PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE

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1 . COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE Pian delle perfrmance Ann Versine.0 J.

2 Premessa L* Il "Pian delle Perfrmance" è stat predispst avend riguard al cmplessiv quadr di riferiment appicabile agli Enti Lcali e quindi sia alle nrme di prgrammazine e gestine del sistema bilanci, cntenute nel D.Lgs. n. 267/2000, sia alle dispsizini nrmative, cntenute nel D.Lgs. n. 50/2009 ed in particlare all'art. 0. Il Pian nasce dalla necessità istituzinale prevista, di cmunicare all'estern l scenari che l'amministrazine vrrebbe si realizzasse e la missine che la stessa intende perseguire attravers il prpri perat e di cnsentire un adeguat livell di cnscenza e di misurazine del md in cui sn impiegate le risrse nei prcessi interni di svlgiment delle attività e della destinazine che ne viene fatta, al fine di tutelare i mlteplici interessi che gravitan attrn al Cmune. Il Pian descrive in una mappa lgica i legami tra prgramma di mandat, biettivi strategici, servizi da frnire e bisgni da sddisfare, dp aver analizzat il cntest territriale e sci-ecnmic in cui il Cmune si trva ad perare. Il Prgramma di mandat del Sindac, denminat "Vltiam pagina", mirava al perseguiment di una serie di biettivi strategici di breve, medi e lung perid, tra i quali pssiam ricrdare: - Rendere la città più equa ed efficiente - Gestire e valrizzare il territri cme risrsa - Garantire e sviluppare legalità trasparenza e partecipazine - Fare della cultura e della scula i pilastri del futur - Incentivare una nuva plitica di svilupp - Ridurre le differenze e aumentare i diritti - Fare di Barcellna P.G. la città dell sprt - Prevenire e cntrastare il randagism canin Effettuata una valutazine della situazine attuale, relativamente al fabbisgn stimat di intervent, e tenut cnt degli attuali vlumi di attività e dei prblemi emergenti, il Pian delle Perfrmance indica le sluzini ritenute pssibili, crredandli di indicatri di risultat di efficienza, qualità ed efficacia misurabili e verificabili, che sddisfan quant prescritt dall'art. 8 del D.Lgs. n. 50/2009. Gli indicatri cnsentn di misurare le perfrmance dei settri rganizzativi cui è affidata la particlare missine istituzinale di sddisfare i bisgni Pian delle perfrmance Ann Versine.0 2.

3 #j individuali e cllettivi nnché di prmuvere il dell'rganizzazine nei cnfrnti dei cittadini. benessere sciale ed ecnmic della cmunità servita, garantend la respnsabilizzazine Il Pian è stat predispst cn il supprt dei singli Dirigenti che hann curat il prpri ambit in raccrd cn il sistema cmplessiv e verrà pubblicat sul sit istituzinale del Cmune nella sezine "Amministrazine trasparente". Il dcument predispst cstituisce il risultat di una prima elabrazine nel quadr delle dispsizini nrmative e ptrà essere ulterirmente arricchit in cnseguenza di apprfndite analisi sui cntesti in cui perare, tenend cnt delle risrse dispnibili. In quest sens gni aggirnament del Pian sarà cntrassegnat da un divers numer di versine indicat a pie di pagina. Pian delle perfrmance Ann Versine.0

