Mister Software Snc. Caratteristiche Generali:

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1 P I G A M Caratteristiche Generali: La procedura è stata scritta in AcuCobol 1. Da sempre il Cobol è il linguaggio gestionale per eccellenza. I motivi principali sono la sicurezza e la facilità di lettura che garantiscono nel tempo l'investimento. AcuCobol inoltre è un'azienda sempre in costante ricerca che mette a disposizione integrazioni e soluzioni che garantiscono l'adeguamento delle procedure alle nuove risorse che il mercato offre. Esempi pratici sono l'utilizzo dei files generati dai DATABASE come: INFORMIX, ORACLE. Adesso anche possibile disporre di un drive ODBC col quale è possibile far dialogare tutte le applicazioni che utilizzano tale drive con gli archivi di Pigam. Tutti i prodotti Microsoft sono in grado di utilizzare tale drive pertanto è possibile eseguire far interagire word con gli archivi contabili. E' già strutturato per una ottimale gestione del Client/Server e la gestione delle interazioni. La procedura gira sui più diffusi Sistemi Operativi sia a caratteri che in ambienti GUI come: Unix SCO SCO ODT UnixWare Xenix SCO Ms-DOS Novell dalla 3.11 LanTastic dalla 4.1 Windows Multiaziendale Multiterminale Libera allocazione files, anche su più server 8 Stampanti logiche parametrizzate Stampe su disco Stampe su Terminale Stampe a Video, anche a 132 colonne, se la scheda video lo consente Stampe reindirizzate su Fax, con l'adozione di un Modem fax Istruzioni in video per ogni programma Monitoraggio delle elaborazioni eseguite Autoconfigurazione dei Menu Gestione Colori personalizzabili per Utente. Ricerche a 'Finestra' in cascata fino ad esaurimento memoria con possibilità di inserimenti su principali archivi come: Clienti Fornitori Pianoconti Articoli Tabelle Possibilità di Password personali che premuniscono l'accesso a programmi o funzioni settoriali 1 1 AcuCobol è un Marchio registrato dalla AcuCobol Inc.

2 B A S E Procedure di BASE Il modulo BASE è un modulo che contiene le procedure essenziali. La sua funzione consiste nel garantire la MODULARITA' della procedura PIGAM. Gestione Tabelle COGE Gestione TabelleMAGA Stampa Tabelle COGE Stampa Tabelle MAGA Gestione Piano Conti Stampa Piano Conti Gestione Anagrafiche Clienti e Fornitori Stampe parametrizzate Clienti Fornitori Gestione Anagrafiche Articoli Stampa Articoli Creazioni Aziende Gestione Utenti e relative Password Su anagrafiche Clienti e Fornitori abbiamo anche : Note, Destinazioni Diverse, N.Telefonici, con relativi Riferimenti., Statistiche Contabili ecc. 2

