Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
|
|
|
- Luisa Manfredi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 DESCRIZIONE REPARTO UOC Servizio Igiene e sanità pubblica / UOSD SIAN Igiene alimenti e Nutrizione AUTOPARCO SISP/SIAN DISTR ,24 603,13 Riepilogo per 'descrizione conto' = (1 record di dettaglio) TOTALE CONTO 379,24 603,13 Cancelleria CARTA P/FOTOCOPIE A4 NATURALE(500FF) DEL.94/15 SISP/SIAN DISTR. 3 80,00 CARTA P/FOTOCOPIE A4 NATURALE(500FF) DEL.94/15 SISP/SIAN DISTR. 5 4 CARTA P/FOTOCOPIE A4 NATURALE(500FF) DEL.94/15 SISP/SIAN DISTR. 4 2 CARTA P/FOTOCOPIE A4 RICICLATA(500FF) DEL.94/15 SISP/SIAN DISTR. 2 CARTA P/FOTOCOPIE A4 NATURALE(500FF) DEL.94/15 SISP/SIAN DISTR. 2 CARTA P/FOTOCOPIE A4 NATURALE(500FF) DEL.94/15 SISP/SIAN DISTR. 1 *Z 0214 REGISTRO PROTOCOLLO 150FG.24,5X 33, SISP/SIAN DISTR. 5 BUSTA INTESTATA BIANCA DEL.37/14 SISP/SIAN DISTR ,00 CARTELLE CON LACCI 35X25 "DORSO"15 LACCI FISS.AD O SISP/SIAN DISTR. 5 *Z 0208 BUSTA CORRISPONDENZA SISP/SIAN DISTR. 5 5 BUSTA A FORATURA UNIVERSALE 22X30 COD.A1LUDO A1L9 SISP/SIAN DISTR ,00 191,59 107,77 50,29 48,19 47,90 47,90 37,01 25,50 22,57 18,12 14,64 Pagina 1
2 CARTA P/FOTOCOPIE A3 NATURALE(500FF) DEL.94/15 SISP/SIAN DISTR. 5 CARTELLE ARCH.3 BOTTONE FORM.35X25 DORSO 10 COL.BL SISP/SIAN DISTR. 3 1 CARTELLE CON LACCI 35X25 "DORSO"10 LACCI.FISS.AD O SISP/SIAN DISTR. 4 30,00 *Z MOD.E/014 BUSTE GIALLE SISP/SIAN DISTR ,00 BUSTA A SACCO 16X23 CHIUSURA ADESIVA DEL.37/14 SISP/SIAN DISTR ,00 CARTELLE ARCH.3 BOTTONE FORM.35X25 DORSO 7 COL.BLU SISP/SIAN DISTR. 3 1 ETICHETTE AUTOAD.74X38 MM. BUSTE DA 60 PZ DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 1 40,00 BUSTA INTESTATA BIANCA DEL.37/14 SISP/SIAN DISTR ,00 CARTELLE ARCH.3 BOTTONE FORM.35X25 DORSO 7 COL.BLU SISP/SIAN DISTR. 2 CARTA P/FOTOCOPIE A3 NATURALE(500FF) DEL.94/15 SISP/SIAN DISTR. 2 CARTELLE PRESPAN F.TO PROT. CON ELASTICODEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 3 17,00 CUCITRICE A PINZA GRANDE PER PUNTI /6 24/8 DEL.79 SISP/SIAN DISTR. 3 CARTA PROTOC.A RIGHE RISME 200 FF. DA GR.60 DEL.79 SISP/SIAN DISTR. 3 CARTA P/FOTOCOPIE A3 RICICLATA(500FF) DEL.94/15 SISP/SIAN DISTR. 2 CARTA P/FOTOCOPIE A3 NATURALE(500FF) DEL.94/15 SISP/SIAN DISTR. 4 CUCITRICE A PINZA PICCOLA PASSO 6 PER PUNTI DE SISP/SIAN DISTR. 5 CARTELLE EUROPA 4 ANELLI DIAM.CM.3 MIS. INTERNA 22X30 B SISP/SIAN DISTR. 3 4,00 CARTELLE CON LACCI 35X25 "DORSO"20 LACCI FISS. AD SISP/SIAN DISTR. 4 CARTELLE CON LACCI 35X25 "DORSO"15 LACCI FISS.AD O SISP/SIAN DISTR. 3 CARTELLE CON LACCI 35X25 "DORSO"15 LACCI FISS.AD O SISP/SIAN DISTR. 2 CARTELLE CON LACCI 35X25 "DORSO"12 LACCI FISS.AD OCCHIE SISP/SIAN DISTR. 2 COLLA STICK GR.20 DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 1 REGISTRO CORRISPONDENZA 200 FF. F.TO PROTOCOLLO DEL.79 SISP/SIAN DISTR. 2 14,42 13,80 13,54 13,42 12,81 12,59 11,71 11,59 10,49 9,61 8,50 6,94 5,12 4,82 4,81 4,78 4,78 4,15 4,09 Pagina 2
3 CARTELLE EUROPA 4 ANELLI DIAM.CM 3 MIS INTERNA 22X30 R SISP/SIAN DISTR. 5 4,00 BUSTA A FORATURA UNIVERSALE 22X30 COD.A1LUDO A1L9 SISP/SIAN DISTR. 3 BUSTA A FORATURA UNIVERSALE 22X30 COD.A1LUDO A1L9 SISP/SIAN DISTR. 4 BUSTA A FORATURA UNIVERSALE 22X30 COD.A1LUDO A1L9 SISP/SIAN DISTR. 2 ELASTICI IN GOMMA VARIE MISURE DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 5 REGISTRI F.TO PROTOCOLLO 96 FF. A RIGHECARTONATO DEL.7 SISP/SIAN DISTR. 2 CARTELLE ARCH.3 BOTTONE FORM.35X25 DORSO 10 COL.BL SISP/SIAN DISTR. 4 PENNE BIRO NERE MM.0,5 FUSTO TRASPAR CAPPUCCIO ROTAN SISP/SIAN DISTR. 1 40,00 CORRETTORE LIQUIDO DA 20 ML DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 5 7,00 CARTA PROTOC.A RIGHE RISME 200 FF. DA GR.60 DEL.79 SISP/SIAN DISTR. 5 CUCITRICE A PINZA PICCOLA PASSO 6 PER PUNTI DE SISP/SIAN DISTR. 4 CUCITRICE A PINZA PICCOLA PASSO 6 PER PUNTI DE SISP/SIAN DISTR. 1 CUCITRICE A PINZA PICCOLA PASSO 6 PER PUNTI DE SISP/SIAN DISTR. 3 EVIDENZIATORE VARI COLORI DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 3 CORRETTORE LIQUIDO DA 20 ML DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 1 PENNARELLI PER LUCIDI PUNT.FINE MM 0/0,7 AD ALCOOL VAR SISP/SIAN DISTR. 3 *Z MOD.E/014 BUSTE GIALLE SISP/SIAN DISTR. 4 FORBICI DIN ACCIAIO INOX CM 18 ABS CON PUNTA STONDATA SISP/SIAN DISTR. 1 PUNTI PER CUCITR.PICCOLA PASSO 6 CONF /48 LEONE SISP/SIAN DISTR. 1 FERMAGLI N. 6 FILO ZINGATO MM 57 DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 1 FERMAGLI N. 6 FILO ZINGATO MM 57 DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 3 PUNTI PER CUCITR.GRANDE CONF.1000 LEONE COD /8 SISP/SIAN DISTR. 1 PENNE BIRO NERE MM.0,5 FUSTO TRASPAR CAPPUCCIO ROTAN SISP/SIAN DISTR ,90 3,66 3,66 3,66 3,53 3,21 3,18 2,93 2,56 2,56 2,39 2,39 2,39 2,20 2,20 1,83 1,34 1,13 0,98 0,95 0,95 0,92 0,81 Pagina 3
