C O N S I G L I O R E G I O N A L E
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- Vito Chiesa
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1 C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 168/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, L A Q U I L A - Del 27/04/2016 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria vario mediante avvio della procedura su MePA Liquidazione e pagamento di spesa - Ditta Lyreco Italia S.p.A. (CIG: Z731872AD1). Relazione del Responsabile dell Ufficio Richiamata la determinazione n. 35/AA/RF del 12/02/2016 con la quale, nel rispetto del Benchmark Consip, si è proceduto ad autorizzare l acquisto tramite MePA di: n. 100 evidenziatori Stabilo neon giallo (codice articolo fornitore ) al prezzo unitario netto Iva di 0,36 per una somma totale al lordo dell Iva pari ad 43,92 ( 36,00+ Iva 22% pari ad 7,92); n. 100 scatole da 100 fermagli marca Leone N.6 zincati.antiruggine mm. 58 (codice articolo fornitore ) al prezzo unitario netto Iva di 0,57 per una somma totale al lordo dell Iva pari ad 69,54 ( 57,00+ Iva 22% pari ad 12,54); n. 50 unità colla pritt Stick 22 gr. (codice articolo fornitore ) al prezzo unitario netto Iva di 1,33 per una somma totale al lordo dell Iva pari ad 81,13 ( 66,50 + Iva 22% pari ad 14,63); n. 15 cucitrici a pinza Zenit 551 grigia (codice articolo fornitore ) al prezzo unitario netto Iva di 14,24 per una somma totale al lordo dell Iva pari ad 260,59 ( 213,60 + Iva 22% pari ad 46,99); n. 10 cucitrici pinza marca Rapid 31 grandi spessori (passo 73/8-12) in acciaio cromato (codice articolo fornitore ) al prezzo unitario netto Iva di 35,09 per una somma totale al lordo dell Iva pari ad 428,10 ( 350,90 + Iva 22% pari ad 77,20); n. 100 scatole da 1000 punti finitura oro (24/6) marca Ro-Ma (codice articolo fornitore ) al prezzo unitario netto Iva di 0,45 per una somma totale al lordo dell Iva pari ad 54,90 ( 45,00 + Iva 22% pari ad 9,90); n. 20 confezioni da 1000 punti per cucitrice Rapid Duax capacità fg. (codice articolo fornitore ) al prezzo unitario netto Iva di 6,24 per una somma totale al lordo dell Iva pari ad 152,26 ( 124,80 + Iva 22% pari ad 27,46); per una spesa complessiva al lordo dell Iva di 1.090,44 ( 893,80 + Iva 22% pari ad 196,64) individuando la ditta Lyreco Italia S.p.A. di Milano (MI); Considerato che con la medesima determinazione è stata autorizzata la definizione degli atti necessari all aggiudicazione all interno della procedura telematica (ordine n del 09/02/2016 di cui al prot del 10/02/ CIG Z731872AD1); Vista la fattura in formato elettronico rimessa a questo Servizio dalla predetta ditta Lyreco Italia S.p.A. di Milano (MI) n del 29/02/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n , relativa alla fornitura di detto materiale di cancelleria, per un importo
2 imponibile pari ad 1.107, ,66 di Iva al 22% ed un importo complessivo di 1.351,21 (Iva inclusa); Preso atto che questa Struttura ha riscontrato, dall esame di detta documentazione, un errore di fatturazione per il prodotto cucitrice a pinza Zenit 551 grigia - codice articolo fornitore , riconducibile all applicazione di un prezzo unitario di 28,49, anziché pari ad 14,24 come da citata ODA n del 09/02/2016; Che l inesattezza in parola è stata segnalata da questa Struttura a mezzo in data 17/03/2016 alla succitata ditta fornitrice; Rilevate le seguenti fatture di rettifica in formato elettronico rimesse pertanto a questo Servizio dalla predetta ditta Lyreco Italia S.p.A. di Milano (MI): nota di credito n del 21/03/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n , avente come causale l annullamento parziale della precedente fattura n del 29/02/2016 per un importo imponibile pari ad 427, ,02 di Iva al 22% ed un importo complessivo di 521,37; fattura n del 21/03/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 29/02/2016 per un importo imponibile pari ad 213, ,99 di Iva al 22% ed un importo complessivo di 260,59; Accertata la regolarità tecnica ed amministrativa