3 C O G E Contabilità generale Clienti/Fornitori ed Iva Il modulo gestisce la Contabilità Generale, Iva, Clienti, Fornitori, consentendo di ottenere tutte le scritture contabili richieste dalla vigente legislazione e dalle necessita' delle aziende moderne: Piano dei conti su tre livelli (98 gruppi, 99 conti, 999 sottoconti) Possibilità di gestire più mastri Clienti, Fornitori Ricerca per descrizione di un Conto e per Ragione Sociale o partita Iva dei Clienti e/o Fornitori con possibilità di caricamento di un NUOVO elemento Partite aperte. Vengono visualizzate le partite ancora aperte in ordine di scadenza con la possibilità di annullamenti parziali o totali con calcolo degli abbuoni Gestione Scadenzario Stampe parametriche di clienti e fornitori Contabilità Iva con gestione corrispettivi (scorporo e ventilazione) Tenuta di più registri Iva (max. 99 per tipo) Gestione plafond acquisti in esenzione art. 8 comma 2 Denunce Iva di fine periodo mensili/trimestrali Storici contabili multiesercizio Programmi di restart automatici Procedure di chiusura e riapertura automatiche Apertura Provvisoria. Possibilità di ristampare un Bilancio anche a chiusure fatte. Controlli sulle Stampe fiscali atti ad impedire il salto di periodi Pausa stampa dopo n pagine per consentire il proseguo delle stampe fiscali su nuovi bollati Stampa Libro Giornale fino al giorno Stampa Giornali su fogli singoli e numerazione automatica Gestione bilanci secondo la IV Normativa CEE. GESTIO E PRIMA OTA Di certo la parte più rappresentativa della problematica di una contabilità generale e' proprio l'imputazione della prima nota, a tal fine sul modulo COGE abbiamo realizzato quanto di meglio si poteva chiedere: Prima nota guidata dalla causale contabile, con proponimento dei conti da utilizzare e controllo sui gruppi/conti utilizzabili in modo che anche un personale inesperto in contabilità possa utilizzare la procedura senza errori.conto abituale su Clienti e Fornitori. N.88 righe per Registrazione. Gestione Partite Aperte e Gestione Centri di Costo (Opzionali) 3 Aggiornamento dati in tempo reale

4 M A G A Gestione Magazzini Il modulo affronta gli aspetti contabili e non del magazzino di un'azienda (carico/scarico, materiale presso terzi, estratti conto, registri) fornendo tutti i dati e gli stampati per una corretta gestione. Pregi di questo modulo sono la semplicità d'uso, l'immediatezza dei risultati e la completezza delle informazioni. Gestione di 98 magazzini. Codice articolo di 13 caratteri più magazzino N. 2 righe descrittive per n.60 caratteri utili. Divisione per gruppi merceologici con tabella. 99 listini prezzi per articolo Articolo alternativo Calcoli statistici su costi, utili lordi e margini di contribuzione Fornitori abituali A richiesta possibilità di abbinare al proprio articolo il codice articolo fornitore di riferimento. Disponibilità teorica Lifo stratificato per 10 anni Contropartite vendita max. 99 Stampe selezionabili Generazione e cancellazione magazzini Gestione listini in aumento o variazione sia automatiche che manuali Passaggio a nuovo esercizio con valorizzazione automatica Causali di magazzino parametrizzabili Movimenti di magazzino, con aggiornamento in tempo reale Caricamento articoli da movimenti Stampa giornale magazzino Stampa schede di magazzino in bollato o in prova Articoli in Lingua Opzioni: Tabella Cod.Fornitori la procedura integrata con l'anagrafica Articoli, richiede la codifica del fornitore creandone un collegamento che permette di poter registrare i documenti di acquisto utilizzando proprio i codici sopra stampati, sarà la procedura a ricercare il vostro codice interno Listino Riserv.Clienti/Fornit. In qualche caso anche i 99 listini sono insufficienti o non consentono una gestione semplice, specialmente se le condizioni si differenziano per pochi articoli. La procedura Listini Riservati permette di memorizzare in modo automatico le condizioni prefissate creando un collegamento tra il Cli/For e l'articolo sia a livello di prezzo netto che di sconti. Tabella Calcolo del prezzo di Vendita Ottimale Procedura che in base a dei parametri fa una comparazione tra il prezzo ottimale e quello realmentepraticato evidenziando la differenza e a richiesta lo adegua. 4

