BILANCIO DI PREVISIONE 2016

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1 BILANCIO DI PREVISIONE

2 Entrate Tributarie Bilancio di previsione 2016 Entrate correnti Titoli I II III (Totale ) % ,00 43% Trasferimenti ,00 33% Entrate extra tributarie ,00 Tributarie Contributi e trasferimenti Extratributarie

3 Bilancio di previsione 2016 Entrate correnti Titoli I II III (Totale ) ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE IMPOSTE E TASSE - IMIS: Arretrati ICI IMU-TASI- TARI: Imp. pubblicità, diritti affissioni, tassa concorso: TARI (tassa sui rifiuti): CONTRIB. DALLA PROVINCIA - In materia di Finanza Locale (compresi servizi per l infanzia, biblioteca, trasporti, cons. vigilanza) - Per altri servizi (scuola materna, Azione 19 politica del lavoro) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI - Stato, Regione, Comunità Alto Garda PROVENTI DA SERVIZI PROVENTI DA BENI INTERESSI ATTIVI DIVIDENDI SOCIETA PROVENTI DIVERSI (Rimborsi e compartecipazioni) 3

4 Bilancio di previsione 2016 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): ) FUNZIONI Amministrazione, gestione e controllo (*) Polizia locale Istruzione pubblica Organi istituzionali SERVIZI - Segreteria generale - Gestione finanziaria - Gestione dei tributi - Gestione dei beni Di cui: - Trasferimento alla Comunità Alto Garda: Scuola materna: Istruzione Elementare: Ufficio tecnico - Servizi demografici - Istruzione media: Altri servizi generali - Assistenza scolastica: -Fondo crediti dubbia esig. -Fondo di riserva

5 Bilancio di previsione 2016 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): ) FUNZIONI Cultura e beni culturali Settore sportivo e ricreativo Campo turistico SERVIZI - Biblioteche, musei e castello: Teatri e attività culturali: Impianti sportivi: Manifestazioni sportive e sostegno allo sport: Manifestazioni turistiche e sostegno al turismo 5

6 Bilancio di previsione 2016 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): FUNZIONI Viabilità e trasporti Gestione del territorio e dell ambiente Settore sociale SERVIZI - Viabilità: Illuminazione pubblica: Trasporti pubblici: * - Urbanistica: Edil. res. pubb.: Protez. civile: Serv. idrico: Nettezza urbana: Verde pubb.e ambiente: * Il Servizio trasporto pubblico è gestito in forma associata con Riva del Garda e Nago Torbole - Asili nido e servizi per. infanzia: Assistenza, beneficenza e ricoveri: Servizi cimiteriali :

7 Bilancio di previsione 2016 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): ) TOTALE SPESA FUNZIONI Sviluppo economico Servizi produttivi CORRENTE SERVIZI - Commercio: Servizi per l agricoltura e foreste: Altri servizi produttivi (spesa per manutenzione impianti fotovoltatici e concessione gas) + Rimborso quota capitale mutui =

8 Personale Retribuzioni e oneri riflessi Acquisto di beni materiale di consumo, cancelleria, carburante, riviste, generi alimentari, ecc Imposte e tasse IRAP, IVA, bollo automezzi, valori bollati, tasse di registrazione Bilancio di previsione 2016 Spesa corrente per tipologia (Totale ) Trasferimenti Quote associative Contributi in campo culturale, sportivo, turistico e sociale Altri contributi e trasferimenti Fitti passivi Affitto di immobili, Noleggi, Canoni di concessione, Oneri straordinari e fondo di riserva Di cui: FCDE ( ); Fondo di Riserva ( ) Prestazioni di servizio Energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono, pulizie. Spese postali, assicurazioni, Incarichi legali, tecnici e consulenze Manutenzioni dei beni comunali Spettacoli e iniziative culturali Spese connesse all erogazione dei servizi Spese per gli organi istituzionali, ecc Interessi passivi Quota capitale mutui

9 Bilancio di previsione 2016 Sintesi entrate e spese correnti 2016 Entrate correnti (Tit. I - II - III) ,00 Entrate correnti nette ,00 Spese correnti (Titolo I) ,00 Spese per rimborso prestiti (Tit. III) ,00 Spese correnti nette ,00 Differenza (equilibrio economico) 0,00 9

10 Bilancio di previsione 2016 Entrate Straordinarie (Titolo IV e V) e Spese di investimento (Titolo II) : ONERI DI URBANIZZAZIONE, RELATIVE SANZIONI E ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI AVANZO ECONOMICO. 0,00 MUTUI. 0,00 ALIENAZIONE DI BENI E CONC. IDROELETTRICHE Spese conto capitale ( ) Acquisizione e manutenzione beni immobili (opere pubbliche ecc.) Espropri e servitù Realizzazioni in economia Beni mobili, attrezzature, arredi, automezzi, macchinari Contributi in conto capitale Partecipazioni e conferimenti di capitale CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA (Fondo Investimenti e leggi settore) TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

11 Programma generale delle opere pubbliche Opere a bilancio nel triennio: Edilizia scolastica Manutenzione straordinaria scuola elementare Manutenzione straordinaria scuola media Manutenzione straordinaria scuola materna e asilo nido Viabilità e arredo urbano Viabilità e parcheggi Manutenzioni straordinarie, pavimentazioni stradali, ecc Piste ciclabili Pista ciclabile lungo il Sarca Strade interpoderali, viabilità montana Riqualificazione dei centri storici Servizi idrici e fognari Interventi diversi alla rete fognaria Manutenzione straordinaria acquedotto

12 Programma generale delle opere pubbliche Opere a bilancio nel triennio: Impianti sportivi Manutenzioni straordinarie Valorizzazione aree arrampicata Altri interventi Parchi e giardini Parco urbano delle Braile Tutela dell'ambiente Interventi su edificio palazzina S. Pietro (ufficio tecnico) Interventi su palazzo Panni e archivio storico Interventi su altri stabili comunali Lavori al Castello Interventi ai cimiteri Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica Interventi sul Municipio Interventi sulla veranda del Casinò TOTALE COMPLESSIVO OPERE PUBBLICHE ULTERIORI SPESE INVESTIMENTO A BILANCIO TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

13 Programma generale delle opere pubbliche Opere in area di inseribilità (attualmente senza finanziamento): Tratto marciapiede loc.somier (delega PAT) Impianti auditorium teatro stralcio acquedotto Arco sud Adeguamento statico e sismico scuola media TOTALE

14 Debito residuo al 31/12/ di ogni anno Andamento del debito nel periodo e relativo onere a bilancio Onere del debito sul bilancio L onere del debito comprende le seguenti somme per estinzione anticipata di mutui: anno 2013: ; anno 2014: anno Andamento del debito residuo

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 1 Entrate correnti Titoli I II III Tributarie 1.285.065,00 Contributi e trasferimenti correnti 97.700,00 Extratributarie 582.100,00 2 Entrate correnti Titoli I II III ENTRATE

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