4 . COS'È' IL PIANO DELLE PERFORMANCE Il D.Lgs. 27 ttbre 2009 n. 50, ed. Rifrma Brunetta, prevede che gni Amministrazine pubblica deve dtarsi di un sistema di misurazine e valutazine della perfrmance, attravers un prcess che cllega pianificazine strategica, prgrammazine perativa, misurazine e valutazine delle prestazini rganizzative e individuali. Le dispsizini nrmative in materia di perfrmance, di diretta e immediata applicazine per le Amministrazini statali, rappresentan nrme di indirizz e di principi per gli Enti Lcali, i quali, data la lr autnmia ed in ragine di quant stabilit dalle nrme sull'rdinament degli Enti Lcali, sn già dtati di strumenti di prgrammazine e cntrll. Per il Cmune, si tratta, dunque, nn di intrdurre nuvi strumenti, ma, piuttst, di valrizzare, finalizzare, integrare ed adeguare i metdi e i dcumenti esistenti, in un'ttica rientata, nn più sl al risultat, ma anche alla prestazine dell'individu e dell'intera struttura rganizzativa.. Che csa è la perfrmance Per perfrmance si intende il cntribut che un'entità (individu, grupp di individui, unità rganizzativa, rganizzazine, prgramma plitica pubblica) apprta, attravers la prpria azine, al raggiungiment dellefinalità e degli biettivi e, in ultima istanza, alla sddisfazine dei bisgni per i quali l'rganizzazine è cstituita. Il sistema che deve essere creat affinché si pssa prcedere alla misurazine e valutazine della perfrmance, sia rganizzativa che individuale, deve essere in grad di svlgere le funzini fndamentali di acquisizine, analisi e rappresentazine di infrmazini. Il punt di partenza di quest sistema è cstituit dal Pian della Perfrmance. Secnd quant sancit dall'art. 0 del D.Lgs. n. 50/2009. il Pian della Perfrmance è un dcument prgrammatic triennale che gni Amministrazine pubblica deve adttare in cerenza cn i cntenuti e il cicl della prgrammazine finanziaria e di bilanci. Ess individua gli indirizzi e gli biettivi strategici e perativi e definisce, cn riferiment agli biettivi finali e intermedi e alle risrse, gli indicatri per la misurazine e la valutazine della perfrmance dell'amministrazine, nnché gli biettivi assegnati al persnale dirigenziale e i relativi indicatri..2 II cicl di gestine della perfrmance nell'ente lcale Il Decret Legislativ n. 50 del 2009 disciplina, al titl II, il cicl della perfrmance nella p.a., al fine di ttenere il miglirament della qualità dei servizi fferti e la crescita delle cmpetenze prfessinali. Pian delle perfrmance Ann Versine.0 4

5 li cicl si articla nelle seguenti fasi:. Definizine degli biettivi 2. Definizine, cn riferiment ai singli biettivi, degli indicatri e valri per il lr cnseguiment 3. Cmunicazine di biettivi, indicatri e valri 4. Cllegament tra biettivi e risrse (umane, finanziarie e strumentali) 5. Mnitraggi in crs di esercizi 6. Attuazine di eventuali interventi crrettivi 7. Misurazine e valutazine della perfrmance rganizzativa e individuale 8. Utilizz dei sistemi premianti 9. Rendicntatne dei risultati. 2. IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E' finalizzat all'acquisizine, analisi e rappresentazine di infrmazini necessarie per cnsentire la misurazine e valutazine della perfrmance sia rganizzativa che individuale. 2. Perfrmance rganizzativa Esprime il risultat che un'intera rganizzazine, cn le sue single articlazini, cnsegue ai fini del raggiungiment di determinati biettivi e alla sddisfazine dei bisgni dei cittadini. In altri termini, misura la capacità di gnistruttura di cnseguire gli biettivi prefissati. Misurazine e valutazine La misurazine e valutazine della perfrmance rganizzativa (Art. 8 D.Lgs. 50/2009) cncerne: L'impatt delle plitiche attivate sulla sddisfazine finale dei bisgni della cllettività L'attuazine di piani e prgrammi, vver la misurazine dell'effettiv grad di attuazine dei medesimi, nel rispett delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livell previst di assrbiment delle risrse La rilevazine del grad di sddisfazine dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attravers mdalità interattive Pian delle perfrmance Ann 203. Versjne Q

