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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P. ANTONIBON NOVE Provincia di Vicenza RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL 1

2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F PREMESSA Il Programma annuale dell Istituto Comprensivo Statale P. Antonibon (articolo 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche") assume valenza di documento contabile annuale, per i fini di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. Conseguentemente esso individua gli obiettivi dell azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati, delinea i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare e indica, in relazione ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le umane, finanziarie e strumentali da assegnare, per la realizzazione degli obiettivi, alla dirigenza e, per le materie di competenza riservate dalla legge, al Consiglio di Istituto. Nell'elaborazione del documento contabile si è tenuto conto delle indicazioni dell USP di Vicenza n del 17/11/2008 e della nota Miur del 25/11/2008 prot. n. 3338, nonché di quanto previsto dalle istruzioni impartite dalle Circolare emesse negli anni precedenti dal Miur nonché dalle nota Ministeriale n. 151 del 15/03/07 recante nuove indicazioni operative sui finanziamenti e dalla nota Ministeriale n del 03/12/07 recante modifiche al piano dei conti. QUADRO PROGRAMMATICO La redazione del programma annuale per il 2009 è frutto di un lavoro d équipe a livello di staff organizzativo (D.S., D.S.G.A., collaboratori del D.S. e responsabili di progetto) e Giunta Esecutiva. Il documento viene dotato di una ripartizione degli interventi secondo la natura degli stessi: il funzionamento amministrativo generale il funzionamento didattico generale le spese di personale le spese di investimento i progetti. Sulla scorta delle disponibilità finanziarie conosciute e del precedente andamento delle spese durante l anno scolastico 2007/2008, si è proceduto alla individuazione degli obiettivi prioritari per la realizzazione e l ampliamento dell offerta formativa definita nel POF. Tali priorità sono state così delineate: 1) definizione delle reali finalità delle scuole del nostro territorio, individuate nella realizzazione di un percorso didatticoeducativo di base, secondo le indicazioni nazionali ministeriali, attraverso una puntuale applicazione della continuità educativa e didattica e l ampliamento dell offerta formativa attraverso specifici progetti; 2) definizione e rafforzamento della identità dell Istituto, attraverso la programmazione di una valida ed efficace risposta didattica, sulla base di un azione di lettura delle caratteristiche ambientali e territoriali della scuola, implementandola con i valori che da anni identificano l istituto; 3) definizione di un sistema compiuto di rapporti istituzionali ed amministrativi tra: (a) la scuola e i comuni di Nove, Cartigliano e Pozzoleone, partners privilegiati nella elaborazione di rapporti legati alla crescita della condivisione delle scelte operanti sul territorio; (b) la scuola e gli enti territoriali (ULSS, Conferenza dei Sindaci, ecc.), come possibili partner e promotori di iniziative culturali educative e didattiche; 4) definizione del ruolo della scuola nel contesto della cultura locale (rapporti istituzionali con la biblioteca comunale, Comitato genitori, Pro Loco, le associazioni sportive, i gruppi locali, ) ed attivazione di forme sempre più aperte ed integrate di promozione culturale. 5) definizione di efficaci modelli organizzativi (staff, referenti, gruppi di lavoro, gestione degli organi collegiali ), di forme consone di comunicazione interna (verso il personale docente e non docente e gli stessi alunni) ed esterna (verso i genitori degli alunni) anche attraverso la realizzazione del sito Web e strumenti di divulgazione delle attività e delle iniziative. La Giunta Esecutiva ha quindi predisposto un programma annuale per il 2009 delineando azioni ed interventi in rispondenza alle finalità dichiarate in continuità con esperienze consolidate, ma nello stesso tempo in un ottica di programmazione pluriennale. 2

3 DATI ORGANICI A.S. 2008/2009 Dati classi/alunni alla data di riferimento del 15 ottobre 2008 numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a) numero classi funzionanti con attività/insegn amenti opzionali facoltativi (b) numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c ) classi (d=a+b+c) alunni iscritti al primo di settembre (e) alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f) alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegn amenti opzionali facoltativi (g) alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h) alunni frequentanti (i=f+g+h) di cui diversamente abili differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=ei) media alunni per classe (i/d) Prime ,71 Seconde ,57 Terze ,67 Quarte ,13 Quinte ,00 Totale ,30 Prime ,86 Seconde ,86 Terze ,33 Totale ,65 Totale generale ,43 La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15 ottobre 2008 può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 Insegnanti titolari a tempo indeterminato fulltime 75 Insegnanti titolari a tempo indeterminato parttime 10 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato fulltime 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato parttime 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato fulltime 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato parttime 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 4 Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto) 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto) 3 TOTALE PERSONALE DOCENTE 115 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 4 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 2 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 13 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale ATA a tempo indeterminato parttime 3 TOTALE PERSONALE ATA 27 3

4 DATI DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: ENTRATE 01Avanzo di amministrazione presunto ,50 02Finanziamenti dallo Stato ,64 03Finanziamenti dalla Regione 0,00 04Finanziamenti da Enti locali o altre ist. Pubbliche ,18 05Contributi da privati ,00 06Gestioni economiche 0,00 07Altre entrate 4.000,00 08Mutui 0,00 TOTALE ENTRATE ,32 SPESE Attività ,78 A01Funzionamento amministrativo generale ,26 A02Funzionamento didattico generale ,46 A03Spese di personale ,21 A04Spese di investimento 1.727,85 A05Manutenzione edifici 0,00 Progetti ,54 Gestioni economiche 0,00 Fondo di riserva 200,00 TOTALE SPESE ,32 Disponibilità finanziarie da programmare 0,00 TOTALE A PAREGGIO ,32 Il prospetto seguente è utile per riassumere in dettaglio le previste per l e.f. 2009, vengono anche riportate come punto di riferimento di partenza la programmazione iniziale e definitiva nonché la spesa effettiva dell esercizio precedente. Passiamo all analisi nel dettaglio: ENTRATE QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE Il principale strumento di programmazione finanziaria è il budget, che da un lato riepiloga l equilibrio tra gli investimenti e le fonti di finanziamento e dall altro prospetta l andamento del rapporto tra entrate e uscite. Il budget si presenta raggruppato in otto diverse aggregazioni secondo la loro provenienza. Uno dei contenuti più significativi del budget è rappresentato dalla dotazione finanziaria statale per le spese di personale. Accanto all assegnazione finanziaria statale costituente dotazione ordinaria, concorrono a formare il budget della scuola le assegnazioni provenienti dalle amministrazioni locali per le spese di manutenzione dei locali e di uffici nonché per il sostegno al POF di istituto, e i contributi da privati (contributi alunni per laboratori, viaggi d istruzione, contributo da privati, ditte..) L ultima risorsa finanziaria che compone il budget è l avanzo di amministrazione. Determinato secondo le procedure del nuovo modello ministeriale. In dettaglio le previste per l e.f sono le seguenti. 4

