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1 + SISTEMA SANITAP.JO REGIONA.LE AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA REGIONE/ LAZIO ~ DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE l,i'\./' 1 O BlU, '0 M-um-e-r-o d-at-a--- Oggetto: Rettifica deliberazione n. 149IDG del : rettifica del Capitolato Speciale di Appalto riformulato ai fini della Richiesta di Offerta da lanciarsi sul Mercato Elettronico della P.A. per l'acquisizione del sistema Storage SAN disposta con deliberazione. n. 149/DG del , numero CIG F. Importo ,34+IVA ( ,00 Iva inclusa) Finanziamento regionale di cui alla D.G.R. 779 del 18. J e Determina N. G04999 del Esercizio Centro Sottoconto Budget: - Assegnato - Utilizzato - Residuo di Costo no Conto - Presente Atto Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO D D 1/ Diretto/re del Bilancio _~_----.:~==::::::,-- _ Data..~.6./1..0. SI D U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE INFORMATICA, USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA U.O.S. SVILUPPO E GESTIONE INCREMENTO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE 1/ Responsabile del procedimento / Dr.ssa Lorella Scorteccia ~ Data 1/ Dirigente della U.O.S. Dr.ssa Lorella Scorteccia Data 1/ Direttore della U.O.c. Ing. Yirginia Caracciolo Data Firma Firma ~ ) ~ - r?-~~ (\ Firm ~ ~~~ Proposta no_4~3_0 del é?j? DC. IS- -?t~; PARERE DEL DIRET.TTOORREE SAA~~I,TTARIO PARERE DEL DIRETTORE Y -.~4vOR:; \)0 (i1 AMMINISTRATIVO Data IL DIRETTORE AMMINISTRATIY Dott. Massimiliano Gerli La presente deliberazione si compone di n 42. di cui n 3b. pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale. di pagine di allegati e una pagina attestante la

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3 "', "-~. ~.,.,.q.: -..- " IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE INFORMATICA, USO RAZIONALE DELL'ENERGIA,MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA VISTO PREMESSO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; che con deliberazione n. 149/DG del che si richiama integralmente, è stato approvato il progetto esecutivo per l'acquisizione di un sistema Storage San nell'ambito dell'infrastruttura IT per un importo complessivo di ,00 IVA inclusa, rientrante nell'ambito dell'assegnazione di fondi regionali destinati alla realizzazione degli obiettivi di cui ai Programmi Operativi per il miglioramento della Sanità nel Lazio, di cui alla D.G.R. n.779 del ; che con la suddetta deliberazione è stata approvata la documentazione progettuale relativa all'acquisto, costituita da Relazione Tecnica e Capitolato Speciale di Appalto; che altresì con l'atto medesimo l'azienda Ospedaliera ha disposto d'inviarne copia alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, al fine di poter acquisire il relativo nulla osta per il tramite del Nucleo di Valutazione Regionale; che con nota Prot del n.. del 27/04/2015 I Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha fatto pervenire il provvedimento di approvazione Determina N. G04999 del ; che in fase di elaborazione della documentazione specifica da allegare alla Richiesta di Offerta da lanciarsi sul Mercato Elettronico della P.A., si è ritenuto opportuno apportare delle modifiche di carattere amministrativo; che è stato ridistribuito e integrato il contenuto del Capitolato Speciale di Appalto approvato con la suindicata deliberazione n. 149/DG del , formulando i seguenti atti: s? Condizioni Particolari di Contratto, Disciplinare Tecnico (Allegato n. I delle Condizioni Particolari di Contratto), Patto di Integrità, che si allegano alla presente e ne costituiscono parte integrante e sostanziale; che, pur rimanendo invariato il criterio di aggiudicazione quello secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si è reputato più consono alle esigenze dell'azienda Ospedaliera rimodulare il punteggio di valutazione complessiva in: qualità 60 punti, anziché 55 e prezzo in 40 punti anziché 45; che a sostituzione di quanto precedentemente indicato al punto B) Prezzo Complessivo dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, approvato con deliberazione n. 149/DG del la valutazione delle offerte economiche avverrà con il criterio della proporzionalità inversa RITENUTO opportuno rettificare il Capitolato Speciale di Appalto approvato con deliberazione n. 149/DG del , solo ai fini delle procedure amministrative concernenti gli atti di gara ed il dettaglio del criterio della valutazione economica delle offerte presentate, senza apportare modifica al contenuto tecnico del progetto per il quale è stato acquisito il nulla osta dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Prot del n. del 27/04/2015;

