BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Transcript

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2016

2 I PRINCIPALI DATI SOCIO- ECONOMICI

3 1) LA POPOLAZIONE AL 31/12 Popolazione di Pieve di Cento

4 2) IL RAPPORTO DI COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE FRA ITALIANI E STRANIERI AL 31/12 Incidenza della popolazione straniera sul totale 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92,9% 92,3% 91,6% 91,5% 91,5% 91,3% 91,6% 91,9% 92,1% 91,9% 7,1% 7,7% 8,4% 8,5% 8,5% 8,7% 8,4% 8,1% 7,9% 8,1% stranieri% italiani%

5 3) LE FAMIGLIE DI PIEVE DI CENTO AL 31/ (2010) 2919 (2011) 2951 (2012) 2925 (2013) 2929 (2014) 2961 (2015) FAMIGLIE 2,39 (2010) 2,39 (2011) 2,35 (2012) 2,39 (2013 e 14) 2,37 (2015) IL NUMERO MEDIO DI COMPONENTI

6 4) LE IMPRESE (2010- SETTEMBRE 2015) INDUSTRIA COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI ALTRI SERVIZI AGRICOLTURA NEGLI ALTRI SERVIZI RIENTRANO I TRASPORTI, LE ATTIVITA FINANZIARIE, I SERVIZI ALLE IMPRESE E I SERVIZI ALLA PERSONA DATI UNIONOCAMERE

7 5) I SERVIZI SCOLASTICI ASILO NIDO SCUOLE MATERNE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE

8 6) IL CONTESTO DEL BILANCIO 2016 Nuova contabilità, necessità per il Comune di aumentare fondo crediti di euro Gli accertamenti ICI sono in fase di esaurimento La legge di stabilità 2016 prevede: l abolizione della TASI sulla prima casa ed il blocco delle aliquote delle altre imposte tranne la TARI (addizionale comunale all IRPEF, TASI attività produttive..) -l esenzione dal pagamento dei mutui per i Comuni terremotati, tranne la rata di mutui già in scadenza entro il Dicembre 2015 (per il Comune di Pieve significa euro di spesa)

9 - La manovra per il 2016 ammonta a euro ( euro di minori entrate, euro maggiori necessità legate a fondo crediti, mutui scaduti entro il 31/12/2015)

10 LA MANOVRA 2016

11 1) LE LINEE GUIDA necessità di garantire i servizi ritenuti essenziali per i cittadini,ovvero il mantenimento della stessa quantità e qualità nei servizi pubblici tutela della fasce economicamente più deboli Necessità di proseguire con gli investimenti legati alla ricostruzione post sisma Opportunità di sviluppare nuove progettualità legate alla viabilità e alla manutenzione ordinaria del patrimonio

12 2) LA SPESA CORRENTE La manovra di euro è stata possibile intervenendo sulle entrate e sulle spese. Nello specifico la manovra è stata possibile grazie a: - Riduzioni trasferimenti in Reno Galliera (grazie a economie di scala nella gestione) - Economie nella spesa di personale in vista di pensionamenti - Razionalizzazione di spese nell Ufficio Tecnico - Incremento dell attività di accertamento TASI e IMU e maggiori entrate da loculi cimitero dopo la chiusura della convenzione con CMV

13 IL MANTENIMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF STABILITA NEL 2012 FASCE DI REDDITO Oltre N.CONTR. PIEVESI CIRCA ALIQUOTA IRPEF 2012 E 2013, 2014, ,8 7,2 7,6 7,8 8 I redditi più alti non pagano l aliquota massima per tutto l imponibile ma secondo gli scaglioni di reddito.

