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1 COMITATO PROVINCIALE UNPLI VERONA PRO LOCO VERONE VIA GOLINO VERONA (VR) 04/09/ :45 Saldo liquido ,45 Saldo contabile ,45 Saldo disponibile ,45 Saldo iniziale 9.570,46 Lista Movimenti dal 01/01/2014 al 04/09/2014 Rapporto Data contabile Data valuta Descrizione Importo ( ) 02/01/ /01/2014 Pagamento telefono. - Add. N o/c vodafone omnit el nv cod importo 75,84 addebito pre-autorizzato - traffico tele fonico vodafone*. -76,84 08/01/ /12/2013 Imp. Bollo e/c dpr 642/ ,20 09/01/ /01/2014 Disposizione telematica. - Bon cro del 09/01/2014 da home banking a favore giulia pesarin iban it69t data accettazione 09/01/2014 data ricezione ordine 09/01/2014 data reg. 10/01/2014 rimborsi chilometrici quarto trimestre ,41 Pagina 1 / 11

2 09/01/ /01/2014 Disposizione telematica. - Bon cro del 09/01/2014 da home banking a favore stefano salvoro iban it27s data accettazione 09/01/2014 data ricezione ordine 09/01/2014 data reg. 10/01/2014 romborsi chilometrici anno ,00 10/01/ /12/2013 Interessi e competenze. -21,93 10/01/ /01/2014 Disposizione telematica. - Bon cro del 09/01/2014 da home banking a favore giulia pesarin iban it69t data accettazione 10/01/2014 data ricezione ordine 09/01/2014 data reg. 13/01/2014 prestazione di lavoro autonomo casuale n /01/ /01/2014 Pagamento telefono. - Add. N o/c vodafone omnit el n. V. Cod importo 101,51 teletu*. 16/01/ /01/2014 Disposizione telematica. - Bon cro del 16/01/2014 da home banking a favore corsini cancelleria iban it39j data accettazione 16/01/2014 data ricezione ordine 16/01/2014 data reg. 17/01/2014 pagamento fattura corsini. -654,50-101,51-192,81 16/01/ /01/2014 Imposte,tasse su deleghe. - Deleghe mod. F24 (da cbi). -96,25 Pagina 2 / 11

3 21/01/ /01/2014 Pagamento telefono. - Add. N ki o/c wind telecomun icazioni spa cod importo 79,72 commissioni 0, t infostrada rid ,33 31/01/ /01/2014 Imposte,tasse su deleghe. - Deleghe mod. F24 (da cbi). -362,41 31/01/ /01/2014 Ordine perm. Di bonifico. - Vs. Disp. N del 02/08/06 importo bonifici 455,28 importo commissioni 1,10 bon. Numero: data accettazione *. 28/02/ /02/2014 Ordine perm. Di bonifico. - Vs. Disp. N del 27/02/14 importo bonifici: 455,28 bon. Numero: data accettazione * 10/03/ /03/2014 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente cro sct: it del ord: consorzio pro loco lessinia bic: ccrtit2t01a ind: grezzana inf:ee: ri: pagamento card 2014 (610 pezzi). -456, ,00 Pagina 3 / 11

4 10/03/ /03/2014 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente cro sct: it del ord: consorzio pro loco lessinia bic: ccrtit2t01a ind: grezzana inf:ee: ri: iscrizioni prol oco- bosco cn+rovere +san rocco+san francesco +v elo+selva di progno+grezzana+vr+cerro+corbiolo+e. 11/03/ /03/2014 Pagamento telefono. - Add. N o/c vodafone omnit el b. V. Cod importo 75,84 addebito pre-autorizzato - traffico tele o vodafone ,00-76,84 14/03/ /03/2014 Vers. A/b altri fuori piaz ,00 17/03/ /03/2014 Pagamento telefono. - Add. N o/c vodafone omnit el n. V. Cod importo 132,95 teletu.. 19/03/ /03/2014 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente cro sct: it del ord: consorzio pro loco della valpo bic: ccrtit2te01 ind: fumane inf:ee: ri: acconto tessere associative. -132, ,00 20/03/ /03/2014 Vers. A/b altri fuori piaz ,00 Pagina 4 / 11