4 ATTESTATO ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. I della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazion i, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. I della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; PROPONE Per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: - di rettificare il Capitolato Speciale di Appalto approvato con deliberazione n. 149/DG del , solo ai fini delle procedure amministrative concernenti gli atti di gara, senza apportare modifica al contenuto tecnico del progetto per il quale è stato acquisito il nulla osta dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Prot del n. del 27/04/2015; - di approvare a rettifica del suddetto Capitolato Speciale le Condizioni Particolari di Contratto, il Disciplinare Tecnico ed il Patto d'integrità che si allegano al presente provvedimento e che saranno parte integrante della richiesta di Offerta da lanciarsi sul Mercato Elettronico della P.A. per l'acquisizione del sistema Storage SAN disposta con deliberazione. n. I49/DG del , numero CIG F; -che il relativo onere complessivo di spesa di IVA inclusa trova copertura con finanziamento regionale di cui alla DGR 779 del 18/ I 1/2014 e Determina N. G04999 del e sarà ripartito sui relativi conti secondo le risultanze economiche di aggiudicazione di gara; -di prevedere il versamento di 225,00, conto (Altri oneri di gestione) quale contributo dovuto dall'azienda Ospedaliera all'autorità Nazionale Anticorruzione per la gara in oggetto di cui al numero CIG F (Deliberazione dell'autorità medesima del 9 dicembre 2014); - di nominare Responsabile del Procedimento per la procedura in oggetto e per il successivo rapporto contrattuale il Dirigente U.O.S. Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche; - di provvedere alla pubblicazione della delibera nell'anagrafe delle prestazioni e nel sito web istituzionale - sezione "Amministrazione Trasparente" - ai sensi della Legge n. 190/2012 del D.Lgs n. 33/2013 e della Circolare n. 2 del Dip. Funzione Pubblica. Il Responsa Gestione e Svilu per la Comuni Uso Razion Manutenzio ile della U.O.C. po delle Tecnologie zione Informatica, le dell'energia, I e Impiantistica t Deliberazione n. del 2

5 IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; IN VIRTU' dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del ; PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. I della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazion i, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. I della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; ritenuto di dover procedere DELIBERA di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto. La U.O.c. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Contratti e Convenzioni curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione. 3

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7 + SISTEMA S.ANITARIO REGIONALE AZIENDA OSPEDALI ERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA h.4.- REGIONE/ LAZIO --C.. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA STORAGE SAN RdON _ ~ cf- Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedali ero San Giovanni - Addolorala" Via dell'amba Aradam Roma - Te!. (06) Fax CF e P.IVA Cod.Attivilà Le.,""o D.GR ~"o

8 . ''''''='''''n rzz u w.'''''.w=. u=w.~.,--'"---~~' ="'.=.. ="~~'"'-~~-~~---~~~-~---.~ PAG 2 INDICE ART. I - OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA PAG 4 ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA PAG 4 ART. 3 -IMPORTO DELLA FORNITURA PAG4 ART. 4 EQUIVALENZA PAG 4 ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE PAG4 ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE PAG4 ART. 6 -SOPRALLUOGO PAG 5 ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE PAG 5 ART. 8 -OBBLIGHI DELLA DITTA PAG 6 ART. 9 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER LA QUALITA' E LA PROVENIENZA DELLE APPARECCHIATURE FORNITE NONCHE' PER LA LORO INSTALLAZIONE PAG 6 ART. IO - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PAG 7 ART. Il - AGGIUDICAZIONE PAG 9 ART STIPULA DEL CONTRATTO PAG 9 ART MODALITA' DI CONSEGNA DELLA MERCE PAG IO ART SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA PAG IO ART GARANZIE PRE E POST COLLAUDO PAG IO ART. 16- TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE E PENALI PER RITARDI PAG Il ART. 17. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE. RESPONSABILITA' PAG Il ART. 18- DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA PAG 13 ART. 19- FATTURAZIONE PAG 13 ART. 20 -PAGAMENTO PAG 14 ART TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI PAG 14 ART RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA' PAG 14 ART DIVIETO DI CESSIONE CREDITI RdO n /2015 "Condizioni Particolari di Contratto per acquisizione STORAGE SAN" PAG 14 yv

9 AZIENDA OSPEDALI ERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA PAG 3 ART. 24 -ESONERO DA RESPONSABILITA' PAG 14 ART SUBAPPAL TO PAG 15 ART OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PAG 15 ART RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE PAG 15 ART FORO COMPETENTE PAG 15 ART. 29- NORMATIVA DI RIFERIMENTO PAG 15 ART. 30- DISPOSIZIONI FINALI PAG 15 "ALLEGATO 1"- DISCIPLINARE TECNICO F- RdO ~. n /20l5 "Condizioni Particolari di Contratto per acquisizione STORAGE SAN"

