Anno/Cron./Prog. Disponibilità Quietanza 286,00. Importo ACQUISTO BENI PER ORNAMENTO E DECORO CITTA' Prev. Ass 3.000,00 286,00 53,00 53,00

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1 COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE Prog. /Cron./Prog. N AF100 IN DATA 23/05/ PIANTE E FIORI PECIAROLO DI GHEZZI CARLA LUISA BORGOMANERO 286,00 Liquidazione Fattura Nr. 16 del 26/04/ - CORONE IN ALLORO Cod. CIG: Z1D06DBC5D IT58A UNICREDIT BANCA SPA BORGOMANERO TOTALE CAPITOLO 1120/1/ - Cod. Bilancio Liquidazione Fattura Nr. FAN/ del 18/04/ - ACQUA FRIZZANTE,NATURALE,COCA COLA,ARANCIATA E CRODINO Cod. CIG: D Liquidazione Fattura Nr. FAN/ /05/ - NOTA ADDEBITO PER CRODINO, PER MERCE GIA' CONSEGNATA IL 19/4/13, BUONO N.49 Cod. CIG: D 16 26/04/ CORONE IN ALLORO D-AF212/ , del 22/10/ ,00 Importo ACQUISTO BENI PER ORNAMENTO E DECORO CITTA' Prev. Ass 3.000,00 286, ,00 Tot. da Imp ,00 FAN/ /04/ ACQUA FRIZZANTE,NATURALE,COCA COLA,ARANCIATA E CRODINO D-AF ,00 53, ,32 FAN/ /05/ NOTA ADDEBITO PER CRODINO, PER MERCE GIA' CONSEGNATA IL D-AF ,68 19/4/13, BUONO N.49 6,68 290,32 24/05/ - fornarara 1

2 /Cron./Prog. TOTALE CAPITOLO 1120/69/ - Cod. Bilancio Importo 59,68 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE (CONSIGLIO COMUNALE) Prev. Ass 500,00 354,79 Tot. da Imp. 145, LA BOTTEGA DEL TIMBRO S.R.L. 10,67 Liquidazione Fattura Nr. 507 del 09/05/ - PRINTY TRODAT Cod. CIG: IT04Y BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. TOTALE CAPITOLO 1220/47/ - Cod. Bilancio Liquidazione Fattura Nr. I del 31/03/ - BENZINE E DIESEL TOTALE CAPITOLO 1220/50/ - Cod. Bilancio /05/ PRINTY TRODAT D-AF31 10, /01/ ,31 Importo ECONOMATO BENI DI CONSUMO Prev. Ass 1.000,00 10, ,02 Tot. da Imp. 258,98 I /03/ BENZINE E DIESEL D-AF , /01/ 601,26 Importo CARBURANTE SERVIZI GENERALI Prev. Ass 1.000,00 98,74 967,45 Tot. da Imp. 32, XTYPE ARTI GRAFICHE DI VALSESIA GIANLUCA 91 30/04/ MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE D-AF Liquidazione Fattura Nr. 91 del 30/04/ - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE Cod. CIG: e2 IT88Z BANCO POPOLARE SOC. COOP. TOTALE CAPITOLO 1220/51/ - Cod. Bilancio ,72 38, ,88 30/05/ Importo STAMPATI Prev. Ass ,00 38, ,85 Tot. da Imp ,15 24/05/ - fornarara 2

3 /Cron./Prog VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. Liquidazione Fattura Nr. 1453/13 del 16/04/ - RS.CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR FG RICICLATA Cod. CIG: ZD1096A634 IT44B POSTE ITALIANE SPA V.R.-DEDICATO TOTALE CAPITOLO 1220/52/ - Cod. Bilancio PRISMA COOP. SOCIALE ONLUS-BOTTEGA DI LEGATORIA NOVARA Liquidazione Fattura Nr. 39/ del 09/05/ - VOLUMI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI Cod. CIG: IT65F CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E DI TOTALE CAPITOLO 1231/109/ Cod. Bilancio /13 16/04/ RS.CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR FG RICICLATA D-DAF ,24 537, del 09/04/ 0,00 Importo CANCELLERIA, CARTA ECC. Prev. Ass 8.500,00 537, ,23 Tot. da Imp ,77 39/ 09/05/ VOLUMI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI D-AF ,62 268,62 18/11/2010 0,00 Importo FOTOCOPIE Prev. Ass 3.112,97 268, ,97 Tot. da Imp. 0, RICKY CAFE' DI RINALDI RICCARDO 4 21/05/ BUONI PASTO DIPENDENTI APRILE-MAGGIO 9 10 Liquidazione Fattura Nr. 4 del 21/05/ - BUONI PASTO DIPENDENTI APRILE-MAGGIO Cod. CIG: IT06G BANCO POPOLARE SOC. COOP L'OCA SUL PALO S.R.L. Liquidazione Fattura Nr. 11 del 15/05/ - PASTI DIPENDENTI COMUNALI Cod. CIG: Z IT94R INTESA SANPAOLO SPA BORGOMANERO 757,50 757, /05/ PASTI DIPENDENTI COMUNALI 247,50 247,50 24/05/ - fornarara 3

