ASSEMBLEA GENERALE 25 GENNAIO 2012 ABBIATEGRASSO, EX CONVENTO DELL ANNUNCIATA VIA PONTIDA 1 ORE 19:45 (1 CONV.) 20:30 (2 CONV.

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1 ASSEMBLEA GENERALE 25 GENNAIO 2012 ABBIATEGRASSO, EX CONVENTO DELL ANNUNCIATA VIA PONTIDA 1 ORE 19:45 (1 CONV.) 20:30 (2 CONV.) ALLEGATI INDICE Approvazione verbale seduta del Richieste di adesione alla Fondazione in qualità di fondatori successivi 2 Surroga consiglieri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale di Indirizzo.. 2 Bilancio di previsione Progetto Annunciata. 30

2 Assemblea Generale Seduta del 25 gennaio 2012 Punti all'ordine del giorno 1 - Approvazione verbale seduta del Il verbale della seduta, che è già stato inviato precedentemente, è scaricabile all'indirizzo: 2 Richieste di adesione alla Fondazione in qualità di fondatori successivi Il Comune di Casorezzo ha formalmente richiesto di entrare a far parte della Fondazione per Leggere in qualità di fondatore successivo. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto, l'assemblea Generale è chiamata ad esprimere il proprio gradimento. E' possibile che altri comuni presentino richiesta analoga a quella presentata da Casorezzo, ma al momento di redigere questo documento non si hanno ancora conferme. 5 Surroga consiglieri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale di Indirizzo Si rende necessario procedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e di due compinenti del Consiglio Generale di Indirizzo (CGI), a seguito delle dimissioni presentate da Giovanni Bianco (CDA Comune di Cesano Boscone), Daniela Piazza (CGI Comune di Trezzano s/n) e Antonella Violi (CGI Comune di Lacchiarella). Queste nomine spettano all'assemblea Generale ai sensi dello Statuto. A seguito di colloqui avuti dalla Presidenza con i Comuni interessati dalle dimissioni, si comunica che detti Comuni hanno presentato proposte di sostituzione dei consiglieri dimissionari come di seguito dettagliate: CDA: Il Sindaco di Cesano Boscone ha proposto la nomina di Francesco Petti, Assessore alle politiche di Promozione Culturale del Comune di Cesano Boscone, che ha sostituito nella Giunta il Consigliere dimissionario Bianco. CGI: Il Sindaco di Trezzano sul Naviglio ha indicato la candidatura della Prof.ssa Anna Pizzetti in sostituzione della Sig.ra Piazza, espressione del medesimo Comune. Il Sindaco di Lacchiarella ha indicato la candidatura dell'assessore alla Cultura Sig.ra Biagia Concadoro.