10 AZIENDA OSPEDALI ERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA PAG 4 Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto sulle condizioni generali di contratto relative al Bando "ICT 2009 Prodotti e Servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. I I del D.P.R. I O 1/2002. Il Codice CIG della presente procedura, da utilizzare per il contributo dovuto all'autorità Nazionale Anticorruzione, così come stabilito con deliberazione dell'autorità medesima del 9 Dicembre 2014 e da effettuarsi secondo le modalità ivi indicate, è F. ART. I - OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA Il presente testo disciplina l'affidamento della fornitura di un Sistema Storage SAN, equipaggiato anche di backup (software e appliance) e di Software per la virtualizzazione, comprensivo di 36 mesi di manutenzione, così come descritto in dettaglio nell'allegato nel Disciplinare Tecnico ( ALLEGATO N. I). La durata della fornitura, relativamente alla parte "servizi", è di 36 mesi decorrenti dalla data di collaudo, salva la diversa data di decorrenza prevista nella delibera di aggiudicazione definitiva, per motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'azienda Ospedaliera di attendere il decorso di tale termine. E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di accettare un'eventuale proroga del contratto per un periodo di mesi tre, rinnovabile alle stesse norme e condizioni, a semplice richiesta dell'amministrazione. ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA I prodotti oggetto della fornitura devono risultare perfettamente corrispondenti alle descrizioni tecniche indicate nel Disciplinare Tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Particolari di Contratto. ART.3 -IMPORTO DELLA FORNITURA L'importo a base d'asta per la fornitura del Sistema Storage SAN e relativo servizio di manutenzione è pari ad ,341VA esclusa. ART.4 - EQUIVALENZA Qualora la descrizione dei lotti di gara di cui al Disciplinare Tecnico dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE Sono richiamati integralmente i requisiti di ordine generale e idoneità professionale e capacità tecnica di cui al "Bando ICT 2009" per l'abilitazione di fornitori per la categoria: beni e servizi per l'informatica e le Telecomunicazioni (Versione Novembre 2014): RdO ll /2015 "Condizioni Particolari di Contratto per acquisizione STORAGE SAN"

11 ... AZIENDA OSPEDALI ERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA PAG 5 ART. 6 - SOPRALLUGO E' obbligatorio, pena l'esclusione, un sopralluogo accurato da parte delle società partecipanti. Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì, ore 10,00-13,00. Potranno partecipare soltanto i Rappresentanti Legali delle ditte invitate o i sostituti muniti di apposita delega, previa comunicazione scritta al Dirigente U.O.S. Sviluppo Tecnologie Informatiche al fax , che dovrà pervenire entro e non oltre tre giorni prima del giorno indicato (può essere contattato il referente per il sopralluogo Sig. Michele Micheli, onde eventualmente concordare il. giorno). AI termine del sopralluogo verrà redatto un verbale che farà parte obbligatoriamente della documentazione da presentare a completamento dell'offerta, pena l'esclusione. ART. 7- CRITERI DI VALUTAZIONE Il contratto verrà stipulato a corpo e l'aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito dalla Consip, avverrà ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., alla ditta che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà valutata secondo il criterio qualità/prezzo nella seguente proporzione: QUALIT A' per max 60 punti PREZZO per max 40 punti Saranno escluse dalla prosecuzione della gara le offerte che non abbiano raggiunto il punteggio di almeno 31 punti. A) VALUTAZIONE TECNICA DELLE FORNITURE: MAX punti 60 secondo quanto prescritto dall'allegato P del D.P.R. n I O punto Il) a) I. nel rispetto della formula sotto richiamata, fatta salva la rispondenza alle specifiche minime del capitolato, verranno valutate le ulteriori caratteristiche migliorative e proposte aggiuntive, come sotto precisato. PT(a) = l:=lvk(a) dove: PT(a) = punteggio tecnico attribuito all'offerta "a"; n = numero totale dei requisiti; Vi = punteggio del requisito i; k(o)= coefficiente punteggio attribuito al requisito (o) Li: 1 =sommatoria ennesima con ì che va da I a I I I punteggi Vi saranno assegnati dalla Commissione sulla base della compliance ad ogni elemento migliorativo secondo la tabella "Attribuzione Punteggi per Variabili Qualitative" art. 4 del Disciplinare Tecnico. Nell'offerta tecnica, oltre alla compliance sintetica (SI/NO) al requisito, si dovranno indicare i riferimenti (pagina, paragrafo) dei riscontri dell'osservanza dei requisiti contenuti in documenti tecnici ufficiali che saranno prodotti in forma di allegati all'offerta. Gli articoli verranno esaminati ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio con riferimento agli elementi di t- Rif--_/20l5 valutazione riportati nell'allegato Disciplinare Tecnico, art 4 "Attribuzione Punteggi per Variabili Qualitative". "Condizioni Particolari di Contratto per acquisizione STORAGESAN"

