GUIDA AL PRODOTTO PRESENTAZIONE MEXAL JUNIOR. il gestionale affidabile e flessibile come la tua azienda

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1 GUIDA AL PRODOTTO PRESENTAZIONE MEXAL JUNIOR il gestionale affidabile e flessibile come la tua azienda

2 TARGET Di PRODOTTO e archivi anagrafici 2 TARGET DEL PRODOTTO Mexal Junior è la configurazione dell omonimo gestionale, particolarmente adatta alle Piccole Imprese che gestiscono il magazzino e la contabilità fiscale, ordinaria e semplificata. ARCHIVI ANAGRAFICI CLIENTI E FORNITORI Questa sezione del programma non si limita alle sole funzioni di inserimento e variazione delle anagrafiche di Clienti, Fornitori o agenti, ma estende il concetto di navigazione dei dati : si possono ottenere, sempre all interno della stessa funzione e senza dover effettuare elaborazioni o spostamenti in altre parti del programma, tutte le statistiche e le informazioni dinamiche, dalla situazione dello scadenzario ai movimenti di magazzino. In questo modo l utente può avere una corretta e completa valutazione dello stato del Cliente. Una sezione del programma consente di inserire eventuali fidi e di visualizzare tutti i progressivi contabili aggiornati in tempo reale, compresi lo storico insoluti con numero e volume complessivo. Per velocizzare ulteriormente le operazioni di emissione documenti si possono inserire informazioni legate al vettore abituale. PIANO DEI CONTI L inserimento dei conti avviene in maniera semplice e guidata e l utente può scegliere se strutturare il Piano dei Conti su 2 livelli (Mastri e Conti) o su 3 livelli (Gruppi, Mastri e Conti). Inoltre il Piano dei Conti può essere specifico per l azienda individuale oppure essere comune a più aziende tramite il raggruppamento. Dall anagrafica del Piano dei Conti è possibile interrogare tutti i movimenti relativi al conto che si sta visionando. Per ogni conto e sottoconto le informazioni inserite consentono di effettuare stampe di controllo ed analisi precise. Vista la ricchezza delle informazioni che l utente ha la possibilità di inserire, il caricamento delle anagrafiche si sviluppa attraverso più videate divise per contesto. Le informazioni sono raggruppate in maniera logica e intuitiva. Tra i vari campi è previsto l indirizzo del Cliente, che il programma proporrà per l invio dei documenti all atto della loro emissione.

3 gestione documenti vendita e acquisto 3 ANAGRAFICA ARTICOLI DI MAGAZZINO Questa funzione consente di inserire articoli necessari alla valorizzazione del magazzino, ma anche descrizioni, testi, spese, articoli di lavorazione, articoli in c/deposito. Le aziende di natura commerciale possono utilizzare alcune funzioni speciali come l inserimento articoli campionario per svilupparne un elenco dettagliato all interno dei documenti. Particolare cura è stata riservata alla gestione commerciale, che definisce prezzi di listino, sconti, tabelle di associazione «Articolo + Cliente», «Categoria Cliente + Categoria Articolo» con scaglioni a quantità e con date di validità. Dalla funzione anagrafica sono disponibili le seguenti «navigazioni»: visualizzazione ed ordinamenti vari sugli archivi, quali movimenti di magazzino provenienti dal ciclo attivo e passivo, ordini da Clienti, ordini a Fornitore; gestione dinamica dell ordine del Cliente con evasioni e conseguenti versamenti a magazzino, «split» su righe con ridefinizione delle date di consegna e delle quantità. E prevista anche la gestione di alcune problematiche caratteristiche del magazzino, tra cui la gestione degli articoli per taglia. Tutti i progressivi di carico e scarico sono visibili in questa sessione, senza ulteriori elaborazioni, in quanto aggiornati in tempo reale durante le fasi di gestione dei documenti.