3 Bilancio di previsione 2012 e relazione di accompagnamento Signori Sindaci, signori Assessori, signori delegati, Il Bilancio di previsione per il 2012 che presentiamo all Assemblea Generale, coerentemente con quanto stabilito dal Consiglio Generale di Indirizzo nelle linee programmatiche per il mandato , contiene tutta una serie di informazioni che confermano la piena rappresentazione della ferma volontà di Fondazione Per Leggere di continuare nel suo percorso di crescita, che punti ad ampliare e migliorare le attività al servizio delle biblioteche e a una sempre maggior centralità nella vita culturale del sud ovest milanese. In questi anni la condivisione degli obiettivi (che ha visto protagoniste tutte le amministrazioni del sistema), il lavoro di squadra, la professionalità dei nostri bibliotecari, l impegno e la motivazione del nostro personale ci hanno consentito di crescere costantemente e di raggiungere risultati difficilmente ipotizzabili solo qualche anno fa, permettendoci, quest anno, a coronamento di un entusiasmante percorso, di conseguire anche un prestigioso riconoscimento a livello nazionale da parte di Federculture (Premio Cultura di Gestione 2011). Tutti i comuni, con impegno e responsabilità, hanno fatto buona politica, lasciando da parte interessi particolari, contrapposizioni ideologiche, localismi e incomprensioni. Comuni grandi e piccoli hanno marciato insieme, uniti nella consapevolezza che in un sistema come il nostro tutti ricoprissero un ruolo ugualmente importante, come in una squadra affiatata, dove, pur con ruoli differenti, tutti i giocatori sono determinanti per la vittoria finale (penso al progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo anche in ragione della massiccia adesione dei comuni). La nostra forza è stata, insomma, quella di essere una grande rete e di esserci sempre mossi all unisono nella costante ricerca di un miglioramento della qualità dei servizi offerti ai nostri cittadini. E tuttavia questi risultati, ormai raggiunti e da consolidare, non ci devono distogliere dalla necessità di guardare oltre, per stare al passo coi tempi e per superare senza difficoltà tutte le sfide del cambiamento che un mondo in continua evoluzione, anche nel nostro settore, ci obbligherà necessariamente ad affrontare. Nello scorso bilancio previsionale proponemmo un documento dove le parole chiave furono rigore, prudenza e progettualità. Ne abbiamo tenuto debito conto per tutto il 2011 e penso siano termini assolutamente attuali anche per il bilancio che quest anno portiamo alla vostra attenzione. Anche questo bilancio, infatti, come quello scorso, riporta solo le voci di entrata certe, rimandando a variazioni successive eventuali sopravvenienze e indica le linee di un azione doverosamente volta all individuazione di margini possibili di razionalizzazione e di risparmio. Significativa, a riguardo, la ricontrattualizzazione con Fastweb (verifiche analoghe saranno fatte anche con altri fornitori), che ci permetterà di avere un importante risparmio nel corso del 2012 nonostante un notevole potenziamento della rete. Anche la riorganizzazione del servizio per il prestito interbibliotecario, ci consentirà, a parità di spesa, di incrementare il numero dei passaggi, tornando progressivamente ai livelli del Nel 2012 proseguiremo nel nostro lavoro per consolidare il ruolo della Fondazione come protagonista della vita culturale del territorio, attraverso una costante presenza nelle occasioni pubbliche (feste, sagre, ricorrenze) e la promozione ed il potenziamento della comunicazione sulla stampa locale. Continueremo una politica fatta di accordi, patrocini, collaborazioni finalizzata a diffonderne il nome nella maniera più ampia e qualificata. L organizzazione di eventi di fund raising a invito, infine, mirerà a costituire gruppi di fidelizzati, che agiscano come opinion leader, in grado di promuovere costantemente la ricchezza e la qualità dei servizi messi a disposizione delle biblioteche del sistema. Anche il sito web sarà aggiornato, in modo da pag. 1

4 evidenziare un immagine adeguata al grado di competenza che lo staff di Fondazione e i bibliotecari mettono a disposizione di tutti gli iscritti. Tra le tante iniziative, progetto di durata pluriennale a cui hanno aderito 45 comuni e che svilupperà le sue azioni a partire da marzo 2012, rappresenta senza dubbio un opportunità formativa importante che Fondazione offrirà ai cittadini del nostro territorio attraverso l approfondimento di varie tematiche ambientali (corsi di informazione, corsi di compostaggio, promozione di buone pratiche per il rispetto dell ecosistema). Un altra iniziativa che proseguirà nel 2012, vista la buona riuscita della prima edizione, prevede la realizzazione di corsi per il tempo libero ( Corsi nel cassetto ). Questi corsi, che proporranno percorsi di formazione legati alle tematiche di arte, cultura e tempo libero, saranno interamente sostenuti con le quote di iscrizione. Nel 2012 entrerà a regime il progetto di valorizzazione delle raccolte (acquisto centralizzato), con la partecipazione di tutti i comuni. Si tratta di un passaggio fondamentale per il consolidamento del nostro sistema. Signori Sindaci, signori Assessori, signori delegati, l avvio di nuovi servizi e la stabilizzazione di quelli esistenti dimostrano quanto la scelta di cooperazione compiuta dai nostri comuni nel 2006 fosse fondata e lungimirante e sono sicuro che anche in futuro continuerete a guardare con fiducia alle nostre biblioteche, alla Fondazione e alla possibilità di individuare ulteriori fattori di crescita e di sviluppo. A voi desidero indirizzare un ringraziamento sincero, perché anche oggi, nonostante un periodo di grande difficoltà finanziaria ed organizzativa, che costringe tutte le amministrazioni a scelte spesso difficili e impegnative, avete deciso di confermare, in maniera concreta, anche attraverso un incremento della quota di partecipazione, il vostro apprezzamento per il nostro lavoro. Il Presidente dott. Cesare Nai pag. 2