12 . J!UJ!T!''''V''H!'''''',,, ~'"' AZIENDA OSPEDALI ERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA PAG 6 Non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste economiche le ditte che non avranno ottenuto un punteggio tecnico pari a 31. B) VALUTAZIONE DEll'OFFERTA ECONOMICA (PREZZO) Sarà attribuito il punteggio di 40 punti all'offerta economica con il prezzo più basso ed alle altre offerte punteggi proporzionalmente minori di 40 secondo la formula: Pi = Omin/Oi x Pmax dove Pi è il punteggio economico del singolo partecipante Omin è l'offerta migliore tra quelle pervenute Oi è l'offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio Pmax è il punteggio economico massimo L'aggiudicazione della gara avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il più alto punteggio complessivo derivante dalla somma del valore di punteggio attribuito al prezzo con quello attribuito alla qualità. In presenza di offerte ugualmente convenienti a parità di punteggio complessivo, la Commissione procederà ad esperimento di miglioria del prezzo tra i pari concorrenti. Qualora l'esperimento di miglioria non dovesse risultare efficace, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio alla presenza delle concorrenti interessate. L'Azienda Ospedaliera aggiudicherà la gara anche in presenza di una sola offerta valida qualora questa possa essere ritenuta congrua. L'Azienda si riserva ogni utile indagine circa la congruità dell'offerta presentata. ART. 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA La ditta aggiudicataria si impegna a fornire per tutta la durata contrattuale gli stessi prodotti offerti in gara per marca e modello (codice articolo) di produzione. La ditta si impegna a mantenere fissi ed invariabili i prezzi anche oltre il quinto d'obbligo. Nell'importo di fornitura, negli obblighi e nelle condizioni della medesima, saranno comprese le seguenti prestazioni: imballo, trasporto, facchinaggio, installazione e prove di funzionalità; eventuali opere occorrenti per la corretta installazione delle apparecchiature nonché per il loro sicuro utilizzo, come da specifiche di cui al precedente art. 2 del Disciplinare Tecnico; formazione, informazione e addestramento del personale addetto all'uso e alla manutenzione; fornitura di manuali d'uso solamente in lingua italiana, manuali di servizio, dichiarazioni di conformità, licenze d'uso dei software. ART. 9 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER LA QUALITÀ PROVENIENZA DELLE APPARECCHIATURE FORNITE NONCHÉ PER LA INSTAllAZIONE E LA LORO L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle forniture aggiudicate che dovranno essere eseguite in conformità alle migliori regole dell'arte, alla rispondenza delle stesse, e parti di esse, alle condizioni contrattuali nel rispetto di tutte le norme legislative e di regolamento. Si precisa inoltre che: RdO n /20l5 "Condizioni Particolari di Contratto per acquisizione STORAGE SAN"

13 - \,,'. /,'", AZIENDA OSPEDALI ERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA a) per la provvista di materiali in genere e per la loro scelta e accettazione saranno, a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore. Ad ogni modo tutti i materiali e le provviste dovranno essere di produzione delle migliori ditte del settore e dovranno essere c-orredati di certificati ufficiali. b) tutti i beni da fornire saranno trasportati presso i locali che saranno precisati dall'azienda Ospedaliera nel loro imballo in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno. Tutte le spese di imballaggio, trasporto - compreso l'utilizzo di eventuali macchine di sollevamento - ed eventuali oneri connessi con le spedizioni, sono a totale carico dell'aggiudicatario. Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenza e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto, conferiscono al committente il diritto di rifiutare i beni, in danno all'aggiudicatario. I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima della loro consegna ed installazione, saranno immediatamente rimossi e sostituiti dall'aggiudicatario a sue spese. c) Indipendentemente dalle risultanze del collaudo tali beni dovranno essere forniti o riparati nel rispetto delle vigenti normative nazionali e locali in materia di sicurezza. Ciascun aggiudicatario è tenuto a segnalare le modifiche alla normativa vigente in riferimento all'utilizzo di ogni singola apparecchiatura aggiudicata. Egli, inoltre, ha l'onere di fornire all'azienda, in modo chiaro ed evidente, tutte le informazioni sulla problematica infortunistica relativa all'utilizzo delle apparecchiature aggiudicate. ART. 10- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Tutta la documentazione di seguito richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o da Procuratore munito dei relativi poteri di rappresentanza (in tal caso occorre allegare la relativa procura anche speciale, per atto notarile, in copia conforme all'originale). Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità. BUSTA A - documentazione di carattere amministrativo richiesta alle società concorrenti,: I. Copia delle presenti Condizioni Particolari di Contratto completa dell'allegato Disciplinare Tecnico, ciascuno firmato digitalmente per integrale accettazione; 2. Ricevuta in originale o copia conforme all'originale ai sensi e nelle forme del DPR445/2000 del versamento della contribuzione di 20,00 dovuta all'autorità Nazionale Anticorruzione (deliberazione ANAC del 5 Marzo 2014), corredata dal relativo PASSOE; 3. Patto di Integrità (ALLEGATO n. 2) 4. Deposito cauzionale provvisorio ai sensi e nelle forme dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. di 4.032,78 pari al 2% dell'importo a base d'asta. La garanzia deve essere costituita con un periodo di validità di almeno 180 gg. Decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte. La garanzia è prestata a scelta dell'offerente nelle forme di seguito indicate: Fidejussione bancaria rilasciata dagli intermediari speciali di cui all'art. 107 del D.Lgs.385/93 e s.m.i; Polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione indicata nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni emanato dall'istituto di Vigilanza sulle RdO n /20l5 "Condizioni Particolari di Contratto per acquisizione STORAGE SAN" ~

