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1 ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA Corso Galileo Galilei, GENOVA Tel Tel/Fax Pec C.F C.M. GEIC85500T CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PERIODO 01/01/ /12/2013 ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA Corso Galileo Galilei, GENOVA Tel Tel/Fax

2 - Pec C.F C.M. GEIC85500T Prot. n. 1185/C14 Genova,10/03/2014 Al Dirigente Scolastico OGGETTO: Predisposizione c/consuntivo es. fin Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Visto l art. 18 D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; VISTO il Programma annuale dell esercizio finanziario 2013 approvato con delibera n. 16 del dal Consiglio d Istituto e successive modifiche; VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del c/c postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti; VISTO il riassunto delle scritture contabili dell Istituto Cassiere alla data del e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data P R E D I S P O N E il Conto Consuntivo dell e.f periodo 1/1/ /12/2013 come risulta dall allegata modulistica 1. Modello H (conto finanziario) 2. Modello I (rendiconti di attività, progetti) 3. Modello L (elenco dei residui attivi e passivi) 4. Modello J (situazione amministrativa definitiva al ) 5. Modello M (prospetto delle spese per il personale e per i contratti d opera) 6. Modello N (riepilogo per tipologia di entrata e di spesa) 7. Modello K (conto del patrimonio) Il Direttore S.G.A Germana Gullace ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA Corso Galileo Galilei, GENOVA Tel Tel/Fax Pec 2

3 C.F C.M. GEIC85500T RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E.F (periodo 1/1/ /12/2013) Visto l art. 18 del D.I. 01/02/2001 n. 44; Visto il D.M. 21 del 1/3/2007; Vista l approvazione del Programma Annuale dell e.f del Consiglio d Istituto del 31/01/2013 delibera n. 16; Viste le variazioni in aumento e in diminuzione verificatesi in corso di esercizio ( Mod.F) Vista la concordanza contabile tra le poste iscritte nel rendiconto con quelle della previsione e della consistenza delle variazioni, delle entrate accertate e delle uscite impegnate e dell ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio come sinteticamente di seguito esposta. Considerati i principi di efficienza ed economicità che hanno ispirato la gestione finanziaria in un ottica di partecipata trasparenza, si dettagliano i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. ENTRATE USCITE Programm. Iniziale Variazioni Programm. definitiva Somme accertate Programm. Iniziale Variazioni Programm. definitiva Somme impegnate Totale , , , , , , , ,71 di Amministr. Disponibil. da programmar e , , , ,46 TOTALE , , , , , , , ,71 Disavanzo di competenza TOTALE A PAREGGIO , , , , , , , , ,71 AMMONTARE BENI PATRIMONIALI AL 31/12/2013 IMPIANTI E MACCHINARI ,72 ATTREZZATURE ,17 LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO 3.185,61 TOTALE ,50 3

4 Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2013 La struttura delle classi per l anno scolastico 2012/13 è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) ,30 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2013 La struttura delle classi per l anno scolastico 2012/13 è la seguente: Numero classi funzionan ti con 24 ore (a) Numero classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionan ti a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settem bre (e) Alunni frequenta nti classi funziona nti con 24 ore (f ) Alunni frequenta nti classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequenta nti classi funziona nti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore)(h) Totale alunni frequen tanti (i=f+g+ h) Di cui diversa mente abili Differenz a tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime ,60 Second e ,80 Terze ,00 4

5 Quarte ,40 Quinte ,86 Pluri classi Totale ,00 Prime ,67 Second e ,62 Terze ,78 Pluri classi Totale ,38 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA Anno finanziario 2013 (periodo 1/1/ /12/2013) L istituto Comprensivo Terralba si è costituito in data 01/09/2012 a seguito del Piano di dimensionamento della rete scolastica della Regione Liguria (delibera n 1 del 31/01/2012) Nell Istituto sono confluite la Direzione Didattica Statale Terralba e la Scuola Secondaria Statale di 1 grado Parini/Merello che hanno cessato la loro attività il 31/08/2012. Si precisa che entrambe le scuole avevano provveduto in base alle istruzioni impartite dal Miur ad iscrivere nell aggregato Z disponibilità da programmare una somma pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato. Nella stesura del programma annuale di questo Istituto per l esercizio finanziario 2013, si è provveduto ad aumentare l ammontare dell aggregato Z disponibilità da programmare sino all esatto ammontare dei residui attivi delle due scuole cessate pari ad ,46, non programmando inizialmente anche la cifra di 1.428,80 pari all ammontare dei residui attivi costituitisi nell esercizio finanziario 2012, fintanto che la stessa non sia effettivamente riscossa. 5