5 Stampa Codici a BARRE Permette la stampa di etichette con codifica a BARRE tipo UAN9, solo numerico, per stampanti ad aghi normali. Generazione file Codici BARRE per procedure esterne la procedura genera un file formato txt o csv da utilizzarsi con software specifici in ambiente windows, la procedura con l ausilio di diversi filtri e opzioni e in grado di soddisfare le più svariate esigenze, inoltre memorizza le impostazioni di aggancio, e anche possibile il lancio automatico dalla procedura del software esterno. Nota i programmi di stampa etichette sono in grado di utilizzare diversi formati di codice a barre su tutte le stampanti supportate da windows. Siamo a Vostra disposizione per consigliarvi i diversi programmi presenti sul mercato. Varianti. la procedura permette la gestione di un articolo base dal quale vengono generati degli articoli base +variante. Lo scopo è quello di gestire articoli/colore. Il modulo agisce sulla finestra degli articoli non visualizzando gli articoli variante, ma solo i base dai quali abbiamo un altra finestra con gli articoli base + variante. Nella scheda dell articolo vi è l opzione per la generazione articolo base + variante su tutte le variati o a richiesta. Colori/Taglie. Per ogni articolo base abbiamo la suddivisione in colori e taglie. Inoltre questo condiziona l intera gestione dei moduli VEND e ORDI in quanto alla richiesta della quantità ordinata vengono visualizzate le finestre colori, assortimento taglie e i pezzi per taglia richiesta della quantità articolo vengono visualizzate le finestre dei colori, quella degli assortimenti taglie e infine la richiesta pezzi per taglia. OTA BE E Opzione in fase di realizzazione, attualmente disponibile su modulo ORDI 5

6 Caratteristiche FATTURAZIO E Immediata Accompagnatoria V E D 6 Gestione Vendite Il modulo affronta e risolve completamente tutte le problematiche relative alla gestione delle vendite di un'azienda. Pur essendo autonomo tale modulo da il massimo in presenza dei modulo di COGE e MAGA creando così un insieme che permette l'automazione completa di una vendita. Fatturazione * Documento di Trasporto* Gestione Effetti* Aggancio modulo COGE Aggancio modulo MAGA Effetti di sola Iva e sole Spese Fino a 20 rate di scadenze Provvigioni agente con stampa estratto conto fatturato e/o maturato Provvigioni del maturato rateizzato come il pagamento o in totale sull'ultima scadenza Documenti in Valuta Scadenzario attivo gestibile separatamente per R. Dirette e R.B. Rischio Clienti (esposizione) Calcolo bolli in automatico con addebito opzionale Ricerca a finestra articoli sia per codice che per descrizione Inserimento Nuovi Articoli Controllo esistenza e disponibilità Richiesta di articolo alternativo in caso di disponibilità negativa Ricerca su altri depositi - non per la consegna ma solo come indicazione per il Cliente Emissione note di accredito con creazione di scadenza negativa ed eventuale effetto che defalcherà quello positivo Articoli non a magazzino e a forfait Commenti in fattura Emissione automatica R.B. o tratte Contabilizzazione automatica per contropartite articoli Scarico articoli ed aggiornamento movimenti in tempo reale Percentuale di provvigione agente modificabile per ogni voce Ristampa documento Cod. Iva esenzione collegato su Cliente Menzione lettera d'intenti e numero in caso di cliente in esenzione Caratteristiche DOC. di TRASPORTO Tutte le funzioni della fatturazione immediata/accompagnatoria Caricamento / Variazione / Annullamento / Visualizzazione / Stampa

7 Vendita / Reso/ Trasferimento / Lavorazione / Visione / Uscita. Articoli non a magazzino solo in Doc.di Tr. o solo in fattura - utilizzato per il rimborso di spese non imputabili in una Doc.di Tr. Stampa prezzo in D.di Tr. opzionale Stampa brogliaccio prezzi a zero. Stampa brogliaccio indispensabile per un controllo diretto. Caratteristiche EFFETTI GESTIO E Inserimento, variazione, annullamento effetti Stampa brogliaccio effetti con diverse opzioni Stampa Distinta effetti ventilati su più banche in ragione della banca appoggio in automatico o in altro modo in manuale Raggruppamento effetti a parità di scadenza Stampa effetti con ristampa del primo per posizionamento modulo Contabilizzazione automatica Aggiornamento scadenzario opzionale Caratteristiche R I B A Bollo riba Emissione Riba su supporto Magnetico conforme ABI Stampa tabulato Riba conforma ABI Stampa effetti riba su carta Possibilità di raggruppare RIBA a parità di scadenza Caratteristiche GE ERAZIO E PRIMA OTA DA FATTURE / EFFETTI Contabilizzazione automatica delle fatture su accredito in contropartite da articoli. Selezione per data. Contabilizzazione automatica effetti su effetti e/o banca Sbf. Correzione preventiva. 7

