CRUSCOTTO OBIETTIVI STRATEGICI

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1 Allegato n. 4 Piano della Performance triennio Imprese e Territorio Missione 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Programma 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy 1.1 Supportare le imprese nei loro progetti di internazionalizzazione, volti alla penetrazione sia in mercati già maturi come quelli europei, che in mercati chiave di volta in volta individuati N. imprese partecipanti alle iniziative B2B (internazionalizzazione) N. imprese partecipanti alle iniziative B2B (internazionalizzazione) nell'anno anno n 217 >=50 >=60 >=60 N. contatti andati a buon fine/n. contatti effettuati (internazionalizzazione) N. contatti andati a buon fine (internazionalizzazione)/n. contatti effettuati (internazionalizzazione)% 10,40% >=8% >=8% >=8% N. incontri B2B N. Incontri B2B 1334 >=180 >=190 >=190 Incremento n. utenti registrati sportello internazionalizzazione N. nuove imprese coinvolte alla partecipazione attività internazionalizzazione N. Utenti registrati sportello internazionalizzazione anno n N. Utenti registrati sportello internazionalizzazione anno n1/n. Utenti registrati sportello internazionalizzazione anno n1 Nuove imprese coinvolte nelle attività di internazionalizzazione 319 =2013 5% 5% 90 >=60 >=70 >=70 Livello soddisfazione imprese delle iniziative di internazionalizzazione svolte Livello di soddisfazione imprese delle iniziative di internazionalizzazione svolte 7,6 7,6 7,6 7,6 Grado di concentrazione degli interventi economici per l'internazionalizzazione Risorse destinate per interventi di internazionalizzazione anno n / numero iniziative effettuate (fiere, missioni) anno n >=13000 >=15000 >=18000 Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione Numero imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione nell'anno n / numero imprese attive al anno n >=10 >=11 >=11 Valore medio risorse internazionalizzazione per impresa attiva Risorse destinate per interventi di internazionalizzazione anno n / imprese attive al anno n >=17 >=18 >=19 Progetti a valere sui Programmi dell'unione Europea Numero progetti presentati nell'anno a valore sui Programmi dell'unione Europea

2 Allegato n. 4 Piano della Performance triennio Missione 011 Competitività e sviluppo delle imprese Programma 005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 2.1 Promuovere il territorio pordenonese valorizzando le potenzialità turistiche Indicatore Algoritmo Peso Valore 2013 Target 2014 Target 2015 Target 2016 Incremento n. imprese aderenti alle iniziative promo turistiche Imprese aderenti iniziative promo turistiche anno n Imprese aderenti iniziative promo turistiche anno n1 / Imprese aderenti iniziative promo turistiche anno n1 % 207 (+32% rispetto anno 2012) 5% 5% 5% N. campagne promozionali realizzate tramite sito " Campagne promozionali realizzate tramite sito " anno n 25 =17 =18 =19 N. strutture che conseguono il marchiocertificato di qualità N. strutture che conseguono il marchiocertificato di qualità anno n 93 >=93 >=95 >=95 Incremento accessi al sito web " Accessi al sito web " anno n Accessi al sito web " anno n1 / Accessi al sito web " anno n 1 % (+16% rispetto anno 2012) 5% 5% 5% Valore medio risorse valorizzazione del territorio per impresa attiva Risorse destinate per interventi di valorizzazione del territorio anno n / imprese attive al anno n >=55 >=55 >=55 Missione 011 Competitività e sviluppo delle imprese Programma 005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 2.2 Sostenere iniziative del territorio organizzate da altri Enti Target 2014 Target 2015 Target 2016 Efficacia dei bandi di assegnazione contributi Associazione di categoria Efficacia del bandi di assegnazione contributi Associazione di categoria anno n >=90% >=90% >=90% Missione 011 Competitività e sviluppo delle imprese Programma 005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 5.1 Supportare le imprese attraverso la gestione dei contributi alle imprese Target 2014 Target 2015 Target 2016 Tempi medi (giorni) liquidazione domande bando LR 2/2012 (tempo norma 90 gg) Tempi medi di lavorazione delle domande di liquidazione, escluso il periodo di sospensione <=88 Tempi medi (giorni) istruttoria domande bando camerale "investimenti e servizi" anno 2014 Tempi medi di lavorazione dell'istruttoria delle domande, escluso il periodo di sospensione <=90gg 2