6 Il quadro che segue mette in evidenza, a consuntivo, le più significative poste di bilancio riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l istituzione scolastica ha basato la propria azione nell e.f. 2013, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione. Entrate accertate Finanziamento dello Stato ,40 - Finanziamento Funzionamento Amm.vo e didattico ,51 - Finanziamento incremento offerta formativa inclusa la Formazione in materia di sicurezza 5.173,73 - Finanziamento per corso formazione docenti neoassunti 1.400,00 - Finanziamento Sezione Primavera 5.350,00 - Finanziamento per progetto a sostegno integrazione alunni con disabilità 4.373,16 Finanziamenti dalla Regione 4.688,00 - Finanziamento regione Liguria per Sezione Primavera 4.688,00 Finanziamenti di Enti Locali o Altre Istituzioni ,45 - Finanziamento Comune di Genova per spese fonia 4.604,86 - Finanziamento Comune di Genova per il funzionamento segreterie 3.335,29 - Finanziamento Comune di Genova per progetto cogestione 3.072,30 - Finanziamento ex INDIRE per spese corsi LIM 204,00 Contributi da Privati ,70 - versamenti volontari alunni ( materiale per didattica,libretti e stampati, assicurazione,foto di classe, libri in comodato, diario scolastico etc) ,80 - versamenti volontari alunni laboratorio musicale 8.335,00 - versamenti volontari alunni attività sportive 435,00 - versamenti volontari alunni potenziamento lingue 1.635,00 - versamenti volontari alunni potenziamento matematica 4.552,00 - versamenti quote Sezione Primavera ,00 - versamenti personale docente e ATA per assicurazione infortuni 1.742,10 - versamenti volontari alunni per ampliamento offerta formativa ,00 - versamenti volontari alunni per viaggi e visite d istruzione 2.312,80 - versamenti volontari alunni per spettacoli teatrali 7.125,00 - contributi sponsor 700,00 - contributi I.C, Foce per Auditorium 15,00 Altre entrate 20,26 - Interessi c/c bancario 18,75 - Interessi c/c postale 1,51 6