8 O R D I Gestione Ordini Il modulo gestisce gli impegni/ordini Clienti/Fornitori con la relativa gestione del multimagazzino ed Offerte Clienti. A partire dal carico dei dati relativi all'impegno, tutte le operazioni successive vengono svolte in cascata ed automaticamente dal sistema stesso; controllo disponibilità della merce, emissione del Doc.di Tr. e delle liste di prelievo; esaurendo in tal modo l'intero ciclo amministrativo innescato al momento della ricezione dell'ordine. Caricamento / variazione / annullamento ordini/offerte Ordini in valuta Interrogazione ordini Stampa conferma ordini con/senza importi, con/senza date consegna Lista ordini da evadere per periodo, cliente, articolo, fornitore Scadenzario impegni per cliente, articolo, periodo Emissione fatture e/o Doc. Trasporto. riepilogative di più impegni sia totali che parziali Possibilità di emettere anche Doc.di Tr. non di vendita tipo uscita. Possibilità di evadere articoli non in ordine Gestione in tempo reali di articoli e movimenti magazzino Possibilita di Offerta anche a Cliente Occasionale. Trasformazione della Offerta automaticamente in Ordine Cliente Collegamento con modulo DIBA per l'impegno delle materie prime Opzioni: Colori/Taglie. Alla richiesta della quantità ordinata vengono visualizzate le finestre colori, assortimento taglie e i pezzi per taglia. I movimenti su MAGA e su VEND vengono gestiti con il totale pezzi. Ma esiste una stampa Esplosione Taglie dove abbiamo le stampe in dettaglio: Articolo/Colore/Assortimen to e valori per taglia con varie opzioni di ordinamento e totali: per Cliente/Articolo/Data Evasione. 8

9 D I B A 9 Distinta Base Il modulo gestisce una distinta base discendente su " n " livelli integrata al multimagazzino con gestione costi di produzione accessori, nonché di ricavi su ogni singolo componente e globali. E' possibile richiedere la valorizzazione del componente a prezzo medio di carico, ultimo costo di acquisto, o prezzo di uno qualunque dei 99 listini. La valorizzazione e lo scarico avvengono in tempo reale con movimenti di magazzino. Distinta base ad " n " livelli Inserimento / Variazione / annullamento distinta base (max. 100 comp.) Gestione centri di costo e macchinari con 10 scaglioni di costo Articoli variabili in distinta (JOLLY) Quantità esprimibili in formule e/o con variabili Gestione Sfridi Stampa e visualizzazioni distinte con o senza valorizzazione Valorizzazione prodotto finito Calcolo fabbisogno e liste di prelievo, globali e per centro di costo Calcolo impegno macchinari Ricerca e/o sostituzione componenti in distinte Copia distinte all'interno dello stesso magazzino e fra magazzini Esplosione distinta con scarico dei singoli componenti in automatico fino al livello desiderato e generazione movimenti magazzino Esplosione distinte che da un controllo sulla loro esistenza risultano negativa, con scarico dei singoli componenti in automatico fino al livello desiderato e generazione movimenti magazzino. Risulta molto utile in quelle attività ove non è necessario un aggiornamento in tempo reale ma è sufficiente un rialineamento periodico in base al venduto Impegno automatico componenti da modulo ordine Clienti