5 AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,50 L avanzo di amministrazione, diviso in parte vincolata da ridistribuire con le stesse finalità, e in parte non vincolata con libertà di destinazione, è così determinato dalle economie nei capitoli e.f. 2008: voce 01 non vincolato ,17 voce 02 vincolato ,33 di cui non vincolati vincolati A1 FUNZ. AMM.VO 496,26 496,26 0,00 A2 FUNZ. DIDATTICO , , ,00 A3 SPESE PERSONALE ,21 0, ,21 A4 SPESE INVESTIMENTO 1.727, ,85 0,00 P13 POF COMUNE DI NOVE 2.637, ,41 0,00 P14 SUSSIDI E STRUM COMUNE DI NOVE 4.136, ,18 0,00 P15 POF COMUME DI CARTIGLIANO 1.637, ,97 0,00 P16 SUSSIDI E STRUM COM. DI CARTIGLIANO 9.249, ,82 0,00 P17 POF COMUNE DI POZZOLEONE 542,83 542,83 0,00 P18 SUSSIDI E STRUM COM. DI POZZOLEONE 6.058, ,70 0,00 P19 SPESE PERSONALE A CARICO COMUNI 1.801,90 0, ,90 P20 RIMBORSO AI COMUNI DA MPI ,61 0, ,61 P21 FONDO PRESTAZ. AGGIUNTIVE ,54 0, ,54 P23 SERVIZI DI CONSULENZA PSICOPED , ,27 0,00 P24 INTEGR. ALUNNI IN DIFFICOLTA' , , ,77 P25 ATTIVITA' POF CONTR. GENITORI 1.203, ,31 0,00 P26 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 3.597,68 0, ,68 P27 NUOVE TECNOLOGIE 128,08 128,08 0,00 P28 ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA 4.037, , ,74 P29 EDUCAZIONE STRADALE 5.250,88 0, ,88 Fondo di riserva 200,00 200,00 0,00 AGGREGATO 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO ,64 voce 01 dotazione ordinaria ,64 In questa voce devono essere indicati i finanziamenti che verranno erogati dal Ministero dell Istruzione per effetto della nuova distribuzione detta a capitoloni impartite con D.M. 21 del 01/03/07 e riconfermate nella Nota Miur n del 25/11/2008. Le poche indicazioni pervenute dettano prudenza, e per l esercizio finanziario 2009 si confermano in via provvisoria i dati previsti nell esercizio precedente, tranne un correttivo della previsione per quanto riguarda i contributi per il funzionamento infatti come recita la circolare tenuto conto delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio le assegnazioni saranno confermate dopo la definitiva approvazione del Bilancio dello Stato sono stati ridotti all 80%. La tabella seguente riepiloga i dati: tabella 1 quadro A spese per supplenze. n. pers. per docente sc. PRIMARIA org. Fatto 450,00 57, ,00 per docente sc. SECONDARIA org. Fatto 140,00 39, ,00 per pers. Ata org. Fatto 45,00 26, ,00 0,00 totali parziali ,00 quadro B budget f.i.s. fondo istituto 12/ ,72 oneri riflessi 32,70% ,28 0,00 totali parziali ,00 tabella 2 quadro A funzionamento. n. tipologia scuola 1.100,00 1, ,00 per ogni plesso 100,00 4,00 400,00 per alunno 8,00 919, ,00 per alunno div. Abile 12,00 30,00 360,00 altro (differenza) 0,00 totali parziali (80%) 9.212, ,00 funzioni strumentali a.s. 2008/2009 lordo stato ,75 incarichi spec. Ata a.s. 2008/2009 lordo stato 4.638,89 budget assegnato ,64 5

6 voce 04 altri finanziamenti vincolati ,00 Contributo Miur autonomia Pof a.s. 08/09 (80% anno prec.) ,00 Contributo Miur per aggiornamento e formazione a.s. 08/ ,00 Contributo Miur per avv. Pratica sportiva a.s. 08/ ,00 In questa voce sono stati previsti i contributi che il Ministero eroga per: il sostegno alle attività del Piano dell offerta formativa previsto prudenzialmente all 80% rispetto al finanziamento dell anno precedente in quanto non abbiamo ancora ricevuto indicazioni in merito; il sostegno delle attività di formazione e aggiornamento a seguito della nota C.S.A. di Vicenza n. 117 del 09/01/2009 che peraltro vincola le scuole dettando ambiti formativi di priorità. il contributo per l avv. alla pratica sportiva previsto in base al 50% de i fondi assegnati per il periodo 01/0131/08 dell anno 2008, come indicato nella nota Miur USP di Vicenza n del 17/11/2008 per il periodo sett/dic. 2008, è stato poi integrato con nota del 26/01/2009 dove veniva indicato l ammontare anche per il periodo 01/01 31/08/2009 pari all impegno di spesa comunicato nel AGGREGATO 04 FINANZ. DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZ ,18. Voce 04 Comune non vincolati ,00 Nella voce sono previsti i contributi per garantire il funzionamento scolastico erogati dalle Amministrazioni Comunali del comprensorio di Nove precisamente: Amministrazione Comunale di Nove ,00 Amministrazione Comunale di Cartigliano ,00 Amministrazione Comunale di Pozzoleone ,00 Voce 05 Comune vincolati 8.333,18 Nella voce sono previsti i contributi vincolati erogati dalle Amministrazioni Comunali del comprensorio di Nove per garantire servizi e prestazioni specifiche precisamente: Amm.ne Com. di Nove per funzioni miste a.s. 2008/ ,00 Amm.ne Com. di Nove per apertura edifici/scuolabus e.f ,00 Amm.ne Com. di Pozzoleone per saldo f. miste a.s. 2008/ ,18 AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI ,00 voce 02 famiglie vincolati ,00 Nella voce in questione abbiamo previsto i contributi che serviranno per pagare i viaggi di istruzione e le assicurazioni varie. Le entrate fungeranno prettamente da partite di giro in quanto il contributo sarà quello necessario per coprire le spese vive (noleggio pullman, pernottamenti, assicurazione alunni e personale, etc) Parte contr.alunni per Assicurazione. Inf. e rct 6.500,00 Contr. Viaggi d'istruzione ,00 voce 03 altri non vincolati 1.620,00 In questa voce e stato previsto il contributo erogato dalla Banca Popolare di Marostica per sponsorizzazioni come da convenzione. Si è anche previsto il contributo a rimborso spese utilizzo energia e acqua erogato dalla ditta Amico Distributori Automatici come da convenzione anno 2009 per la gestione dei distributori automatici di bevande. Contr. B.P. Marostica per sponsorizzazioni 500,00 Contr. Ditta Amico per gest. Distributori automatici bevande ,00 AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE 4.000,00 Voce 01 interessi attivi 4.000,00 In via prudenziale si è previsto un importo ridotto al 70% circa degli interessi erogati nell a.f. 2008, pertanto: interessi attivi su c.c.b. e.f ,00 TOTALE ENTRATE ,32 6