6 La mdernizzazine e il miglirament qualitativ dell'rganizzazine e delie cmpetenze prfessinali e la capacità di attuazine di piani e prgrammi L svilupp qualitativ e quantitativ delie relazini cn i cittadini, i sggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attravers l svilupp di frme di partecipazine e cllabrazine L'efficienza nell'impieg delle risrse, cn particlare riferiment al cnteniment ed alla riduzine dei csti, nnché all'ttimizzazine dei tempi dei prcedimenti amministrativi La qualità e quantità delle prestazini e dei servizi ergati Il raggiungiment degli biettivi di prmzine delle pari pprtunità. Metdlgia La metdlgia per la misurazine della perfrmance rganizzativa: Delinea i criteri di fissazine degli biettivi strategici e degli biettivi perativi Chiarisce quali tiplgie di indicatri intende intrdurre (utcme, utput, efficienza, efficacia, qualità) e quali sian le relazini tra tiplgie di indicatri e classi di biettivi» Presenta il frmat delle schede di misurazine, distinguend tra schede per gli biettivi strategici, schede per gli biettivi perativi e schede relative a singli indicatri. La perfrmance rganizzativa viene misurata a due livelli, strettamente tra lr crrelati:» Perfrmance cmplessiva: che fferisce alla realizzazine degli biettivi cmplessivi dell'ente, nel quadr della sua missin e degli ambiti istituzinali di intervent Perfrmance a livell di unità rganizzativa: che si riferisce al cntribut che ciascuna Direzine da alla perfrmance cmplessiva dell'ente. Obiettivi Gli biettivi, strategici ed perativi, devn avere le seguenti caratteristiche: essere espressi attravers una descrizine sintetica avere i caratteri della rilevanza, misurabilità e specificità essere tali da determinare un significativ miglirament della qualità dei servizi ergati essere riferibili ad un arc temprale determinat Pian delle perfrmance Ann Versine.0

7 . essere cmmisurati ai valri di riferiment derivanti da standard definiti a livell nazinale e internazinale, nnché da cmparazini cn amministrazini mlghe essere cnfrntabili cn le tendenze della prduttività dell'amministrazine essere crrelati alla quantità e qualità delle risrse dispnibili. indicatri E' necessari individuare un sistema di indicatri di risultat e di prcess in grad di descrivere le perfrmance quali-quantitative di gni unità perativa. Gli indicatri utilizzati nel sistema dipendn dagli ambiti di misurazine e valutazine della perfrmance e pssn essere classificati in: Indicatri di utcme: esprimn "l'impatt, risultat ultim di una azine" (delibera CIVIT 89/200). Gli indicatri di utcme cercan di quantificare gli impatti dell'azine dell'ente nel su cmpless nell'ambiente estern, in termini di rispsta ai bisgni dei prtatri di interessi. Indicatri di utput: esprimn "ciò che si ttiene immediatamente al termine di una attività di un prcess" (delibera CIVIT 89/200) Gli indicatri di utput misuran irisultati ttenuti nell'ambit di prgrammi strategici e prgetti perativi Indicatri di efficienza: esprimn "la capacità di ttimale sfruttament delle risrse" e sn generalmente rivlti alla misurazine ecnmica de. fattri impiegati cme input di prcessi (es. cst dell'input, lavr cmplessiv, ecc.), anche se pssn essere riferiti in alcuni casi alla misurazine dell'utput di un prgramma (efficienza del prgramma). Essi sn dati dal rapprt tra risrse umane materiali impiegati (input) e risultati ttenuti [utput) ' Indicatri di efficacia: esprimn "la capacità di raggiungere gli biettivi" esn rivlti alla misurazine di azini, prgetti, prgrammi specifici (efficacia insens strett). Essi sn dati dal rapprt tra risultati ttenuti [utput) ed biettivi Indicatri di qualità: sn definiti cme "quantificazini, misure rapprti tra misure, in grad di rappresentare in md valid, pertinente ed affidabile un cert fenmen di interesse (ad esempi una dimensine della qualità effettiva)" (delibera CIVIT 88/200) La qualità effettiva dei servizi è rappresentata ricrrend a quattr dimensini ritenute essenziali: accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia L'analisi della qualità effettiva di un servizi indica in che md ed in che misura si è in grad di dare una rispsta prnta, cerente ed esauriente alle richieste degli utenti minimizzand per esempi il numer dei passaggi necessari, i disagi gli imprevisti prvcati da disservizi Essa sarà misurata mediante pprtuni standard di qualità del servizi definiti ex ante. La qualità percepita dagli utenti è diversa dalla qualità effettiva dei servizi, e ptrà, invece, essere rilevata cn questinari, interviste ed altre tecniche di misurazine della custmer satisfactin Gli indicatri dì utcme e gli indicatri di utput relativi a prgrammi strategici permettn di misurare la perfrmance rganizzativa dell'ente nel su cmpless. Gli indicatri di utput dei prgrammi perativi e quelli di efficienza ed efficacia nell'utilizz delle risrse permettn la misurazine della perfmance Pian delle perfrmance ,«,., Ann Versine.0