10 S T A T Gestione Vendita Statistiche Il modulo genera automaticamente le statistiche di vendita dall'archivio movimenti di magazzino. Le statistiche di vendita sono prodotte per Cliente / Agente / Magazzino / Articolo / Periodo, con memorizzazione della quantità e valore del periodo e nel totale progressivo. Generazione automatica statistiche dalla gestione vendite fino a data, gestendo in automatico l'aggiornamento e la storicizzazione dei periodi completati dall'ultima generazione fino alla data impostata Generazione manuale statistiche dalla gestione vendite movimenti fino a data Caricamento manuale Variazione / Annullamento Interrogazione Stampa statistiche ordinate per: Cliente, Agente, Magazzino, Articolo * Zona, con possibilità di stabilire ad ogni stampa la priorità di ordinamento per i cinque valori realizzando così oltre 3000 combinazioni di stampa. Storicizzazione dei dati per un confronto con altri periodi Stampa comparativa di due storicizzazioni Stampa comparativa di dodici storicizzazioni (statistiche su base annuale, cioè una tabella con i valori dei 12 mesi/anni ) * Per articolo abbiamo la possibilità di optare per il Gruppo Merceologico o un Codice Statistico. Tale Opzione va decisa in fase di Anagrafica Articolo e non è modificabile a patto di rigenerare le statistiche tramite procedure particolari. 10

11 A M M O Gestione Ammortamenti Il modulo gestisce la problematica dei cespiti. Con l'aggancio alla gestione Prima Nota del modulo COGE in modo da consentire la creazione della scheda cespite al momento della registrazione dell'acquisto e della sua variazione per ogni altro movimento inerente i conti relativi ai cespiti 99 categorie libere di raggruppamento cespiti con percentuali riproposte alle schede Inserimento movimenti di variazione per rivalutare o svalutare il valore del cespite Calcolo accantonamento dell'esercizio con la percentuale di base, anticipata, accelerata o ritardata Verifica che le eventuale percentuali anticipate, accellerate o ritardate siano conformi alle leggi vigenti Possibili calcoli in 1/12 Evidenziazione plusvalenza o minusvalenza nella vendita del cespite Stampa brogliaccio cespiti con simulazione calcolo ammortamento dell'esercizio Stampa registro cespiti in prova o in bollato Creazione archivio storico cespiti coi dati del registro Stampa archivio storico cespiti Stampa libro inventario cespiti. Generazione Movimenti di Prima nota in automatico. 11

12 R I T E Gestione Ritenute d Acconto Il modulo Gestisce la problematica delle Ritenuta d Acconto. Il modulo prevede l inserimento la variazione e la interrogazione della ritenuta d acconto dalla stessa maschera. I dati sono quelli classici rilevabili dalla fattura del professionista soggetto a ritenuta; Imponibile, Iva, Spese, Ritenuta d Acconto, Data pagamento, Data versamento tipo Tributo ecc. Il modulo riepiloga a video o su carta mensilmente le varie ritenute da versare e assegna la data dell avvenuto versamento in automatico su tutte le ritenute del mese senza doverle ripassare una per una. Crea dei report anche su carta per il dettaglio delle varie ritenute sia versate che da versare per tipo tributo o riepilogative ecc.ecc. Stampa il certificato delle ritenute sia mensile che riepilogativo annuale sia numerate che no. Le ritenute possono essere ristampate in qualsiasi momento. Il modulo di stampa della certificazione è parametrizzabile e modificabile come tutta la nostra modulistica. 12