7 di Amministrazione ,65 TOTALE GENERALE DELLE FONTI FINANZIAMENTO ANNO ,46 F) Entrate per partite di giro (Fondo anticipaz.minute spese) 500,00 Rispetto allo schema riassuntivo elaborato in occasione della predisposizione del Programma Annuale previsionale si notano incrementi a vario titolo in quasi tutte le aree di entrata. Tra le voci di entrata, il contributo dello Stato, che ormai non costituisce più l'entrata più cospicua, costituisce la dotazione ordinaria annuale di istituto. Si rammenta che normalmente la dotazione ordinaria annuale ha un ammontare commisurato ad alcuni fattori di complessità organizzativa e gestionale, quali l articolazione edilizia, il tempo scuola, la consistenza di organico, il numero delle classi e quello degli indirizzi didattici. Le entrate, come indicato nel modello H, sono state accertate per ,81 rispetto ad una previsione definitiva di ,46. Sono stati riscossi ,81 mentre restano da riscuotere 204,00 che risultano indicati nel modello L elenco dei residui attivi. Il modello L elenco dei residui attivi al 31/12/2013 ha importo complessivo pari ad ,46 in quanto include anche i residui delle due scuole cessate al 31/08/2012 che risultano complessivamente pari ad ,46 e sono relativi agli anni e I residui attivi relativi all attività dell Istituto Comprensivo, per l'anno 2013 sono pari a complessivi 204,00. Analisi della situazione definitiva al 31/12/2013 L avanzo di amministrazione definitivo dell esercizio 2013 ammonta ad ,75. Si può rilevare che a fronte di un avanzo di amministrazione 2012 di ,65 per l'esercizio 2013 l'avanzo complessivo è di ,75 con un disavanzo di competenza di 5.767,90. E' questo un primo dato che definisce una situazione che mette in evidenza una diminuzione delle economie rispetto all'esercizio precedente. Inoltre è un avanzo di amministrazione del tutto virtuale, in quanto come già si è ricordato nel Programma di Bilancio 2013, costituito per larga misura dai residui attivi delle due scuole cessate al 31/08/2012, che ammontano a complessivi ,46 e che lo stesso ammontare è stato, come indicato dal Ministero opportunamente accantonato nella Disponibilità da programmare. Si sono inoltre contabilizzati, nel 2013, residui attivi per finanziamento Indire per spese per corso di formazione LIM per 204,00. Nel corso dell'esercizio finanziario 2013, si è proceduto, con decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 1338/C14 del 20/03/2014,approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 25 del 26/03/2013, a radiare per la cifra di ,77, i residui attivi e passivi relativi agli accertamenti di entrate e agli impegni di spesa per il pagamento degli stipendi dovuti ai supplenti brevi per il mese di dicembre 2012, come indicato dallo stesso Miur con nota prot. n del 18/02/2013, in quanto già gli stipendi dei supplenti brevi del mese di dicembre 2012 sono stati pagati dal MEF tramite cedolino unico. Pertanto l ammontare dell avanzo di amministrazione che può essere utilizzato nell esercizio finanziario 2014 è pari ad ,29. L di amministrazione al 31/12/2013 è così costituito: Voce 01 non vincolato 153,907,92 Aggregato 01 di amministrazione In questa voce confluisce tutto l avanzo non vincolato che è dato dal risparmio ottenuto sui 7

8 capitoli senza vincolo di destinazione e dalla somma non prelevata nell e.f. precedente Attività/Progetto Descrizione Attività /Progetto Importo avanzo Provenienza avanzo A01 Funzionamento amministrativo generale ,30 A02 Funzionamento didattico generale 2.835,16 A04 d investimento 2.948,40 P02 Laboratorio musicale 100,00 P23 Progetto potenziamento di matematica 126,00 R98 Fondo di riserva 300,00 Z01 Av. Non vincolato ee. pp. 134,625,06 Voce 02 Vincolato ,83 Questa somma comprende tutti gli avanzi degli esercizi finanziari precedenti relativi alle Attività e/o ai Progetti finanziati attraverso fondi con vincolo di destinazione. Attività/Progetto Provenienza Descrizione Attività /Progetto Importo avanzo avanzo A01 Funzionamento amministrativo generale 1.251,26 A02 Funzionamento didattico generale ,40 A04 d investimento 6.764,69 P01 Integrazione alunni stranieri 8,45 P02 Laboratorio musicale 5.305,28 P03 Attività sportive e uscite didattiche 162,00 P04 Corsi di latino 15,13 P05 Potenziamento lingua straniera 85,14 P06 Formazione e aggiornamento 3.363,49 P07 Sezione Primavera ,63 P10 Studio guidato trasversale 6.212,44 P23 Progetto potenziamento di matematica 2.982,52 Z01 Av. Vincolato ee. pp. 28,049,34 Z01 Provincia CSS ee.pp ,77 8