4 gestione documenti vendita e acquisto 4 GESTIONE DOCUMENTI DI VENDITA E ACQUISTO EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI La funzione consente di gestire tutti i documenti di acquisto, vendita, ordini da Clienti, ordini a Fornitore, movimentazione fra depositi, rettifiche di inventario. Ove richiesto, i documenti aggiornano, in tempo reale, i saldi di magazzino. Oltre ad una serie di documenti «proforma», per i quali l unica funzione attivabile è la stampa, si possono gestire anche preventivi Cliente. Per velocizzare la fase di inserimento ordini a fornitore, nel caso in cui si emettano ciclicamente ordini a programma, contenenti cioè sempre gli stessi prodotti, si possono gestire documenti di tipo «matrice». LA GESTIONE DELLE VENDITE Per trasformare automaticamente gli ordini Clienti in un documento di trasporto, è sufficiente utilizzare la funzione che consente di aggregare e/o trasformare i documenti con selezioni estese. La richiesta di un Cliente può essere, inoltre, collegata ad un ordine a Fornitore. La registrazione di una fattura di vendita genera automaticamente la registrazione di Prima Nota. Le fatture di acquisto necessitano, ovviamente, di una conferma per l operazione. TRASFORMAZIONE DEI DOCUMENTI Tramite opzioni di selezione e raggruppamento, il documento inserito potrà essere trasformato e/o aggregato, per gestire la fase successiva del ciclo Cliente/Fornitore. Ciclo passivo, Fornitori: Ordine matrice > Ordine Fornitore > Bolla > Fattura Fornitore Ciclo attivo, Clienti: Preventivo > Matrice > Ordine Cliente > DDT > Fattura Clienti

5 contabilità 5 AreA CONTABILITÀ ESTRATTO CONTO GESTIONE PRIMA NOTA Questa sessione prevede operazioni contabili quali fatture, note di credito, corrispettivi, pagamenti, versamenti. L immissione avviene utilizzando gli automatismi e gli schemi di imputazione proposti. La funzione di revisione dispone di una maschera di selezione, dove l utente può visualizzare e successivamente analizzare ogni singola registrazione, individuandola per data e codice operatore. La funzione consente di stampare e visualizzare gli estratti conto dei Clienti e Fornitori, impostando selezioni ed ordinamenti. La stampa dei documenti contempla la valuta con cui sono stati inseriti e il riporto generale nella valuta di conto dell azienda. ADEMPIMENTI FISCALI OBBLIGATORI SCADENZARIO Lo scadenzario è un archivio dinamico suddiviso per Cliente e Fornitore, in cui sono inseriti gli importi da pagare o riscuotere con la relativa scadenza. La gestione dello scadenzario si attiva nei parametri contabili. E possibile gestire lo scadenzario per partite, definire pagamenti a valore o in percentuale e di diverse tipologie come rimesse, tratte, ricevute bancarie, ecc. Quando si registrano nuovi documenti del Cliente/Fornitore, lo scadenzario consente di creare nuove rate o effettuare/registrare pagamenti di rate esistenti. Il programma visualizza e stampa la liquidazione IVA, sia in prova che in definitivo, su file o su stampante, con calcoli in tempo reale. Le stampe in prova e in definitivo sono previste anche per il libro giornale e per i registri IVA (vendite, acquisti e corrispettivi).

6 REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA 6 REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA Il prodotto si installa in modalità Client/Server o in monoutenza (componenti Client e Server sullo stesso computer). SERVER Sistemi Operativi certificati Win 2000 Srv/Adv.Srv Win 2003 Win Vista Win XP Prof. Linux SuSE (Novell) / RedHat Configurazione Hardware È consigliato l utilizzo di RAM per un valore doppio a quello dichiarato dal produttore del sistema operativo. Sono consigliati supporti (Hard Disk) veloci. CLIENT Sistemi Operativi certificati Client PC: Win 2000/2003/Vista/XP tutte le versioni, Win 98/ME (*) Linux Configurazione Hardware Client PC: È consigliato l utilizzo di RAM per un valore doppio a quello dichiarato dal produttore del sistema operativo e scheda video con almeno colori e RAM on-board di 4 Mb o superiore. (*) I sistemi operativi della famiglia Windows 9x, non prevedono sistemi di autenticazione completi nativi e non sono consigliati.

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