GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA ENTRATE

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1 GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA ENTRATE Il riferimento al manuale è il menù Redditi, capitolo Stampe, paragrafo Versamenti F24, sottoparagrafo Generazione Archivio F24 Agenzia Entrate. Questa funzione consente di generare il file telematico F24 da inviare all Agenzia delle Entrate, contente una o più deleghe F24. E possibile quindi inviare il file direttamente dal programma all Agenzia delle Entrate, oppure copiare il file in locale e procedere all invio all Agenzia delle Entrate con altro software. Occorre accedere al menu lato redditi DR- Unico xx Versamenti F24 Generazione archivio F24 ag. entrate (lato contabile dal menu Stampe Fiscali contabili Delega unificata F24 - Generazione archivio F24 ag. entrate). OPERAZIONI PRELIMINARI PER CREARE F24 PREDISPOSTO Preventivamente è opportuno impostare il campo Invio F24 telematico (Intermediario/contribuente/studio) e le relative coordinate bancarie, in modo tale che tali dati confluiscano nella delega F24. Il campo Invio F24 telematico è da indicarsi in: - lato redditi: Dati generali pratica [F8] da scelta quadri di Unico, Parametri Pratica [F8]; - lato contabile: menu Aziende Anagrafica azienda Dati aziendali [F4] Parametri contabili. Si precisa che, se la delega è già stata creata, per acquisire la modifica del campo sopra citato, occorre selezionare la delega F24 con Scelta [Invio] e riconfermare il prospetto con OK [F10]. Le coordinate bancarie sono indispensabili in caso dell opzione E -F24 Intermediari. Non sono necessarie in caso dell opzione O - F24 Contribuente e dell opzione Y - F24 Intermediari Studio. Nel caso siano da indicarsi, procedere da: - lato redditi: Dati generali pratica [F8] da scelta quadri di Unico, Parametri Pratica [F8], F24 tel [F6], Gest c/c azienda [F4]. - lato contabile: menu Aziende - Parametri di base - Tabelle e codici tributo F24 - Coordinate bancarie azienda. Si precisa che, se la delega è già stata creata, per acquisire l inserimento o la modifica delle coordinate, occorre selezionare la delega F24 con il pulsante Relativo modello delega F24 [F8] e a pagina 6/6 premere il comando Ricerca c/c pratica [F3]. NOTA BENE: E possibile modificare tali campi, Modalità invio F24 e Coordinate bancarie, anche direttamente in delega F24, premendo il pulsante Relativo modello delega F24 [F8], utilizzando apposita forzatura a pagina 6/6. Si precisa inoltre che l indicazione delle coordinate bancarie è richiesta anche per le deleghe a zero, sarà poi la procedura di generazione F24 telematico a non riportarle nel flusso da trasmettere all Agenzia Entrate. Pagina 1 di 6

2 CREAZIONE FILE TELEMATICO DELEGA F24 Dopo avere creato la delega F24 accedere quindi al menu DR- Unico xx - Versamenti F24 Generazione archivio F24 ag. entrate (lato contabile dal menu Stampe Fiscali contabili Delega unificata F24 - Generazione archivio F24 ag. entrate) per generare il file telematico da inviare all Agenzia delle Entrate. Tutte le voci di menù e le funzionalità legate alla generazione dell'f24 Agenzia Entrate vengono attivate solo dopo aver valorizzato i seguenti campi: INTERMEDIARIO/CONTRIBUENTE/STUDIO - Indicare uno dei seguenti valori in modo da selezionare il tipo di invio telematico che si desidera gestire. Sono ammesse le seguenti opzioni: E - F24 Intermediari (Entartel)= Delega F24 da spedire tramite Entratel da parte degli intermediari abilitati, con addebito sui conti correnti dei contribuenti O - F24 Contribuente (Online)= Delega F24 da spedire tramite File internet (Fisconline) da parte del contribuente oppure tramite Entratel, per i soli soggetti abilitati. Y - F24 Int. Studio (Entratel)= Delega F24 da spedire tramite Entratel da parte degli intermediari abilitati, con addebito sul conto corrente dell intermediario. COD. INTERMEDIARIO Indicare il codice dell intermediario abilitato all invio telematico. E possibile effettuare una ricerca con il comando di campo Ricerca [F2]. ANNO Viene proposto l anno di ingresso nel programma. Consente di visualizzare tutte le forniture dell anno in esame. E un dato obbligatorio. MESE Indicando un mese specifico, alla conferma vengono visualizzate tutte le forniture dell anno e del mese in esame. Se il campo non viene compilato sono visualizzate le forniture di tutto l anno. Confermando la videata di selezione con Salva le modifiche [F10] viene visualizzato l elenco delle forniture già esistenti. Pagina 2 di 6