9 Z01 Sicurezza ee.pp 1.544,53 Z01 Aggiornamento e formaz. ee.pp 1.910,00 Z01 Patentino ed educazione stradale ee.pp 2.830,26 Z01 Comune di Ge arredi e libri ee.pp 1.511,17 Z01 Ore eccdenti ee.pp 6,94 Z01 Progetto Gold e scuola aperta ee.pp 1.027,97 Z01 Curricolo e alunni H ee.pp 2.127,42 Per l a.s. 2013/14 è stata assegnata dal Ministero a questa Istituzione Scolastica la dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali per il periodo sett/ dic 2013 e gen/ ago Questa somma, come indicato nella Circolare Ministeriale, in applicazione dell art. 2 comma 197 della Legge n.191/2009 (Legge Finanziaria 2010 ) concernente il c.d. Cedolino Unico non doveva essere prevista in bilancio, né accertata, ma doveva essere invece gestita come " Cedolino Unico Essa comprende: Il fondo dell istituzione scolastica Le funzioni strumentali al piano dell offerta formativa Gli incarichi specifici del personale ATA Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Le ore eccedenti per attività complementari di educazione fisica B) Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati La programmazione delle attività e dei progetti da parte dell istituto ha dovuto tenere necessariamente conto dei seguenti dati fattuali: Esigenze avanzate dell utenza e considerate prioritarie dall istituto; Disponibilità del personale ad elaborare e condurre i progetti in orario eccedente a quello di servizio; Mezzi finanziari a disposizione della scuola, condizione indispensabile per rispondere ai fabbisogni dell utenza e della formazione Sono stati avviati per la scuola secondaria di 1 grado corsi di potenziamento di matematica, di lingua straniera che prevedono partecipazioni a concorsi e certificazioni di enti esterni (Trinity e Delf) entro la fine dell a.s. Inoltre a richiesta dell utenza sono stati organizzati laboratori musicali e corsi di latino. Ottimi risultati sono stati raggiunti per i progetti educativi realizzati nell'istituto con il concorso di soggetti esterni- Progetto legalità con la Polizia di Stato. I progetti attuati nella scuola dell infanzia, da personale interno all Istituto, si sono sviluppati su due versanti: attività del Progetto Accoglienza volte a favorire l inserimento dei nuovi alunni nell ambiente scolastico e tutte le altre attività previste dai Laboratori di educazione all espressività. I bambini sono stati impegnati in attività di educazione corporea, grafico- 9

10 pittorica, di manipolazione, di recitazione e canto. Insieme all integrazione sociale sono stati conseguiti pregevoli risultati nello sviluppo psico-sociale, affettivo, espressivo. I Progetti attuati nella scuola primaria hanno riguardato attività di recupero per alunni con difficoltà di apprendimento e per alunni di recente immigrazione; attività di drammatizzazione; iniziative per favorire la lettura. Il laboratorio di ceramica e quello musicale hanno permesso agli alunni dei due plessi di scuola primaria di continuare attività iniziate negli anni scorsi e di migliorare le diverse competenze richieste dai due ambiti espressivi. Anche il giudizio sulle attività prodotte dall Istituto facendo ricorso alle figure professionali intermedie, collaboratori della presidenza, commissioni permanenti di insegnanti e A.T.A. nominati per attività funzionali all insegnamento e di supporto, potrà essere oggetto delle seguenti verifiche: a) Delibere del Collegio Docenti; b) Relazioni delle Funzioni Obiettivo; c) Verifica del Dirigente in ordine ai risultati acquisiti, che sono poi evidenti e fattuali in relazione ai progetti e attività condotti a termine e in gran parte coordinati dai docenti responsabili ANALISI DELLE SPESE Durante l esercizio finanziario 2013 sono state apportate variazioni e modifiche al Programma Annuale a norma dell art.6 del D.I. 44/01. Alcune variazioni sono state disposte con decreto del Dirigente Scolastico a norma dell art. 6 c. 4 del D.I. 44/2001 per nuove entrate finalizzate che sono state trasmesse per conoscenza al Consiglio d Istituto, altre sono state effettuate con delibera del Consiglio d Istituto. Il totale di dette variazioni è pari ad ,97 ed è riepilogato nell elenco variazioni al Programma Annuale, elaborato dal programma ministeriale. Pertanto il Programma Annuale per l e.f. 2013, che presentava una previsione pari ad ,49 è stato variato complessivamente nel corso dell esercizio per ,97 ed a fine esercizio, come risulta dal modello F di modifica del programma annuale, presenta una programmazione definitiva di ,46 che concorda con i dati indicati nel modello H. Nel corso dell esercizio finanziario in esame le uscite impegnate ammontano complessivamente ad ,71,quelle pagate ammontano ad ,88 rispetto ad una previsione definitiva di ,00, restano da pagare ,83. L ammontare dei residui passivi, con l indicazione del nome del creditore o del debitore, della causale del debito o del credito è indicato nello specifico elenco che accompagna il conto consuntivo in esame. Si precisa che rimangono da pagare 227,78 residui passivi della ex D.D Terralba, relativi all ind.ta di amm.ne al sostituto del DSGA Gen/Ago La gestione di competenza si chiude con un disavanzo di 5.767,90 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Per quanto attiene alle spese, si precisa che l ammontare dei mandati, per ogni aggregato e voce, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spese sono regolari ai fini dell osservanza delle norme sull applicazione dell IVA ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, Irpef; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d inventario. Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. Inoltre il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2013. Alla data odierna non è stato presentato il modello 770 dell anno 10