4 PUNTI PER CUCITR.PICCOLA PASSO 6 CONF /48 LEONE SISP/SIAN DISTR. 5 8,00 BLOCCHI NOTES 21X29,7 DA GR.60 A QUADRI DA MM 5 DA 60 F SISP/SIAN DISTR. 3 INCHIOSTRO NERO PER TIMBRI IN GOMMA DA 30 ML. AD AL SISP/SIAN DISTR. 5 FERMAGLI N.4 IN FILO ZINGATO MM 33 DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 5 NASTRO ADESIVO TRASP. MM 19X33 MT DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 1 COLLA STICK GR.20 DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 5 NASTRO ADESIVO TRASP. MM 19X33 MT DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 3 BLOCCHI NOTES 15X21 DA GR.60 A QUADRI DA MM 5 DA 60 FOG SISP/SIAN DISTR. 3 PUNTI PER CUCITR.PICCOLA PASSO 6 CONF /48 LEONE SISP/SIAN DISTR. 2 FERMAGLI N. 6 FILO ZINGATO MM 57 DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 2 CARTELLE CON LACCI 35X25 "DORSO"10 LACCI.FISS.AD O SISP/SIAN DISTR. 3 COLLA STICK GR.20 DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 2 CORRETTORE LIQUIDO DA 20 ML DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 4 GOMME MATITA IN PLASTICA DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 1 INCHIOSTRO BLU PER TIMBRI IN GOMMA DA 30 ML. AD AL SISP/SIAN DISTR. 1 PENNE BIRO NERE MM.0,5 FUSTO TRASPAR CAPPUCCIO ROTAN SISP/SIAN DISTR. 4 BLOCCHI PER APPUNTI 10 X 15 GR.60 A QUADRI DA MM 5 DA 6 SISP/SIAN DISTR. 3 TEMPERA MATITE A DUE FORI IN METALLO DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 3 ETICHETTE AUTOADESIVE 56X22 MM.BUSTE DA 120 PZ.DEL.7 SISP/SIAN DISTR. 5 FERMAGLI N.4 IN FILO ZINGATO MM 33 DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 1 FERMAGLI N.4 IN FILO ZINGATO MM 33 DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 3 COLLA LIQUIDA CON SPANDITORE DA GR.50 DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 2 PENNE BIRO NERE MM.0,5 FUSTO TRASPAR CAPPUCCIO ROTAN SISP/SIAN DISTR. 2 0,78 0,77 0,73 0,67 0,62 0,62 0,62 0,51 0,49 0,48 0,45 0,41 0,33 0,33 0,29 0,27 0,27 0,24 0,22 Pagina 4
5 EVIDENZIATORE VARI COLORI DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 2 NASTRO ADESIVO TRASP. MM 19X33 MT DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 4 PUNTI PER CUCITR.PICCOLA PASSO 6 CONF /48 LEONE SISP/SIAN DISTR. 4 MATITE NERE PUNTA HB2 DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 3 MATITE NERE PUNTA HB2 DEL.791/13 SISP/SIAN DISTR. 4 0,22 0,21 0,10 0,07 0,04 Riepilogo per 'descrizione conto' = Cancelleria (85 record di dettaglio) TOTALE CONTO ,04 Materiali chirurgici, sanitari e diagnos BUSTA DI SICUREZZA ANTIMANOMISSIONE MIS.43X53CM COD SISP/SIAN DISTR ,00 BUSTA DI SICUREZZA ANTIMANOMISSIONE MIS.25X35CM COD SISP/SIAN DISTR ,00 BUSTA DI SICUREZZA ANTIMANOMISSIONE MIS.20X30CM COD SISP/SIAN DISTR. 3 BUSTA DI SICUREZZA ANTIMANOMISSIONE MIS.12X26CM COD SISP/SIAN DISTR ,28 84,18 37,82 32,33 Riepilogo per 'descrizione conto' = Materiali chirurgici, sanitari e diagnos (4 record di dettaglio) TOTALE CONTO 400,00 427,61 Materiali diagnostici e prodotti chimici COD PROVETTE CONICHE IN PP ML.50 STERILI FALCON SISP/SIAN DISTR. 3 4,00 341,60 Riepilogo per 'descrizione conto' = Materiali diagnostici e prodotti chimici (1 record di dettaglio) TOTALE CONTO 4,00 341,60 Pagina 5