14 EIU".. w.<.,,'''''.' ".'"'.""""""~:''''''''''''_'''''-' AZIENDA OSPEDALI ERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA '.1 t'. \. ".Jp"t'\r,'V'; rr.(...~'j.'-'.i ' '-', C,:,:c~:"ct~: ;;::~.:' PAG 8 assicurazioni provate e di interesse collettivo, iscritte nell'elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione alla data del 31 dicembre 2002 e pubblicato in G.U. n. 30 del La garanzia così costituita deve prevedere espressamente: -la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; -la rinuncia di cui al comma 2 dell'art del c.c.; -l'immediata operatività su semplice richiesta scritta dell'azienda Ospedaliera. In caso di deposito cauzionale in contanti dovrà essere effettuato al Tesoriere dell'azienda Ospedaliera - Unicredit Banca di Roma - c.c. n Agenzia di Roma 79 - ABI CAB 05186, CIN G - IBAN IT31 G Via Dell'Amba Aradam n Roma; I depositi cauzionali provvisori saranno restituiti, dopo l'espletamento della gara, alle ditte risultate non aggiudicatarie. Per la ditta aggiudicataria, invece, il deposito versato a garanzia dell'offerta dovrà essere convertito in deposito cauzionale definitivo nella misura stabilita dall'art. I 13 del D.Lgs. 163/2006 entro IO gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e della richiesta di documentazione indispensabile per la firma del relativo contratto. La cauzione definitiva deve essere versata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempienza alle obbligazioni stesse; 5. Eventuale certificazione ai fini del dimezzamento della cauzione provvisoria (comma 7 art. 75 D.Lgs e s.m.i.); 6. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento; 7. Eventuali atti relativi a R.T.!. o Consorzi BUSTA B - documentazione di carattere tecnico: Per tutti i lotti in gara dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica, composta da: I. Certificazione del produttore; 2. Descrizione di un piano progetto; 3. Documentazione attestante le specifiche tecniche Sottosistema Storage; 4. Documentazione attestante le specifiche tecniche del Disk Library Backup; 5. Documentazione attestante le specifiche tecniche del Sottosistema Backup; 6. Curricula del personale specialistico addetto all'erogazione del servizio di manutenzione con almeno 5 anni di esperienza in campo; 7. Certificazioni conformità per apparecchiature ed eventuali certificazioni ISO; 8. Dichiarazione di disponibilità pezzi di ricambio e materiali di consumo; 9. Dichiarazione fabbricazione e commercializzazione; IO. Dichiarazione di conformità CEI ed alla vigente normativa in materia di sicurezza; Il. Schede descrittive di copertura dei requisiti minimi obbligatori secondo lo schema di cui all'art. 3 del Disciplinare Tecnico "Requisiti tecnici minimi e prestazionali obbligatori", complete di documentazione tecnica esaustiva del produttore. 12. Dichiarazione elementi migliorativi relativi al Sottosistema Storage, al Software di Backup e al Disk Library per il Backup di cui alla tabella "Attribuzione Punteggi per variabili qualitative" all'art. 4 del Disciplinare Tecnico, analiticamente per ogni voce; 13. Relazione soluzioni migliorative e/o aggiuntive e progettuali, ed eventuale documentazione; 14. Verbale di sopralluogo (ALLEGATO 3). RdO n /2015 "Condizioni Particolari di Contratto per acquisizione STORAGE SAN"

15 AZIENDA OSPEDALI ERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA PAG 9 La busta B non deve contenere alcuna indicazione di carattere economico. BUSTA C - documentazione di carattere economico: L'Offerta economica deve pervenire in via telematica e firmata digitalmente con l'indicazione del prezzo unitario formulato per ogni singolo articolo scritto in cifre secondo le procedure Consip ed il prezzo complessivo offerto. Nell'offerta economica dovrà essere precisato il valore unitario concernente esclusivamente l'apparecchiatura oggetto di gara, con chiara indicazione dell'onere aggiuntivo riferito a eventuali forniture opzionali (es. piano estensione della manutenzione). Quest'ultime non saranno valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio riferito al prezzo e, a tal fine, gli oneri aggiuntivi delle eventuali forniture opzionali, dovranno essere indicati a parte, in voci specifiche appositamente dedicate. Il prezzo unitario indicato per ogni singolo articolo deve ritenersi comprensivo di tutte le spese di imballaggio, spedizione, rischi di viaggio, ecc., con la sola esclusione dell'l.v.a. L'offerta economica dovrà contemplare il costo annuale pari ad 1/3 dei 36 mesi, il costo annuale di ogni singola componente, distinguendo in voci separate hardware, software, manutenzione (garanzia on site), giornate di assistenza specialistica. L'offerta economica dovrà inoltre essere corredata dalla dimostrazione analitica della congruità dell'offerta rispetto al costo del lavoro e al correlato costo della sicurezza, precisando e giustificando i relativi costi. L'offerta non può essere parziale a pena dell'esclusione della Proposta. La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti di identica tipologia e qualità indicata in offerta, mantenendo i prezzi inalterati per tutta la durata della fornitura. L'Azienda i riserva la facoltà di procedere alla verifica della rispondenza delle caratteristiche offerte alle esigenze funzionali necessarie attraverso l'esame della scheda tecnica. Questa Azienda a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. ART. I I - AGGIUDICAZIONE L'Azienda Ospedaliera si riserva la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, altresì di non procedere all'aggiudicazione, senza che le ditte concorrenti possano pretendere alcun compenso o rimborso spese, etc., fatto salvo la restituzione della cauzione provvisoria. ART. 12. STIPULA DEL CONTRATTO La stipula del contratto avverrà mediante atto notarile ai sensi della deliberazione n. 368/DG del e le relative spese sono a carico della Ditta aggiudicataria. A garanzia dell'esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi e nelle modalità dell'art. I 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. La stipula del contratto avverrà in conformità ai disposti degli articoli I I e 12 del D.Lgs. I 63/2006. Sarà necessaria per la stipula del contratto per atto pubblico notarile la seguente documentazione: la cauzione definitiva; certificazione antimafia; ~p= RdO n /20l5 "Condizioni Particolari di Contratto per acquisizione STORAGE SAN"