4 /Cron./Prog TRATTORIA DEL CICLISTA DI MORA MARIA E C. S.N.C. BORGOMANERO 270,00 Liquidazione Fattura Nr. 82/ del 30/04/ - PASTI DIPENDENTI COMUNALI-APRILE Cod. CIG: DB3 IT35T UNICREDIT BANCA SPA BORGOMANERO 1417 A. VALSESIA DI VALSESIA ALESSANDRO Liquidazione Fattura Nr. 288 del 30/04/ - PASTI DIPENDENTI MESE APRILE Cod. CIG: / 30/04/ PASTI DIPENDENTI COMUNALI-APRILE 270,00 BORGOMANERO 772,50 IT35Z UNICREDIT BANCA SPA BORGOMANERO 2910 BISTROT 58 DI EZIO FRANTOZZI Liquidazione Fattura Nr. A del 30/04/ - PASTI DIPENDENTI COMUNALI-APRILE Cod. CIG: EE /04/ PASTI DIPENDENTI MESE APRILE 772,50 BORGOMANERO 60,00 IT29F BANCO POPOLARE SOC. COOP. TOTALE CAPITOLO 1231/128/ - Cod. Bilancio WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L A /04/ PASTI DIPENDENTI COMUNALI-APRILE 60,00 Importo MENSA AI DIPENDENTI Prev. Ass , ,50 ROMA 125,00 Liquidazione Fattura Nr del 28/03/ - RINNOVO ABBONAMENTO FISCALE EDIZ Cod. CIG: ZAD085FA ,00 Tot. da Imp. 0, /03/ RINNOVO ABBONAMENTO FISCALE EDIZ 125,00 IT45A BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - ROMA 14 - PARIOLI 29 del 04/02/ 24/05/ - fornarara 4

5 /Cron./Prog CERUTTI LIDIA Liquidazione Fattura Nr. del 10/04/ - TRIBUNA NOVARESE,CORRIERE NOVARA,GIORNALE ARONA, L'INFORMATORE-PUBBLICITA' Cod. CIG: ZC9038F0E1 10/04/ BORGOMANERO 53,70 IT02S BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - BORGOMANERO-DEDICATO 778 CERUTTI LIDIA 53,70 06/05/ BORGOMANERO 46,40 Liquidazione Fattura Nr. del 06/05/ - TRIBUNA NOVARESE,CORRIERE NOVARA,GIORNALE ARONA,L'INFORMATORE PUBBLICITA' Cod. CIG: ZC9038F0E1 IT02S BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - BORGOMANERO-DEDICATO 1556 IL SOLE 24 ORE S.P.A. 74,00 Liquidazione Fattura Nr. EC del 30/04/ - APPALTI PUBBL., EDILIZIA E URBANISTICA Cod. CIG: Z26085FA37 IT47K CARISPAQ-C.R.PROV.L'AQUILA CARSOLI-DEDICATO-DIVERSI 1594 MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA 189,00 Liquidazione Fattura Nr del 25/03/ - ABBONAMENTI RIVISTA ANNO Cod. CIG: ZB7085FA14 IT75Y POSTE ITALIANE SPA FORLI' TOTALE CAPITOLO 1320/54/ - Cod. Bilancio ,40 TRIBUNA NOVARESE,CORRIERE NOVARA,GIORNALE ARONA, L'INFORMATORE-PUBBLICITA' TRIBUNA NOVARESE,CORRIERE NOVARA,GIORNALE ARONA,L'INFORMATORE PUBBLICITA' del 04/02/ 29 del 04/02/ EC /04/ APPALTI PUBBL., EDILIZIA E URBANISTICA 74, del 04/02/ 30/05/ /03/ ABBONAMENTI RIVISTA ANNO 189,00 29 del 04/02/ Importo LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI Prev. Ass 7.350,00 488, ,30 Tot. da Imp ,70 24/05/ - fornarara 5