7 SPESE Si procede quindi, dopo aver programmato le che si prevede finanzieranno tutte le attività, alla stesura delle schede illustrative delle iniziative previste. Le schede divise in aggregati si differenziano in Attività che trattano le specifiche spese di gestione meramente contabile dell istituzione ( funzionamento amministrativo, spese personale, spese d investimento) mentre i Progetti scaturiscono dallo stretta relazione tra P.O.F. e Programma Annuale. QUADRO DELLE ATTIVITÀ AGGREGATO 01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ,26 In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento dell'ufficio di direzione e alla gestione ordinaria (amministrativoburocratica) sia dell ufficio di segreteria sia della scuola (spese di pulizia, materiali, utenze e canoni etc.) L aggregato trova copertura con le seguenti voci in entrata: avanzo amm.ne non vincolato (01/01) 496,26 parte dotazione ordinaria stato funz. (02/01) 7.500,00 parte contr. Amm.ne Comunale Nove per funz.to () 5.400,00 parte contr. Amm.ne Comunale Cartigliano per funz.to () 4.300,00 parte contr. Amm.ne Comunale Pozzoleone per funz.to () 3.250,00 Contr B.P. Marostica per sponsorizzazioni (05/03) 500,00 Contr. Ditta Amico per gest. distrib. automatici (05/03) 1.120,00 Interessi attivi e.f (07/01) 4.000,00 Di seguito vengono elencate, a titolo di esemplificazione, le voci che normalmente trovano copertura in uscita: da avanzo competenza 1 8 indennità di missione italiane 1.000, Cancelleria in genere e amministrativa 3.000,00 2 Giornali abbonamenti pubblicazioni 1.000,00 3 Materiali ed accessori vari 5.496,26 3 Spese pulizia e mat. pronto soccorso 9.070, ,26 3 Acquisto materiale informatico 2.000, Manutenzione macchinari segreteria 2.000,00 7 Noleggi e locazioni 500,00 12 Assicurazioni 300, Spese postali 2.000, Spese tenuta conto 200,00 AGGREGATO 02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,46 In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento didattico della scuola, ossia materiale di facile consumo per alunni, materiale tecnico per insegnanti, spese specifiche per attività didattiche etc.. L aggregato trova copertura con le seguenti voci in entrata: avanzo amm.ne non vincolato (01/01) contr. Genitori a.s. 08/ ,46 avanzo amm.ne vincolato () acq. Libri di testo 1.149,00 contr. Amm.ne Comunale Nove () 4.600,00 parte del contributo Amm.ne Cartigliano () ,00 parte del contributo Amm.ne Pozzoleone () ,00 Di seguito vengono elencate, a titolo di esemplificazione, le voci che normalmente trovano copertura in uscita: da avanzo competenza 2 1 Cancelleria didattica ,00 1 Stampati e registri 3.000,00 2 Acquisto libri e riviste abbonamenti 2.000,00 3 Acq. Materiale e accessori 2.270,46 7

8 3 6 Manutenzione macchinari 2.000,00 7 Noleggi e locazioni 6.000,00 AGGREGATO 03: SPESE DI PERSONALE ,21 In questo aggregato vengono inseriti gli stipendi al personale supplente che l Istituto liquiderà al personale e le relative ritenute. E da sottolineare che sono accantonati nell aggregato anche i contributi pervenuti quale assegnazione generica per spese di personale dal C.S.A. di Venezia in attesa di poter definire il loro utilizzo. L aggregato trova copertura con le seguenti voci in entrata: avanzo amm.ne vincolato () o contributo CSA VE ,14 o contr. esami economia. 50,07 altri finanziamenti dello stato dot. Ordinaria (02/01) o Fin. Stipendi netti e oneri riflessi ,00 Di seguito vengono elencate, a titolo di esemplificazione, le voci che normalmente trovano copertura in uscita: da avanzo competenza 1 1 Stipendi lordo dip.te doc , Stipendi lordo dip.te ata 2.252, ind. esami avanzo 50, irap stipendi 1.891,00 2 inpdap stipendi 5.384,00 3 o.p./tfr stipendi 2.136,00 4 inps stipendi 358,00 Contributo CSA Ve da avanzo ,14 Nel conto 1/1 relativo al pagamento degli stipendi al personale docente supplente si è previsto l uscita in base al budget di assegnazione definito dalla C.M. 21/07 come già indicato nella parte delle entrate. Per effetto della nuova normativa che ha portato modifiche al piano dei conti, si è reso necessario suddividere gli stipendi per tipologia di personale tra docente e ATA: pertanto al personale docente si è assegnato il 90% delle previste mentre al personale ATA il restante 10%. Al conto 1/11 è previsto il pagamento delle varie ritenute a carico dell amministrazione sul pagamento degli stipendi al personale docente e ATA Al conto 10/1 sono state accantonate le somme derivanti dall avanzo di amm.ne quale assegnazione generica per spese di personale dal C.S.A. di Venezia in attesa di definirne l utilizzo. AGGREGATO 04: SPESE DI INVESTIMENTO 1.727,85 L aggregato trova copertura con le seguenti voci in entrata: Avanzo ammm.ne non vinc. (01/01) 1.727,85 Nel presente aggregato sono state inserite le previsioni di spesa per poter garantire eventuali acquisti e rinnovi di strumentazione e mobilio per gli uffici di presidenza e segreteria. E da sottolineare che tutti gli altri acquisti e rinnovi di strumentazione e materiale trovano copertura nei specifici progetti attivati. 6 3 acquisto impianti e attrezzature 1.000,00 4 manutenzione straord. impianti e attrezzature 727,85 8