5 INDICE FONDO INDISPONIBILE...4 VALORI DELLA PRODUZIONE...7 COSTI DELLA PRODUZIONE...9 PROVENTI...9 RIEPILOGO...11 AMMORTAMENTI...12 L ATTIVITA DELLA FONDAZIONE NEL PROGETTI / PROMOZIONE DELLA LETTURA Valorizzazione delle biblioteche Campagna sostenitori Tutti per Leggere Conferenza programmatica annuale Promozione della lettura Biblioteca di Cultura ambientale Valorizzazione del Fondo documentario Ascoli... Errore. Il segnalibro non è definito. 7. Convenzioni con comuni e università... Errore. Il segnalibro non è definito. 8. Studi, ricerche e pubblicazioni... Errore. Il segnalibro non è definito. 9. Altri progetti...14 AVVIAMENTI Trasferimento della sede operativa (Progetto Annunciata)... Errore. Il segnalibro non è definito. 2. Sistema Informativo Territoriale per le Attività Culturali Messaggistica utenti... Errore. Il segnalibro non è definito. SPESE PER L EROGAZIONE DI SERVIZI ALLE BIBLIOTECHE Connettività per il collegamento delle biblioteche ai server e a internet Assistenza, manutenzione e aggiornamento sistema informativo / sito web Prestito interbibliotecario Catalogazione e archiviazione Abbonamento a banche dati Valorizzazione e potenziamento delle raccolte Tesseramento utenti Inventariazione Messaggistica utenti Gestione navigazione internet...19 ORGANI STATUTARI...20 PERSONALE...21 CONSULENZE PROFESSIONALI...22 COMITATI SCIENTIFICI...22 ACQUISTO BENI...23 ATTIVITA COMMERCIALI...23 FATTORI PRODUTTIVI...24 RIEPILOGO ATTIVITA 2012 E RELATIVO PIANO ECONOMICO...25 pag. 3

6 LE PRINCIPALI NOVITA DEL BILANCIO 2012 ENTRATE Contributi dai fondatori (quota ordinaria) Le quote ordinarie di adesione dei comuni sono state adeguate a 1,20 per abitante. Il totale delle entrate è ,40 ( ,30 rispetto al 2011). La previsione non tiene conto dell eventualità che altri comuni entrino a far parte della Fondazione. Acquisto centralizzato Le quote per l acquisto libri, in assenza di comunicazioni ufficiali da parte dei Comuni, sono state inserite con una previsione a standard, con la sola eccezione dei comuni che aderiscono ai progetti di valorizzazione delle biblioteche, dei quali è già noto lo stanziamento reale. L ammontare così ottenuto è di ,89. Sottoporremo all Assemblea una variazione quando i comuni avranno approvato i rispettivi bilanci e comunicato gli importi effettivamente stanziati. Contributi L.R. 81/85 Anche se, contrariamente alle previsioni, nel 2011 i contributi regionali e provinciali si sono mantenuti sui livelli del 2010, per prudenza la previsione 2012 riduce le entrate a (invece di ). Eventuali erogazioni in aumento saranno utilizzate per rientrare dal passivo accumulato nel Contributi per progetti - fondatori Le entrate si riferiscono ai progetti di valorizzazione, al progetto Stage con il comune di Abbiategrasso, al progetto Formambiente e a Lascia Che illustri, per un totale di ,90. Contributi per progetti - altri soggetti Le entrate si riferiscono al progetto Formambiente (contributo Cariplo) e a Lascia Che illustri (contributo provincia di Milano), per un totale di ,00. In assenza di certezze, i progetti Vivicultura e Annunciata non prevedono entrate. Provvederemo a una successiva variazione di bilancio con l Assemblea di aprile, qualora i progetti dovessero essere attivati. Ricavi di natura commerciale Nel 2012 entrerà a regime l iniziativa Corsi nel Cassetto., al termine di una sperimentazione effettuata negli ultimi mesi del 2011 che ha dato buoni frutti. Il programma prevede la realizzazione di 15 corsi, oltre ai workshop legati a Lascia che illustri, per un totale di di entrate. pag. 4