8 2 a livell di tffìftà-rganizzativa area dirigenziale. Gli indicatri di qualità pssn essere utilizzati sia cn riferiment alla misurazine della qualità cmplessiva dei servizi dell'ente sia. più di frequente per valutare la qualità di specifici servizi fferti agli utenti. Struttura delie schede biettiv La frmalizzazine degli biettivi strategici ed perativi e la misurazine del lr grad di raggiungiment attravers pprtuni indicatri richiede la definizine di schede unifrmi che cmprendan le caratteristiche essenziali degli biettivi e dei crrelati indicatri. Le schede relative agli biettivi strategici devn tenere cnt della dimensine pluriennale degli biettivi e devn quindi cnsentire il mnitraggi del grad di raggiungiment di tali biettivi nel temp e quindi devn essere cerenti cn la lettura dei bisgni riscntrabili nelle prirità individuate dalla plitica e nelle sue strategie. Le schede relative agli biettivi perativi devn, invece, tenere cnt dei tanti fattri che cmpngn laperfrmance delle sìngle attività svlte e dei singli servizi ergati. Ciascuna attività e ciascun servizi pssn, infatti, essere valutati, ad esempi, sulla base della quantità, della qualità effettiva, dell'efficienza, della sddisfazine dell'utente, ecc.. Gli biettivi perativi pertant rappresentan l'attività istituzinale dell'ente che è vlta al miglirament cstante dei servizi. 2.2 Perfrmance individuale Esprime il cntribut frnit da un individu al raggiungiment degli biettivi, in termini di risultati ttenuti e di cmprtamenti manifestati. In altre parle, riguarda l'apprt dei singli alla prduttività del grupp. Misurazine e valutazine Sistema di misurazine e valutazine della perfrmanceindividuale (per dirigenti e psizine rganizzative), attravers la valutazine di: Indicatri di perfrmance relativi alla direzine di diretta respnsabilità Apprt individuale rispett alla perfrmance rganizzativa Raggiungiment degli biettivi individuali Cmpetenza prfessinale (attività rdinaria) Capacità manageriali Capacità di valutazine per i cllabratri, dimstrata tramite una differenziazine dei giudizi. Sistema di misurazine e valutazine della perfrmance individuale (per persnale), attravers la valutazine di: Pian delle perfrmance Ann 203 _VersJne