della fatturazione; Dato Atto - che la fornitura di che trattasi è avvenuta secondo le modalità concordate ed è rispondente alle caratteristiche richieste; - che l onere trova la necessaria copertura finanziaria nell ambito delle risorse iscritte sul cap del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio in corso; - che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 6 del D.L. 78/2010; Rilevato che il Durc della ditta Lyreco Italia S.p.A. di Milano (MI) è stato rilasciato con esito positivo dall Inps in data 26/02/2016 ed acquisito al protocollo n del 03/03/2016; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Rilevato che con precedente determinazione n. 64/AA/RF del 25/02/2016 è stato assunto l impegno di spesa anche per la fornitura di materiale di cancelleria di cui al presente atto; Si propone: - di liquidare e pagare in favore della ditta Lyreco Italia S.p.A. di Milano (MI) le seguenti fatture di cui in premessa: n del 29/02/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n , per un importo imponibile pari ad 1.107,55 (Iva 22% esclusa), al netto della relativa nota di credito parziale n del 21/03/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n per un importo imponibile pari ad 427,35 (Iva 22% esclusa); n del 21/03/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 29/02/2016, per un importo imponibile pari ad 213,60 (Iva 22% esclusa); per un ammontare imponibile complessivo di 893,80 (Iva 22% esclusa) il cui onere trova capienza nell impegno assunto sul capitolo con la summenzionata determinazione n. 64/AA/RF del 25/02/2016;
3 - di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell Iva al 22% dovuto per dette fatture, al netto dell importo dell Iva al 22% di cui alla citata nota di credito, per un ammontare totale di Iva al 22% pari ad 196,64, il cui onere trova la necessaria capienza nell impegno di spesa assunto sul succitato capitolo con la richiamata determinazione n. 64/AA/RF del 25/02/2016, secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativa al cosiddetto split payment. L Estensore F.to Stefania Lattanzi Il Responsabile dell Ufficio F.to Dott. Marco Polidoro
4 IL DIRIGENTE Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo; Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.; Visto l art. 20 dello Statuto; Vista la L.R. 18/2001 recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010; Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale in attuazione della L.R. n.18/2001 come modificata e integrata dalla LR n.48/2014 e nel rispetto del D. Lgs. n.118/2011" approvato in sede deliberante dalla prima Commissione del Consiglio regionale con deliberazione n. 2 del ; Visto il Disciplinare del Consiglio regionale dell Abruzzo per l acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 37 del 10 marzo 2015; Vista la L.R. n. 6 del Bilancio di previsione pluriennale pubblicata sul BURA Speciale n. 11 del ; Richiamata la determinazione n. 35/AA/RF del 12/02/2016 con la quale, nel rispetto del Benchmark Consip, si è proceduto ad autorizzare l acquisto tramite MePA di: n. 100 evidenziatori Stabilo neon giallo (codice articolo fornitore ) al prezzo unitario netto Iva di 0,36 per una somma totale al lordo dell Iva pari ad 43,92 ( 36,00+ Iva 22% pari ad 7,92); n. 100 scatole da 100 fermagli marca Leone N.6 zincati.antiruggine mm. 58 (codice articolo fornitore ) al prezzo unitario netto Iva di 0,57 per una somma totale al lordo dell Iva pari ad 69,54 ( 57,00+ Iva 22% pari ad 12,54); n. 50 unità colla pritt Stick 22 gr. (codice articolo fornitore ) al prezzo unitario netto Iva di 1,33 per una somma totale al lordo dell Iva pari ad 81,13 ( 66,50 + Iva 22% pari ad 14,63); n. 15 cucitrici a pinza Zenit 551 grigia (codice articolo fornitore ) al prezzo unitario netto Iva di 14,24 per una somma totale al lordo dell Iva pari ad 260,59 ( 213,60 + Iva 22% pari ad 46,99); n. 10 cucitrici pinza marca Rapid 31 grandi spessori (passo 73/8-12) in acciaio cromato (codice articolo fornitore ) al prezzo unitario netto Iva di 35,09 per una somma totale al lordo dell Iva pari ad 428,10 ( 350,90 + Iva 22% pari ad 77,20); n. 100 scatole da 1000 punti finitura oro (24/6) marca Ro-Ma (codice articolo fornitore ) al prezzo unitario netto Iva di 0,45 per una somma totale al lordo dell Iva pari ad 54,90 ( 45,00 + Iva 22% pari ad 9,90); n. 20 confezioni da 1000 punti per cucitrice Rapid Duax capacità fg. (codice articolo fornitore ) al prezzo unitario netto Iva di 6,24 per una somma totale al lordo dell Iva pari ad 152,26 ( 124,80 + Iva 22% pari ad 27,46); per una spesa complessiva al lordo dell Iva di 1.090,44 ( 893,80 + Iva 22% pari ad 196,64) individuando la ditta Lyreco Italia S.p.A. di Milano (MI);
5 Considerato che con la medesima determinazione è stata autorizzata la definizione degli atti necessari all aggiudicazione all interno della procedura telematica (ordine n del 09/02/2016 di cui al prot del 10/02/ CIG Z731872AD1); Vista la fattura in formato elettronico rimessa a questo Servizio dalla predetta ditta Lyreco Italia S.p.A. di Milano (MI) n del 29/02/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n , relativa alla fornitura di detto materiale di cancelleria, per un importo imponibile pari ad 1.107, ,66 di Iva al 22% ed un importo complessivo di 1.351,21 (Iva inclusa); Preso atto che questa Struttura ha riscontrato, dall esame di detta documentazione, un errore di fatturazione per il prodotto cucitrice a pinza Zenit 551 grigia - codice articolo fornitore , riconducibile all applicazione di un prezzo unitario di 28,49, anziché pari ad 14,24 come da citata ODA n del 09/02/2016; Che l inesattezza in parola è stata segnalata da questa Struttura a mezzo in data 17/03/2016 alla succitata ditta fornitrice; Rilevate le seguenti fatture di rettifica in formato elettronico rimesse pertanto a questo Servizio dalla predetta ditta Lyreco Italia S.p.A. di Milano (MI): nota di credito n del 21/03/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n , avente come causale l annullamento parziale della precedente fattura n del 29/02/2016 per un importo imponibile pari ad 427, ,02 di Iva al 22% ed un importo complessivo di 521,37; fattura n del 21/03/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 29/02/2016 per un importo imponibile pari ad 213, ,99 di Iva al 22% ed un importo complessivo di 260,59; Accertata la regolarità tecnica ed amministrativa della fatturazione; Dato Atto - che la fornitura di che trattasi è avvenuta secondo le modalità concordate ed è rispondente alle caratteristiche richieste; - che l onere trova la necessaria copertura finanziaria nell ambito delle risorse iscritte sul cap del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio in corso; - che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 6 del D.L. 78/2010; Rilevato che il Durc della ditta Lyreco Italia S.p.A. di Milano (MI) è stato rilasciato con esito positivo dall Inps in data 26/02/2016 ed acquisito al protocollo n del 03/03/2016; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Rilevato che con precedente determinazione n. 64/AA/RF del 25/02/2016 è stato assunto l impegno di spesa anche per la fornitura di materiale di cancelleria di cui al presente atto; Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA - di liquidare e pagare in favore della ditta Lyreco Italia S.p.A. di Milano (MI) le seguenti fatture di cui in premessa:
6 n del 29/02/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n , per un importo imponibile pari ad 1.107,55 (Iva 22% esclusa), al netto della relativa nota di credito parziale n del 21/03/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n per un importo imponibile pari ad 427,35 (Iva 22% esclusa); n del 21/03/2016, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 29/02/2016, per un importo imponibile pari ad 213,60 (Iva 22% esclusa); per un ammontare imponibile complessivo di 893,80 (Iva 22% esclusa) il cui onere trova capienza nell impegno assunto sul capitolo con la summenzionata determinazione