6 /Cron./Prog Liquidazione Fattura Nr. I del 31/03/ - BENZINE E DIESEL TOTALE CAPITOLO 1620/50/ - Cod. Bilancio Liquidazione Fattura Nr. I del 31/03/ - BENZINE E DIESEL TOTALE CAPITOLO 3120/50/ - Cod. Bilancio Liquidazione Fattura Nr. I del 31/03/ - BENZINE E DIESEL TOTALE CAPITOLO 9120/50/ - Cod. Bilancio I /03/ BENZINE E DIESEL D-AF , /01/ ,18 Importo GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO Prev. Ass , , ,00 Tot. da Imp. 64,00 I /03/ BENZINE E DIESEL D-AF , /01/ 5.964,64 Importo GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO Prev. Ass 7.300,00 439, ,00 Tot. da Imp. 0,00 I /03/ BENZINE E DIESEL D-AF , /01/ 296,41 Importo CARBURANTE DIVISIONE URBANISTICA Prev. Ass 400,00 53,59 400,00 Tot. da Imp. 0, ORTOFRUTTICOLA PELE' S.A.S. DI DE CARLI GIANPIETRO & Liquidazione Fattura Nr. 27 del 29/04/ - FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO Cod. CIG: DD1 ( rilevante IVA ) 27 29/04/ FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO D-AF111/12 361, del 30/04/ , ,33 24/05/ - fornarara 6

7 /Cron./Prog. IT75V INTESA SANPAOLO SPA CARIPLO - BORGOMANERO-DEDICATO Liquidazione Fattura Nr. FVD del 30/04/ - CARNE PROSCIUTTO UOVA ASILO NIDO Cod. CIG: A90 ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FAV del 30/04/ - SURGELATI Cod. CIG: F30 ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FVD del 30/04/ - FORMAGGIO ASILO NIDO Cod. CIG: F5F ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FVD del 30/04/ - LATTE E FORMAGGI Cod. CIG: F5F ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FAV del 30/04/ al netto di Nota: N. NCP del 24/05/ di 30,80 - GENERI ALIMENTARI NON DEPERIBILI Cod. CIG: F5F ( rilevante IVA ) FVD /04/ CARNE PROSCIUTTO UOVA ASILO NIDO D-AF ,17 366, , ,80 FAV /04/ SURGELATI D-AF ,72 19, ,89 FVD /04/ FORMAGGIO ASILO NIDO D-AF ,46 64, ,58 FVD /04/ LATTE E FORMAGGI D-AF ,90 304, ,58 FAV /04/ GENERI ALIMENTARI NON DEPERIBILI D-AF , ,58 24/05/ - fornarara 7

8 /Cron./Prog Liquidazione Fattura Nr. FAV del 30/04/ - SURGELATI Cod. CIG: F5F ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FAV del 30/04/ al netto di Nota: N. NCP del 24/05/ di 30,80 - GENERI ALIMENTARI NON DEPERIBILI Cod. CIG: D ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FAV del 30/04/ - ACQUA MINERALE E BIBITE Cod. CIG: D ( rilevante IVA ) 1786 COMIPER SAS DI PERCIANTE GIUSEPPINA & C. BORGOMANERO Liquidazione Fattura Nr. 1 del 31/01/ - FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA MESE DI GENNAIO Cod. CIG: FE1 ( rilevante IVA ) FAV /04/ SURGELATI D-AF ,72 40, , ,58 FAV /04/ GENERI ALIMENTARI NON DEPERIBILI D-AF ,82 89, ,64 FAV /04/ ACQUA MINERALE E BIBITE D-AF ,18 158, , /01/ FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA MESE DI GENNAIO D-AF ,24 IT71S BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - BORGOMANERO 1786 COMIPER SAS DI PERCIANTE GIUSEPPINA & C. BORGOMANERO Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/03/ - FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA MESE DI MARZO Cod. CIG: FE1 ( rilevante IVA ) 133, , /03/ FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA MESE DI MARZO D-AF ,84 IT71S BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - BORGOMANERO 1.107,31 24/05/ - fornarara 8

9 /Cron./Prog COMIPER SAS DI PERCIANTE GIUSEPPINA & C. BORGOMANERO Liquidazione Fattura Nr. 6 del 30/04/ - FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA MESE DI APRILE Cod. CIG: FE1 ( rilevante IVA ) 6 30/04/ FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA MESE DI APRILE D-AF ,61 IT71S BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - BORGOMANERO TOTALE CAPITOLO 10120/55/ - Cod. Bilancio ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. I del 31/03/ - BENZINE E DIESEL TOTALE CAPITOLO 10420/50/ - Cod. Bilancio , ,31 Importo PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO Prev. Ass , , ,00 Tot. da Imp ,00 I /03/ BENZINE E DIESEL D-AF , /01/ 1.610,78 Importo CARBURANTE SERVIZI ALLE PERSONE Prev. Ass 2.800,00 98, ,88 Tot. da Imp. 814,12 TOTALE ATTO N AF100 IN DATA 23/05/ 7.914,36 24/05/ - fornarara 9

Anno/Cron./Prog. Disponibilità Quietanza 121,00 121,00. Importo MANUTENZIONI STRAORDINARIE STABILI COMUNALI Prev. Ass ,75 121,00 1.

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