9 Raggiungiment di specifici biettivi di grupp individuali Qualità del cntribut assicurat alla perfrmance generale della struttura Cmpetenze prfessinali (attività rdinaria)» Cmprtamenti rganizzativi. 3. RACCORDO TRA GLI STRUMENTI PREVISTI DAL D.LGS. N. 267/2000 EDAL D.LGS. N. 50/2009 Gli Enti Lcali in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 267/2000, sn dtati di strumenti attravers iquali si sviluppa il prcess di prgrammazine e cntrll, che, alla luce della Rifrma Brunetta, devn essere integrati in md da realizzare la nuva finalità di misurazine della perfrmance in un'ttica, nn più statica di risultat, ma dinamica rispett alle prestazini dell'individu e dell'intera struttura rganizzativa Gli strumenti di prgrammazine negli Enti Lcali sn i seguenti: Prgramma del Sindac che individua le prirità prgrammatiche edè fnte della successiva attività di pianificazine triennale e annuale Bilanci Pluriennale che è l strument di prgrammazine a medi termine che traduce in previsine i cntenuti prgrammatici delia relazine previsinale e prgrammatica.. Relazine previsinale e prgrammatica (RPP) nella quale, recepend le prirità prgrammatiche declinandle sull'assett rganizzativ del Cmune, si delinean gli biettivi generali/strategici articlati per prgrammi e per prgetti). Da questi tre dcumenti prgrammatri derivan gli biettivi strategici, che sn quegli biettivi riferiti ad rizznti temprali pluriennali che presentan un elevat grad di rilevanza e, secnd la lr natura, vengn assegnati a ciascun Dirigente a qualcun di essi.. Bilanci dì previsine che è prgrammazine annuale dell'attività dell'ente mediante l'individuazine delle risrse e degli interventi per iauali le stesse sarann utilizzate. Pian esecutiv di gestine (PEG) che è il raggiungere unitamente alle dtazini necessarie. dcument. attravers cui l'rgan esecutiv affida ai respnsabili dei servizi gli biettivi da Da quest secnd grupp di dcumenti prgrammatri derivan gli biettivi perativi che vengn assegnati ai singli Dirigenti cn il cprn l'rizznte strategic nei singli esercizi essend nrmalmente riferiti al breve perid PEG e Pian delle perfrmance Ann Versine.0

10 " - 4. ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DE L COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTT Giunta ; v J fv Sindac ì lnslgll Cmunale e Presidenza / r--. Segretari Settóre ( :-": Settre II Settre IHv Settre.IV ^ "-' ' Man generali e legali' CèntrGivanile Cairòti Elettrale : Acquedtt r Settre V Settre VI Settre.VII. ) ) SUAP-Affiata prduttive ' -.Annna e mercati;- Abusivism edilizi e sanairià -'. Settre Vili. Ambiente e sanità" Plizia Municipale.: I Allggi pplari7. Ediliziastiaje'-. Jnfrmagivani Anagrafe-AIRE-Leva- Trasferiment prprietà autveicli ',. Esprprisrlnì.ServiziSdali Patrimni^. 'Centralin telefnic. Ecnmat. CED. Autparc Cimitercmunale Edilizia pubdlicà- "-'.'. /.sprtiva.. Labratri analisi. Lavri pubblici Servtzl'Sriale. ': Prfessinale Statistica Persnale Turism-Spettacli- Depenalizzazini Edilizia privata.-. : Prtezine civile- ' Messi ntjscatóri':-. ' Prtcll generale Artee Cultura - : Stat dvile Ragineria ; Impianti sprtivi. Asili Nid. Tpnmastica-. '- Censimenti Tasse e tributi Rapprti cmunitari?.' -Prgramrnaa'ne. negziata-str Servizi Idric Integrat Strada Ville-Giardini:,:. Presidenza dei Cnsigli' Segreteriagenerale Bibliteca Cmunali Mensa centralizzata Prgettazine-Pianv mbilità e parcheggi - Riqualificazine centrò '' stric-pian'. '. cmmerciale. URP.. Puz-lica!s3U7Jne. Pian delle perfrmance Ann Versine.0 AO

11 H 5. DATI ANALITICI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO DEL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Caratteristiche demgrafiche dell'ente Nell'ann 202 la pplazine del Cmune di Barcellna Pzz di Gtt ha subit una lieve flessine, pari all 0,052%, La serie strica rimane cmunque psitiva cme mstrat nel presente grafic: Pplazine residente Serie strica , » 4600 p = 4000 : Pplazine Lineare (Pplazine) Ann Di seguit la serie strica di nascite, mrti e sald migratri: Nati r20m 362:^-: 38; 400 ;;.&3i$*:? v^:%^4.Z ;^;;^p2v^t^*z^ Pian delle perfrmance Ann 203 -Versine.0