11 2013 in quanto i termini non sono ancora scaduti. Si allegano di seguito sintesi argomentate delle spese effettuate per progetti e attività, facendo comunque riferimento ai modelli I ATTIVITA 11

12 A 01 Funzionamento Amministrativo Generale Descrizione Tipo 07 - Oneri Finanziari finanziamento: (Stato/Enti locali, ecc) Stato 1.979,74 Banca 18,75 Posta 1, Altre Indire 14,73 Stato 1.650, generali Beni di consumo 03 Prestazioni servizi da terzi Comune 3.335,29 Indire 111,27 Stato ,11 Stato ,91 Indire 54,00 Comune 4.604, ,00 413, , , ,93 608, , , , , , ,46 Progetto , , ,56 Analisi delle spese maggiormente rilevanti Tipo 02 Beni di consumo Le spese di questo aggregato hanno riguardato il funzionamento amministrativo dell'istituto. Nel corso dell'esercizio si è principalmente fatto fronte all'acquisto di materiali di pulizia, cancelleria, carta, registri docenti, pagelle, materiale di piccola manutenzione, abbonamenti, materiale sanitario, toner, materiale informatico, materiale per igiene e sicurezza. Si è cercato di limitare le spese con la produzione interna di registri, modelli vari, ecc, acquisti normalmente gravanti sul presente allegato. Le economie realizzate saranno interamente utilizzate nell'esercizio finanziario Tipo 03 Prestazione servizi da terzi Si è provveduto al pagamento delle utenze intestate all'istituto e all'esigenza di manutenzione dei macchinari e delle apparecchiature degli uffici. Inoltre sono state pagate le fatture delle Aziende U.S.L. e il personale esterno RSPP. Tipo 04 Altre spese postali, rimborsi spese ai revisori Tipo 07 Oneri finanziari di tenuta conto corrente bancario e stampati 12

13 A 02 Funzionamento Didattico Generale Descrizione 02 Beni di consumo 03 Prestazione servizi da terzi (foto di classe e assicurazione alunni comprese) finanziamento: (Stato/Enti locali, ecc) sponsor 450,00 I.C.Foce 15,00 Stato 2.448,25 Privati ,18 Personale 1.742,10 Privati ,07 Stato 2.635, , , , , , ,96 04 Altre spese Stato 300,00 300,00 300,00 0,00 08 Rimborsi e poste Privati 150,00 150,00 150,00 0,00 correttive Progetto , , ,56 Analisi delle spese maggiormente rilevanti Tipo 02 : Le spese sono afferenti a beni di consumo non gravanti sui diversi progetti ed effettuate per fornire supporto didattico agli allievi e docenti dell istituto per l ordinaria attività quali spese per carta, cancelleria e stampati (fra cui il diario scolastico), libri in comodato, materiale informatico, toner. L avanzo di gestione sarà reimpiegato nel 2014 per garantire il supporto alle attività didattiche in una logica di attenzione e oculata spesa. Altre spese sono gravate su diversi progetti. Tipo 03 Sono state pagate l assicurazione infortuni ed RCT alunni e personale, la partecipazione degli alunni a spettacoli teatrali, le spese relative ai viaggi e visite d'istruzione, la spesa relativa alle foto scolastiche, le spese di manutenzione software con attivazione della rete wi-fi negli ambienti dell'istituto Tipo 04 Sono state erogate nell'ambito del progetto educazione all'impegno borse di studio a n. 3 alunni Tipo 08 Sono state restituite quote ad alunni trasferiti 13