5 24/03/ /03/2014 Pagamento telefono. - Add. N o/c wind telecomun icazioni spa cod importo 79, t /03/ /03/2014 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente cro sct: del ord: consorzio pro loco del baldo bic: uncritmmxxx inf:ri: residuo acconto tessere n /03/ /03/2014 Disposizione telematica. - Bon sepa cro data accett * data esec a favore comitato pro loco unpli veneto iban it80v caus: pagamento di card /03/ /03/2014 Addebito direct debit. - Addebito sdd n a favore agsm energia spa codice mandato 3k importo 211,36. 01/04/ /04/2014 Ordine perm. Di bonifico. - Importo bonifici: 455,28 bon. Numero: data accettazione * 02/04/ /04/2014 Disposizione telematica. - Bon sepa cro data accett * data esec a favore pro loco di grezzana iban it90j caus: pagamento per assemblea provinciale delle pro loco veronesi. -80, , ,50-211,36-350,00 04/04/ /03/2014 Imp. Bollo e/c dpr 642/ ,70 Pagina 5 / 11

6 07/04/ /03/2014 Interessi e competenze. -22,37 10/04/ /04/2014 Disposizione telematica. - Bon sepa cro data accett * data esec a favore tipografia madonna s. N. C. Iban it67a caus: pagamento fattura n. 43 del 13 febbraio /04/ /04/2014 Disposizione telematica. - Bon sepa cro data accett * data esec a favore elaborazione servizio impresa s. R. L. Iban it34q caus: acconto pagamento meta fattura n. 737 del 16 dicembre /04/ /04/2014 Disposizione telematica. - Bon sepa cro data accett * data esec a favore giulia pesarin iban it69t caus: pagamento ritenuta acconto e rimborsi chilometrici mese gennaio febbraio marz. 30/04/ /04/2014 Ordine perm. Di bonifico. - Importo bonifici: 455,28 bon. Numero: data accettazione * 05/05/ /05/2014 Pagamento telefono. - Add. N o/c vodafone omnit el b. V. Cod importo 75,84 addebito pre-autorizzato - traffico tele o vodafone ,00-846, ,26-76,84 Pagina 6 / 11

7 08/05/ /05/2014 Disposizione telematica. - Bon sepa cro data accett * data esec a favore comitato pro loco unpli veneto iban it80v caus: acconto pagamento 44 quote associative ,00 09/05/ /05/2014 Vers. A/b altri fuori piaz. 974,40 15/05/ /05/2014 Addebito direct debit. - Addebito sdd n a favore teletu vodafone omnitel b. V. Codice mandato importo 111,76 teletu. -112,76 16/05/ /05/2014 Imposte,tasse su deleghe. - Deleghe mod. F24 (da cbi). -275,63 19/05/ /05/2014 Addebito direct debit. - Addebito sdd n a favore agsm energia spa codice mandato 3k importo 219,88. 21/05/ /05/2014 Pagamento telefono. - Add. N o/c wind telecomun icazioni spa cod importo 79, t /05/ /05/2014 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente cro sct: it del ord: consorzio pro loco della valpo bic: ccrtit2te01 ind:via bacilieri 1 inf:ee: ri: acconto tessere associative. -219,88-80, ,00 Pagina 7 / 11