12 li Mrti 33dT7~ ; 355 ; ' Sald naturale Sald : ' migratri Sald ~'-86~ ~87^ 2 " ~39"" ""~_97~ 285" ""258 --y-~" ~87~ 4 T9~" ttale Andamen saldi pplazine 300 c CO Sald naturale Sald migratri 2002T ti -00 i Ann Pian delle perfrmance Ann 203 -Versine.0

13 43, Il seguente grafic evidenzia l'andament triennale della pplazine distinta per fasce di età: Pplazine per fasce d'età Serie strica Oltre c N a a. D_ a Viabilità Di seguit l'elencazine delle diverse tiplgie di strade ricadenti sul territri cmunale, cn separata indicazine della lr estensine: Pian delle perfrmance Ann Versine.0

14 Struttura - Organizzazine Verrann di seguit elencati alcuni dati relativi al persnale e alla struttura rganizzativa dell'ente: Persnale in servizi Descrizine Dirigenti (unità perative) Psizini Organizzative (unità perative) Dipendenti (unità perative) Ttale unità perative in servizi Persnale in servizi Dirigenti a PO Dipendenti 200 Ann Pian delle perfrmance Ann 203-Versine.0 iu

15 ib Descrizine Dirigenti Psizini Organizzative Dipendenti Ttale Età Media Età media del persnale ,43 52,20 53,90 6, ,80 52,90 53,40 6, ,50 55,0 55,20 65,80 Descrizine % Dirigenti dnne sul ttale dei Dirigenti % PO dnne sul ttale delle PO % dnne ccupate sul ttale del persnale % dnne assunte a temp determinat su ttale dipendenti assunti Analisi di Genere ,80% 26,60% 50,60% 63,0% 20 60,00% 2,40% 5,70% 62,80% ,00% 8,00% 50,70% 62,80% Descrizine Malattia + Ferie + Altr Malattia + Altr Descrizine Spesa cmplessiva per il persnale interv. 0 Spesa per la frmazine (stanziat) Spesa per la frmazine (impegnat) Indici di assenza ,08%,70% Indici per la spesa del Persnale ,47.500,00.500, ,07% 9,30% ,9.500, ,90%,90% , ,00 - Pian delle perfrmance Ann Versine.0

16 Al SPESA PER IL PERSONALE. Cst persnale su spesa crrente Spesa cmplessiva persnale Spese Crrrenti 2. Cst medi del persnale Spesa cmplessiva persnale Numer dipendenti 3. Cst persnale pr-capite Spesa cmplessiva persnale Pplazine 4. Rapprt dipendenti su pplazine Pplazine Numer dipendenti 5. Rapprt dirigenti su dipendenti Numer dipendenti Numer dirigenti 6. Rapprt P.O. su dipendenti Numer dipendenti Numer Psizini Organizzative :iefeg?«mfryasafr2 *~tt*jmke3&s'm^i^rnm.^ 47,03% 4,85% 39,84% 5.600, , ,27 32,45 293,34 285, ,4 45,20 54,25 5,93 6,4 3,56 Dati ecnmic - patrimniali Verrann di seguit elencati alcuni dati relativi ad entrate, spese eresidui dell'ente, crredati alcuni indici che sintetizzan la situazine finanziaria del Pian delle perfrmance Ann Versine.0

17 -Tributarie , , , , , , Trasferiment Stat , , , , , Extratributarie , , , , , Alienazini, trasf., ecc , , , , , Servizi cnt terzi , , , , , ,70 Ttale entrate , , , , , , Spese c/capitale , , , , ,63 3-Rimbrs di prestiti , , , , , Servizi cnt terzi , , , , il Cmune:. e Titli Accertat 200 Incassat 20 Accertat 202 Incassat Avanz applicat Entrate da acc.prestitì " Gestine delle Spese - Spesa crrente Titli Impegnat ,53 Pagat ,4 20 Impegnat Pagat Impegnat Paaat , ,39 Ttale spesa Pian delle perfrmance , , , , , I Ann Versine.0

18 il Andament entrate dell'ente Serie strica S LU Tributarie Trasferimenti Extratributarie s C/capitale Servizi c/terzi Ann Andament spese dell'ente Serie strica LU Crrente s C/capitale Rimbrs prestiti Servizi c/terzi Ann Pian delle perfrmance Ann 203-Versine.0