7 USCITE Organi A seguito dell applicazione del divieto di percepire emolumenti da parte dei nostri amministratori, previsto dalla L. 122/2010, nel 2012 sono stati previsti soltanto gli emolumenti relativi al collegio dei revisori dei conti, per un totale di I rimborsi spese dovuti agli amministratori sono stati inseriti nei FATTORI PRODUTTIVI. Personale La previsione di bilancio evidenzia, rispetto al 2011, un aumento significativo degli emolumenti per il personale ( ), che non corrisponde a un incremento reale delle retribuzioni ma dipende dal fatto che nel 2011 due assunzioni a tempo determinato erano state previste soltanto per sei mesi e successivamente prorogate dal Cda, in un caso con un incremento del monte ore settimanale per far fronte a carichi di lavoro consolidati; oltre a ciò, una piccola differenza dipende da adeguamenti di natura contrattuale. L organico dei dipendenti è invariato. Per quanto riguarda i collaboratori, la differenza rispetto al 2011 ( ) si riferisce alla gestione del servizio di prestito interbibliotecario, che nel 2012 sarà gestito a saldi invariati per mezzo di collaboratori e non di un appaltatore esterno. L aumento degli emolumenti dei dipendenti si riflette anche sul TFR accantonato e sul premio di risultato, che è agganciato alla retribuzione lorda annua. L impossibilità di far fronte ai nuovi progetti mediante assunzioni ha determinato la scelta di aumentare (da a annui) il monte straordinari. E previsto uno stanziamento di euro per la frequenza a corsi di formazione e partecipazione a seminari, corsi e congressi, che sarà utilizzato anche per l organizzazione di momenti formativi a beneficio di tutti i bibliotecari del sistema. Consulenze E stata ripristinata la quota di adesione a Federculture e sono confermati gli incarichi per l ufficio stampa, il consulente del lavoro, la sicurezza aziendale (con la nomina di un RSPP esterno). La previsione di spesa per il grafico è stata aumentata significativamente rispetto all anno 2011 ( ) perché sarà necessario modificare e ristampare tutti i pieghevoli utilizzati dalle biblioteche per illustrare i servizi di rete agli utenti e modificare alcuni stampati già in uso ma obsoleti. Progetti Sono stati previsti gli stanziamenti per i progetti di valorizzazione delle biblioteche, per la campagna sostenitori e le attività connesse (symposii, giornate Fondazione), Lascia che illustri Per quanto riguarda la biblioteca ambientale, oltre a uno stanziamento di euro 1000 per l aggiornamento delle collezioni, abbiamo previsto un contributo per l Associazione culturale Il Punto, con cui è stata sottoscritta una convenzione che prevede anche la valorizzazione della biblioteca ambientale ( 3000). Per quanto riguarda i progetti Vivicultura e Annunciata, vale quanto detto a proposito delle entrate. pag. 5

8 Avviamenti Nel 2012 sono stanziati euro 5000 per la progettazione del nuovo sito corporate, che sarà composto dal sito istituzionale più altri siti branch (Formambiente, MLOL, Corsi nel cassetto...), euro 7000 per l eventuale trasloco nella nuova sede dell Annunciata (lavori di cablaggio e trasloco) ed euro 3025 per la migrazione del servizio di posta elettronica su altra piattaforma. E intenzione della direzione approfondire la possibilità di un ampliamento del prestito interbibliotecario, che attualmente è limitato alle biblioteche della Fondazione, a una dimensione nazionale e internazionale (per favorire le richieste soprattutto degli studenti universitari), attraverso una collaborazione con la biblioteca comunale di Cologno Monzese. I costi sono ancora da valutare e saranno oggetto di una eventuale, successiva variazione di bilancio. Fattori produttivi La previsione di spesa ricalca quella dell anno precedente (al netto di alcuni adeguamenti legati all indicizzazione di contratti in essere o alla ridefinizione di spese assestate), con le seguenti modifiche: - è stato inserito il rimborso al comune di Abbiategrasso per l utilizzo della sede di via Ticino (il canone non sarà corrisposto se ci trasferiremo all Annunciata) - aggiunti rimborsi spese per amministratori (euro ) e ridotto rimborsi spese al personale, in ragione della previsione di utilizzo di un auto aziendale donata da uno sponsor - aumento significativo della spesa per realizzazione stampati, per consentire la realizzazione e il rifacimento di tutti gli stampati in uso nelle biblioteche - inserito rateo mutuo con Regione Lombardia (un semestre) - previsto spese di gestione per auto aziendale Servizi alle biblioteche E stato adeguato il canone di connettività a seguito della ricontrattualizzazione con Fastweb, con un risparmio significati vo rispetto al 2011 ( ,60). La differenza in aumento per costi di assistenza, manutenzione e aggiornamento dei sistemi informativi ( ,00) è dovuta all acquisto di un servizio di gestione esterna della posta elettronica, del quale beneficiano anche molte biblioteche. La differenza in diminuzione dei costi del prestito interbibliotecario ( ) dipende dal cambio del modello di gestione del servizio (i costi di personale sono stati inseriti alla voce COLLABORATORI). Per quanto riguarda MediaLibraryOnLine, a carico della Fondazione sono posti i costi fissi di manutenzione della piattaforma e il contratto per le banche dati giuridiche Wolters Kluwer. Il costo per l abbonamento agli altri contenuti digitali dal 2012 viene assorbito dal budget per l acquisto centralizzato. Per quanto riguarda l acquisto centralizzato, oltre agli stanziamenti dei comuni sono previsti i bonus spettanti alle biblioteche per la campagna sostenitori e i canoni per le attrezzature che consentono la gestione del servizio, completamente a carico della Fondazione. La distribuzione dei libri alle biblioteche avverrà al medesimo costo d acquisto ottenuto dalla Fondazione, senza franchigie. pag. 6