16 'P" 'T'"I,.Ur 'JC'I!'.',..."f'''ft!l!t t -".,., AZIENDA OSPEDALI ERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA ~JJ l,. p,,: G ;>fq(,oc:;, ~C',,;:: ::;;~\CCI\mm.v; Cr.r,tmtt. e.'".' ", PAG IO per i raggruppamenti d'impresa, il mandato alla capogruppo risultante da scrittura privata autenticata; i documenti richiesti nella lettera di aggiudicazione definitiva, fatti salvi i controlli sulle eventuali autocertificazioni presentate in sede di partecipazione alla gara per i requisiti generali e i requisiti oggettivi di capacità tecnico-economica e finanziaria. Faranno parte integrante del contratto di appalto: Bando "ICT 2009 Prodotti e Servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; Le presenti Condizioni Particolari di Contratto; il Disciplinare Tecnico allegato alle Condizioni Particolari di Contratto; l'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria, corredata di tutti i documenti richiesti dal presente documento e dalla lettera di aggiudicazione definitiva. ave la Ditta aggiudicataria non si presentasse a stipulare il contratto entro il termine fissato, sarà facoltà insindacabile dell'ente appaltante di procedere a una nuova aggiudicazione, fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della Ditta aggiudicataria inadempiente e l'incameramento della cauzione. Ditta Tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a esclusivo carico della aggiudicataria. ART. 13- MODALITA' DI CONSEGNA DELLA MERCE La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna della fornitura a seguito dell'emissione di apposito" modulo d'ordine" (Ordine Informatico Aziendale), che verrà inoltrato via fax, firmato e timbrato dal Responsabile del Procedimento, nel luogo e secondo le indicazioni che verranno fornite. La consegna dovrà avvenire franca da ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, con la sola esclusione dell'i.v.a., entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimentò da parte del Fornitore dell'ordine Informatico Aziendale, presso il magazzino 1.c.T. situato al piano -2 in Via dell'amba Aradam Roma, nell'orario ART SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'amministrazione appaltante. L'aggiudicatario, in tali casi, deve effettuare, a pena di decadenza, specifica comunicazione all'azienda entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o in caso di invio ritardato della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta successivamente a giustificazione del superamento dei termini di consegna stabiliti. Può costituire motivo per la dispensa dei termini in questione qualunque iniziativa dell'azienda appaltante che obblighi conseguentemente l'aggiudicatario a sospendere i tempi di consegna. In tali casi, in assenza di comunicazione dell'appaltante, l'impresa deve richiedere tempestivamente l'aggiornamento dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni e/o i ritardi. La presentazione di domande intese a ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini contrattuali. li ART GARANZIE PRE E POST COLLAUDO 'i'~ 'I Le offerte dovranno indicare la durata della garanzia delle apparecchiature che contestualmente dovrà R_d_o_n /2~O_1_5 "Condizioni P,rtkolari di Contrntto P" aoqui,izione STORAGE SAN'