19 4$ Titl ENTRATE Gestine residui residui attivi riscssine residui attivi riscssine residui attivi riscssine Tributarie , , , , , ,60 2 Cntributi e trasferimenti , , , , ,29 3 Extratributarie , , , , Cntributi cnt capitale , , , Accensini di prestiti 637.5, , ,6 6 Servizi cnt terzi ,83 373, , , Ttale residui su entrate , , , , , Titl SPESE residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti Spese crrenti , , , , , ,9 2 Spese per investimenti , , , , , ,80 3 Rimbrs di prestiti 4 Servizi cnt terzi , , , , , ,42 Ttale residui su spese , , , , , ,3 Trasferimenti dall Stat (Entrata Tit. 2, categ. ) Interessi passivi (Spesa Tit., Interv. 6) Spesa del persnale (Spesa Tit, Interv. 0) Quta capitale mutui (Spesa Tit 3, cat ) Descrizine Indici per analisi finanziaria , , , , , , , , , Pian delle perfrmance Ann Versine.0

20 Pressine fiscale ed erariale pr-capite Indicatri. Pressine entrate prprie pr-capite Entrate tributarie* extratributarie Numer abitanti 2. Pressine tributaria pr-capite Entrate tributarie Numer abitanti 3. Indebitament lcale pr-capite Rimbrs mutui(cap+int) Numer abitanti 4. Trasferimenti erariali pr-capite Trasferimenti crrenti statali Numer abitanti ,35 54,07 30,75 229, ,2 432,94 255,60 32,48 30,67 3,39 84,85 50,54 Capacità gestinale Indicatri. Incidenza residui attivi Residui attivi Ttale accertamenti 2. Incidenza residui passivi Residui passivi Ttale impegni 3. Velcità di riscssine entrate prprie Riscssini titli + 3 Accertamenti titli Velcità di pagamenti spese crrenti Pagamenti titl Impegni titl ,5% 84,57% 56,37% 72,05% ,92% 36,40% 69,29% 80,78% 47,60% 62,70% 68,78% 67,75% Pian delle perfrmance Ann Versine.0 ZQ

21 2- Grad di rigidità del Bilanci Indicatri. Rigidità strutturale Spesa persnale+rimbrs mutuifcap+inf) Entrate crrenti 2. Rigidità per cst persnale Spesa cmplessiva persnale Entrate crrenti 3. Rigidità per indebitament Rimbrs mutui fcap+intt Entrate crrenti ,46% 45,97% 4,49% ,2% 40,74% 39,69% 36,46% 4,42% 4,28% Grad di autnmia finanziaria Descrizine. Autnmia finanziaria Entrate tributarie* extratributarie Entrate crrenti 2Autnmia impsitiva Entrate tributarie Entrate crrenti 3.Dipendenza erariale Trasferimenti crrenti statali Entrate crrenti ,27% 22,50% 33,53% ,62% 59,03% 36,86% 43,83% 26,65% 20,53% Pian delle perfrmance Ann 203-Versine.0

22 PRIORITÀ' PROGRAMMATICHE SCHEDE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI CORRELATI Pian delle perfrmance Ann 203 -Versine.0