9 QUADRO DEI PROGETTI Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, rispetto alle impiegate; ogni progetto/attività è presentato attraverso una scheda progetto POF dove vengono chiaramente espressi obiettivi, durata, umane impiegate, beni e servizi utilizzati, responsabili del progetto. Sulla base di questa scheda è stata impostata una scheda di sintesi relativa alla parte progettuale del POF di ogni Sede/Plesso con relativi finanziamenti. Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato, seguendo l impostazione ed i principi del nuovo regolamento Decreto n.44 del /01, per attività e progetti. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso relativi; questa scelta mira ad avere riscontri e monitoraggi reali, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. Inoltre si è scelto di raggruppare per Comune le sezioni del POF a finanziamento comunale per consentire una gestione più organica, coerente e trasparente del rapporto di collaborazione tra scuola ed Ente Locale, vista anche la crescente rilevanza anche economica di questo rapporto. In tale opera di analisi della struttura dei finanziamenti e dei costi, è stata completa e fondamentale la collaborazione tra Dirigente Scolastico, DSGA, Docenti Collaboratori. La fattibilità di tutti i progetti inseriti nel POF è assicurata dalle economiche e finanziarie che trovano ampia nella relazione tecnicoamministrativa predisposta dal Direttore S.G.A. La verifica delle attività previste nei progetti sarà effettuata sia mediante rigoroso controllo della gestione finanziaria delle impiegate, sia attraverso le modalità previste per la verifica dei risultati conseguiti: valutazione dei docenti su apposite schede progetto attività; valutazione delle assemblee dei genitori opportunamente convocate; valutazione mediante questionari di rilevazione finale per le classi terminali della scuola secondaria di I grado (alunni genitori docenti); valutazione degli Organi Collegiali di Istituto. Inoltre è previsto un costante monitoraggio della gestione sia delle Attività Aggregati che dei Progetti in collaborazione tra Dirigente Scolastico, Docente Vicario, Collaboratori, Responsabili di Progetto e Direttore S.G.A., al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi suindicati e consentire agli Organi Collegiali di esercitare le proprie competenze in materia. N.B.: la numerazione dei progetti è vincolata dal programma ministeriale che prosegue quella degli anni precedenti; si sottolinea che tale vincolo tuttavia non pregiudica in nessun caso la normale gestione contabile finanziaria. P13: POF COMUNE DI NOVE 2.937,41 Al fine di corrispondere alle esigenze avanzate dai Docenti e dai Consigli di Classe e Interclasse, delle diverse Sedi Comunali, elaborate con specifiche schedeprogetto e organizzate nel piano delle attività formative ed integrative, è stato elaborato il progetto mediante il quale si finanziano e si realizzano le sezioni del Piano della Offerta Formativa riguardanti le attività di arricchimento POF progettate dalle Sedi Scolastiche di Nove grazie ai contributi dell Ente Locale. Il progetto raccoglie tutta una serie di iniziative e attività che si prefiggono il raggiungimento del Successo Formativo (Integrazione disciplinare: progetti, laboratori, interventi di esperti Individualizzazione dell'insegnamento/apprendimento, sostegno, recupero, potenziamento Ampliamento Saperi Disciplinari, Progetto di orientamento scolastico). Inoltre altre attività sono riferite alle Educazioni Generali (Ed. alla salute, Ed. all ambiente Ed. alla cittadinanza Ed. alla lettura Ed. alla Cultura Locale Ed. alla Musica Ed. alla Pace Ed. alla creatività Ed. all Espressività) in entrata ed in uscita: a g g./c o n to 0 1 / /0 4 riso rse a v a n z o a m m.n e v in c. c o n tr. C o m u n i n o n v in c. F O N T E D E L F I N A N Z I A M E N T O d e sc r iz io n e im p o r t o a v a n z o d a l p ro g e tto ,4 1 p a r te c o n tr ib u to o rd. A m m.n e C o m u n a le N o v e 3 0 0,0 0 to ta le ,4 1 tip o lo g ia a ttiv ità v o c i b ila n c io C O S T O e.f P r o g. L e ttu ra E d. a lla m u s ic a E s p e r to p e r c la ss i e le m e n ta r e A s so c. M u s ic a è n. 4 0 o r e e sp e rto p e r c la s si 4 5 e le m e n ta re , ,0 0 P r e v. d ist. a lim e n ta r i P r o g. G e n ito ri A s so c. M a rc a d e lla n. 9 o r e p e r c la s si 3 ^ m e d ia E s p e r ti e s te rn i p e r c la s s i s c u o la m e d ia 3 0 0, ,0 0 A c q u is ti v a ri su ss id i 0 2 / ,0 0 d is p o n ib ilità d a d e fin ire 2 3 7,4 1 U S C IT A E F F E T T IV A D E L P R O G E T T O ,4 1 9

10 P14: SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI NOVE 4.136,18 Sempre con riferimento alle diverse Sedi comunali, che aggregano Sedi di scuola secondaria e Plessi di scuola primaria insistenti nello stesso Comune, è stato previsto il progetto relativo al supporto di dotazioni didattiche e di sussidi e attrezzature finalizzate a sostenere l attività curricolare ed il P.O.F., il cui acquisto è finanziato con i fondi provenienti dal contributo dell Amministrazioni Comunale di Nove. E evidente il ruolo strategico che ha per il programma annuale il positivo rapporto di collaborazione che l Istituto ha stabilito in questi anni con l amministrazione comunale. Anche nel nuovo anno si cercherà di continuare il rinnovamento già avviato nel 2008 per il potenziamento della strumentazione didattica e dei laboratori. in entrata ed in uscita: 01/01 FO N TE D EL FIN A N ZIA M EN TO avanzo am m.ne non vinc. da avanzo progetto 4.136, ,18 tipologia attività voci bilancio C O STO e.f rinnovo laboratorio inform atica acquisto m ateriale hardw are 06 / ,00 rinnovo altri laboratori acquisto m ateriale specifico 06 / ,18 disponibilità da definire U SCITA EFFETTIV A D EL PR O G ETTO 4.136,18 P15: POF COMUNE DI CARTIGLIANO 4.637,97 Al fine di corrispondere alle esigenze avanzate dai Docenti e dai Consigli di Classe e Interclasse, delle diverse Sedi Comunali, elaborate con specifiche schedeprogetto e organizzate nel piano delle attività formative ed integrative, è stato elaborato il progetto mediante il quale si finanziano e si realizzano le sezioni del Piano della Offerta Formativa riguardanti le attività di arricchimento POF progettate dalle Sedi Scolastiche di Cartigliano e grazie ai contributi dell Ente Locale. Il progetto raccoglie tutta una serie di iniziative e attività che si prefiggono il raggiungimento del Successo Formativo (Integrazione disciplinare: progetti, laboratori, interventi di esperti Individualizzazione dell'insegnamento/apprendimento, sostegno, recupero, potenziamento Ampliamento Saperi Disciplinari, Progetto di orientamento scolastico). Inoltre altre attività sono riferite alle Educazioni Generali (Ed. alla salute, Ed. all ambiente Ed. alla cittadinanza Ed. alla lettura Ed. alla Cultura Locale Ed. alla Musica Ed. alla Pace Ed. alla creatività Ed. all Espressività) 01/01 avanzo am m.ne vinc. co ntr. C om u ni n on vinc. FO N TE D EL FIN A N ZIA M EN TO avanzo dal progetto parte contrib uto ord. A m m.ne C om un ale C artigliano 1.637, , ,97 tipologia a ttività voci bilancio CO STO e.f Prog. Lettura Ed. m usica Esperti esterni per classi 345 elem entare Esperti esterni per classi 345 elem entare 03 / / , ,00 Prev. dist. A lim entari A ssoc. M arcadella n. 6 ore per classi 3^ m edia 03 / ,00 Progetto genitori Esperti esterni per classi scuola m edia 03 / ,00 A cq. M ateriale cancelleria 02 / ,97 A cq. M ateriale specifico 02 / ,00 disponibilità da definire 03 / ,00 U SCITA EFFETTIV A D EL PR O G ETTO 4.637,97 10