13 B O L L G Modulo per Pasticcerie e/o Panettieri O comunque per quelle attività dove si devono eseguire delle consegne fisse. Il modulo prevede di aprire una scheda per ogni soggetto di consegne nella quale indicate il gitante, un valore di ordinamento a lui riferito ché verrà utilizzato per stampare i documenti in ordine di percorso, il soggetto di fattura, nel caso fosse diverso, i giorni di chiusura e il periodo di ferie, per ogni giorno della settimana si indicano gli articoli che devono essere consegnati i relativi importi e numero colli totale. Si ha poi la stampa delle bolle per gitante in ordine di percorso per i clienti spettanti. Le bolle sono registrate come quelle normali pertanto possono essere gestite dal modulo VEND, anche la fatturazione risulta modificata, nel senso che non vengono riportate in fattura le descrizioni delle singole bolle (troppo dispersive), ma bensì solo i riferimenti, e vengono raggruppati gli articoli, chiaramente a parità' di condizioni. Esempio di un articolo che consegnato giornalmente a meta mese varia prezzo; esso viene riportato due volte con le due quantità e importi separati. Stampa in ordine di gitante e percorso Raggruppamento in fattura Prezzi riservati Stampa rubrica Stampa PLANNER SETTIMANALE riepilogativo quantità articoli o valore 13 Tabella Gitanti Schede riferite ai soggetti di consegna

14 T A C R Tabella Automatica Calcolo Rivendita Questo modulo è stato studiato appositamente per quelle categorie dove il prezzo di vendita va costantemente tenuto sotto controllo vuoi per il costo di acquisto della merce o a fattori esterni come trasporti, cambi o altro ancora. Tramite una tabella dove vengono impostati i parametri di calcolo si ha una stampa di confronto fra il prezzo di vendita in vigore e quello ottimale. In caso riteneste opportuno e possibile variare in automatico il prezzo di vendita. Tabella impostazioni parametri Variazione automatica tabella Stampa raffronti Aggiornamento Listino 14

15 O F O Offerte Fornitori In molte circostanze avere un archivio delle offerte ricevute, può essere utile. Pensiamo ad un addetto alla produzione per la ricerca dei nuovi materiali, o all'ufficio acquisti per valutare meglio le offerte ricevute. Scheda materiali offerti Stampe di ricerca R 15

16 G S E R Gestione Servizi Questo Modulo gestisce la fatturazione periodica di servizi fissi. Utile pertanto per professionisti, aziende con contratti di assistenza, fondi in locazione ecc.ecc. La procedura SERVIZI ha le caratteristiche della procedura BOLLE, almeno come impostazione. Gestione Servizi Fatturazione Servizi Aumento Servizi 16

17 V B A N C Vendite a BA CO Questo modulo è stato studiato per risolvere la problematica delle Vendite al banco. Esso permette di inserire gli articoli acquistati dal Cliente, visualizzandone il totale, ed a fine inserimento si può optare per emettere Documento di Trasporto, Fattura, Movimenti Mag. emissione di un foglio di scarico con generazione dei soli movimenti di magazzino anche con cliente corrispettivo Fattura da scontrino, stampa fattura con la sola generazione dei movimenti di magazzino anche con cliente corrispettivo Annullare Sospendere temporaneamente l'immissione. E' quest'ultima peculiarità è la più significativa, per il semplice motivo che può capitare che un Cliente voglia visionare altri articoli. Con la sospensione possiamo passare al Cliente successivo e riprenderlo successivamente. I Clienti sospesi possono essere fino a un Max 15 (quindici). Gestione Vendite al Banco Opzione Tipo documento a fine imputazione Sospensione temporanea imputazione documento 17

18 L I R Listino Riservato Clienti/Fornitori In qualche caso anche i 99 listini sono insufficienti o non consentono una gestione semplice, specialmente se le condizioni si differenziano per pochi articoli. La procedura Listini Riservati permette di memorizzare in modo automatico le condizioni prefissate creando un collegamento tra il Cliente/Fornitore e l'articolo sia a livello di prezzo netto che Listini Riservati. I Gestione automatica delle variazioni di prezzo o sconti relative al cli/for. con riferimento della data del documento e della quantità acquistata Storicizzazione dati relativi all'impostazione della penultima variazione Variazione manuale ed automatica dei prezzi riservati Stampa listino riservato Cliente/Fornitore. Stampa per articolo con prezzo riservato Finestra degli articoli a prezzo riservato per il cliente intestatario del documento 18

