Oggetto Progetto Responsabile di progetto GESTIONE DELLA MODIFICA
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- Vincenzo Romani
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1 DIREZIONE EMITTENTE Oggetto Progetto Responsabile di progetto GESTIONE DELLA MODIFICA RICHIESTA DI MODIFICA Cliente richiedente Documento di riferimento (eventuale) Data della richiesta Data di scadenza Descrizione della modifica ANALISI E PIANIFICAZIONE DELLA MODIFICA Specifiche della Modifica CICLO DI VITA ADOTTATO (vedi Modello procedura Gestione delle modifiche SQ.A.PO.04 e relativo Allegato 1) Breve Ridotto Standard Nuovo Prodotto Note Piano di Manutenzione modificato Piano della Qualità modificato Piano di Gestione della Config. modificato Il Responsabile di Progetto Data di rilascio pianificata NOTIFICA AL CLIENTE Estremi della notifica al cliente (tipo documento e data) ATTUARE LA MODIFICA Indicare la baseline di riferimento e la versione di configurazione nella quale si opera ATTIVITÀ DI TEST Progettazione dei Test Esito dei test Documentazione tecnica ed utente modificata Il Responsabile di progetto Data chiusura test COLLAUDO E QUALIFICA DEL SOFTWARE Documenti di riferimento Qualificare Il Responsabile del Collaudo/Qualifica Data di chiusura attività SI NO RIESAME FINALE ED APPROVAZIONE AL RILASCIO DELLA MODIFICA Documenti di riferimento Rilasciare Il Responsabile del Riesame Data di chiusura attività SI NO RILASCIO DELLA MODIFICA Riferimento Richiesta di configurazione PASSAGGIO IN ESERCIZIO Riferimento Verbale di rilascio MONITORAGGIO DELLA MODIFICA QUANTITÀ EFFETTIVA DI GIORNI OCCORSI PER EFFETTUARE TUTTO IL CICLO DI MODIFICA Il Responsabile di progetto Data di Rilascio GESTIONE DELLA MODIFICA VER. 4 Pagina:1/2 CODICE:
2 DIREZIONE EMITTENTE ALLEGATO 1 COSTO IN GIORNI PERSONA check-list per la valutazione per l assegnazione della criticità della modifica Grado Descrizione Valutazione Impatto sul Sistema: Quale tipo di impatto può avere sul Sistema la modifica richiesta? X Impatto su più di una Funzionalità critica del Sistema A Impatto almeno su una funzionalità critica del Sistema o su molte funzionalità non critiche M Impatto esclusivamente su alcune funzionalità non critiche del Sistema B Non altera sostanzialmente il resto del Sistema I Non ha alcuna ripercussione sul resto del Sistema Danno per il cliente: Che tipo di perdita d immagine o economica può causare al cliente il fallimento del progetto? X A M B I Gravissima perdita economica e/o d immagine associata a responsabilità penali e/o civile. Perdita economica rilevante e/o perdita di immagine consistente tale da inficiare i rapporti del cliente con l utente Perdita d immagine Danno ricuperabile Non provoca danni economici e/o d immagine Conoscenza dei Requisiti: Che tipo di rischio comporta al prodotto il grado di conoscenza dei requisiti? X A M B I Scarsissima chiarezza dei requisiti legata alla alta variabilità delle specifiche tecniche, organizzative, normative. Requisiti definiti in maniera generica o approssimativa con presenza di variabilità delle specifiche tecniche, organizzative, normative. Requisiti definiti in maniera generica ma sostanzialmente stabili nel tempo Requisiti espressi in maniera chiara ed esaustiva Requisiti espressi in maniera chiara ed esaustiva e già conosciuti dal fornitore GRADO DI CRITICITÀ Nella tabella sopra riportata occorre individuare la criticità della modifica. Il risultato finale si ottiene prendendo in considerazione il grado di criticità più elevato. GESTIONE DELLA MODIFICA VER. 4 Pagina:2/2 CODICE:
3 CONTROLLO DELLE COPIE Il presente documento, se non preceduto dalla pagina di controllo identificata con il numero della copia, il destinatario, la data e la firma autografa del Responsabile della Qualità, è da ritenersi copia informativa non controllata. STANDARD DOCUMENTALE GESTIONE DELLA Ver. 4 STANDARD DOCUMENTALE GESTIONE DELLA MODIFICA Pagina: 1/6
4 CONTROLLO DEL DOCUMENTO STATO DELLE REVISIONI Versione n. Data Descrizione delle modifiche apportate nella revisione alla versione precedente Capitoli modificati 1 03/11/99 Non applicabile in quanto è la prima versione del documento. N.A. 2 Rif. Pagina Lotus Notes 3 Rif. Pagina Lotus Notes 4 Rif. Pagina Lotus Notes Il presente documento e il modello collegato sono stati modificati per recepire l inserimento dell attività di collaudo e qualifica nella Procedura Gestione della Modifica (SQ.A.PO.04). Il documento è stato modificato per: Il riferimento a procedure obsolete rif. SQ.A.PO.22. Il documento è stato modificato per: inserire il riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2000. Cap. 4 Tutti 2.1. STANDARD DOCUMENTALE GESTIONE DELLA MODIFICA Pagina: 2/6