11 P16: SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI CARTIGLIANO 9.249,82 Sempre con riferimento alle diverse Sedi comunali, che aggregano Sedi di scuola secondaria e Plessi di scuola primaria insistenti nello stesso Comune, è stato previsto il progetto relativo al supporto di dotazioni didattiche e di sussidi e attrezzature finalizzate a sostenere l attività curricolare ed il P.O.F., il cui acquisto è finanziato con i fondi provenienti dal contributo dell Amministrazioni Comunale di Cartigliano. E evidente il ruolo strategico che ha per il programma annuale il positivo rapporto di collaborazione che l Istituto ha stabilito in questi anni con l amministrazione comunale. Anche nel nuovo anno si cercherà di continuare il rinnovamento già avviato nel 2008 per il potenziamento della strumentazione didattica e dei laboratori. FO N TE D EL FIN A N Z IA M EN TO 01/01 avanzo am m.ne non vinc. da avanzo progetto 9.249, ,82 tip o lo gia attività voci bilancio C O STO e.f rinnovo lab. Infom atica acquisto m ateriale hardw are 06 / ,00 rinnovo lab. D iversi acq. M ateriale specifico 06 / ,82 disponibilità da definire U S C ITA EFFE TTIV A D EL PR O G ETTO 9.249,82 P17: POF COMUNE DI POZZOLEONE 2.092,83 Al fine di corrispondere alle esigenze avanzate dai Docenti e dai Consigli di Classe e Interclasse, delle diverse Sedi Comunali, elaborate con specifiche schedeprogetto e organizzate nel piano delle attività formative ed integrative, è stato elaborato il progetto mediante il quale si finanziano e si realizzano le sezioni del Piano della Offerta Formativa riguardanti le attività di arricchimento POF progettate dalle Sedi Scolastiche di Pozzoleone grazie ai contributi dell Ente Locale. Il progetto raccoglie tutta una serie di iniziative e attività che si prefiggono il raggiungimento del Successo Formativo (Integrazione disciplinare: progetti, laboratori, interventi di esperti Individualizzazione dell'insegnamento/apprendimento, sostegno, recupero, potenziamento Ampliamento Saperi Disciplinari, Progetto di orientamento scolastico). Inoltre altre attività sono riferite alle Educazioni Generali (Ed. alla salute, Ed. all ambiente Ed. alla Sicurezza Ed. alla cittadinanza Ed. alla lettura Ed. alla Cultura Locale Ed. alla Musica Ed. alla Pace Ed. alla creatività Ed. all Espressività) 01/01 avanzo am m.ne vinc. contr. Com uni non vinc. FO N TE D EL FIN AN ZIA M EN TO avanzo dal progetto 542,83 parte contributo ord. Am m.ne Com unale Pozzoleone 1.550, ,83 tipologia attività voci bilancio C O STO e.f Prog. Lettura Esperti Sigg. M arcolin e Farina per classi 345 elem entare 03/02 700,00 Prev. dist. Alim entari Assoc. M arcadella per lcassi 3 m edia 03/02 100,00 prog. G enitori Esperti esterni per classi scuola m edia 03/02 300,00 Ed. teatrocinem am usica Esperto sig. Pigato n. 4 ore per classi 2 m edia 03/02 200,00 spese 02/01 200,00 disponibilità da definire 03/02 592,83 USCITA EFFETTIVA DEL PRO G ETTO 2.092,83 11

12 P18: SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI POZZOLEONE 8.258,70 Sempre con riferimento alle diverse Sedi comunali, che aggregano Sedi di scuola secondaria e Plessi di scuola primaria insistenti nello stesso Comune, è stato previsto il progetto relativo al supporto di dotazioni didattiche e di sussidi e attrezzature finalizzate a sostenere l attività curricolare ed il P.O.F., il cui acquisto è finanziato con i fondi provenienti dal contributo dell Amministrazioni Comunale di Pozzoleone. E evidente il ruolo strategico che ha per il programma annuale il positivo rapporto di collaborazione che l Istituto ha stabilito in questi anni con l amministrazione comunale. Anche nel nuovo anno si cercherà di continuare il rinnovamento già avviato nel 2008 per il potenziamento della strumentazione didattica e dei laboratori grazie anche al contributo della Fondazione Cariverona. 01/01 avanzo amm.ne non vinc. contr. Comuni non vinc. FONTE DEL FINANZIAMENTO importo da avanzo progetto 6.058,70 parte contr. Ordinario Amm.ne Comunale di Pozzoleone 2.200, ,70 tipologia attività voci bilancio COSTO e.f rinnovo lab. Informatica acq. Materiale hardware e software 06/ ,00 rinnovo lab. DI Scienze acq. Materiali e strumenti 06/ ,70 disponibilità da definire USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO 8.258,70 P19: SPESE DI PERSONALE A CARICO COMUNI 7.835,08 Nel Progetto si realizza la convenzione accordo tra Comuni di Nove, di Pozzoleone e Istituto relativamente alle funzioni miste per il personale collaboratore scolastico impegnato nel servizio di mensa, di prescuola e postscuola, di collaborazione al CREC Comunale; alle prestazioni dei collaboratori scolastici di Nove impegnati nella apertura della scuola per esigenze della Comunità rappresentate dalla Amministrazione Comunale. Si evidenzia in tale progetto il rapporto costruttivo della scuola anche quale centro culturale e civile per la comunità. 04/05 04/05 04/05 FO N TE D EL FIN A N ZIA M EN TO avanzo am m.ne vinc. avanzo funz. M iste Pozzoleone 1.433,99 avanzo am m.ne vinc. avanzo funz. M iste N ove 341,89 avanzo am m.ne vinc. avanzo apertura edifici N ove 26,02 contr. Com uni vinc. funz. M iste Pozzoleone 1.433,18 contr. C o m uni vinc. funz. M iste N ove 4.300,00 contr. Com uni vinc. parte contr. A pertura edifici N ove 300, ,08 tipologia Funzioni m iste Pozzoleone attività C om pensi al personale e relativi oneri previdenziali voci bilancio 01 /0 6 C O STO e.f ,17 Funzioni m iste N ove C om pensi al personale e relativi oneri previdenziali 01 / ,89 A pertura edifici N ove C om pensi al personale e relativi oneri previdenziali 01 / ,02 disponibilità da definire U SCITA EFFETTIV A D EL PR O G ETTO 7.835,08 12