6 Presidi chirurgici e materiale sanitario CEROTTINO ADESIVO STERILE MEDICATO 19X72MM DEL.705 SISP/SIAN DISTR ,00 0,96 Riepilogo per 'descrizione conto' = Presidi chirurgici e materiale sanitario (1 record di dettaglio) TOTALE CONTO 100,00 0,96 Supporti informatici TONER COMP.LASER HP 2055 COD.PROCE505A D SISP/SIAN DISTR. 1 TONER EPSON AL-M200 COD.C13S SISP/SIAN DISTR. 2 TONER COMP.LASER HP P2015 COD.PRO53A DEL. SISP/SIAN DISTR. 3 TONER COMP.LASER HP P2015 COD.PRO53A DEL. SISP/SIAN DISTR. 5 TONER COMP.LASER HP 2055 COD.PROCE505A D SISP/SIAN DISTR. 4 TONER COMP.LASER HP 2055 COD.PROCE505A D SISP/SIAN DISTR. 5 TONER COMP.LASER HP P2015 COD.PRO53A DEL. SISP/SIAN DISTR. 2 TONER HP CE285 (AFF.DEL.684/13 SISP/SIAN DISTR. 3 TONER COMP.LASER HP 2055 COD.PROCE505A D SISP/SIAN DISTR. 3 CARTUCCIA COMP.PER BROTHER 2820/2825 COD.PROTN-2000 SISP/SIAN DISTR. 5 TONER COMP. SAMSUNG SF COD.INK-M41 DEL SISP/SIAN DISTR. 2 CARTUCCIA COMP.BROTHER X FAX MFC 7360 COD.TN-2220 DEL SISP/SIAN DISTR. 2 TONER COMP.LASER HP1320 COD.PRO49X DEL. SISP/SIAN DISTR. 2 DRUM COMP.FAX BROTHER COD.PRODR-2000 SISP/SIAN DISTR ,44 109,56 58,56 58,56 41,48 41,48 29,28 24,40 20,74 18,30 17,08 17,08 14,64 12,20 Pagina 6
7 CARTUCCIA COMP.PER BROTHER 2820/2825 COD.PROTN-2000 SISP/SIAN DISTR. 4 6,10 Riepilogo per 'descrizione conto' = Supporti informatici (15 record di dettaglio) TOTALE CONTO 40,00 593,90 Riepilogo per 'descrizione reparto' = UOC Servizio Igiene e sanità pubblica / UOSD SIAN Igiene alimenti e Nutrizione (107 record di dettaglio) TOTALE REPARTO/SERVIZIO 2.833,24 Pagina 7
Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC Servizio Igiene e sanità pubblica / UOSD SIAN Igiene alimenti e Nutrizione AUTOPARCO SISP/SIAN DISTR. 4 379,24 603,13 Riepilogo per 'descrizione conto' = (1 record di dettaglio)
Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC Medicina Legale Altri materiali non sanitari PILA STILO ALKALINA AA ATC MAX LR06 DEL.928/13 MEDICINA LEGALE VITERBO 16,00 PILA MINISTILO ALKALINA AAA VECTOR/ATC MAX LR03 DEL.92
Report Consumi di Magazzino 1 semestre 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC Medicina Legale Altri materiali non sanitari PILA STILO ALKALINA AA ATC MAX LR06 DEL.928/13 MEDICINA LEGALE VITERBO 2,34 Riepilogo per 'descrizione conto' = Altri materiali non
Report Consumi di Magazzino 2014
DESCRIZIONE REPARTO SISP/SIAN AUTOPARCO SISP/SIAN DISTR. 4 646,94 AUTOPARCO SISP/SIAN DISTR. 3 239,91 1.124,05 399,69 Riepilogo per 'descrizione conto' = (2 record di dettaglio) TOTALE CONTO 886,85 1.523,74
Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC TSRMEE Altri materiali non sanitari PILA MINISTILO RICARICABILI AAA HR3 DEL.928/13 NPI DISTR. 3 1 PILA STILO RICARICABILI AA VARTA HR6 DEL.928/13 NPI DISTR. 3 8,00 PILA MINISTILO
Report Consumi di Magazzino 1 semestre 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC TSRMEE Altri materiali non sanitari PILA MINISTILO RICARICABILI AAA HR3 DEL.928/13 NPI DISTR. 3 1 PILA STILO RICARICABILI AA VARTA HR6 DEL.928/13 NPI DISTR. 3 8,00 PILA STILO ALKALINA
Report Consumi di Magazzino 2014
DESCRIZIONE REPARTO MEDICINA LEGALE DESCRIZIONE CONTO Altri materiali non sanitari descrizione prodotti descrizione operatore quantità importo PILA MINISTILO ALKALINA AAA VECTOR/ATC MAX LR03 D MEDICINA
Report Consumi di Magazzino 1 SEM 2014
DESCRIZIONE REPARTO DSM AREA DISTR. 1-2 AUTOPARCO DSM AREA DISTR. 1-2 5.600,51 AUTOPARCO CSM DISTR. 1 1.154,91 AUTOPARCO CENTRO DIURNO DISTR. 1 364,50 9.706,58 2.069,28 630,03 Riepilogo per 'descrizione
Report Consumi di Magazzino 2014
DESCRIZIONE REPARTO E-PROCUREMENT DESCRIZIONE CONTO descrizione prodotti descrizione operatore quantità importo AUTOPARCO U.O.A.P. VITERBO 1.693,20 AUTOPARCO U.O.A.P. ACQUAPENDENTE 617,67 2.896,86 1.033,26
Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC Farmacia Aziendale DESCRIZIONE CONTO Cancelleria descrizione prodotti descrizione operatore quantità importo LUCIDI PER STAMP.LASER IN CONF. DA 100 DEL.791/13 FARMACIA DISTR. 3
Report Consumi di Magazzino 2013
DESCRIZIONE REPARTO DSM AREA DISTR. 1-2 Altri materiali non sanitari BICCHIERI MONOUSO COD.ARI003 DSM DISTR. 1 400,00 3,27 Riepilogo per 'descrizione conto' = Altri materiali non sanitari (1 record di
Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi Cancelleria CARTA P/FOTOCOPIE A4 NATURALE(500FF) DEL.94/15 COSTI COM. BILANCIO E CONTABILITA'
Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC Direzione Sanitaria Polo Ospedaliero Altri materiali non sanitari PILA MINISTILO ALKALINA AAA VECTOR/ATC MAX LR03 DEL.92 DIR. SAN. BELCOLLE 5 PILA MINISTILO RICARICABILI AAA HR3