3 Allegato n. 4 Piano della Performance triennio Missione 012 Regolazione dei Mercati Programma 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 4.1 Divulgare l'offerta formativa/informativa sulle attività di impresa, di orientamento e assistenza e di sostegno allo startup Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai corsi ConCentro Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai corsi ConCentro 9,5 >=9,5 >=9,5 >=9,5 Volume di accessi allo sportello Crea la tua impresa rispetto al bacino di riferimento N. utenti registrati dallo sportello "Crea la tua impresa" anno n / numero imprese attive al anno n x ,04 >=2 >=2,1 >=2,2 Grado di coinvolgimento delle imprese del territorio alle iniziative di formazione di ConCentro N. partecipanti ad attività formative ConCentro anno n / imprese attive al anno n x >=7,9 >=8 >=8 Volume di accessi femminili allo sportello "Crea la tua impresa" Numero accessi femminili allo sportello "Crea la tua impresa" anno n / numero utenti che accedono allo sportello "Crea la tua impresa" anno n % 45,80% >=55% >=60% >=60% Missione 012 Regolazione dei Mercati Programma 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 4.2 Favorire l'innovazione, la trasparenza e la tutela del mercato Indicatore Algoritmo Peso Valore 2013 Grado di innovazione delle imprese della provincia Numero domande brevetti/marchi anno n / numero imprese attive anno n x ,33 >= 20,00 >= 21,00 >= 21,00 Numero procedure di conciliazione avviate con riferimento alle imprese anno n / numero Livello di diffusione tra le imprese del servizio di conciliazione 0,96 >=1,00 >=1,2 imprese attive al anno n x 1000 >=1,2 Livello di diffusione delle visite metrologiche di controllo numero visite metrologiche effettuate anno n / numero utenti metrici al anno n x >=160 >=170 >=170 3

4 Allegato n. 4 Piano della Performance triennio Processi Interni Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 004 Servizi generali, formativi ed approviginamenti per le pubbliche amministrazioni 3.1 Snellire le procedure burocratiche attraverso la semplificazione amministrativa e l'informatizzazione Dematerializzazione documentale avvio fascicolazione informatica documenti del bando camerale "investimenti beni immobili" anno 2014 Relazione attività svolta entro il Relazione attività svolta entro il Completamento della firma digitale nei provvedimenti amministrativi entro il Applicazione firma digitale alle delibere di Consiglio ed alle determine dirigenziali entro il Tempo medio di pagamento delle fatture passive (giorni) Sommatoria giorni che intercorrono tra la data di ricevimenti e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno n / N. fatture passive pagate nell'anno n 24,46 <=25 <=24 <=23 Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive Numero fatture pagate nell'anno n entro 30 giorni / numero fatture pagate nell'anno n % >=70% >=75% >=80% Avvio sperimentazione liquidazione informatica delle fatture passive di competenza del 2014 Numero fatture 2014 liquidate informaticamente / numero fatture 2014 liquidate nell'anno 2014 % >=50% >=85% >=100% Grado di informatizzazione delle richieste di certificato di origine N. richieste di C.O. online anno n /N. richieste C.O. anno n % 29% >=20% >=22% >=24% Incidenza delle imprese che utilizzano il servizio di richiesta dei certificati di origine on line N. imprese che accedono al C.O. on line anno n / N. imprese che richiedono C.O. anno n % 18% >=15% >=18% >=20% Missione 012 Regolazione dei Mercati Programma 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 3.2 Migliorare la qualità del Registro Imprese Indicatore Algoritmo Peso Valore 2013 Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese (5 giorni) Numero pratiche Registro Imprese evase nell'anno n entro 5 giorni dalla protocollazione (escluso periodo di sospensione) / numero pratiche evase nell'anno n % 96% >=85% >=87% >=90% Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese Numero protocolli Registro Imprese con almeno 1 gestione correzione anno n / totale protocolli Registro Imprese anno n % 34% <=35% <=34% <=33% 4

5 Allegato n. 4 Piano della Performance triennio Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro Imprese (compresa la sospensione) Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro Imprese (compresa la sospensione) 9,60 <=9 <=8,5 <=8 Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 002 Indirizzo politico 3.3 Rafforzare la comunicazione e la trasparenza Indicatore Algoritmo Peso Valore 2013 Livello medio di gradimento del nuovo sito camerale rilevato dalla customer satisfaction Livello gradimento nuovo sito camerale 7,81 >=8 >=8 >=8,5 Implementazione strumento interattivo di gradimento del sito camerale relazione semestrale attività svolta Integrare la Relazione sulla Performance con il bilancio di genere Relazione semestrale entro il e entro il Integrare la Relazione sulla Performance con il bilancio di genere Realizzazione iniziative programmate dal CIF volte a incrementare numero di donne aspiranti imprenditrici che si rivolgono alla Camera relazione semestrale attività svolta Relazione semestrale entro il e entro il Realizzazione progetto bilancio di mandato ( ) Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi progettuali programmate anno n % 100% >=80% Realizzazione progetto trasparenza e pubblicità dei dati e delle informazioni D.Lgs. n. 33/13 Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi progettuali programmate anno n % 100% >=80% Progetto gestione e monitoraggio adempimenti per società partecipate/controllate Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi progettuali programmate anno n % 100% >=80% Programma di mandato (linee strategiche) da parte del nuovo Consiglio camerale entro il Approvazione Programma di mandato (linee strategiche) entro il Innovazione e Crescita Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 004 Servizi generali, formativi ed approviginamenti per le pubbliche amministrazioni 6.1 Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane Indicatore Algoritmo Peso Valore 2013 Target 2014 Target 2015 Target 2016 Realizzazione dei corsi trasversali per tutto il personale previsti nel P.A.A.F. Realizzazione dei corsi trasversali per tutto il personale previsti nel P.A.A.F. anno n entro il Realizzazione indagine sul benessere organizzativo su modello ANAC ed analisi dati Relazione di analisi dati entro il anno n 5

