SETTORE TECNICO SERVIZIO LL.PP.

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1 ORIGINALE COPIA COMUNE DI ROTA D IMAGNA P R O V I N C I A D I B E R G A M O SETTORE TECNICO SERVIZIO LL.PP. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 42 DEL OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO2" PER ACQUISTO CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO VEICOLI COMUNALI - ANNO C.I.G. ZDB14F823E ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING DI ROMA (RM).

2 L anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di agosto nella sede municipale, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. Salvi Marco, nell esercizio delle proprie funzioni, VISTI gli artt. 7 e 8 del Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del , secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione; VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del , relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi; adotta il presente provvedimento. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il vigente Regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 145 del nonché il provvedimento sindacale n. 04 del con il quale è stato attribuito l incarico di responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Servizio LL.PP. VISTO l art. 107 del D. Lgs. 267/'00, il quale attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall organo politico; PREMESSO che con propria precedente determinazione n. 26 del è stato formalizzato impegno di spesa a favore della ditta ENI S.p.A. con sede legale a Roma (RM), - P.I per la somma di ,00.# (fuori campo iva art. 2 dpr 633/1972), per la fornitura di n. 100 buoni acquisto carburante (n. 84 buoni gasolio e n. 16 buoni benzina) - tramite adesione alla convenzione Consip denominata Carburanti Rete Buoni Acquisto 6 - Lotto 2, attivata in data (scadenza ); VISTA la fattura n del emessa dalla ditta "Eni S.p.a. Divisione Refining & Marketing"- in atti con prot. n del , dell importo complessivo di ,31.# (fuori campo iva ex art. 2 dpr 633/1972) ed attinente alla fornitura in trattazione, come in seguito specificata: Totale imponibile: ,31 Totale I.V.A.:.... 0,00 Totale fattura: ,31 ATTESO che la ditta ENI Spa Divisione Refining & Marketing ha assolto agli obblighi dichiarativi in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 modificato dall art. 7 comma 1 lett. a) della legge di conversione n. 217/2010 del decreto legge n. 187/2010. così come espressamente riportato all'art. 9. comma 4 della Convenzione Consip - Lotto 2 - CIG C0; ACQUISITA d'ufficio, tramite interrogazione all'applicativo informatico "Durc On Line", preventiva dichiarazione di regolarità contributiva - prot. INAIL_ data richiesta e scadenza validità attestante la regolarità della posizione della ditta ENI S.p.A; ACCERTATA quindi la regolarità delle prestazioni eseguite, nonché la rispondenza della stesse ai requisiti qualitativi ed economici esplicitati in offerta e/o comunque stabiliti in fase esecutiva, ai termini, alle condizioni pattuite, ai prezzi unitari concordati in relazione alla durata della prestazione, così come risultante dalla contabilità in atti ed allegata alle fatture sopra richiamate; ACCERTATA non necessaria ai sensi di legge la preventiva acquisizione di liberatoria al pagamento della predetta fattura, tramite interrogazione da condursi al Sistema informativo di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.a. ed ai sensi del disposto dell art. 48-bis del D.P.R. 602/73, introdotto dall art. 2, comma 9, del D.L , n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge , n. 286 e del D.M , n. 40; ACCERTATA da parte di questo Ufficio la completa e regolare esecuzione sino ad oggi delle prestazioni oggetto di affidamento; VISTA la disponibilità del competente intervento, gestione competenza, del B.P. 2015, approvato ed esecutivo; VISTI: - L art. 184 del D. Lgs , n. 267;