13 P20: RIMBORSO AI COMUNI DA PARTE MPI ,61 Con il Progetto sono gestite le relative al finanziamento statale delle spese del personale docente e ata impegnato nelle mense scolastiche, in modo da consentire un funzionamento ottimale del servizio educativo in questa delicata fase della vita scolastica. nonché il pagamento delle cartelle esattoriali della tassa smaltimento rifiuti (Tarsu) Come si evince il progetto presenta un saldo levato per quanto riguarda il pagamento delle competenze tarsu in quanto a fronte di contributi pervenuti ogni anno dal M.P.I. l emissione delle cartelle esattoriali è in ritardo di circa 23 anni. E da sottolineare che finalmente con la finanziaria 2008 lo Stato ha trovato un accordo con l Anci per trasferire i contributi direttamente ai Comuni senza passare per le scuole. avanzo amm.ne vinc. avanzo amm.ne vinc. FONTE DEL FINANZIAMENTO importo avanzo tarsu ,25 avanzo rimborso spese pasti 7.647, ,61 tipologia attività voci bilancio COSTO e.f spese tarsu pagamento cartelle esattoriali 04/ ,25 rimborso spese pasti rimborsi alle Amm.ni Comunali 01/ ,36 disponibilità da definire USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO ,61 P21: FONDO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ,18 Nel Progetto il Fondo per le prestazioni aggiuntive riguarda le prestazioni inerenti il Fondo di Istituto, finalizzate al miglioramento della Offerta Formativa e della qualità del servizio, del personale docente e A.T.A., come pure per i docenti incaricati di Funzioni Strumentali al POF ed il personale A.T.A. incaricato di Funzioni Aggiuntiva. Naturalmente tutte le attività corrispondono a degli incarichi in base alle intese contrattuali con la RSU e alle proposte del Collegio Docenti e potenziano la qualità del servizio scolastico reso dal nostro Istituto. agg./c o n to 0 2 / / /0 1 riso rse FO N T E D EL FIN A N Z IA M EN T O d escrizione avan zo am m.n e vin c. econom ia fondo istituto lordo dip.te ,79 avan zo am m.n e vin c. eco n o m ia in d. A m m.n e 0 7 / ,2 7 avanzo am m.ne vinc. econom ia funz. Strum entali 0 7 /08 714,97 avanzo am m.ne vinc. econom ia inc. specifici ata 07/ ,5 1 contr. stato dotaz. O rdinaria funz. Strum. 08/09 lordo stato ,7 5 co n tr. stato d o taz. O rd in aria in c. sp ec. A ta 0 8 /0 9 lo rd o stato ,8 9 contr. stato dotaz. O rdinaria fondo istituto lord o stato ,00 to tale ,18 tip o lo gia attività v o ci bilan c io C O ST O e.f In d. A m m.n e 0 8 /0 9 C o m p ensi al p erso n ale 0 1 / ,2 7 Fu nz. A gg.ve ata 08/09 C om pensi al personale 0 1 / ,40 Fu n z. Stru m entali 0 8 /0 9 C o m p ensi al p erso n ale 0 1 / ,7 2 Fo ndo istituto 2009 com pensi al p ersonale 0 1 / ,79 d isp o n ib ilità d a d efin ire U S C IT A EFFE T T IV A D EL P R O G ETTO ,1 8 13

14 P23: SERVIZI E CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA ,27 Il Progetto, di particolare rilievo anche sulla base degli indirizzi del C. I., è relativo alla attivazione di servizi e consulenza psicopedagogica ed educativa sia per gli alunni che per i docenti ed i genitori, di scuola primaria e di scuola secondaria. Obiettivo fondamentale di questo servizio è la promozione del benessere personale dell alunno, a scuola e a casa, la prevenzione del disagio e la rimozione delle difficoltà eventualmente incontrate sul piano della maturazione scolastica, personale e sociale. Finora i risultati conseguiti con questo servizio risultano molto positivi. Il servizio psicopedagogico nella scuola primaria prevede l individuazione precoce delle situazioni di difficoltà sul piano cognitivo e/o emotivoaffettivo e il sostegno psicopedagogico all alunno anche mediante il consuling per docenti e genitori. Analogamente per la scuola secondaria, con l aggiunta dello Sportello Ascolto Ragazzi. Inoltre si realizzano interventi educativi per l educazione alla affettività e alla salute. I finanziamenti provengono dalle Amministrazioni Comunali di Nove, Cartigliano, Pozzoleone. A completamento di questo progetto c è un rapporto interistituzionale di collaborazione con il Comune di Pozzoleone (legge 285) e Conferenza Sindaci Comunità San Gaetano per Nove e Cartigliano (legge 309). agg./c o n to 0 4 / / /0 4 riso rse F O N T E D E L F IN A N Z IA M E N T O d escrizione av a n z o a m m.n e v in c. avanzo al capitolo 3.154,27 C o n tr. sta to a ltri v in. c o n tr. L. a u to n o m ia a.s / ,0 0 co n tr. C o m u n i n o n v in c. p a rte c o n tr. F u n z. A m m.n e C o m. N o v e ,0 0 co n tr. C o m u n i n o n v in c. p a rte c o n tr. F u n z. A m m.n e C o m. C a rtig lia n o ,0 0 co n tr. C o m u n i n o n v in c. p a rte c o n tr. F u n z. A m m.n e C o m. P o z z o le o n e 5 0 0,0 0 to ta le ,2 7 tip o lo gia a ttività v o ci b ilan c io C O S T O e.f C o n su le n z a p sico p e d. C o n su le n z a p sico p e d. Ed. affe ttività P.A.C. E d. a ffe ttiv ità e a lla se ssu a lità C onsulenza psico ped. C onsulenza psico ped. E d. a ffe ttiv ità P.A.C. Ed. affe ttività e alla sessualità C onsulenza psico ped. E d. a ffe ttiv ità D o tt.ssa B u rb e llo e le m. N o v e 3 7 h D o tt. B e n e lla e le m. N o v e 3 0 h D o tt.ssa B e n e lla e le m. N o v e 1 8 h D o tt.ssa F o rte M e d ie N o v e D o tt. B o sc h e tti M e d ie N o v e D ott.ssa B urbello elem. C artigliano 37 h D ott. B enella elem. C artigliano 20h D o tt. B e n e lla e le m. C a rtig lia n o 1 8 h D o tt. B o sc h e tti M e d ie C a rtig lia n o D ott. B oschetti M edie C artigliano D ott.ssa B urbello elem. Po zzoleone 37h D o tt.b o sc h e tti e le m. P o z z o le o n e 1 2 h , , , , , , , , , , , ,0 0 d isp o n ib ilità d a d e fin ire ,2 7 U S C IT A E F F E T T IV A D E L P R O G E T T O ,2 7 P24: INTEGRAZIONE ALUNNI IN DIFFICOLTA ,10 Più specifico rispetto al Progetto precedente, il Progetto in questione sostiene il processo di integrazione degli alunni portatori di handicap con particolari attività per le quali si prevede l opera di consulenza e collaborazione di esperti esterni, in particolare per la individuazione delle situazioni di dislessia e dello sviluppo delle capacità espressive, relazionali e cognitive di altri alunni certificati o in particolari situazioni di difficoltà grazie soprattutto al sostegno di un rilevante contributo Regionale. Inoltre si attuerà un importante Progetto di integrazione degli alunni stranieri e di recupero e potenziamento delle abilità linguistiche finanziato in modo specifico e vincolato dal MIUR. E previsto anche l acquisto di materiale per sostenere il processo riabilitativo e di sviluppo dei potenziali di apprendimento con percorsi differenziati. 14