6 Allegato n. 4 Piano della Performance triennio Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 002 Indirizzo politico 6.2 Implementare il Ciclo delle Performance Target 2014 Target 2015 Target 2016 Benchmarking di sistema alimentazione dati annuali (ore lavoro, volumi di attività e costi) Benchmarking di sistema alimentazione dati anno n1 entro il anno n Nuovo software "ciclo della performance" formazione interna avvio rilevazione dati monitoraggio in modalità decentrata entro il Formazione interna per avvio rilevazione dati di monitoraggio in modalità decentrata entro il Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 004 Servizi generali, formativi ed approviginamenti per le pubbliche amministrazioni 6.3 Armonizzazione dei sistemi contabili DM Allineamento dei sistemi e degli schemi contabili camerali a quelli individuati per tutte le P.A. (budget economico annuale/pluriennale e Redazione documenti contabili di assestamento budget economico annuale/pluriennale e previsioni di entrata e di spesa) fase di revisione di competenza previsioni di entrata e di spesa anno 2014 in linea con DM entro il del 2014 Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 004 Servizi generali, formativi ed approviginamenti per le pubbliche amministrazioni 6.4 Adempimenti in materia di lotta alla corruzione ed all'illegalità Approvazione Piano triennale anticorruzione in raccordo con il Piano triennale trasparenza ed integrità entro il Approvazione Piano triennale anticorruzione in raccordo con il Piano triennale trasparenza ed integrità entro il Progetto approvazione "Codice Etico della CCIAA" entro il Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi progettuali programmate anno n % >=80% 6

7 Allegato n. 4 Piano della Performance triennio Economico Finanziario Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma 004 Servizi generali, formativi ed approviginamenti per le pubbliche amministrazioni 6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo efficiente Indicatore Algoritmo Peso Valore 2013 Realizzazione Piano degli investimenti triennio Realizzazione Piano degli investimenti triennio Indice di equilibrio economico parte corrente Avanzo o Disavanzo/Proventi correnti% consuntivo ,40% <=80% <=80% <=80% Indice di disponibilità Attivo circolante/passività correnti% consuntivo ,66% >=150% >=150% >=150% Indice di equilibrio monetario Liquidità immediate/passività correnti% consuntivo ,80% <=165% <=165% <=165% consuntivo ,28% Indice di equilibrio economico del costo delle risorse umane Costo del personale/proventi correnti% <=30% Previsione ,49% <=30% <=30% Indice di equilibrio dimensionale Numero dipendente a tempo indeterminato al /Numero imprese attive al X 1000 consuntivo ,84 Previsione ,88 <=2,5 <=2,5 <=2,5 Indice economico di rigidità Oneri correnti al netto degli interventi economici/proventi correnti% consuntivo ,28% Previsione ,46% <=75% <=75% <=75% Incidenza dei costi strutturali Patrimonio netto/passivo totale% 62,73% (2013) >=50% >=50% >=50% Equilibrio economico della gestione corrente Oneri correnti/proventi correnti % consuntivo ,37% Previsione ,27% >=100% >=100% >=100% Efficienza di struttura Oneri correnti F.I A e B / Oneri correnti consuntivo ,19% Previsione ,86% <=30% <=30% <=30% Indice di riscossione del diritto annuale Importo riscossione Diritto Annuale in competenza/importo Diritto Annuale dovuto alla Camera di commercio nell'anno% 84,04 (2013) >=80% >=80% >=80% Indice di autonomia strutturale Azienda speciale Costi di struttura azienda speciale/entrate da terzi azienda speciale% consuntivo ,67% Previsione ,16% <=55% <=53% <=52% Indice di autonomia finanziaria Azienda speciale Entrate da terzi azienda speciale/totale entrate azienda speciale% Preconsuntivo ,13% Previsione ,81% >=60% >=61% >=62% Indice di efficienza risorse umane Azienda speciale Costo del personale azienda speciale/totale costi azienda speciale% Preconsuntivo ,78% Previsione ,84% <=28% <=27% <=26% Indice di valore aggiunto Azienda speciale Costi per iniziative azienda speciale /Contributo camerale azienda speciale% Preconsuntivo ,98 Previsione ,63 >=1,6% >=1,7% >=1,8% 7