9 FONDO INDISPONIBILE Il Fondo indisponibile documentato a bilancio nel 2012 ammonta a euro ,00. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile: - l originario fondo di dotazione intangibile costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità effettuati dai Fondatori originari ed i conferimenti di eventuali Fondatori successivi; - i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme dello Statuto; - le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione indisponibile; - gli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi con propria delibera dal Consiglio di Amministrazione VALORI DELLA PRODUZIONE I valori della produzione comprendono eventuali ricavi da vendita di prodotti e servizi, tutti i contributi in conto esercizio che rientrano nel fondo di gestione e l utilizzo di fondi. A norma di statuto, il Fondo di gestione, da utilizzarsi per la gestione d esercizio, è costituito da: - le rendite e i proventi derivanti dal Fondo di dotazione indisponibile e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse della Fondazione medesima; - eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, contributi pubblici e privati espressamente destinati all attività d esercizio; - i contributi annuali corrisposti dai Fondatori ai sensi dell art. 2, comma 3 dello Statuto; - eventuali appositi Fondi di gestione costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione. Nel 2011 i valori della produzione ammonteranno a euro ,00 così distribuiti: contributi in conto esercizio: euro ,00 utilizzo fondi: euro ,00 ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro ,00 Rientrano nei contributi in conto esercizio: Contributi annuali corrisposti dai fondatori: euro ,40 Sono i contributi calcolati a partire dalla quota pro capite di adesione, che il Consiglio Generale di Indirizzo, come previsto dall art. 2 comma 3 dello Statuto, a seguito delle decisioni assunte dall Assemblea Generale ha adeguato a euro 1,20 per abitante; Contributi regionali e provinciali L.R. 81/1985: euro Sono previsti: un contributo regionale pari a euro un contributo provinciale pari a euro La previsione di entrata da contributi provinciali e regionali è stata ridotta in via prudenziale del 17% ( euro) rispetto a quanto percepito nel pag. 7