17 AZIENDA OSPEDALI ERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA essere onnicomprensiva e non potrà avere durata inferiore a 3 (tre) anni. Specifica garanzia dovrà, inoltre, essere dichiarata per il reperimento delle parti di riçamqio"rdin.9gni, ("i'r.,;i"':) r. '" componente dell'apparecchiatura, per un decennio dalla data di installazione. '. La garanzia avrà decorrenza dal giorno fissato per il collaudo, se positivo ovvero dal momento in cui verrà adempiuto quanto stabilito nel successivo comma. In caso di esito negativo del collaudo, la ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e spese e nel termine assegnatole, agli adempimenti prescritti dalla competente Direzione della Amministrazione appaltante. Per quanto concerne il servizio di manutenzione dei beni forniti si fa riferimento all'art. I del Disciplinare Tecnico. L'Appaltatore deve altresì dichiarare che, per tutta la vita operativa di ciascun bene fornito, garantirà la disponibilità nei propri magazzini di un congruo numero di parti di ricambio tali da consentire una regolare e tempestiva assistenza tecnica come sopra specificato. ART TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE E PENALI PER RITARDI La consegna delle apparecchiature oggetto dell'aggiudicazione del presente appalto dovrà tassativamente avvenire entro il termine di 30 giorni dall'ordine. Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non ottemperi alla fornitura, installazione e messa in funzione "chiavi in mano" nel termine sopra fissato, sarà assoggettato alla penale, pari ali' 1% (unopercento) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'ammontare dell'aggiudicazione. Rimane salvo il diritto dell'amministrazione di risolvere il contratto con l'aggiudicatario nel caso in cui il ritardo superi il termine di 15 giorni rispetto a quello indicato al primo comma o eventualmente da quello riportato nell'offerta dell'aggiudicataria di lotto. L'ammontare delle penali eventualmente applicate sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario, ovvero, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, la medesima somma sarà prelevata a danno sulla cauzione. In tal caso l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro il termine di gg.15 dalla richiesta. Rimane salvo il diritto dell'amministrazione d'incamerare la cauzione a titolo di danno, e con salvezza di ogni ulteriore risarcimento, commisurato anche, ma non solo, al maggior costo che l'azienda appaltante sosterrà per l'esecuzione della fornitura. Oltre all'ipotesi di ritardo nell'esecuzione della fornitura, installazione e messa in funzione "chiavi in mano" l'aggiudicatario è soggetto ad ulteriori penalità quando: si renda colpevole di gravi manchevolezze e deficienze nella qualità dei lavori e dei beni forniti o dei materiali impiegati; effettui in ritardo gli adempimenti prescritti; non esegua, in sede di collaudo, le prescrizioni relative al rifacimento e alla eliminazione dei difetti o imperfezioni; non ottemperi, od ottemperi con ritardo, al ritiro dei prodotti non risultati idonei in sede di collaudo. Anche nelle ipotesi sopra indicate sarà applicata una penale pari al 3% (tre per cento) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'ammontare dell'aggiudicazione a decorrere dalla comunicazione dell'azienda. ART. 17 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE. RESPONSABILITÀ' A completamento degli oneri già specificati nelle presenti Condizioni Particolari di Contratto, si precisa che sono a carico dell'appaltatore anche i seguenti oneri/obblighi: /2015 "Condizioni Particolari di Contratto per acquisizione STORAGE SAN"

18 _ < :r::rrrr:mz== AZIENDA OSPEDALI ERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA \. la consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione delle eventuali opere occorrenti all'installazione delle apparecchiature da fornire, franca di ogni spesa di imballaggio, di trasporti di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico ma anche il trasporto fino al luogo di deposito provvisorio, se consentito, in attesa della posa in opera; 2. tutte le ulteriori manovre di trasporto e di manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza; 3. i rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra nonché la protezione degli elementi di fornitura per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, etc... ;. 4. il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti e, l'adozione nell'eventuale esecuzione di lavori delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevati sia l'amministrazione appaltante sia il Responsabile Tecnico individuato dall'azienda Ospedali era così anche il personale da essa dipendente; 5. il deposito provvisorio e la custodia dei materiali oggetto della fornitura, negli spazi messi a disposizione dell'appaltante; 6. le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente, quante volte occorra; 7. tutte le spese per la sorveglianza e la condotta dei lavori; 8. la consegna degli appositi manuali per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione di quanto fornito; 9. tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazione e/o permessi; In ogni caso, si ribadisce che i lavori da riferire alla installazione di ogni singola apparecchiatura si intendono quelli necessari alla consegna"chiavi in mano" dell'apparecchiatura stessa; I O. le spese occorrenti per tutte le prove tecnologiche sui materiali che il Responsabile Tecnico individuato dall'azienda Ospedaliera potrà ordinare per l'accettazione dei materiali stessi, presso laboratori di Istituti Universitari e di pubbliche Amministrazioni, le spese per le prove di funzionamento e per il collaudo, esclusa la sola fornitura d'energia. Resta stabilito che l'accettazione di qualsiasi materiale, macchinario e meccanismo non esonererà mai la ditta dalle responsabilità e garanzie cui è tenuta in virtù delle norme derivanti dal presente Documento e da leggi vigenti in materia; I I. le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro; 12. le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le tasse di registro e di bollo principali e complementari; le spese per le copie di ogni documento e disegno anche in corso d'opera etc.; 13. per gli apparecchi che, nell'ordinario utilizzo, producono rifiuti. Pertanto l'impresa deve dichiarare in quale categoria di rifiuti prevista dalla normativa in vigore essi sono ricompresi e deve precisare le rispettive modalità di smalti mento in ottemperanza alla suddetta normativa. RdO n /20l5 "Condizioni Particolari di Contratto per acquisizione STORAGE SAN"