8 29/05/ /05/2014 Disposizione telematica. - Bon sepa cro data accett * data esec a favore comitato pro loco unpli veneto iban it80v caus: pagamento a saldo di 43 quote associative /05/ /05/2014 Ordine perm. Di bonifico. - Importo bonifici: 455,28 bon. Numero: data accettazione * 09/06/ /06/2014 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente cro sct:c del ord: onsorzio pro loco basso veron ese bic: cecvit22xxx ind:via motta, s. Pietro di mor inf:ee: ri: saldo quote consorzio pr o loco basso veronese /06/ /06/2014 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente cro sct: it del ord: consorzio pro loco della valpo bic: ccrtit2te01 ind:via bacilieri 1 inf:ee: ri: saldo tessere u npli , ,00 800,00 27/06/ /06/2014 Versamento contante. 193,90 27/06/ /07/2014 Vers. A/b altri fuori piaz ,00 30/06/ /06/2014 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente cro sct: it del ord: consorzio pro loco lessinia bic: ccrtit2t01a ind:via g. Marconi 14 inf:ee: ri: saldo finale te ssere Pagina 8 / ,00

9 30/06/ /06/2014 Addebito direct debit. - Addebito sdd n a favore agsm energia spa codice mandato 3k importo 104,12. 01/07/ /07/2014 Ordine perm. Di bonifico. - Importo bonifici: 455,28 bon. Numero: data accettazione * 02/07/ /07/2014 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente cro sct: del ord: provincia di verona bic: uncritmmxxx ind:via santa maria antica, 1 verona 37 inf:ri: trasferimento risorse finanziarie per l' anno 2013 incentivazione delle associazioni pro loco e delle loro forme associate - mand /07/ /07/2014 Disposizione telematica. - Bon sepa cro data accett * data esec a favore elaborazione servizio impresa s. R. L. Iban it34q caus: pagamento a saldo fattura n. 737 del 16 dicembre /07/ /07/2014 Disposizione telematica. - Bon sepa cro data accett * data esec a favore giulia pesarin iban it69t caus: pagamento ritenuta acconto e rimborsi chilometrici secondo trimestre 2014 giu. -104, ,47-846, ,00 04/07/ /06/2014 Imp. Bollo e/c dpr 642/ ,90 07/07/ /06/2014 Interessi e competenze. -21,94 Pagina 9 / 11

10 10/07/ /07/2014 Disposizione telematica. - Bon sepa cro data accett * data esec a favore comitato pro loco unpli veneto iban it80v caus: saldo card /07/ /07/2014 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente cro sct: del ord: consorzio pro loco del baldo bic: uncritmmxxx ind:via fontane 22 pastrengo vr inf:ri: quote ass e unplicard /07/ /07/2014 Addebito direct debit. - Addebito sdd n a favore teletu vodafone omnitel b. V. Codice mandato importo 93,77 teletu. 15/07/ /07/2014 Addebito direct debit. - Addebito sdd n a favore vodafone omnitel n. V. -societa. Del gruppo vodafo codice mandato importo 75,84 addebito pre-autorizzato - traffico telefonico v odafone. 18/07/ /07/2014 Addebito direct debit. - Addebito sdd n a favore infostrada s. P. A. Codice mandato o importo 79, t /08/ /08/2014 Ordine perm. Di bonifico. - Importo bonifici: 455,28 bon. Numero: data accettazione * , ,00-94,77-76,84-80,72 Pagina 10 / 11

11 07/08/ /08/2014 Disposizione telematica. - Bon sepa cro data accett * data esec a favore comitato pro loco unpli veneto iban it80v caus: pagamento 35 card /08/ /08/2014 Addebito direct debit. - Addebito sdd n a favore agsm energia spa codice mandato 3k importo 134,90. 01/09/ /09/2014 Ordine perm. Di bonifico. - Importo bonifici: 455,28 bon. Numero: data accettazione * 02/09/ /09/2014 Addebito direct debit. - Addebito sdd n a favore vodafone omnitel n. V. -societa. Del gruppo vodafo codice mandato importo 77,22 addebito pre-autorizzato - traffico telefonico v odafone. -52,50-134,90-78,22 Totale entrate ,77 Totale uscite ,78 Saldo finale ,45 Distinti saluti, Banca Monte dei Paschi di Siena Pagina 11 / 11

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