10 Contributi dei partecipanti: euro Sono i contributi che si prevede di incassare con la campagna Tutti per Leggere, un attività di fund raising molto importante per la vita della Fondazione finalizzata sia a garantire mezzi economici sia a consolidare la sua immagine. A norma di statuto, possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che - condividendo le finalità della Fondazione - contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro,prestazione di attività, attribuzione di beni materiali od immateriali. Inoltre possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche che, per qualità, titoli o attività, possano dare alla Fondazione un contributo d opera o di prestigio. La qualifica di partecipante viene attribuita dal Consiglio Generale di Indirizzo sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento dei Partecipanti. Contributi per specifici progetti: euro ,59 Si tratta di contributi di scopo, per i quali lo statuto prevede si possano anche costituire appositi fondi, effettuati dai fondatori in aggiunta al contributo annuale ordinario, da partecipanti, altri soggetti pubblici e privati. In particolare, la previsione formulata per il 2011 riguarda: euro ,90 per il progetto di valorizzazione delle piccole biblioteche e progetto stage euro ,69 per il progetto di valorizzazione delle raccolte (acquisto centralizzato) euro ,00 per contributi di altri soggetti (progetto biblioteche scolastiche, corso di formazione per bibliotecari, Lascia che illustri) euro ,00 per liberalità euro ,00 per ricavi di natura commerciale Rientrano nell utilizzo fondi: Quote di investimento per acquisto beni immateriali: euro 330,00 Si tratta di immobilizzazioni aventi utilità pluriennale, per le quali si calcola un ammortamento variabile in base al tipo di bene (o servizio). Quote di investimento per acquisto beni materiali: euro ,00 Si tratta di immobilizzazioni aventi utilità pluriennale, per le quali si calcola un ammortamento variabile in base al tipo di materiale acquisito. Comprendono i seguenti interventi: Acquisto centralizzato libri Arredi e attrezzature per ufficio Attrezzature informatiche N.B. Per le immobilizzazioni materiali i medesimi cespiti sono stati inseriti, nella sezione del bilancio Costi della produzione alla voce accantonamento fondo contributi investimenti materiali e immateriali e sono stati pertanto calcolati gli ammortamenti per euro ,00 pag. 8

11 per bilanciare il simmetrico utilizzo del Fondo iscritto tra i valori della produzione. Il risultato dell operazione è quindi sempre a pareggio. Rientrano nei ricavi delle vendite e delle prestazioni: Ricavi di natura commerciale: euro ,00 Si tratta di ricavi derivanti dalla previsione di attività strumentali ed accessorie, effettuate a supporto dell attività istituzionale. COSTI DELLA PRODUZIONE I costi della produzione comprendono tutte le spese sostenute per la gestione: acquisto di beni e servizi, godimento di beni di terzi, spese per il personale, ammortamenti, accantonamenti e oneri diversi. Le spese sono state classificate come segue: Materiale di consumo: euro 6.200,00 Comprende cancelleria, materiali di consumo, piccoli acquisti, spese tipografiche. Servizi: euro ,00 Comprende le spese per gli organi statutari, le collaborazioni e consulenze, le spese per i buoni pasto e per la formazione del personale, l acquisto di servizi da terze parti, le utenze, manutenzioni e contratti di assistenza relativi alla sede e alle attrezzature. Godimento di beni di terzi: euro ,00 Comprende le locazioni e la connettività per il data center e le biblioteche. Personale: euro ,00 Comprende salari e stipendi, oneri sociali a carico della fondazione e trattamento di fine rapporto. Ammortamenti e svalutazioni: euro ,00 Comprende gli ammortamenti previsti per le immobilizzazioni mobiliari e immobiliari Accantonamento fondo contributi investimenti materiali e immateriali: euro ,00 Comprende il valore dei cespiti inseriti fra i ricavi. Oneri diversi di gestione: euro 5.037,00 Comprende le spese per l associazione a altri enti, l acquisto di periodici e pubblicazioni, gli oneri bancari e di bollo. PROVENTI pag. 9

12 In questa voce vengono classificati gli interessi derivanti dalle giacenze bancarie o da eventuali investimenti effettuati con il fondo indisponibile. Si prevedono proventi per un ammontare complessivo pari a euro 0. pag. 10

13 RIEPILOGO Bilancio preventivo 2012 A B Valore della Produzione 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti 0 5 Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio utilizzo fondi Totale valore della produzione (A) Costi della Produzione 6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per servizi per godimento beni di terzi per il personale - salari e stipendi oneri sociali trattamento di fine rapporto altri costi Totale costi per il personale Ammortamenti e Svalutazioni - ammortamento Immobilizzazioni Immateriali ammortamento Immobilizzazioni Materiali svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Totale ammortamenti e svalutazioni Accantonamenti per rischi Accantonamento fondo contributi investimenti materiali e 13 immateriali Oneri diversi di gestione Totale Costi della Produzione (B) Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B) C D E Proventi e oneri Finanziari 17 Interessi e altri oneri finanziari Altri 500 Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 500 Totale proventi e oneri finanziari (C) ( bis) -500 Rettifiche di Valore di attività finanziarie Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 Proventi ed Oneri Straordinari + Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 0 Totale Proventi ed Oneri Straordinari 0 Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) Imposte sul reddito dell esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte correnti Totale imposte sul reddito dell esercizio (22) pag. 11