15 agg./c o n to riso rse F O N T E D E L F IN A N Z IA M E N T O d escrizione av a n z o a m m.n e v in c. prog. Scu ole aperte a.s. 2008/ ,95 av a n z o a m m.n e v in c. c o n tr. P ro g. C re sce re in sie m e a.s / ,5 9 av a n z o a m m.n e v in c. p ro g. R e g io n a le so st. A lu n n i d isab ili a.s / ,4 7 av a n z o a m m.n e v in c. c o n tr. c o rsi d i re c u p e ro / ,7 6 avanzo am m.ne vinc. avanzo del capitolo ,3 3 to ta le ,1 0 tip o lo gia a ttività v o ci b ilan c io C O S T O e.f S c u o le a p e rte / C o m p e n si in se g n a n ti in c a ric a ti 0 1 / ,9 5 C re sc e re in sie m e a sc u o la 0 8 /0 9 V a ri in se g n a n ti p e r sc. E le m e n ta re (C a rtig lia n o /P o z z o le o n e ) 0 1 / ,5 9 progetto re gio nale sost. D isab ili P a ro le in g io c o n u m e ri in g io co Parole in gioco n u m e ri in g io co P a ro le in g io c o n u m e ri in g io co C om pensi esperti esterni D o tt.ssa B u rb e llo E l. N o v e 1 5 h D o tt.ssa B u rb e llo E l. N o v e 1 0 h D ott.ssa B urbello El. C artigliano 15 h D o tt.ssa B u rb e llo E l. P o z z o le o n e 1 0 h D o tt.ssa B u rb e llo E l. P o z z o le o n e 1 0 h D o tt.ssa B u rb e llo E l. P o z z o le o n e 1 0 h , , , , , , ,0 0 c o rsi d i re cu p e ro / o re d i re c u p e ro 0 1 / ,7 6 A cquisti acquisto strum enti e sussid i pe r alu nni disabili 0 2 / ,00 dispon ib ilità d a definire 03 / ,33 U S C IT A E F F E T T IV A D E L P R O G E T T O ,1 0 P25: ATTIVITA INTEGRATIVE POF ,31 Nel Progetto si realizza una dimensione importante del POF indirizzata alla apertura delle attività scolastiche sul territorio. Inserite nella programmazione didattica ed educativa delle classi e dei Plessi, secondo i criteri del Consiglio di Istituto e le deliberazioni del Collegio Docenti, le uscite guidate, le visite didattiche ed i viaggi di istruzione della scuola primaria e secondaria, sono organizzate in modo da consentire obiettivi sia di tipo cognitivo che educativo con il coinvolgimento di docenti responsabili di ciascuna attività e l uso di anche esterne alla scuola (famiglie Enti Locali). La maggior parte di queste attività è finanziata dai genitori degli alunni. La collaborazione con i Comuni prevede per questo Progetto l utilizzo diretto della scuolabus comunale per la maggior parte delle attività di Cartigliano e Pozzoleone ed un contributo erogato dall Amm.ne Comunale per garantire la gratuità dei trasporti anche agli alunni delle scuole del Comune di Nove. Quest anno tutte le uscite guidate e le visite didattiche di mezza giornata saranno gratuite per gli alunni. Nel progetto è gestita anche la quota raccolta di contributo per l assicurazione infortuni e r.c.t. alunni e personale. 04/05 05/02 05/02 avanzo am m.ne vinc. contr. Com uni non vinc. contr. Com uni non vinc. contr. Com uni vinc. contr. Fam iglie vinc. contr. Fam iglie vinc. FO N TE D EL FIN AN ZIA M EN TO avanzo Am m.ne Com. N ove per trasporti 1.203,31 da Contr. Am m.ne Com. di C artigliano 800,00 da Am m.ne C om. di Pozzoleone 500,00 da Contr. Am m.ne Com. di N ove per trasporti 2.300,00 contr. per viaggi di istruzione ,00 contr. Per assicurazioni infortuni e r.c.t , ,31 tipologia attività voci bilancio C O STO e.f V iaggi di istruzione spese per viaggi di istruzione 03 / ,00 U scite didattiche spese per uscite didattiche a carico istituto 03 / ,31 A ssicurazioni alunni e personale spese per assicurazione infortuni e r.c.t. alunni e personale 03 / ,00 disponibilità da definire USCITA EFFETTIVA DEL PRO G ETTO ,31 15