n. 64/AA/RF del 25/02/2016; - di trasmettere la presente determinazione, unitamente al Durc ed alle fatture sopra riferite, al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il mandato di pagamento a favore della summenzionata ditta a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti modalità: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - IBAN omissis ; - di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell Iva al 22% dovuto per dette fatture, al netto dell importo dell Iva al 22% di cui alla citata nota di credito, per un ammontare totale di Iva al 22% pari ad 196,64, il cui onere trova la necessaria capienza nell impegno di spesa assunto sul succitato capitolo con la richiamata determinazione n. 64/AA/RF del 25/02/2016, secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativa al cosiddetto split payment ; - di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (vacante) IL DIRETTORE F.to Dott. Paolo Costanzi Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.
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C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 251/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - Del 20/06/2016 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
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C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 263 /AA/RF del 24 /08/2015 DIREZIONE ATTIVITA
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C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 98/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 26.03.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
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C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 264/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 26.08.2014 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
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C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 28/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - Del 01/02/2016 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
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C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 45/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 17.02.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
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Comune di Matera DETERMINAZIONE ORIGINALE
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C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
C I T TÀ D I C A M P O B A S S O AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA) NUMERO 100
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Determinazione dirigenziale
SETTORE G1 - GABINETTO DEL SINDACO --- G1 - GABINETTO DEL SINDACO Determinazione dirigenziale Registro Generale N. 946 del 20/12/2016 Registro del Settore N. 30 del 15/12/2016 Oggetto: Giornate Ramazziniane
AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA
Copia Albo AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 80D DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30 DEL 22/02/2016 OGGETTO: SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DELLA
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REGISTRO GENERALE N 1052 Del 20/07/2016 PIANO DI ZONA REGISTRO SETTORE N 90 DEL 18/07/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SOCIALE ED INTEGRATA NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 (EX S5). LIQUIDAZIONE, ALLA COOP.
COMUNE DI CORTINA D AMPEZZO
REGIONE VENETO PROVINCIA DI BELLUNO COMUNE DI CORTINA D AMPEZZO C. A. P. 3 2 0 4 3 C o r s o I t a l i a n. 3 3 T e l. 0 4 3 6 / 4 2 9 1 f a x 0 4 3 6 / 8 6 8 4 4 5 SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE DETERMINAZIONE
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C O N S I G L I O R E G I O N A L E
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Num 83 Regist. Gener. DETERMINA AREA AMM.VA NUM. 18 PROT Num. del. C O M U N E D I C A R A F F A D E L B I A N C O Prov.