19 I AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA ~ :. v.,...,....", _ PAG 13 ART. 18- DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione e a vizi dei materiali impiegati, e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall'appaltatore nella sua documentazione e nell'offerta. Entro quindici giorni dalla comunicazione del committente con cui si notificheranno i difetti riscontrati e l'invito a eliminarli, l'appaltatore sarà tenuto ad adempiere a tale obbligo. A garanzia delle obbligazioni nascenti dal presente articolo, il committente può sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati ovvero, in mancanza di fatture apposite, potrà sospendere i pagamenti dovuti all'appaltatore in relazione ad altre eventuali forniture in corso. ART. 19- FATTURAZIONE Per la trasmissione delle fatture si faccia riferimento al Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 3 Aprile 2013, n. 55. Informazioni sulle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica sono reperibili nei siti e Di seguito i dati dell'azienda necessari per la fatturazione: Denominazione Ente Codice IPA Azos sga Codice Univoco Ufficio UFG3BS Nome dell'ufficio Uff efatturapa Codice Fiscale e Partita IVA Comune dell'ufficio Roma L'invio delle fatture in formato elettronico avviene tramite un Servizio di interscambio (SOl) gestito dall'agenzia delle Entrate. Il codice univoco ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica. L'indirizzo e_mail al quale inviare la fattura elettronica nel caso in cui il fornitore riceva una notifica di mancato recapito della fattura consegnata è il seguente La fatturazione sarà emessa dal fornitore previo inoltro da parte di questa Azienda Ospedaliera dell'ordine Informatico Aziendale e sarà a canoni trimestrali posticipati omnicomprensivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del collaudo, per un totale di n. 36 mensilità. Su ciascuna fattura dovrà essere tassativamente indicato in chiaro l'oggetto della fornitura. il D.D.T, il numero di riferimento dell'ordine Informatico Aziendale e il numero e l'anno dell'atto deliberativo di aggiudicazione (che sarà notificato con lettera di aggiudicazione). indicazione della U.O.S. competente "U.O.S. SVILUPPO TECNOLOGIE INFORMATICHE." L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di respingere le fatture che perverranno prive, anche in parte, degli elementi indicati. La descrizione della fattura dovrà rispettare la ripartizione degli importi così come presentati nell'offerta economica, ossia individuando il costo di ogni singola componente, distinguendo in voci separate hardware software, manutenzione (garanzia on site), giornate di assistenza specialistica. Il prezzo offerto s'intende fisso ed invariabile indipendentemente dai tempi di consegna ed installazione richiesti dall'azienda appaltante, qualora si verificassero situazioni legate alle esigenze dei reparti utilizzatori che impongano un rinvio dei termini di consegna. F-~ /2015 "Condizioni Particolari di Contratto per acquisizione STORAGE SAN"

20 ...'...'".."..,...,...,,"'""" "'.'''.'"' AZIENDA OSPEDALI ERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA,~ ~ l.,i.'i.i..'!~j.;.~.. -.v' PAGI4 Non saranno riconosciute variazioni o revisioni del prezzo oggetto dell'aggiudicazione, a qualsiasi titolo richieste. ART. 20 -PAGAMENTO Il pagamento della fornitura "chiavi in mano" verrà eseguito a termini di legge, mediante bonifico bancario sull'istituto che l'aggiudicatario indicherà al momento della sottoscrizione del contratto. I termini e le procedure amministrative relative al pagamento saranno necessariamente subordinate all'esito favorevole del collaudo dell'intera fornitura, nonché subordinate all'erogazione dello specifico finanziamento ex art. 20, L. 67/88. ART TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI La Ditta aggiudicataria, al fine di non incorrere nella nullità dei contratti, si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 20 I O, n. 136 e ss.mm.ii.; si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ART RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ L'Azienda appaltante si riserva di dichiarare risolto il contratto quando la fornitura non avvenga nei termini e modalità offerti, concordati o assegnati; quando, dopo aver richiesto la sostituzione di apparecchiature, o parti di esse, che a giudizio insindacabile dei propri tecnici non corrispondono alle caratteristiche convenute, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnato. L'Azienda appaltante può ancora dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera R.A.R. quando per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. ART DIVIETO DI CESSIONE CREDITI Ai sensi dell'art 1260 comma 2 del Codice Civile ed in esecuzione della deliberazione n. 775 del non sono consentite cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, a qualsiasi titolo e qualsivoglia motivo dei crediti derivanti dai contratti stipulati a seguito dell' aggiudicazione della presente gara. ART ESONERO DA RESPONSABILITÀ' L'Azienda appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi rischio è a carico dell'appaltatore, il quale rimane unico organizzatore ed esecutore delle opere e delle installazioni. L'aggiudicatario è esclusivo responsabile, altresì, per danni a persone e/o cose che derivano dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'azienda appaltante, che fin d'ora si intende sollevata da ogni pretesa o molestia. ART SUBAPPAL TO E' fatto divieto di subappalto da parte della ditta aggiudicataria di tutta o parte della fornitura. ART. 26- OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RdO n /2015 "Condizioni Particolari di Contratto per acquisizione STORAGE SAN"

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