Romani Massimo 449,88 04/07/ - 08/10/ 449,88 ZD10A4CFFA Noleggio videoproiettore manif. AND e Premio Roma FULL SCREEN DITTA AUS GROUP - VISUAL LAB DI UMBERTO SARACENI 8.800,00 10/05/ - 08/10/ 8.797,69 Z2E09DC901 Installazione stampante e configurazione PC uffici ELSI SERVIZI S.R.L. 168,00 13/05/ - 08/10/ 168,00 ZDB0B88343 Manutenzione pc ELSI SERVIZI S.R.L. 42,00 18/09/ - 08/10/ 42,00 Z7D Saldo fatture n. 629, 354, 146, 630, 355 del ELSI SERVIZI S.R.L ,00 24/01/ - 08/10/ 2.299,00 ZAD08A8B0B CONTR. N. 3/ (rateo nov-dic ) COMPENSO netto (IVA compresa e cassa previd.) CONSULENZA ATTIVITA' P.IVA (esclusa rit. d'acc.) dott. SCIARRA NICOLA 314,60 14/02/ - 08/10/ 314,60 ZBE080C29B Acquisto registri CASA ED.SC.LOMBARDI SRL 386,40 09/01/ - 08/10/ 386,40 Z250A050A1 Forn. Materiale stampa Premio Roma - manif.ni art. COLORE IN STAMPA S.R.L. 974,00 22/05/ - 15/10/ 974,00 Z300BF4DA0 Riprese video "Danza con me " AGOSTINI ANTONIO 1.664,00 08/05/ - 16/10/ 1.388,59 ZA90BF4FD8 INTERPRETARIATO "LIBRINDANZA " CAMERANI Tiziana 112,50 16/10/ - 16/10/ 112,50 Z300BFBB70 Interpretariato "Librindanza " Rapetti Valentina 120,00 18/10/ - 16/10/ 96,00 Z9509F14B6 "Concorso Mosca" - 09/06/ JILITOUR S.R.L ,41 17/05/ - 16/10/ 1.928, Periodo di rif. Agosto ( + conguaglio Luglio) ENERGETIC S.P.A. 76,23 12/02/ - 16/10/ 76,23 Data stampa 29/01/2014 Pag. 8 di 13

9 DANZA ZAD08A8B0B CONSULENZA ATTIVITA' P.IVA 314,60 14/02/ - 18/10/ 314,60 Z19094A0ED prestazioni TECNICO AUDIO/LUCI - DANZA CON ME TECNO LIGHT S.R.L. 500,00 27/03/ - 24/10/ 500,00 Z7D0852B41 FORN. ORD.+ COPIE ECC. AL ELSI SERVIZI S.R.L ,00 24/01/ - 24/10/ 1.284,91 Z4E09A2A43 fornitura viaggi ospiti "librindanza " JILITOUR S.R.L. 624,00 23/04/ - 24/10/ 624,00 ZAD08A8B0B PERIODO SETTEMBRE 314,60 14/02/ - 24/10/ 314,60 ZC80C11D2D REALIZZAZIONE PROGRAMMA TELEVISIVO PREMIO trasmissione del 21/07/ CAPITAL VIDEO Produzioni s.r.l ,00 24/10/ - 24/10/ ,00 Z99092AC17 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA INTEGRAZIONE ORD. N DEL KYOTO S.R.L 1.434,14 19/03/ - 24/10/ 171,46 Z3D0AA6BB1 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA KYOTO S.R.L 164,50 03/07/ - 24/10/ 164,50 ZE00C122AA CANONE NOLEGGIO PROCEDURE INFORMATIZZATE periodo sett-ott ISIDATA SRL ,80 24/10/ - 24/10/ 2.052,84 ZEE0BBED14 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA KYOTO S.R.L 196,05 02/10/ - 24/10/ 197,22 ZB70B841AC VIAGGI A/R -PALERMO CORSO DI FORMAZIONE PERS. EP DEL 9-11/10/ JILITOUR S.R.L. 334,00 17/09/ - 24/10/ 334,00 ZF60A94D41 materiale AUDIO e prestazioni MANIFESTAZIONI AND TECNOSFERA 1.314,60 28/06/ - 04/11/ 782,40 Z950A7C46A Pasti allievi - scambio Triennio Tecnico Compositivo periodo GIUGNO: manifestazioni AND BALDACCI EROS 1.565,00 21/06/ - 04/11/ 1.565,00 Z9B0BCF30B COPIE ECCEDENTI (fotocopiatrice INEO) periodo ELSI SERVIZI S.R.L ,48 08/10/ - 04/11/ 1.419,75 Z270A94D59 materiale AUDIO MANIFESTAZIONI AND (4 luglio ) TECNOSFERA 2.787,25 28/06/ - 04/11/ 2.787,02 Data stampa 29/01/2014 Pag. 9 di 13