16 P26: AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SICUREZZA 7.357,68 La formazione del personale, sia docente che ATA, è inserita nel Progetto e si riferisce ad una molteplicità di attività svolte sia a livello di Istituto che in rete, con il Centro Territoriale di Formazione e con altre scuole del territorio. Con tale Progetto si sostiene l adeguamento delle conoscenze professionali del personale e l acquisizione di adeguate competenze, soprattutto relative alle nuove metodologie educative, alla relazione docente alunno, ai linguaggi degli ambiti disciplinari, alla sicurezza. Particolari iniziative riguardano la formazione e la regolarizzazione della normativa sulla sicurezza L /04 FO N TE D EL FIN AN ZIA M EN TO econom ia contr. Igiene e sicurezza 3.552,34 econom ia contr. Form azione personale 45,34 Contr. M iur per agg. E form az. A.s.2008/ ,00 da Contr. Am m.ne Com. di N ove 1.200,00 da Contr. Am m.ne Com. di C artigliano 1.000,00 da Contr. Am m.ne Com. di Pozzoleone 800, ,68 tipologia attività voci bilancio C O STO e.f Form azione e agg.to avanzo am m.ne vinc. avanzo am m.ne vinc. fin. Stato altri fin. Vinc. fin. Enti loc. com une non vinc. fin. Enti loc. com une non vinc. fin. Enti loc. com une non vinc. Com pensi esperti esterni 05/ ,34 Sicurezza Com pensi Esperti esterni 03/ ,34 disponibilità da definire USCITA EFFETTIVA DEL PRO G ETTO 7.357,68 P27: NUOVE TECNOLOGIE 128,08 Sia l evoluzione della gestione amministrativa interna ed esterna all Istituto sia lo sviluppo delle nuove modalità di insegnamento con l uso dell informatica, obbligano il nostro Istituto ad uno sforzo importante e urgente sul piano dell adeguamento strutturale e funzionale alle Nuove Tecnologie. A questo scopo è stato previsto quest anno forti investimenti nei progetti P14P16P18 in alternativa alle esigue disponibilità presenti in questo progetto non più sostenuto con fondi ministeriali come nel passato. avanzo amm.ne vinc. FONTE DEL FINANZIAMENTO importo economia al capitolo 128,08 128,08 tipologia attività voci bilancio COSTO e.f Nuove tecnologie acquisto di strumentazione 02/03 128,08 disponibilità da definire USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO 128,08 16

17 P28: ATTIVITA MOTORIA E SPORTIVA ,44 Con il Progetto relativo alla attività motoria e sportiva si programma la realizzazione del Gruppo Sportivo Scolastico, con il relativo finanziamento a carico degli appositi stanziamenti ministeriali. Inoltre si realizza l attività motoria con esperti esterni per le scuole primarie di Nove, di Cartigliano e di Pozzoleone e si potenziano le dotazioni per queste attività. E previsto anche la prosecuzione del Progetto Più Scuola finalizzato al rafforzamento della attività sportiva in collaborazione con il territorio. Esso si avvale di uno specifico finanziamento della Regione Veneto. Da sottolineare anche l impegno che l amministrazione porterà avanti per il rinnovo della strumentazione sportiva. 02/04 02/04 FONTE DEL FINANZIAMENTO importo avanzo amm. Vinc. economia progetto più scuola a.s. 2008/ ,74 avanzo amm. Vinc. economia progetto 1.642,70 contr. stato altri fin. Vinc. Contr. Miur per avv. Pratica sportiva 08/ , ,44 tipologia attività voci bilancio COSTO e.f più 08/09 Prof.ssa Golin per scuole elementari 01/ ,00 più 08/09 Prof.ssa Costacurta per scuole medie 01/ ,74 Avv. Pratica sportiva 08/09 Compensi docenti 01/ ,00 Rinnovo strumentazione acq. Materiale specifico Nove 02/03 842,70 acq. Materiale specifico Cartigliano 02/03 500,00 acq. Materiale specifico Pozzoleone 02/03 300,00 disponibilità da definire USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO ,44 P29: EDUCAZIONE STRADALE 5.250,88 Il Progetto coinvolge le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. L obbiettivo è di fare prendere coscienza della necessità e dell importanza delle norme che regolano la vita associativa con particolare riferimento a quelle che regolano lo stare in strada, lo stimolare la capacità di comprendere, condividere e rispettare le norme che regolano i comportamenti in strada. Educare al senso di responsabilità, alla solidarietà, alla disponibilità e al rispetto per la vita. Prevede lezioni teoriche propedeutiche tenute dai docenti, lezioni teoriche affidate alla Polizia Municipale e ai Carabinieri e lezioni pratiche di simulazione di situazioni che si possono incontrare sulla strada. Gli alunni delle terze classi di scuola Secondaria, a conclusione del percorso di educazione stradale, che li ha visti coinvolti e partecipi per otto anni, possono partecipare al corso preparatorio all esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. avanzo amm. Vinc. avanzo amm. Vinc. FONTE DEL FINANZIAMENTO importo economia patentino 850,88 economia prog. Ed. stradale 4.400, ,88 patentino tipologia atuoscuola vivian attività voci bilancio 03/02 COSTO e.f ,88 Educazione stradale Compensi personale 01/ ,00 disponibilità da definire USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO 5.250,88 17

18 R: FONDO DI RISERVA 200,00 Nel fondo si iscrive l importo massimo del 5% del fondo dotazione ordinaria TOTALE USCITE ,32 PROSPETTO RIPARTIZIONE RISORSE PROGRAMMA ANNUALE E.F E.F E.F AGGREGATO PROGETTO Programmazio programmazio ne iniziale ne definitiva spese definitive Programmazio ne iniziale avanzo amm.ne non vincolato avanzo di amm.ne vincolato 02/01 FIN. STATO ORD. 02/04 ALTRI FIN. VINC CONTR. ENTI NOVE CONTR. ENTI CART. CONTR. ENTI POZZO 04/05 CONTR. ENTI VINC. 05/02 CONTR. PRIV. FAM. VINC. 05/03 CONTR. PRIV. ALTRI NON VINC. A01 Funz. Amm , , , ,26 496,26 0, , , , , , ,00 A02 Funz. Did , , , , , , , , ,00 A03 Sp. Pers , , , ,21 0, , ,00 A04 Sp. Inv , , , , ,85 0,00 P13 Pof Nove 4.075, , , , ,41 0,00 300,00 P14 Suss. Nove 8.804, , , , ,18 0,00 P15 Pof Cart , , , , ,97 0, ,00 P16 Suss. Cart , , , , ,82 0,00 P17 Pof Pozzo 2.772, , , ,83 542,83 0, ,00 P18 Suss. Pozzo 9.932, , , , ,70 0, ,00 P19 Sp. Car. Com , , , ,08 0, , ,18 P20 Rimb. Com , , , ,61 0, ,61 P21 Prest. Agg , , , ,18 0, , ,64 P23 Cons. Psic , , , , ,27 0, , , ,00 500,00 P24 Intergr. Alunni , , , , , ,77 P25 Att. int. Pof , , , , ,31 0,00 800,00 500, , ,00 P26 Agg. E form , , , ,68 0, ,68 760, , ,00 800,00 P27 Nuove Tecn. 128,00 128,08 0,00 128,08 128,08 0,00 P28 Att. motoria 6.310, , , , , , ,00 P29 Ed. stradale 5.304, , , ,88 0, ,88 F. ris. Fondo di riserva 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 07 ALTRE ENTRATE , , , , , , , , , , , , , , ,00 A conclusione della presente relazione si invita il Consiglio di Istituto, come previsto dall'art. 17 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 a stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e amministrativi nella misura di 300 euro. Nove, dicembre 2008 IL SEGRETARIO DELLA G.E. Alan Bettanin IL PRESIDENTE DELLA G.E. Prof. Felice Contiero 18

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