14 A 03 di Personale Descrizione -compensi accessori non a carico fis pers. A.T.A. finanziamento.: (Stato/Enti locali, ecc) Comune 3.072, , ,30 0,00 Progetto 3.072, ,30 0,00 Analisi delle spese maggiormente rilevanti Le spese più significative che riguardavano l erogazione di somme per supplenze brevi e saltuarie ora sono gestite dal MEF tramite cedolino unico. Sono stati erogati compensi al personale di segretaria nell'ambito del progetto cogestione del Comune di Genova per l'a.s. 2011/12 La spesa a questo fine è stata pari a 3.072,30 comprensiva degli Oneri a carico dello Stato La dimostrazione degli specifici interventi finanziari di spesa come sopra indicati mette in evidenza il seguente quadro: Spesa netta: 1.500,48 IRPEF e addizionali regionali e comunali 602,86 Contrib.c/ dipendenti 211,88 per contrib. c/co Stato 757,08 Spesa complessiva ,30. 14

15 A 04 d Investimento Tipo 6 Conto 3 Sottoconti finanziamento: (Stato/Enti locali, ecc) 11 - Hardware Sponsor 250,00 Privati ,60 Stato 1.876, , , ,57 9- Mobili ed arredi per locali ad uso specifico Stato 500,00 500,00 325,83 174,17 6 Macchinari per ufficio Stato 7.052, , , ,35 Progetto , , ,09 Analisi delle spese maggiormente rilevanti Si è provveduto parzialmente ad impegnare quanto inserito nella programmazione. E stata data priorità all acquisto di LIM, computer per il registro elettronico degli alunni, videoproiettore per l'auditorium. Inoltre si è provveduto alla sostituzione del fax del plesso Solari e di un computer e stampante per gli uffici. Si completeranno le spese nell e.f cercando di implementare i fondi disponibili. PROGETTI 15

16 REALIZZAZIONE DELL AUTONOMIA SCOLASTICA PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA P.O.F. L ammontare delle somme impegnate a questo fine è stata complessivamente pari a ,60. Il mix delle fonti di finanziamento e la flessibilità prevista dalla nuova organizzazione del bilancio, che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario, hanno permesso l effettuazione di spese connesse alla realizzazione dei progetti del piano dell offerta formativa, da quelle per il personale, alunni, funzionamento e gestione a quelle di progettazione,valutazione e documentazione. Si è data preminenza alle spese realmente necessarie per garantire il funzionamento dell istituzione scolastica, da quelle per beni di consumo che permettessero lo svolgimento dell attività didattica e dei laboratori a quelle per i compensi dei docenti impegnati in ore di insegnamento nei corsi extracurricolari. Nell'ottica dell'ampio processo di cambiamento culturale ed organizzativo, il POF diventa, infatti, una programmazione integrata, didattica e finanziaria, a cui concorrono diverse competenze professionali e comunione di esperienze. RENDICONTO DEI PROGETTI P 01 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI Descrizione finanziamento: (Stato/Enti locali, ecc) 16

17 docenti interni Stato 380, ,01 371,56 8,45 Progetto 380,01 371,56 8,45 Descrizione Sintetica del Progetto a) Obiettivi Inserimento ed integrazione degli alunni stranieri attraverso l insegnamento della lingua italiana b) Modalità Effettuazione di corsi con gruppi di alunni della stessa classe o classi diverse. Interventi individualizzati. c) Personale Interno (Istituti retributivi secondo i parametri di legge) impiegato d) Descrizione dei risultati didattici verificati Miglioramento dell accoglienza degli alunni e delle loro famiglie. Alfabetizzazione della lingua italiana. Miglioramento dell andamento scolastico. Contrasto alla dispersione scolastica. P 02 LABORATORIO MUSICALE Descrizione finanziamento: (Stato/Enti locali, ecc) docenti interni Privati , , , ,86 e servizi da terzi esterni manutenzione Stato 100,00 270,00 0,00 270,00 strumenti musicali Privati 170,00 - Beni consumo Privati 347,42 347,42 0,00 347,42 Progetto , , ,28 Note: L avanzo sarà riutilizzato nello stesso progetto che sarà inserito nel Programma dell I.C. Terralba per l e.f Descrizione Sintetica del Progetto a) Obiettivi Introduzione degli studenti allo studio degli strumenti musicali, sviluppo della musicalità, nonché lettura della musica. Attività curriculare/extracurriculare interdisciplinare. b) Modalità Concerti dei corsi ad indirizzo musicale Attività di preparazione e coordinamento. c) Personale impiegato Le spese per docenti interni ed esterni sono state così ripartite: a) Attività concertistiche con i corsi ad indirizzo musicale attuate nell istituto e in provincia laboratori musicali d) Descrizione dei risultati didattici Riconoscimenti lusinghieri per le attività svolte. 17