5 SOMMARIO 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI DOCUMENTI ESTERNI DOCUMENTI INTERNI DEFINIZIONI DESCRIZIONE DELLO STANDARD... 4 STANDARD DOCUMENTALE GESTIONE DELLA MODIFICA Pagina: 3/6
6 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il modulo di Gestione della Modifica è un documento che viene redatto a fronte di una richiesta di modifica da effettuare su un prodotto in esercizio, dando evidenza delle azioni da intraprendere e delle modalità con cui essa verrà realizzata. Lo scopo del documento è quello di definire le modalità di compilazione della Gestione della modifica. Responsabile del presente Standard Documentale è la Funzione Qualità. Le proposte di modifica o di miglioramento devono essere inviate a detta Funzione che gestisce operativamente il documento (secondo quanto prescritto dalla Procedura Organizzativa Gestione della documentazione (SQ.A.PO.07). Il corrispondente modello magnetico (.dot) è gestito da detta Funzione che ne garantisce la diffusione e la sicurezza. 2. RIFERIMENTI 2.1 DOCUMENTI ESTERNI NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Sistema di Gestione per la Qualità Requisiti DOCUMENTI INTERNI Manuale della Qualità ACI Informatica (SQ.A.QM.01); Procedura organizzativa Gestione della Documentazione (SQ.A.PO.07); Procedura Organizzativa Gestione delle modifiche (SQ.A.PO.04). Il codice del modello da utilizzare è: #M_MODIF 2.3 DEFINIZIONI Per i termini, sigle e acronimi contenuti in questo documento si fa riferimento al Glossario dei termini utilizzati nel Sistema Qualità (SQ.A.GL.01). 3. DESCRIZIONE DELLO STANDARD ID Denominazione Descrizione 1. Oggetto Gestione della Modifica 2. Progetto inserire il codice del progetto che dovrà eseguire la modifica 3. Responsabile di progetto Inserire il nome ed il cognome del Responsabile del progetto RICHIESTA DI MODIFICA 4. Cliente richiedente Inserire il nome, il cognome e la funzione del cliente richiedente la modifica 5. Documento di riferimento Inserire gli estremi della richiesta effettuata dal cliente (eventuale) 6. Data della richiesta Inserire la data in cui è stata effettuata la richiesta 7. Data di scadenza Riportare la data di scadenza fornita dal cliente per l evasione della richiesta 8. Descrizione della modifica Riportare le informazioni fornite dal cliente per descrivere la modifica ANALISI E PIANIFICAZIONE DELLA MODIFICA 9. Specifiche della modifica In questo campo occorre inserire: per il ciclo di vita Breve : una analisi della modifica che si richiede di realizzare tenendo in considerazione i seguenti argomenti: Requisiti funzionali della modifica; Ambiente sistemistico applicativo; Funzioni da sviluppare o da modificare; Test da effettuare; Dati da utilizzare presenti o nuovi; Descrizione delle correlazioni tra dati e funzioni; Elenco delle criticita, problemi e vincoli. Per il ciclo di vita Ridotto e Standard : il riferimento (codice e versione) alle Specifiche della modifica. 10. Ciclo di vita adottato In base al modello contenuto nella procedura di Gestione delle modifiche SQ.A.PO.04 ed alle informazioni che occorre riportare nel relativo Allegato 1, selezionare il ciclo di vita prescelto fra 4 variabili: Breve; Ridotto; Standard; STANDARD DOCUMENTALE GESTIONE DELLA MODIFICA Pagina: 4/6
7 ID Denominazione Descrizione Nuovo prodotto. 11. Note Se al punto precedente è stato selezionato Nuovo prodotto, in questo campo occorre riportare gli estremi della comunicazione attraverso la quale si richiede l autorizzazione a procedere. 12. Piano di Manutenzione modificato In questo campo occorre riportare gli estremi (codice e versione) del Piano di Manutenzione nel caso in cui debba essere modificato in funzione della richiesta di modifica pervenuta. 13. Piano della Qualità modificato In questo campo occorre riportare gli estremi (codice e versione) del Piano della Qualità nel caso in cui debba essere modificato in funzione della richiesta di modifica pervenuta. 