COMUNE DI NERETO AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA SETTORE URBANISTICO - TECNICO MANUTENTIVO E PROTEZIONE CIVILE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

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1 COMUNE DI NERETO COPIA N. Registro Generale 233 del 19/07/2012 AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA SETTORE URBANISTICO - TECNICO MANUTENTIVO E PROTEZIONE CIVILE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. Registro di Settore 59 del 19/07/2012 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/FI DEL DI E. 600,00 A FAVORE DELLA DITTA "VACCARINI S.N.C." DI GIULIANOVA (TE), PER DISINTASAMENTO TUBAZIONE DI SCARICO FOGNATURA C/O CASE ERP DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA XXV APRILE E VIGILI DEL FUOCO IN VIA C. PISACANE. REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINA Atto n.ro 233 del 19/07/ Pagina 1 di 5

2 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO VISTO il T.U. approvato con D. Lgs del n 267; VISTO il Regolamento di Contabilità; VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 409 del 7 Luglio 1997 con la quale si individuavano, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 77/1995, i Responsabili dei Servizi e si conferivano loro i poteri gestionali; CIG: PREMESSO: CHE con determina n. 34 del , si è assunto impegno di spesa di. 600,00 iva compresa, a favore della ditta VACCARINI S.N.C. di Giulianova (TE), per il disintasamento delle condotte fognarie di collegamento alla rete principale, sia delle case E.R.P. che dei Vigili del scongiurando pericolo per la salute pubblica; ACCERTATO che l'intervento è stato eseguito e riscontrato dal dipendente Comunale addetto al controllo; TANTO PREMESSO VISTA la fattura n. 133/FI del , di. 600,00 iva compresa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; RITENUTO doveroso procedere a liquidare la somma complessiva di. 600,00, dovuta alla ditta VACCARINI S.N.C. di Giulianova, imputando la spesa al cap. 2008, art. 1, per il disintasamento delle condotte fognarie di collegamento alla rete principale, sia delle case E.R.P. che dei Vigili del scongiurando pericolo per la salute pubblica; VERIFICATA a seguito del riscontro operato dal Responsabile del Servizio l'esatto adempimento; * la regolarità della documentazione; * la rispondenza ai requisiti qualificativi e quantitativi convenuti; * l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; * la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; VISTO il T.U. approvato con D. Lgs del n 267; VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, allegato alla delibera di C.C. N. 25 DEL 01/06/2000 DETERMINA Di RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; DI DARE ATTO che la spesa è da imputare al PEG provvisorio, dell'anno 2012, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce; DI LIQUIDARE la somma complessiva di. 600,00 iva compresa, per il disintasamento delle condotte fognarie di collegamento alla rete principale, sia delle case E.R.P. che dei Vigili del scongiurando pericolo per la salute pubblica, a favore: REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINA Atto n.ro 233 del 19/07/ Pagina 2 di 5

3 DITTA: VACCARINI S.N.C. VIA SARDEGNA, N GIULIANOVA (TE) P.I.: Fattura/Nota/Parcella Numero 133/FI Data Importo da pagare Modalità di Pagamento BONIFICO BANCARIO ,00 TOTALE. 600,00 DI CONFERIRE al presente atto valore negoziale; DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento secondo le modalità indicate; DI INDIVIDUARE, in base all'art. 5 della L 241/90, nel Geom. Severino Di Donato, il Responsabile del procedimento del presente atto; DI FAR FRONTE alla spesa sopra citata imputandola al Cap. 2008, art. 1, bilancio di previsione anno 2012; PROSPETTO CONTABILE 1 ANNO CODICE DI BILANCIO 2012 CAP AZIONE DESCRIZIONE IMPORTO DISINTASAMENTO DELLE CONDOTTE 2008 ART. 1 FOGNARIE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE PRINCIPALE SITA IN VIA XXV. 600,00 APRILE E VIA C. PISACANE TIPO ACC./IMP. N.ACC./IMP. N. SUB IMP. TIPO DI FINANZIAMENTO (***) BILANCIO COMUNALE La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed altresì inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000; La stessa, comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione della regolarità contabile ai sensi del citato art. 9, del D.Lgs. n. 267/2000; Il Responsabile di Settore (Geom. Severino Di Donato) ============================================================================ === IL RAGIONIERE Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO L'ISTRUTTORE REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINA Atto n.ro 233 del 19/07/ Pagina 3 di 5

4 ====================================================================== === IL RAGIONIERE La presente determina e' esecutiva con l'apposizione del visto di esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, del , con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria. Li. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI NERETO (Prov. Di Teramo) LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Accertato che le suddette spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni n. L'emissione del mandato di pagamento di. 600,00, a favore della ditta VACCARINI S.N.C. di Giulianova, con imputazione ala Cap. 2008, art. 1, Mediante bonifico bancario sul c/c: IBAN: IT 76 I CC EMESSO IL MANDATO DI PAGAMENTO N. IN DATA Il Responsabile del Servizio Finanziario REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINA Atto n.ro 233 del 19/07/ Pagina 4 di 5

5 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINA Atto n.ro 233 del 19/07/ Pagina 5 di 5

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