18 verificati P 03 ATTIVITA SPORTIVE e USCITE DIDATTICHE Descrizione finanziamento: (Stato/Enti locali, ecc) Beni di consumo Privati 845,00 845,00 683,00 162,00 Progetto 845,00 683,00 162,00 Note: L avanzo sarà riutilizzato sullo stesso progetto nel 2014 per acquisti di materiale di palestra di facile consumo Descrizione Sintetica del Progetto a) Obiettivi b) Modalità Avviamento alla pratica sportiva e partecipazione ai Giochi della Gioventù. In orario extracurriculare, con partecipazione alle gare e attività di sorveglianza/accompagnamento dei docenti in straordinario c) Personale impiegato Interno (Istituti retributivi secondo i parametri di legge dal MEF tramite cedolino unico) P 04 CORSI DI LATINO Descrizione finanziamento: (Stato/Enti locali, ecc) docenti interni Privati 1.315, , ,46 15,13 Progetto 1.315, ,46 15,13 18

19 Descrizione Sintetica del Progetto a) Obiettivi Introduzione allo studio della lingua latina b) Modalità Attività extracurricolare con lezioni frontali esercitazioni singole e di gruppo c) Personale Interno (Istituti retributivi secondo i parametri di legge) impiegato d) Descrizione dei risultati didattici Si prevedono schede per verificare il raggiungimento degli obbiettivi programmati verificati P 05 POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA Descrizione finanziamento: (Stato/Enti locali, ecc) docenti interni Privati 1.561, , ,24 75,14 Prestazioni servizi da terzi Privati 2.475, , ,00 10,00 Progetto 4.036, ,24 85,14 Note: Le spese programmate per prestazioni da terzi e del personale interno sono relative al contributo delle famiglie per i corsi di preparazione agli esami esterni per ottenere la certificazione europea di competenze in lingua inglese e francese (Trinity e Delf). Descrizione Sintetica del Progetto a) Obiettivi Potenziare le conoscenze in lingua straniera per gli alunni che dimostrano interesse e attitudini. b) Modalità Orario extracurriculare. c) Personale Interno (Istituti retributivi secondo i parametri di legge) impiegato d) Descrizione dei risultati didattici verificati Esterno x Nei precedenti anni scolastici sono stati raggiunti ottimi risultati certificati anche da verifiche esterne. Le certificazioni degli esiti sono convincenti e confortanti, provengono da Istituti Certificatori e rappresentano una conferma didattica non autoreferenziale. P 06 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO 19

20 Descrizione finanziamento: (Stato/Enti locali, ecc) di personale Stato 2.144, , ,77 911,40 Servizi di terzi Stato 3.340, ,00 914, ,04 Indire 24,00 Beni di consuno Stato 3,05 3,05 0,00 3,05 Progetto 5.511, , ,49 Note: In questo anno scolastico si è iniziata la formazione del personale D.Lgs. 81/08 e per addetti al Pronto soccorso aziendale D.M. 388/2003. Inoltre i docenti hanno partecipato ad un corso sul sito web e trasparenza. L Istituto è stato sede di corso per i docenti neoassunti e per un corso sull uso delle LIM. L avanzo sarà riutilizzato nell e.f per corsi di formazione sulla sicurezza. P 07 PRIMAVERA NELL ARIA Descrizione Altre spese di personale finanziamento (Stato/Enti locali,ecc) Regione 4.688,00 Privati , , , ,63 Stato 5.350,00 Beni di consumo Privati 900,00 900,00 456,00 444,00 Mobili ed arredi Privati 480,00 480,00 0,00 480,00 Progetto , , ,63 Note: L avanzo sarà riutilizzato nello stesso progetto con personale esterno nell a.f

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