Report Consumi di Magazzino 1 semestre 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOSD Coordinamento Programmi di Vaccinazione Altri materiali non sanitari *Z BICCHIERI MONOUSO COD.ARI003 COORDINAMENTO ATTIVITA' VACCINALI 100,00 0,82 Riepilogo per 'descrizione conto'
Report Consumi di Magazzino 1 semestre 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC Farmacia Aziendale Cancelleria LUCIDI PER STAMP.LASER IN CONF. DA 100 DEL.791/13 FARMACIA DISTR. 3 CARTA P/FOTOCOPIE A4 NATURALE(500FF) DEL.94/15 FARMACIA DISTR. 3 9 CARTA P/FOTOCOPIE
Report Consumi di Magazzino 2013
DESCRIZIONE REPARTO DSM AREA DISTR. 3 Altri materiali non sanitari BICCHIERI MONOUSO COD.ARI003 DSM DISTR. 3 500,00 4,09 Riepilogo per 'descrizione conto' = Altri materiali non sanitari (1 record di dettaglio)
Report Consumi di Magazzino 1 SEM 2014
DESCRIZIONE REPARTO SERVIZIO VETERINARIO AUTOPARCO SERVIZIO VETERINARIO AREA A 175,71 301,26 Riepilogo per 'descrizione conto' = (1 record di dettaglio) TOTALE CONTO 175,71 301,26 Altri materiali non sanitari
Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC Salute Mentale Distretto B Altri materiali non sanitari *Z BICCHIERI MONOUSO COD.ARI003 DET. DSM DISTR. 3 1,63 Riepilogo per 'descrizione conto' = Altri materiali non sanitari (1
Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOSD Diagnostica e Screening senologico Cancelleria BUSTA A SACCO 23X33 CHIUSURA ADESIVA DEL.37/14 DIAGNOS.PREVEN.SENOLOGICA MONTEFIAS 5. CARTA P/FOTOCOPIE A4 NATURALE(500FF) DEL.94/15
Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC SPRESAL AUTOPARCO SPISLL SEDE TARQUINIA 543,24 AUTOPARCO SPISLL SEDE CIVITA C. 320,46 AUTOPARCO ADI DISTR. 2 315,77 AUTOPARCO ADI DISTR. 2 231,34 AUTOPARCO ADI TARQUINIA 84,68 887,96
Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC Servizio Veterinario A Sanità Animale e C Igiene degli allevamenti AUTOPARCO SERVIZIO VETERINARIO AREA A 241,15 38 Riepilogo per 'descrizione conto' = (1 record di dettaglio) TOTALE
Report Consumi di Magazzino 2013
DESCRIZIONE REPARTO LAB. ANALISI RONCIGLIONE Cancelleria CARTA PER FOTOCOPIE GR.80 NATURALE COD.INFOLI LABORATORIO ANALISI RONCIGLIONE 1 ETICHETTE TERMICHE PROTETTE 50X25 (IN ROT.DA LABORATORIO ANALISI
Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
DESCRIZIONE REPARTO COSTI GENERALI AZIENDA Cancelleria BUSTA A FORATURA UNIVERSALE 22X30 COD.A1LUDO A1L9 COSTI GENERALI AZIENDA 10.000,00 ELIMINACODE BOBINA DA 2000 NUMERATA DA 0 A 99 DEL.7 COSTI GENERALI
MODULO PER RICHIESTA MENSILE DI MATERIALE DI CANCELLERIA
MODULO PER MENSILE DI MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA PROCURA GENERALE SEGRETERIA CONTABILE contab.pg.trento@giustizia.it Protocollo Data Ufficio CARTA RISME CARTA A4 BIANCA 80 gr. RISME CARTA A4 RICICLATA
Report Consumi di Magazzino 2014
DESCRIZIONE REPARTO SPISLL AUTOPARCO SPISLL SEDE TARQUINIA 2.424,49 AUTOPARCO SPISLL SEDE VITERBO 860,72 AUTOPARCO SPISLL SEDE CIVITA C. 682,64 ACQUA DISTILLATA LT 10 COD.7Z2920130 SPISLL SEDE TARQUINIA
Report Consumi di Magazzino 1 semestre 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC Salute Mentale Distretto A Altri materiali non sanitari *Z BICCHIERI MONOUSO COD.ARI003 DSM DISTR. 1 600,00 4,90 Riepilogo per 'descrizione conto' = Altri materiali non sanitari
Elenco A: materiale di cancelleria e toner per Uffici Comunali. Quantità prevista. Prezzo unitario ALLEGATO 2
ALLEGATO 2 Elenco A: materiale di cancelleria e toner per Uffici Comunali carta bianca per fotocopie f.to A4 80 grammi 700 2.2700 1589.00 carta riciclata per fotocopie f.to A4 80 grammi 700 2.1500 1505.00
Penne a sfera BIC Cristal (assortite: blu/nero) BIC Penne a sfera BIC (rosso) 300 0,30. Matita BIC Ecolutions Evolution HB c/gommino Confezione da 12
Allegato A QUANTITA BIC Penne a sfera BIC Cristal (assortite: blu/nero) 1400 0,30 BIC Penne a sfera BIC (rosso) 300 0,30 Matita di legno Temperamatite Gomma bianca Colla in stick Nastro adesivo Righello
Allegato 1 alla Rdo /2017 Elenco dettagliato delle quantità e degli articoli di cancelleria richiesti
1 Allegato 1 alla Rdo 1722608/2017 Elenco dettagliato delle quantità e degli articoli di cancelleria richiesti n. articolo denominazione commerciale unità di misura quantità da acquistare 1 Bianchetto
Descrizione del prodotto richiesto unità di misura quant.