3 - le vigenti disposizioni in materia di LL.PP., in particolare il D. Lgs , n. 163 e s.m.i.; - il D.P.R , n. 554, ora abrogato e sostituito dal D.P.R. 207/2010; - il Regolamento Comunale dei Contratti; - il D. L.vo n. 77/95 modificato dal D.L.vo n. 336/96 ed il Regolamento C. le di Contabilità; - il D.P.C.M , n. 55 e s.m.i.; - lo Statuto Comunale dell Ente; - l art. 3 e 13 e seguenti del D. Lgs , n. 29, così come da ultimo modificato dal D. Lgs. 80/'98, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti; - l art. 27 comma 9 del D. Lgs , n. 77 e s.m.i.; - il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia approvato dal C.C. con delibera n. 09 del ; VERIFICATO che le spese rientrano nei rispettivi impegni assunti, tenendo conto di eventuali precedenti liquidazioni; VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge , n. 190 di introduzione dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 in materia di scissione pagamenti in materia di i.v.a.; ACCERTATA la propria competenza a disporre di quanto di seguito; DETERMINA 1. DI APPROVARE i resoconti di contabilità delle prestazioni eseguite, in relazione all'incarico esecutivo affidato, così come esposti sulle richiamate fatture e/o allegate alla stessa, ritenuti quindi ammissibili; 2. DI PRENDERE E DARE ATTO dell'avvenuta consegna dei n. 100 buoni carburante richiesti avvenuta in data come da fattura - distinta in atti con prot. n del ; 3. DI APPROVARE dal punto di vista tecnico/economico la fornitura e prestazioni eseguite ritenendole corrispondenti a quanto esplicitato nel preventivo/offerta; 4. DI ACCERTARE definitivamente in base alla contabilità dell opera / prestazioni / forniture, un credito residuo a favore della menzionata ditta cottimista pari a ,31.# oltre I.V.A. - a saldo delle forniture e prestazioni eseguite, così risultante: - Importo stato d avanzamento prestazioni e forniture eseguite: ,31.# - Acconti corrisposti:. 0,00.# - Residuo credito: ,31.# esclusione I.V.A.; 5. DI LIQUIDARE e pagare alla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede legale a Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei, 1 e sede operativa in Roma (RM), Via Laurentina n. 449 P.I C.F. e Registro Imprese di Roma R.E.A. Roma la somma complessiva di ,31 (di cui ,89 per n. 84 buoni gasolio ed. 795,42 per n. 16 buoni benzina) a tacitazione complessiva della fattura n del relativa alle prestazioni e forniture di che trattasi e come meglio in premessa circostanziate - senza applicazione del sistema contabile / tributario della la scissione dei pagamenti (c.d. "Split Payment P.A.") previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in quanto prestazione esclusa dall'applicazione i.v.a. ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 633/1972; 6. DI DARE ATTO che la somma di ,31.# risulta imputata: - per. 596,56.#...(n. 12 buoni benzina) - al capitolo 1043/11; - per ,08.#... (n. 48 buoni gasolio ) - al capitolo 1420 (acquisto carburante servizio trasporto pubblico); - per ,67.#... (n. 40 buoni di cui n. 36 di gasolio per ,81 e n. 4 di benzina per. 198,86) - al capitolo 1927/10 (acquisto carburante servizio manutenzione strade); gestione competenza del B.P. 2015, approvato ed esecutivo, che presenta la necessaria disponibilità; 7. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario, in via preliminare all effettuazione del pagamento, l espletamento delle ulteriori ed eventuali verifiche di legge in materia di regolarità contributiva e previdenziale a carico della ditta incaricata, se ed in quanto necessarie;

4 8. DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione: - va trasmessa al servizio finanziario per il controllo contabile e fiscale e per la successiva emissione del relativo mandato di pagamento; - è esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale; - va pubblicata all Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria. Lì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO geom. Marco Salvi

5 CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE Il sottoscritto responsabile del settore, a norma dell art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa. Rota d'imagna, lì IL RESPONSABILE DEL SETTORE - UFFICIO TECNICO geom. Marco Salvi VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Il sottoscritto dr. De Filippis Vincenzo Responsabile del Servizio Finanziario Comunale, nell'ambito delle proprie competenze: - a norma dell art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., rilascia il parere di regolarità contabile. - a norma dell art. 147 bis e 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., rilascia il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della spesa, con imputazione al capitolo ed intervento indicati nella determinazione in oggetto. Rota d'imagna, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all originale della presente determinazione viene affissa all albo pretorio del Comune il giorno e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal al ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE Si attesta che in data odierna la presente determinazione: - è esecutiva contestualmente all apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n viene trasmessa in copia al Sindaco, all Assessore competente e al Responsabile del Servizio finanziario. Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

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