19 M E N S Gestione Mense Risolve le problematiche di mense multiaziendali con rilevamento delle presenze tramite codice a barre, tariffe personalizzabili per azienda o dipendente, gestione degli extra, fatturazione con eventuale dettaglio dei pasti, gestione tesserini a scalare (PASTCARD) con relativo estratto conto, stampe di riepilogo. Totalmente agganciato alla procedura Pigam 2. E 20

20 M I S E Gestione Misericordia Il modulo consente di gestire l anagrafica Assistiti, le tariffe applicate per i vari tipi di trasporto, i mezzi utilizzati, le località, nonché il foglio di viaggio. Il modulo consente inoltre di avere una stampa riepilogativa ed una consuntiva dei trasporti effettuati. Pregi di questo modulo sono la semplicità d'uso, l immediatezza dei risultati e la completezza delle informazioni. Gestione differenziata dei trasporti tra residenti e non residenti. Aggiornamento automatico del chilometraggio dei mezzi utilizzati nei trasporti. Modifica dei fogli di viaggio già inseriti. Stampa del foglio di viaggio con tutti i dati richiesti dall Unità Sanitaria Locale. Possibilità di stampare il foglio di viaggio sui moduli forniti dall U.S.L. Stampa del foglio di viaggio personalizzabile. Stampa consuntiva dei trasporti effettuati recante i dati necessari per un controllo interno. Stampa riepilogativa dei trasporti effettuati da presentare all U.S.L. 21

21 P Gestione Produzione E un tools di procedure per la gestione della produzione pezzi in produzione e riportano i tempi di inizio e fine lavorazione. Il loro utilizzo è legato ad un orologio marca-tempo. Rientro da lavorazione R O D Fogli di lavoro E la base di un progetto di produzione. Il foglio di lavoro descrive le varie fasi di lavorazione. Per ogni fase abbiamo: Tipo: classifica la fase in normale, aggiuntiva, eventuale Centro di costo: identifica il reparto o la macchina che svolgerà il lavoro Descrizione Fase Tempo di perparazione: il tempo necessario a preparare il centro di costo Tempo di realizzazione I fogli di lavoro sono il livello più basso della scala produttiva, questi possono essere ragruppati in: Pagine Gruppi Macchine Sono previste procedure per la stampa dei tempi e dei centri utilizzati. Al rietro della lavorazione abbiamo per ogni particolare la situazione per fase, per ogni fase abbiamo il resoconto dei tempi con le matricole del dipendente che ha eseguito il lavoro. Se l orologio marca-tempo non è collegato all elaboratore i tempi dovranno essere inseriti manualmente. Alla fine di tutte le fasi viene proposto l aggancio con la distinta base dei materiali per lo scarico delle eventuali materie prime ed il carico del pezzo terminato. Stampe e rendimento semestrale Viene eseguita una stampa contenente, per ogni dipendente i tempi previsti e i tempi effettivi con il coefficiente di rendimento sia mensile che totale, e il rendimento globale dell azienda. La stampa può essere riferita ad un periodo compreso tra due e sei mesi. Ordini di lavoro esterno 22 Gestione Commessa La commessa è l ordine di lavoro nel quale si indica ciò che deve essere prodotto. E possibile stampare sia il foglio di lavoro che le schede. Le schede sono dei cartoncini che contengono una fase alla volta e seguono fisicamente i Quando abbiamo una fase esterna la procedura esplode la distinta base, ne permette la modifica sia limitata alla lavorazione che definitiva. Emette un documento di trasporto di lavorazione del