14 L IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2016 ALIQUOTE IMU (% o ) Esercizio 2015 previsione Esercizio 2016 ENTRATE Stato Comune Stato Comune Abitazione principale 5,00 5, , ,00 Abitazioni a canone concordato 5,00 5, , ,00 Terreni agricoli 8,40 8, , ,00 Aree edificabili 10,00 10, , ,00 Altri immobili 9,20 9, , ,00 Fabbricati cat. D 9,20 9, , ,00 TOTALE , ,00 TOTALI COMPLESSIVI ,00 Nel 2016 la legge di stabilità prevede che il blocco delle aliquote. Il gettito per il Comune nel 2016 diminuisce di euro per effetto della riduzione per gli immobili locati a canone concordato, per gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta di primo grado con contratto di comodato registrato

15 TASI ) La legge di stabilità ha esentato TASI, introdotta nel 2014, per le abitazioni principali PIEVE DI CENTO 2015 PIEVE DI CENTO 2016 IMU TASI RIDUZIO NI IMU TASI RIDUZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00 2,4 e 1x A01- A08-A X figlio e. 50 h 5,00 1x A01- A08-A X figlio e. 50 h PARENTI IN COMODATO 9,20 1,20 9,20 1,20 CANONE CONCORDATO 5,00 1,40 5,00 1,40 ALTRI FABBRICATI (2'CASE) 9,20 1,40 9,20 1,40 PRODUTTIVO 9,20 0,70 9,20 0,70 C ESERCIZI COMMERCIALI SFITTI 9,20 2,20 Incentivi per comodato ad associazioni territorio 9,2 2,20 Incentivi per comodato ad associazioni territorio TERRENI AGRICOLI 8,40 esente 8,40 esente AREE EDIFICABILI 10,00 0,60 10,00 0,60

16 TARI In questo momento si propone di rimandare l approvazione delle tariffe sulla TARI in seguito all approvazione da parte del Consiglio d Ambito dei Piani Economico Finanziari dei Comuni per il 2016

17 IL NON UTILIZZO DEGLI DI URBANIZZAZIONE SULLA SPESA CORRENTE Come per il 2012, 2013,2014 e 2015 si prevede di non utilizzare gli oneri di urbanizzazione a copertura delle spese correnti ma, essendo entrate straordinarie che dipendono dal mercato, si prevede di utilizzarle per spese di investimento

18 L INDEBITAMENTO PRO CAPITE Si è passati da 835 euro/pro capite del 2008 a 653,17 euro nel 2016

19 TABELLA RIASSUNTIVA BILANCIO Entrate 2015 Entrate 2016 Uscite 2015 Uscite 2016 Corrente e rimborso prestiti , , , ,93 Investimenti , , , ,00 Movimento fondi ,00 0, ,00 0,00 Di terzi , , , ,00 Totale , , , ,93

20 Le spese di investimento

21 PIANO INVESTIMENTI 2016 Trasferimenti a enti religiosi INTERVENTI Totali 3.000,00 FONTE FINANZIAMENTO Investimenti Reno Galliera Incarico per progetto pista ciclo pedonale Pieve di Cento / Castello d Argile Manutenzione straordinaria impianti scuola media Manutenzione straordinaria segnaletica , , , ,00 Trasferimento a CSSP Incarico per redazione bando ampliamento cimitero Manutenzione straordinaria patrimonio a seguito danni del sisma: PORTA CENTO Manutenzione straordinaria patrimonio a seguito danni del sisma: SS.TRINITA' Manutenzione straordinaria patrimonio a seguito danni del sisma: Palazzina UT 7.500, , , , ,00 TRASFERIMENTI REGIONALI, AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI REGIONALI, AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI REGIONALI, AVANZO VINCOLATO

22 PIANO INVESTIMENTI 2016 INTERVENTI TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO Manutenzione straordinaria patrimonio a seguito danni del sisma: EX SCUOLE ELEMENTARI ,00 TRASFERIMENTO REGIONALE, AVANZO VINCOLATO, PRIVATI Manutenzione strade centro storico Manutenzione strade centro edificato Manutenzione straordinaria al patrimonio , , ,00 TRASFERIMENTO DA PRIVATI, TRASFERIMENTO DA PRIVATI-ALIENAZIONI, TRASFERIMENTO DA PRIVATI Rimborso a privati per lavori immobile via Gramsci ,00 ALIENAZIONI Trasferimento allo Stato 10% proventi alienazioni ,00 ALIENAZIONI Trasferimento CMV ,00 TRASFERIMENTO DA PRIVATI TOTALE ,00