3 Ogni riga corrisponde ad una fornitura ed una fornitura può contenere più deleghe. Le forniture che riportano l indicazione UNI, U50, U60, ENC sono state generate dal modulo redditi; le forniture che riportano l indicazione CON sono state generate da contabilità. Queste ultime sono visualizzabili, ma non è possibile modificarle. Per l eventuale modifica occorre operare dal relativo menu lato contabile. Per creare una nuova fornitura posizionarsi su una riga vuota e premere Scelta [invio]. Verrà visualizzata la videata di Selezione parametri di generazione archivio F24 Agenzia Entrate: GENERAZIONE DEFINITIVA DELL ARCHIVIO TELEMATICO Valorizzare il campo per indicare che tipo di generazione si vuole eseguire. Sono ammesse le seguenti opzioni: N = (Flusso di prova) viene generato un file non definitivo. I file telematici generati in prova possono comunque essere controllati con i programmi dell Agenzia Entrate e poi confermati per esser trasmessi. S = (Flusso definitivo) viene generato un file telematico definitivo da controllare e trasmettere con i programmi dell Agenzia Entrate. NOTA BENE: tutti i file relativi al telematico F24 Agenzia Entrate vengono salvati nella directory DATI di Passepartout, all'interno della cartella TELF24xx (xx= anno delega). DICHIARANTE/CONIUGE Questo parametro è attivo solo per il modello 730. Sono ammesse le seguenti opzioni: D = file relativi al dichiarante C = file relativi al coniuge E = file relativi ad entrambi. SELEZIONE DELEGHE (GIORNO, MESE, ANNO, PROSPETTO NUMERO) Tramite l'inserimento di questi campi (campo ANNO obbligatorio) si pilota la selezione delle deleghe che devono esser incluse nel flusso telematico. Vengono selezionate solo le deleghe relative al periodo indicato. Come valore predefinito viene proposto il mese e l anno della data d'ingresso. Se non si specifica nessun giorno, nessun mese e nessun numero di prospetto, vengono selezionate tutte le deleghe del l anno immesso. NUMERO TRASMISSIONE Indicare un numero da attribuire alla trasmissione. Nel caso venga indicato un numero già utilizzato, alla conferma viene data opportuna segnalazione e viene proposto il primo numero libero, con possibilità di modificarlo. DATA DI VERSAMENTO Il dato è obbligatorio e viene inserito nel file telematico. In caso di generazione definitiva viene riportata anche all'interno della pagina 6/6 delle deleghe F24 nell'omonimo campo. Alla conferma della videata viene controllato che la data inserita non corrisponda ad un giorno festivo. DELEGHE F24 ACCISE Questo parametro consente di filtrare le deleghe in base alla tipologia, T tutte, S solo Accise, N solo F24 classiche, escluse Accise. Questa modalità di selezione non è presente nell invio telematico delle deleghe relative ai modelli 730 e CNM. STAMPA DI BROGLIACCIO Il parametro è settato di default a S. Viene prodotta una stampa riepilogativa delle deleghe inserite nel flusso. Il brogliaccio delle pratiche che effettuano l invio con l opzione O (F24 Contribuente) non riporta i riferimenti al conto corrente della pratica. In caso si scelga di non stamparlo all atto della generazione, per eseguire la stampa del brogliaccio in un secondo momento, posizionarsi sulla fornitura in esame ed eseguire il comando Stampa contenuto Fornitura [F8]. ESCLUSIONE DELEGHE CON COORDINATE BANCARIE DIVERSE DA TAB. Il campo è settato di default a S. Questo parametro consente di escludere dal flusso telematico le deleghe in cui non c'è corrispondenza tra le coordinate bancarie presenti sulla delega F24 (pag. 6/6) e quelle abituali impostate nelle singole pratiche/aziende. In base a quanto indicato in questo campo, possono verificarsi diversi casi: Pagina 3 di 6