22 materiale consegnato a fronte di un ordine di lavorazione esterna. Scadenziario ordini di lavorazione E un report con l ausilio di diversi filtri che permette di avere la situazione delle lavorazioni esterne. Evasione ordini di lavorazione La procedura Evasione ordini di lavorazione è corredata di tools di ricerca che permettono l individuazione in modo semplice e ottimale della lavorazione che sta rientrando e ne conclude il ciclo. 23

23 C C O S T O Gestione Centri di Costo o Centri Contabili Il modulo consente di gestire la Contabilita per Centri di Costo o Contabili cioe poter dettagliare maggioramente con dei sottoconti a parte i vari sottoconti del P.Conti. Le imputazioni possono essere fatte in due modi ; direttamente dopo la registrazione di P.Nota o in un secondo momento a seconda dell organizzazione interna del Vs.Ufficio. Il programma si suddivide nei seguenti menu : Gestione Centri. Gestione Prima Nota Centri. Gestione Mastrini Centri. Stampa Contabile Centri. Controllo Congruenza Centri. Controllo Quadratura Centri. Facilita d uso, controllo immediato della quadratura se immesso direttamente da P.Nota o controllo successivo della quadratura eseguendo un programma apposito. Stampa contabile dei centri con percentuale d incidenza per ogni Centro. Il controllo quadratura centri permette di visualizzare di seguito tutte le registrazioni che non quadrano in modo da raccordare i Centri con le varie registrazioni di P.Nota. 24

24 M U D Il programma è integrato alla nostra procedura Gestionale Pigam. Il programma permette l inserimento e la gestione dei Formulari sia per i soggetti Detentori che per i Non Detentori. La relativa tenuta e stampa del Registro di Carico e Scarico con la relativa indicazione, nei movimenti, dei vari Codici CER e lo Stato Fisico del Rifiuto saranno desunti dall inserimento del Formulario. I codici CER e lo Stato Fisico del Rifiuto saranno rilevabili dall anagrafica degli articoli del Maga. Stampe riepilogative detti (Brogliacci) dei movimenti effettuati selezionabili per diverse tipologie di ricerca. Creazione della dichiarazione MUD (elettronica), per il momento gestibile per Sede Unica, con richiesta dei parametri occorrenti alla identificazione dell azienda soggetta a MUD. All interno dell anagrafica Clienti sarà indicato anche il Cod. Istat della Provincia e del Comune occorrente per la identificazione delle varie aziende soggette che hanno generato movimenti MUD. Per il buon funzionamento delle procedura MUD è necessario aver installato anche il Modulo MAGA (Gestione del Magazzino ) 26

25 A S S I Gestione Assistenza La procedura permette la Gestione delle Assistenze. Archivi impostazione Tabelle di configurazione parametri decisionali relativi alla fatturazione con impostazioni generali, eventuali eccezioni per cliente e per cliente/impianto - Impianti Per ciascun cliente potranno essere gestiti vari impianti composti ciascuno da uno o più articoli Per ogni impianto e rigo d impianto può essere memorizzata una pagina di note Si possono visualizzare tutti i rapporti d intervento relativi all impianto e/o al rigo d impianto. - Rapporti d intervento Il rapporto d intervento sarà abbinato all impianto. Anche nel rapporto d intervento potrà essere inserita una nota di testa ed una per ogni rigo con l eventuale dettaglio delle operazioni effettuate ( non necessarie sulla fattura) - Report Elenco rapporti d intervento del cliente, cliente/impianto, cliente/impianto/articolo in un intervallo di date Impianti in cui è presente un determinato articolo Elenco rapporti d intervento con selezione per tipo fatturazione (fatturare, non fatturare e sospesi) - Attribuzione fatturazione rapporti d intervento In base ai parametri impostati nei vari archivi il programma si occuperà di decidere se il rapporto dovrà essere fatturato o meno lasciando comunque all operatore la possibilità di intervenire manualmente - Fatturazione rapporti d intervento La fatturazione differita si occuperà di raggruppare eventuali Ddt e rapporti d intervento. 27

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