Allegato A) Elenco prodotti Descrizione del prodotto richiesto unità di misura quant. Prezzo per unità di misura (iva esclusa) Blocco notes a punto metallico, carta da gr. 60 a quadretti da 5 mm f.to A4
Report Consumi di Magazzino 1 semestre 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC SPRESAL Altri materiali non sanitari PILA STILO ALKALINA AA ATC MAX LR06 DEL.928/13 SPISLL SEDE VITERBO PILA STILO ALKALINA AA ATC MAX LR06 DEL.928/13 SPISLL SEDE TARQUINIA PILA
AGE.AGEDRVAO.REGISTRO INTERNO R
AGE.AGEDRVAO.REGISTRO INTERNO.00073.9--8-R Direzione Regionale della Valle d Aosta Ufficio Gestione Risorse Reg. Int. 8/ IL DIRETTORE REGIONALE in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate
1 Blocchi punto metallico A5 - a quadretti. 2 Blocchi punto metallico A6 - a quadretti. 3 Blocchi spiralati A4 fogli a quadretti
1 Blocchi punto metallico A5 - a quadretti 2 Blocchi punto metallico A6 - a quadretti 3 Blocchi spiralati A4 fogli a quadretti 4 Blocchi spiralati A4 fogli a righe 5 Buste a foratura universale in polipropilene,
ELENCO DESCRITTIVIO DEL MATERIALE PREZZI UNITARI
ELENCO DESCRITTIVIO DEL MATERIALE E PREZZI UNITARI Elenco del materiale di cancelleria, moduli in continuo e carta fotocopie, da acquistare quale presunto fabbisogno per l'anno 2012, con relativo prezzo
Report Consumi di Magazzino 2013
DESCRIZIONE REPARTO AREA DELLA RIABILITAZIONE DESCRIZIONE CONTO Altri materiali non sanitari descrizione prodotti descrizione operatore quantità importo PILA STILO ALKALINA AA ATC MAX LR06 DEL.928/13 AREA
OFFERTA ECONOMICA. in busta chiusa, indicante il ribasso dell importo a base d asta espresso in cifre ed in lettere debitamente sottoscritta
Allegato C ECONOMICA in busta chiusa, indicante il ribasso dell importo a base d asta espresso in cifre ed in lettere debitamente sottoscritta DITTA.. SPETT.LE FINCALABRA SPA Via Pugliese, 30 88100 Catanzaro
Report Consumi di Magazzino 2014
DESCRIZIONE REPARTO LAB. ANALISI RONCIGLIONE Cancelleria CARTA PER FOTOCOPIE GR.80 NATURALE COD.INFOLI LABORATORIO ANALISI RONCIGLIONE 129,00 MOD.E/027 BUSTE CON FINESTRELLA LABORATORIO ANALISI RONCIGLIONE
Oggetto: Richiesta preventivo per l acquisto di materiale di cancelleria. CIG: D64
Prot. n. 395/D3 del 19/01/2012 ALL ALBO SEDE Oggetto: Richiesta preventivo per l acquisto di materiale di cancelleria. CIG: 3843249D64 Questo Istituto deve procedere all acquisto del materiale di cancelleria
Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOSD Coordinamento Programmi di Vaccinazione Altri materiali non sanitari *Z BICCHIERI MONOUSO COD.ARI003 DET. COORDINAMENTO ATTIVITA' VACCINALI 0,82 Riepilogo per 'descrizione conto'
Report Consumi di Magazzino 1 semestre 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC Dipendenze DESCRIZIONE CONTO Altri materiali non sanitari descrizione prodotti descrizione operatore quantità importo *Z BICCHIERI MONOUSO COD.ARI003 SERT DISTR. 5 ASSIST. DIRETTA
Direzione Amministrativa
Direzione Amministrativa AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER UN PERIODO DI SEI MESI DA ESPLETARSI TRAMITE M.E.P.A.. CIG. Z30205AC45. L Ente intende
MODULO OFFERTA ECONOMICA
Allegato n. 3) Oggetto: Procedura in economia mediante cottimo fiduciario per l affidamento della fornitura di articoli vari di cancelleria del COeSO SdS Grosseto (C.I.G.: Z2F05096F2) MODULO OFFERTA ECONOMICA
Ufficio per i Servizi Economico-Finanziari e del Personale INDIRIZZI PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI
Allegato nr. 2 alla RDO nr. 1622366 INDIRIZZI CIG: ZEB1F566A8 Ufficio per i Servizi Economico-Finanziari e del Personale INDIRIZZI PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI Si richiede la consegna al piano in tutte