10 DANZA Z930AD0900 Z3B0AA85A0 ZF20A4CE16 POLIZZA N REALE MUTUA copertura assic. COSTUMI (Teatro Opera) MANIFESTAZ. AND RIMBORSO ACCOGLIENZA ALLIEVI SCAMBIO CULTURALE Triennio Avellino NOLEGGIO AUDIO MANIFESTAZIONI AND DITTA ART SOUND DITTA STONATA PRODUZIONI - DITTA STEP - DITTA GTM EVENTI SRL- ASSIGECO S.r.l. 800,00 17/07/ - 04/11/ SERAPHICUM Cura Generalizia Frati Minori Conventuali 1.665,00 04/07/ - 04/11/ TECNOSFERA ,00 10/06/ - 04/11/ 800, , , fornitura gas sede e villino MUNOZ PERIODO SETT e conguaglio agosto ENERGETIC S.P.A. 236,89 12/02/ - 07/11/ 236,89 Z3C0C48C2E n. 1 biglietto REGGIO E. - BORGHI del AGENZIA AVENTINA VIAGGI E TURISMO Srl 96,50 08/11/ - 07/11/ 96,50 Z050C48B15 n. 1 bigl.- BARI SCARAGGI - DUR "ad interim" del AGENZIA AVENTINA VIAGGI E TURISMO Srl 76,00 08/11/ - 07/11/ 76,00 ZE70C48A3A n. 1 biglietto BORGHI - Reggio E.-Roma AGENZIA AVENTINA VIAGGI E TURISMO Srl 173,00 08/11/ - 07/11/ 173,00 ZD50C19460 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA KYOTO S.R.L 366,86 25/10/ - 07/11/ 300,70 Z770C1742D FORNITURA MATERIALE PULIZIE RAINES S.R.L. 333,02 25/10/ - 07/11/ 349,41 ZA30C48C7D n. 1 biglietto BORGHI Reggio E. - Roma - AGENZIA AVENTINA VIAGGI E TURISMO Srl 96,50 08/11/ - 07/11/ 96,50 ZAD08A8B0B CONSULENZA ATTIVITA' P.IVA 314,60 14/02/ - 07/11/ 314,60 ZC10ADA48C pernottamento Lingyan e Bai "Premio Roma " HOTEL DOMUS AVENTINA 204,00 22/07/ - 29/11/ 185,08 Z5E0C225C4 registri e libri fonogrammi CASA ED.SC.LOMBARDI SRL 59,40 29/10/ - 29/11/ 59,40 Z9A0C8BDA3 noleggio procedure informatizzate periodo : nov-dic ISIDATA SRL ,80 26/11/ - 29/11/ 2.069,80 Data stampa 29/01/2014 Pag. 10 di 13

11 DANZA Z590C6E81F ZF50C3FFD5 Z150A91B63 Z4C0CAED0 D Z750A1EE61 Z750C491BD ZB30C98F55 ZAC0C51151 Z360C72B2A Z080C28539 Z080C28539 ZF80C95A5B ZC03C9826 ZAD08A8B0B ANTIVIRUS PC AND acquisto cartucce FAX viaggio giurato Markhar Baziev "premio roma " RIPRESE MANIFEST. AND RIPRESE EVENTI AND "I licei coreutici danzano " Fornitura n. 3 videoproiettori e n. 5 impianti audio HI-FI lavori urgenti aula Calizza (prot. n del ) fornitura timbri per costumi AND POLIZZA N RAMO 050 ISI INSURANCE studenti e personale periodo Rifacimento intonaci (nota miur 8038 del Rifacimento intonaci (nota miur 8038 del Acquisto PC desktop (HP 3520 AIO) NOLEGGIO PIANOFORTI PERIODO: apr-maggiu Compenso netto (IVA e C.P. inclusa) DITTA LGM DITTA ELSI SERVIZI A.C. ESSE S.r.l DITTA ALFONSI DITTA CHERUBINI DITTA MUSICARTE ELSI SERVIZI S.R.L. 61,00 18/11/ - 29/11/ ELSI SERVIZI S.R.L. 38,00 06/11/ - 29/11/ JILITOUR S.R.L. 75,45 12/07/ - 29/11/ AGOSTINI ANTONIO 2.392,00 03/12/ - 29/11/ AGOSTINI ANTONIO 320,00 29/05/ - 29/11/ GARMAN srl 1.587,00 08/11/ - 29/11/ EDIL DEMCE COSTRUZIONI 2.000,00 28/11/ - 09/12/ Ditta TIMAR s.n.c. 66,00 11/11/ - 09/12/ BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C ,50 19/11/ - 09/12/ EDIL DEMCE COSTRUZIONI 3.000,00 30/10/ - 09/12/ EDIL DEMCE COSTRUZIONI 3.000,00 30/10/ - 09/12/ UNICOM di Antonio Vetrone 680,76 27/11/ - 09/12/ CASTRIANNI PIANOFORTI SAS 1.425,00 26/04/ - 10/12/ 314,60 14/02/ - 14/12/ Data stampa 29/01/2014 Pag. 11 di 13 61,00 32,00 75, ,87 280, , ,00 54, , , ,00 558, ,00 314,60

12 DANZA Z5D0C48759 ZAB0BE2848 ZEC0C39770 Z490D04304 Z2B0D041CB Fornitura server e software di gestione personale Acquisto titoli di viaggio Prof.sse Diana e Roska Acquisto titolo di viaggio prof.ssa Diana n. 1 biglietto A/R -MILANO Dir. PARRILLA n. 1 biglietto BORGHI - Reggio E.-Roma DITTA 3 A INFORMATICA DITTA ITALWARE S.R.L DITTA OLIDATA S.P.A ELSI SERVIZI S.R.L. 998,00 08/11/ - 14/12/ JILITOUR S.R.L. 157,38 11/10/ - 14/12/ JILITOUR S.R.L. 78,69 05/11/ - 14/12/ AGENZIA AVENTINA VIAGGI E TURISMO Srl AGENZIA AVENTINA VIAGGI E TURISMO Srl 154,00 16/12/ - 16/12/ 87,00 16/12/ - 16/12/ 998,00 157,38 78,69 154,00 87,00 Data stampa 29/01/2014 Pag. 12 di 13

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