4 N = Vengono incluse tutte le deleghe che rispettano i parametri di selezione precedenti e, qualora vi siano delle deleghe con coordinate bancarie diverse, il programma visualizza il messaggio: " accettata: coord.banc. diverse da predefinite ; S = Il programma esegue il controllo sopraindicato e nel caso in cui rilevi delle deleghe con coordinate bancarie diverse, esclude tali deleghe dal file telematico e visualizza il messaggio: " scartata: coord.banc. diverse da predefinite". Confermare la videata di selezione con OK [F10]. Viene richiesta la selezione delle pratiche, effettuare la opportuna selezione e premere nuovamente OK [F10]. Il programma elaborerà tutte le pratiche in base ai parametri di selezione precedentemente impostati ed al termine visualizzerà l elenco delle deleghe rilevate: Se il programma rileva alcune deleghe che non hanno coordinate bancarie o una modalità di invio telematico diversa da quella prevista, non le include nell elenco e visualizza dei messaggi di avvertimento. Selezionare con Scelta [Invio] le deleghe che si desidera trasmettere; quelle selezionate saranno contrassegnate da un * a fianco alla sigla pratica. Per selezionare tutte le deleghe utilizzare il comando Includi tutte le deleghe [F7], per escluderle tutte utilizzare Escludi tutte le deleghe [F8]. L eventuale lettera A presente in prima colonna, identifica che si tratta di una delega Accise. Il pulsante Totali [F4] sulla destra, visualizza i totali relativi alle sole deleghe selezionate ed i totali relativi a tutte le deleghe, specificando quante deleghe sono a zero e quante a debito. Nel caso venga selezionata almeno una delega (asterisco al suo fianco), alla conferma verrà richiesto se procedere con la creazione del file telematico. Al termine della creazione del file viene effettuata la stampa del brogliaccio (se richiesta in precedenza) e la procedura si posiziona sulla trasmissione appena creata. Pagina 4 di 6

5 Dopo avere creato la fornitura, per i soggetti che predispongono i flussi F24 con modalità invio E F24 Intermediari Agenzia Entrate, è possibile trasmettere il file telematico al Agenzia delle Entrate direttamente dal programma. INVIO TELEMATICO DELEGA F24 ALL AGENZIA DELLE ENTRATE E SINCRONIZZAZIONE RICEVUTE Per l INVIO DIRETTO fare riferimento alla Pillola Invio diretto F24 Ag. Entrate e Sincronizzazione ricevute. In alternativa all invio diretto, si può copiare il file in locale e trasmetterlo autonomamente con altro software. Per la copia si procede attraverso il pulsante Copia File Telematico [F6], dopo averlo eventualmente controllato con il pulsante Controlli Entratel [F7]. Nel caso in cui, non sia ancora stato definito il percorso di salvataggio del file, utilizzare il pulsante Comandi di copia [F7]. Effettuata la copia del file, lo stato della fornitura risulterà a D. Il file salvato potrà esser utilizzato per l invio con software esterno. Le trasmissioni generate in prova sono contrassegnate dallo stato X. Le trasmissioni generate in definitivo sono contrassegnate dallo stato A. Una trasmissione definitiva non può essere modificata, se si ha necessità di rigenerarla occorre posizionarsi su di essa ed utilizzare il comando cambio Stato Accorpamento [Shift+F8]. Il campo Stato viene così modificato, da A ad X. In questo modo sarà possibile premere Scelta [Invio] sulla trasmissione e rigenerarla integrandola con altre deleghe oppure mantenendo le stesse deleghe precedentemente incluse. CASI D USO INTEGRAZIONE FORNITURA CON L AGGIUNTA DI ALTRE DELEGHE F24 Per integrare una fornitura creata, aggiungendo altre deleghe F24 precedentemente non incluse nell invio, con stessa selezione precedentemente impostata per la creazione della fornitura, occorre premere Cambio Stato Accorpamento [Shift +F8] per portare lo stato ad X, selezionare la fornitura con Scelta [Invio] ed utilizzare il pulsante Aggiungi altre deleghe [F2]. Pagina 5 di 6

6 Viene riproposta la videata di Selezione parametri generazione archivio F24 agenzia entrate, nella quale sono già preimpostate le selezioni precedentemente indicate. In questa fase è possibile indicare solo se si desidera rieffettuare una generazione in prova o definitiva ed eventualmente rettificare la data di versamento. Verranno visualizzate nuovamente le deleghe che rispecchiano i parametri indicati (giorno, mese, anno, prospetto numero ). Se è presente una nuova delega da includere, selezionarla e confermare la rigenerazione. ELIMINAZIONE DI UNA O PIU DELEGHE F24 INCLUSE IN UNA FORNITURA Per eliminare una o più deleghe da una fornitura precedentemente creata, occorre premere Cambio Stato Accorpamento [Shift +F8] per portare lo stato ad X, premere Scelta [Invio] sulla fornitura in esame e smarcare con Scelta [Invio] le deleghe che non devono più essere incluse (verrà tolto l * a fianco alla sigla pratica). Confermare con Ok [F10] per ricreare il file telematico in base alla nuova selezione. ELIMINAZIONE INTERA FORNITURA Per cancellare una intera fornitura, occorre premere Cambio Stato Accorpamento [Shift +F8] per portare lo stato ad X, premere Scelta [Invio] su quella desiderata, smarcare tutte le deleghe con il comando Escludi tutte le deleghe [F8] e confermare due volte con Ok [F10]. Il programma visualizzerà il messaggio: Rispondendo affermativamente verrà eliminata sia la fornitura, sia il relativo file dalla cartella telf24xx (xx = anno delega). Pagina 6 di 6

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