quantità di riferimento
BLOCCO NOTES 70 FOGLI 15X21 RIGHE BLOCCO NOTES 70 FOGLI 15X21 QUADRI BLOCCO NOTES A4 70 FOGLI 21X29,70 RIGHE BLOCCO NOTES A4 70 FOGLI 21X29,70 QUADRI BUSTE 11X23 ADESIVE 500 PEZZI BUSTE 18X24 GIALLE 500
Report Consumi di Magazzino 1 SEM 2014
DESCRIZIONE REPARTO MEDICINA NUCLEARE BELCOLLE Altri materiali non sanitari PILA MEZZATORCIA ALKALINA ATC MAX LR14 DEL.928/13 MEDICINA NUCLEARE 6,00 BICCHIERI MONOUSO COD.ARI003 MEDICINA NUCLEARE 3,35
COMUNE DI POGGIO A CAIANO Prov. Di Prato. Capitolato speciale di appalto
COMUNE DI POGGIO A CAIANO Prov. Di Prato Capitolato speciale di appalto Art. 1 Oggetto della fornitura Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di cancelleria stampati consumabili - carta e
Report Consumi di Magazzino 1 SEM 2014
DESCRIZIONE REPARTO RADIOLOGIA CIVITA C. Altri materiali non sanitari PILA MINISTILO ALKALINA AAA VECTOR/ATC MAX LR03 D RADIOLOGIA CIVITA C. 8,00 PILA MINISTILO ALKALINA AAA VECTOR/ATC MAX LR03 D RADIOLOGIA
Report Consumi di Magazzino 2014
DESCRIZIONE REPARTO RADIOLOGIA ACQUAPENDENTE Altri materiali non sanitari PILA MINISTILO ALKALINA AAA VECTOR/ATC MAX LR03 D RADIOLOGIA ACQUAPENDENTE 24,00 BICCHIERI MONOUSO COD.ARI003 RADIOLOGIA ACQUAPENDENTE
Unità di misura con cui sono espresse le quantità. Quantità triennale espressa per unità di misura
Procedura aperta per la "Fornitura di carta in risme, cancelleria e cartotecnica ad uso ufficio per le esigenze dell' - IV edizione offerto Unità con cui CN_1 Pennarelli Pennarello punta fine nero indeformabile,
ALLEGATO A - CAPITOLATO SPECIALE - FABBISOGNO ANNUALE E CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTI 1 e 2
ALLEGATO A - CAPITOLATO SPECIALE - FABBISOGNO E CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTI 1 e 2 DESCRIZIONE ARTICOLI OGGETTO FORNITURA RDO N FORNITURA DI CANCELLERIA - 7.7.1. Accessori da scrivania 1 CESTINO GETTACARTE
25 Ott del U.O.C. PROPONENTE : UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI. Oggetto: UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI: : 334$,&5
Atto adottato dall'azienda DETERMINAZIONE N. 334/UOC ABS del 25 Ott. 2018 U.O.C. PROPONENTE : UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Oggetto: UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI: : 334$,&5-2$1$)6-&$$$578795:5.$$8
Report Consumi di Magazzino 1 semestre 2015
DESCRIZIONE REPARTO COSTI GENERALI AZIENDA Emoderivati e prodotti dietetici HUMANA 1 LIQ 1FL 470ML PRESTITI DI FARMACI AD ALTRI OSPEDALI 48,00 3,43 Riepilogo per 'descrizione conto' = Emoderivati e prodotti
Riga Metaprodotto MEPA Descrizione Unità di misura (UDM) Qtà richieste. esempio Dentifricio Pezzo
Riga Metaprodotto MEPA Descrizione Unità di misura (UDM) Qtà richieste esempio Dentifricio Pezzo BUSTE IN CARTA bianche 11,4 x 16,2 (foglio A4 piegato in 4) confezione da 500pz 1 BUSTE IN CARTA bianche
Report Consumi di Magazzino 1 semestre 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC Centro Aids Altri materiali non sanitari *Z BICCHIERI MONOUSO COD.ARI003 CENTRO AIDS VITERBO 800,00 6,54 Riepilogo per 'descrizione conto' = Altri materiali non sanitari (1 record
FORNITURA DI DOTAZIONI DI UFFICIO PER CONSOB E AGCM 2018 SPECIFICHE TECNICHE
FORNITURA DI DOTAZIONI DI UFFICIO PER CONSOB E AGCM 2018 SPECIFICHE TECNICHE Oggetto del presente appalto è la fornitura di materiali di consumo per le esigenze della AGCM e della CONSOB. La descrizione
OFFERTA ECONOMICA. Unità di misura. Singolo pezzo. Singolo pezzo. Scatola da 1000 punti. Scatola da 1000 punti. Scatola da 1000 punti.