23 Z3 i Creare pprtunità per i givani Prevenire e, cntrastare il randagism canin

24 Obiettivi di perfrmance strategici Il Pian della perfrmance presenta per il 203 una quantità rilevante di biettivi strategici in quant l'amministrazine intende dare un frte segnale di cambiament che prpri in quest tip di biettivi può principalmente trvare la sua cncretizzazine. Nelle pagine seguenti vengn riprtati per gni prirità plitica i principali biettivi strategici, i settri e i dirigenti cinvlti dal prgett, le fasi di realizzazine e gli indicatri ritenuti più significativi. Cme già dett, alcuni biettivi sn assegnati al singl Dirigente, mentre altri sn raggiungibili sl attravers l'apprt di tutti respnsabili di parte di essi e quindi sn indicati cme trasversali Gli indicatri e lefasi di realizzazine, presenti nella schede, riprtan la previsine annuale che verrà aggirnata di ann in ann. Rendere la città più equa ed efficiente In un perid di grave crisi ecnmica, al quale si asscia una cstante riduzine dei trasferimenti statali e reginali nei cnfrnti degli Enti lcali diventa essenziale aumentare la capacità dell'ente di autfinanziarsi, per pter cntinuare ad ffrire iservizi cmunali, ad assicurare la manutenzine rdinaria e il decr della città e garantirsi imprtanti capacità di investiment. Diviene quindi essenziale aumentare l'efficienza della macchina amministrativa, valrizzand al megli le risrse umane dell'ente, ridurre la spesa imprduttiva destinand i risparmi alternativamente a spesa prduttiva alla riduzine della pressine fiscale, e perseguend una seria ltta all'evasine, strument di equità sciale e che cnsente di perseguire plitiche redistributive del reddit. E' altresì essenziale aumentare la capacità dell'ente di recuperare risrse attravers l'access ai finanziamenti reginali, nazinali ed eurpei. Pian delle perfrmance Ann Versine.0 ik

25 Settri I - IV - Obiettiv strategic n. DIRIGENTE SETTORE cllegament cn Relaz Previsinale e Prgrammatica Elisabetta Bartlne - Marina L Mnac I-IV FI NAUTA' Rendere la cittàpiù equa ed efficiente Titl Obiettiv: Recuperare risrse e razinalizzare le spese Descrizine biettiv L'biettiv intende cntribuire al perseguiment di una seria ltta all'evasine fiscale perfezinand gli strumenti e metdi di cntrll dispnibili, a partire dall'identificazine dei prfili di evasine (es. ICI/IMU, TARSU/TIA/TARES Impsta sulla pubblicità etc.) e dal miglirament nella gestine dei residui attivi e passivi Identificazine prfili di evasine da sttprre a cntrll FASI DEL TRIENNIO Prsecuzine dell'identificazine dei prfili di evasine e invi degli avvisi di accertament Redazine di un elenc delle psizini da sttprre a cntrll Incrci delle banche dati cmunali cn le banche dati ministeriali per l'individuazine delle psizini cn redditi anrmalmente bassi Ntifica degli avvisi di accertament Racclta di infrmazini (anche a mezz della ntrietà pubblica) sul pssess/detenzine di beni indicatri di capacità cntributiva Esecuzine adempimenti di cui al D.L. 35/ Frmazine e invi di segnalazini qualificate Avvi recuper arretrati canni di lcazine Mnitraggi delle segnalazini qualificate inviate Predispsizine degli atti necessari per la delibera di Giunta sul valre delle aree edificabili Cntinuazine delle fasi *

26 Indici di Quantità % Increment rispett al 202 degli avvisi di accertament entrate tributarie - Titl I INDICI DI RISULTATO ANNO 203 Autnmia finanziaria (rapprt percentuale Entrate Titl I + Titl III / Entrate Titl I + Titl II + Titl III) Velcità di riscssine delle entrate prprie (rapprt tra la smma di riscssini delle entrate tributarie e extratributarie e gli accertamenti delle stesse entrate) Velcità di gestine delle spese crrenti (rapprt tra la smma dei pagamenti in cnt cmpetenza delle spese crrenti e gli impegni delle stesse spese) ATTUALE 59% 63% 68% ATTESO 94% Almen al 65% Almen al 65% Almen al 70% RAGGIUNTO Indici di Temp Esecuzine adempimenti di cui al D.L. 35/203 Avvi recuper arretrati canni di lcazine ATTUALE ATTESO Rispett dei tempi previsti Entr il 3/2/203 RAGGIUNTO Indici di Cst ATTUALE ATTESO RAGGIUNTO Indici di Qualità zsecuzine adempimenti di cui al D.L. 35/203 ATTUALE ATTESO Assenza di segnalazini da parte di enti cntrllri esterni RAGGIUNTO li