14. Piano di Gestione della Configurazione modificato In questo campo occorre riportare gli estremi (codice e versione) del Piano di Gestione della configurazione nel caso in cui debba essere modificato in funzione della richiesta di modifica pervenuta. 15. Il Responsabile del Progetto Riportare il nome ed il cognome del responsabile di progetto 16. Data di rilascio pianificata Indicare la data pianificata per il rilascio della modifica richiesta APPROVAZIONE DEL CLIENTE 16. Estremi della notifica al cliente (tipo documento e data) In questo campo occorre specificare gli estremi della nota informativa attraverso cui l oggetto della modifica è formalizzato al Cliente affinché lo possa condividere. ATTUARE LA MODIFICA 17. Indicare la baseline di riferimento e la versione di configurazione nella quale si opera ATTIVITÀ DI TEST 18. Progettazione dei Test In questo campo occorre inserire: per il ciclo di vita Breve : la progettazione dei test da effettuare tenendo in considerazione la seguente struttura: Codice del test; Obiettivo del test; Ambiente di test iniziale; Funzionalità da testare; Condizioni di input; Output atteso; Ambiente atteso. Per il ciclo di vita Ridotto e Standard : il riferimento (codice e versione) ai Fogli di test. 19. Esito dei test In questo campo occorre inserire: per il ciclo di vita Breve : il risultato dell attività di test effettuata. Per il ciclo di vita Ridotto e Standard : il riferimento (codice e versione) al Rapporto del test ed eventuali fogli di anomalia generati. 20. Documentazione tecnica ed utente modificata In questo campo occorre riportare gli estremi (codice e versione) della documentazione tecnica ed utente nel caso in cui debba essere modificata in funzione della richiesta di modifica pervenuta. 21. Il Responsabile del Progetto Riportare il nome ed il cognome del Responsabile di progetto 22. Data chiusura test Indicare la data di termine dell attività di test COLLAUDO E QUALIFICA DEL SOFTWARE 23. Documenti di riferimento In questo campo occorre riportare la documentazione a corredo dell attività di collaudo e qualifica. 24. Qualificare Selezionare il campo desiderato in funzione delle decisioni scaturite 25. Il Responsabile del Collaudo Riportare il nome ed il cognome del responsabile dell attività di collaudo 26. Data di chiusura attività Indicare la data di completamento dell attività RIESAME FINALE ED APPROVAZIONE AL RILASCIO DELLA MODIFICA 27. Documenti di riferimento In questo campo occorre riportare la documentazione a corredo dell attività di riesame: per la Pianificazione del riesame la Convocazione di riesame; per i Risultati e le conclusioni il Rapporto di riesame. Nota: al riesame saranno chiamati a partecipare per il ciclo di vita: Breve e Ridotto: il Responsabile del progetto ed il personale specializzato ritenuto opportuno; se necessario è possibile coinvolgere il Cliente stesso. Standard: la funzione Controllo Qualità, la Funzione Qualità e il Responsabile del progetto; ove ritenuto necessario è possibile coinvolgere altro personale specializzato e/o il Cliente stesso. 28. Rilasciare Selezionare il campo desiderato in funzione delle decisioni scaturite dal riesame (e dall approvazione al rilascio da parte della Funzione Qualità nel caso di ciclo di vita standard). STANDARD DOCUMENTALE GESTIONE DELLA MODIFICA Pagina: 5/6
8 ID Denominazione Descrizione 29. Il Responsabile del Riesame Riportare il nome ed il cognome del responsabile dell attività di riesame 30. Data di chiusura attività Indicare la data di completamento dell attività RILASCIO DELLA MODIFICA 31. Riportare il riferimento alla richiesta di archiviazione configurazione effettuata al Responsabile della configurazione aziendale. PASSAGGIO IN ESERCIZIO 32. Riportare il riferimento al verbale di rilascio effettuata dal Responsabile di progetto. Nota: per il ciclo di vita Standard è richiesta l autorizzazione del cliente al rilascio. MONITORAGGIO DELLA MODIFICA 33. Quantità effettiva di giorni occorsi per effettuare tutto il in questo campo occorre riportare la quantità effettiva dei giorni impiegati ad effettuare la modifica ciclo di modifica 34. Il Responsabile di progetto Riportare il nome ed il cognome del responsabile di progetto. 35. Data di Rilascio Riportare la data di rilascio dei componenti modificati α ω Stampato il 20/07/04 STANDARD DOCUMENTALE GESTIONE DELLA MODIFICA Pagina: 6/6
PIANO DI TEST/COLLAUDO TITOLO DOCUMENTO
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