OP/EUI/REFS/2015/007 OFFERTA ECONOMICA Il sottoscritto... nato il.. a in Provincia di..... codice fiscale in qualità di per l'impresa partita IVA con sede legale in con sede amministrativa in.. Al fine
RICHIESTA MATERIALE DI FACILE CONSUMO E CANCELLERIA E.F. 2015
RICHIESTA MATERIALE DI FACILE CONSUMO E CANCELLERIA E.F. 2015 N. ARTICOLO Unità di misura Descrizione prodotto BATTISTELLA Prezzo unitario senza IVA 1. Acquerelli 24 compresse Scatola 1,51 2. 3. SCUOLA
DETERMINAZIONE N DEL 05/12/2014
CIG: ZFA121F028 DETERMINAZIONE N. 1188 DEL 0/12/2014 Oggetto: Approvvigionamento di forniture in economia. Affidamento a cottimo fiduciario di cancelleria e materiali di consumo con le procedure di cui
Città di Pescara ELENCO CANCELLERIA. Spett.le Ditta
Spett.le Ditta OGGETTO: Procedura negoziata sul MEPA per FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA VARIA PER TUTTI I SETTORI/SERVIZI COM.LI- ESTENSIONE ORDINE RDO 1442 CIG 208D14 Si invita Codesta Spettabile
Modulo offerta economica Allegato A)
Modulo offerta economica Allegato A) DIREZIONE ISTRUZIONE Servizio Attività Educative e Formative - P.O. Direzione Didattica dei CFP CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE RISTORAZIONE - TURISMO E
Prot. N. 621/3 Lendinara, 30/01/2015 Rif. AMP/bm
Prot. N. 621/3 Lendinara, 30/01/2015 Rif. AMP/bm Spett.le Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l. RIVOLI (TO) borgione2@borgione.it walter.nordio@borgione.it Oggetto: richiesta preventivo fornitura materiale
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA ANNUALE DI CANCELLERIA
FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA - ONLUS Sede in VIALE LUIGI BORRI, 133-21100 VARESE (VA) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA ANNUALE DI CANCELLERIA Richiesta di
LOTTO 2 MATERIALI DI CANCELLERIA - COMPUTO ECONOMICO. Pagina 1 di 5. Unità di misura confez. Totale Quant. Prezzo unit. conf.ne
1 Adesivo a nastro Roller Pritt ricaricabile - mm. 8 x mt. 8,5 1 43 3,60 154,80 2 Adesivo Roller Pritt a nastro - mm. 8 x mt. 8,5 - RICARICA 1 59 2,25 132,75 3 Bacinella porta oggetti a più scomparti in
MyO S.p.a. Cancelleria forniture per ufficio Listino Prezzi Convenzionato
MyO S.p.a. Cancelleria forniture per ufficio Listino Prezzi Convenzionato Per informazioni e/o per aderire alla convenzione è possibile contattare il funzionario di zona: Sig.ra Simona Arata; cell. 347.4202605
Acquisto materiale di cancelleria e informatico + Registri e Stampati + lavori tipografici Progetto/Attività : A1/A
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE RVia Domizia Lucilla Via Cesare Lombroso, 118 00168 Roma 06 35506798
Report Consumi di Magazzino GEN_SET 2015
DESCRIZIONE REPARTO UOC Centro Aids AUTOPARCO SERT DISTR. 5 40,13 60,06 Riepilogo per 'descrizione conto' = (1 record di dettaglio) TOTALE CONTO 40,13 60,06 Altri materiali non sanitari *Z BICCHIERI MONOUSO
Penna Replay nera/rossa/blu/verde pz 6,00. Penna bic nera/blu 0,50. Correttore liquido 1,50. Correttore a nastro 1,50
Penna bic nera/blu 0,50 Penna Replay nera/rossa/blu/verde 5pz 6,00 Correttore liquido 1,50 Correttore a nastro 1,50 Evidenziatore Pelikan vari colori. 1pz 1.00 6pz 5,00 12 Pastelli ad olio 3.50 Gomma per
punti zenith pacchetti di punti zenith ( art. 130/E) passo 4/6 pacchetti da 1000 punti 41 pacchetti
Area compilata dal PUNTO ORDINANTE Riga Metaprodotto MEPA Descrizione Unità di misura Qtà richieste base d'asta Richiesto campione Area compilata dal FORNITORE Marca Codice Articolo Fornitore prodotto
Dati generali della procedura. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 2018 Criterio di aggiudicazione:
1/33 Dati generali della procedura Numero RDO: 2119379 Descrizione RDO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 218 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta
Burc n. 12 del 21 Gennaio 2019 DISCIPLINARE DI GARA / CAPITOLATO TECNICO
Allegato A DISCIPLINARE DI GARA / CAPITOLATO TECNICO Procedura negoziata telematica per l affidamento della fornitura di stampati e materiale promozionale per la gestione dell Area Marina Protetta Capo
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell' Interpretazione e della
»» *: l\ UNIVERSITÀ ' DEGÙ STUDI DI TRIESTE Decreto n. 51 - Prot. n Anno2018tit IW (/U( ci.
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 05/04/2013
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 666803 CIG ZF6096398A CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO E
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA OFFERTA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA Direzione Generale Servizio Affari Generali e Legali Apporre Bollo.14,62 ALLEGATO B OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (ai sensi dell art. 36, comma 2, lettera A), del D. Lgs. 50/2016)
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (ai sensi dell art. 36, comma 2, lettera A), del D. Lgs. /2016) PER L INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI: Materiale
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 01/02/2013 AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 586092 CIG Z93087534E CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO E
AGE.AGEDRVAO.REGISTRO INTERNO R
AGE.AGEDRVAO.REGISTRO INTERNO.000100.16-08-2017-R Direzione Regionale della Valle d Aosta Ufficio Gestione Risorse Reg. Int. 2017/ IL DIRETTORE REGIONALE in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
Prezzo Unitario in EURO (IVA eslusa)- Apribuste 1 0,69 Base portacalendario giornaliero 1 1,18 Tartan Notes 12 2,91 Tartan Notes 12 4,89 Tartan Notes
Nome Prodotto Num pezzi per confezione Prezzo Unitario in EURO (IVA eslusa)- Apribuste 1 0,69 Base portacalendario giornaliero 1 1,18 Tartan Notes 12 2,91 Tartan Notes 12 4,89 Tartan Notes 12 3,36 Blocco
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 25/06/2015 AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 2214733 CIG Z8F15262AE CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
Direzione Regionale della Campania. Settore Gestione Risorse Ufficio Risorse Materiali
Direzione Regionale della Campania Settore Gestione Risorse Ufficio Risorse Materiali Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata
LOTTO 1 Materiale di consumo per le scuole del Comune di Sabbioneta
CIG XD2125309 BANDO DI GARA N 2/15 MATERIALI DIDATTICI DI CONSUMO MODULISTICA IC SABBIONETA www.icsabbioneta.gov.it MODULO A04 Ragione sociale della Ditta Il Fornitore è invitato a compilare tutti i campi
COMUNE DI ITTIRI PROVINCIA DI SASSARI
COMUNE DI ITTIRI PROVINCIA DI SASSARI QUADRO COMPARATIVO DEI PREZZI FRA LE DITTE ERREBIAN-CARTARIA VAL-dy-ICART N. 1 PENNARELLO PUNTA GROSSA DI COLORE NERO PERMANENTE NON TOSSICO CON CHIUSURA ERMETICA
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 10/03/2015 AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 1883948 CIG X601266AFA CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1/29 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A: Numero RdO 155133 RdO Richiesta materiale di cancelleria ed altri beni di consumo CIG Z8F088C2E2 CUP non inserito
Carta da fotocopie Pergamy Carta da fotocopie Pergamy Excellence, formato A4 da 80 g/mq. U.d.v. Conf. Quantità 5 risme.