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Comune di Cittanova Prov. di Reggio Calabria
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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.117 DEL 22/09/2015 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELFINO RECAPITI MESE DI LUGLIO 2015 L anno 2015, il giorno 22 del mese di settembre, in Pescara, nella sede camerale,
COMUNE DI DECIMOMANNU
COMUNE DI DECIMOMANNU SETTORE : Settore V Responsabile: Fontana Alessandro DETERMINAZIONE N. 519 in data 03/06/2015 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N.1 TRATTRICE CON TRINCIA BASCULANTE CON
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
REPERTORIO ANNO NUMERO 2016 259 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO X ORIGINALE COPIA NUMERO 259 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 04/07/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI
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COMUNE DI SAN VITO Provincia di Cagliari
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AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 - Delibera Giunta Regionale n.14/8 del 8.4.2015 SETTORE 2 Bilancio, Patrimonio e Contratti D E T E R M I N A
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COMUNE DI NERETO COPIA N. Registro Generale 86 del 27/02/2015 AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO SETTORE CONTABILE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. Registro di Settore 15 del 27/02/2015 OGGETTO: ABBONAMENTO
DETERMINAZIONE N. 382/ASPAL DEL 27/06/2016
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COMUNE DI NIBBIOLA. Provincia di Novara
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COMUNE DI LONGANO REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA GEMELLATO CON LA CITTA DI BRIDGEPORT PENNSYLVANIA - USA C.a.p. 86090 Cod. Fiscale 90000650946 Part.Iva 00089890946 Tel-Fax 0865-57135 COPIA DETERMINAZIONE
CITTA DI ALESSANDRIA
CITTA DI ALESSANDRIA 1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI N DETERMINAZIONE 3535 NUMERO PRATICA OGGETTO: Impegno di spesa
COMUNE DI SESTU. Finanziario e Tributi SETTORE : Saba Maria Laura. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 20/12/2016. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Finanziario e Tributi Responsabile: Saba Maria Laura DETERMINAZIONE N. in data 1933 20/12/2016 OGGETTO: Liquidazione fattura n. 000086ECP2 del 30/11/2016 - Rinnovo abbonamento
D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E N del 18/01/2017
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI Via Fissiraga n. 15 26900 LODI C.F. e Partita I.V.A. 09322180960 U.S.C. / U.S.S. / SERVIZIO Gestione Servizi Tecnico Logistici Progressivo Ufficio N. 0009-17
COMUNE DI DECIMOMANNU
COMUNE DI DECIMOMANNU SETTORE : Settore Tecnico Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni DETERMINAZIONE N. 294 in data 02/04/2014 OGGETTO: SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA D'INGRESSO
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COMUNE DI NICOLOSI Provincia di Catania DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 4 N. 482 REGISTRO GENERALE DEL 16/06/2015 N.58 Registro dell Area del 16/06/2015 Oggetto: Lavori di restauro conservativo e ristrutturazione
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE PROVINCIA DI VERONA C O P I A REP. GENERALE N. 81 DEL 08/04/2015 SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE N. 29 DEL 08/04/2015 OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015
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Controllo Strategico e Direzionale 2016 03169/008 Facility Management e Appalti Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 417 approvata
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Comune di Siena SERVIZIO MANUTENZIONI
Comune di Siena SERVIZIO MANUTENZIONI ATTO DIRIGENZIALE N 2192 DEL29/12/2015 OGGETTO: FORNITURA PIETRA SERENA ANNO 2015 - CIG: Z5417C9545 - AFFIDAMENTO. TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE. N.1937 del 10/12/2015. Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE LOCAZIONE TELEPASS - CIG Z1A15EA9E7.
Città di Manfredonia 4 Settore "Polizia Locale DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.1937 del 10/12/2015. Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE LOCAZIONE TELEPASS - CIG Z1A15EA9E7. L'anno duemilaquindici il giorno
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COMUNE DI PRESENZANO Sede: Via S. Rocco 81050 PRESENZANO (CE) Tel.: 0823989055 Fax: 0823989294 Responsabile dell AREA ECONOMICO-FINANZIARIA : DOTT. MARCO VITI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DETERMINAZIONE
COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI SERVIZIO TECNICO C O P I A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 502 del 30/06/2014 del registro generale OGGETTO: INTERVENTI
Comune di Cittanova Prov. di Reggio Calabria
COPIA REG. SETTORIALE N. 15 REG. GENERALE N.236 DEL 05/03/2014 Comune di Cittanova Prov. di Reggio Calabria SETTORE URBANISTICA DETERMINAZIONE OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARTIGIANPOZZI DI
COMUNE DI DECIMOMANNU
COMUNE DI DECIMOMANNU SETTORE : Settore Tecnico Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni DETERMINAZIONE N. 582 in data 23/06/2014 OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCALE IN UTILIZZO
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