23 PIANO INVESTIMENTI 2017 INTERVENTI Trasferimenti a enti religiosi Investimenti Reno Galliera Trasferimento a CSSP Manutenzione straordinaria impianti scuola media Manutenzione straordinaria segnaletica Totali 6.493, , , , ,00 FONTI DI FINANZIAMENTO Manutenzione straordinaria strade Ampliamento Cimitero Manutenzione straord.scuole- rifacimento impianto termico scuola secondaria di primo grado Manutenzione straordinaria patrimonio a seguito sisma: EX STAZIONE DEI TRENI Trasferimento allo Stato 10% proventi alienazioni Manutenzione straordinaria PATRIMONIO TOTALE , , , , , , ,00 ALIENAZIONI TRASF. PRIVATI, PROJECT, ALIENAZIONI AVANZO VINCOLATO ALIENAZIONI

24 PIANO INVESTIMENTI 2018 INTERVENTI Totali FONTI DI FINANZIAMENTO Trasferimenti a enti religiosi 9.493,00 Investimenti Reno Galliera ,00 Manutenzione impianti scuola media ,00 Manutenzione segnaletica ,00 Manutenzione straordinaria patrimonio Manutenzione straordinaria strade: PISTA CICLABILE PROVINCIALE BOLOGNA TOTALE , , ,00 MUTUO

25 PROGETTI STRATEGICI E/O SVILUPPO 3) I PRINCIPALI PROGETTI DEL 2016 ASSE STRATEGICO BENESSERE Completamento assistenza nei confronti dei cittadini ancora al di fuori delle proprie abitazioni in seguito ad ordinanze di inagibilità (iter contributo autonoma sistemazione) Progetto speciale Legalità (convegno, campo di libera) Inaugurazione cantiere per la riparazione post sisma e l ampliamento dell Asilo Nido Inizio cantiere realizzazione 8 alloggi ERp e 5 da affittare a prezzo convenzionato area ex Lamborghini Omogeneizzazione regolamenti in Reno Galliera e gare uniche (refezione) Regolamento per i beni comuni a livello di Reno Galliera Percorso di riordino dei servizi socio-sanitari

26 PROGETTI STRATEGICI E/O SVILUPPO ASSE STRATEGICO BENESSERE Omogeneizzazione della modulistica negli sportelli dei Comuni della Reno Galliera Inaugurazione Casa della Musica Attivazione di un tavolo dei giovani di Pieve Realizzazione della giornata dell infanzia in concomitanza con il 1 Maggio

27 PROGETTI STRATEGICI E/O SVILUPPO ASSE STRATEGICO EQUILIBRIO Avviare il percorso per il completamento del comparto Museale presso il Magi 900 Realizzazione Rotatoria di Porta Bologna Completamento pavimentazione Porta Bologna Rifacimento parte carrabile piazza Andrea Costa e via Matteotti Avviare la progettazione preliminare della pista ciclo-pedonale con Castello d Argile Avvio programma straordinario asfaltature fuori dal centro abitato Avvio percorso per bando rifacimento pubblica illuminazione

28 PROGETTI STRATEGICI E/O SVILUPPO ASSE STRATEGICO IDENTITA Completamento cantiere cimitero comunale e avvio project financig per ampliamento Avvio cantieri di SS. Trinità, Porta Cento e Palazzina UT Progettazione def-esecutiva ex Scuole elementari Realizzazione stagione estiva (ampliandola in Rocca) e nuova stagione teatrale unica Promuovere il sistema museale di Pieve e fare accordo con Bologna Welcome Supportare la Pro Loco nell organizzazione della Festa dei Giovani 2016

29 PROGETTI STRATEGICI E/O SVILUPPO ASSE STRATEGICO GOVERNO DEL COMUNE Lotta all evasione e recupero crediti Applicazione dell armonizzazione contabile dei bilanci Consolidamento dell Ufficio politiche energetiche e della centrale unica di committenza in Reno Galliera Implementazione aree tematiche sito Comune e Pieve mini-smart