A soli 2,29 a risma CODICE 900016 Carta da fotocopie Pergamy Carta da fotocopie Pergamy Excellence, formato A4 da 80 g/mq. U.d.v. Conf. Quantità 5 risme. Massimo acquistabile 10 risme. Non si accettano
Anno scolastico SCUOLA PRIMARIA. Materiale didattico. Classe 1 A 1 B
1 A 1 B 1 quadernone a quadretti da 1 cm. con il margine 1 quadernone a righe di seconda con il margine 10 quadernoni a quadretti da 0,5 cm. con margine Copertine per i quadernoni a tinta unita: rosso
Report Consumi di Magazzino 1 SEM 2014
DESCRIZIONE REPARTO SCOMPENSO CARDIACO Altri materiali non sanitari PILA STILO ALKALINA AA ATC MAX LR06 DEL.928/13 SCOMPENSO CARDIACO AMB. 80,00 PILA MINISTILO ALKALINA AAA VECTOR/ATC MAX LR03 D SCOMPENSO
S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est
S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento Uffici: piazza Trinacria zona industriale
INVITO IN MEPA PER: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG: Z9E1A269B2 IL DIRIGENTE SCOLASTICO INVITA
prot. n. 3512 C/14 Milano 1 giugno 2016 INVITO IN MEPA PER: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG: Z9E1A269B2 IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il DPR n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia
I S T I T U T O T E C N I C O C O M M E R C I A L E E G E O M E T R I Filippo Corridoni
I S T I T U T O T E C N I C O C O M M E R C I A L E E G E O M E T R I Filippo Corridoni - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - - SISTEMI INFORMATIVIVI AZIENDALI
Report Consumi di Magazzino 2014
DESCRIZIONE REPARTO DIAGNOSTICA E PREVENZIONE SENOLOGICA MONTEFIASCO AUTOPARCO DIAGNOSTICA E PREVENZIONE SENOLOGICA 731,90 1.293,34 Riepilogo per 'descrizione conto' = (1 record di dettaglio) TOTALE CONTO
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Modello C MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA Avviso di bando di gara per fornitura carta, cancelleria e cartucce/toner - CIG Z040DCAAC9 -- LOTTO : CARTA CIG ZCA0DCAB.-- LOTTO : CANCELLERIA
Prodotti per l ufficio
Prodotti per l ufficio I.S.I.S L. DA VINCI - G.R. CARLI - DE SANDRINELLI PROGETTO IMPRESA SIMULATA JOLLY S.P.A. ANNO 2010 CLASSE 4^A INDIRIZZO PROGRAMMATORI (MERCURIO) VIA DIAZ, 20 34124 - TRIESTE (TS)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica Via Torre Verde, Trento - Telefono 0461/496764
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica Via Torre Verde, 7-38122 Trento - Telefono 0461/496764 Appalto Numero: Nome: 12221 INTEGRAZIONE CANCELLERIA 2012/2013 Pos Lotto Quantità
SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA CAPITOLATO CONTRATTUALE LOTTO N. 2 - CANCELLERIA
Area Risorse Finanziarie Servizio Amministrativo Patrimonio U.O. V3D Gare per acquisizione di beni e servizi SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA CAPITOLATO CONTRATTUALE LOTTO
Penne super 1.0 Faber- Castel Blu e Rossa Penna bic nera/blu 0,50. Penne a scatto blu/rosse Penna cancellabile rossa/blu 1.
Penna bic nera/blu 0,50 Penne super 1.0 Faber- Castel Blu e Rossa 1.20 Penne a scatto blu/rosse 0.35 Penna cancellabile rossa/blu 1.20 Evidenziatore Pelikan vari colori. 1pz 1.00 Correttore Faber-Castel
Report Consumi di Magazzino 2014
DESCRIZIONE REPARTO RADIOLOGIA TARQUINIA Altri materiali non sanitari PILA MINISTILO ALKALINA AAA VECTOR/ATC MAX LR03 D RADIOLOGIA TARQUINIA 20,00 PILA STILO ALKALINA AA ATC MAX LR06 DEL.928/13 RADIOLOGIA
I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO Cod. Fisc Cod. Mecc. AGIS01200A
I.I.S.S. CALOGERO AMATO VETRANO Cod. Fisc. 92003990840 Cod. Mecc. AGIS01200A I.P.S.E.O.A. Sen. G. Molinari I.T.A. C. Amato Vetrano Cod. Mecc. AGRH01201E Cod. Mecc. AGTA012016 Corso Serale S.E.O.A. Cod.
CAPITOLATO D ONERI OGGETTO DELLA FORNITURA: CANCELLERIA
itea-17/05/2018-0011552 - Allegato Utente 1 (A01) CAPITOLATO D ONERI OGGETTO DELLA FORNITURA: CANCELLERIA DESCRIZIONE QUANTITA' raccoglitori a 4 anelli da 30 mm. cartone riv. pp form. utile cm. 22x30 col.
COMMITTENTE. Codice Descrizione Q.tà Foto Prezzo Totale APPENDICARTELLI 100 PZ IN CARTA GOMMATA 0263 LEBEZ
COMMITTENTE Codice Descrizione Q.tà Foto Prezzo Totale 03501014 APPENDICARTELLI 100 PZ IN CARTA GOMMATA 0263 LEBEZ 00841010 BUSTA SACCO ADESIVA CM.16X23 CF.25 PZ. INTERNOGRAFATA 00841011 BUSTA SACCO ADESIVA