14 Utile di Esercizio AMMORTAMENTI immateriali VALORE LORDO % AMMORTAMENTO Centralizzazione navigazione internet biblioteche - 33% - Software - 33% - Accantonamento per allestimento nuova sede - 33% materiali VALORE LORDO % AMMORTAMENTO Acquisto centralizzato LIBRI % Allestimento biblioteca centrale di deposito - 16,67% - Arredi e attrezzature per ufficio % 120 Attrezzature informatiche % 1200 Altro TOTALE IMMOBILIZZI pag. 12

15 L ATTIVITA DELLA FONDAZIONE NEL 2012 Nelle pagine seguenti le voci di spesa e le attività che saranno avviate o proseguite dalla Fondazione nel 2012 sono presentate in un ottica più vicina al controllo di gestione, per fornire ai Fondatori e ai Partecipanti una diversa chiave di lettura del bilancio. Le cifre desumibili dagli schemi del bilancio di previsione, nella loro sinteticità, non sono infatti sufficienti a garantire una valutazione compiuta dell attività che la Fondazione intende intraprendere e degli aspetti legati all efficacia della sua azione. Questa forma di comunicazione, improntata alla trasparenza (amministrativa, gestionale e istituzionale) mira a far comprendere quali sono le attività che la Fondazione realizzerà nel I prospetti riassuntivi sono suddivisi in due componenti: le spese strutturali, relative agli interventi che la Fondazione è tenuta ad erogare ai comuni fondatori e che vengono finanziate con le entrate strutturali (contributi dei Comuni e trasferimenti regionali e provinciali); le spese opzionali, relativa a progetti e attività finanziate con risorse e contributi aggiuntivi. PROGETTI / PROMOZIONE DELLA LETTURA euro La realizzazione di attività progettuali nel campo della promozione della lettura e della promozione dell immagine delle biblioteche rappresenta la ragione d essere della Fondazione, il suo valore aggiunto. Le linee guida per il 2012 sono: proseguire e potenziare i progetti in corso e ricercare finanziamenti che ne garantiscano la sostenibilità nel medio periodo. Queste le attività previste: 1. Valorizzazione delle biblioteche Al progetto di valorizzazione, che prevede la stipula di una convenzione con la Fondazione per la gestione della biblioteca, hanno aderito quest anno i comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Casarile, Cisliano, Gaggiano, Mesero, Motta Visconti, Santo Stefano Ticino, Vernate. Il servizio di gestione è stato affidato con procedura negoziata a una cooperativa. Le convenzioni prevedono inoltre che la Fondazione organizzi nei comuni coinvolti attività di promozione della lettura; fra queste, sarà riproposta la quinta edizione della rassegna estiva Racconti a voce alta. Questo progetto, avviato nel 2007, sarà oggetto di riflessione da parte del CDA e dei comuni interessati, secondo le prospettive descritte nel punto n. 7 delle Linee programmatiche per il mandato Spesa prevista: euro Campagna sostenitori Tutti per Leggere e Symposii della Fondazione La campagna, finalizzata ad ottenere sostegno morale ma soprattutto economico, sarà potenziata attraverso una costante presenza della Fondazione nelle occasioni pubbliche (feste, sagre, ricorrenze) che prevedono forte affluenza di pubblico e con un rinnovato impegno nei confronti delle realtà produttive del territorio, alle quali si proporrà di aderire in qualità di partecipanti istituzionali, sostenendo i progetti della fondazione. Accanto a tali attività consolidate verrà portata avanti, dati gli esiti positivi della sperimentazione avvenuta nel secondo semestre del 2011, l organizzazione di eventi di fund raising a invito: le cene di raccolta fondi, la cui formula è mutuata da esempi quali quelli della New York Public Library, mirano alla costituzione di gruppi di fidelizzati che agiscano successivamente come opinion leader promuovendo costantemente la ricchezza e la qualità dei servizi messi a disposizione dalle biblioteche del sistema. Entrambe le pag. 13

16 azioni sono strumenti per aprire piccoli portafogli a sostegno delle collezioni delle biblioteche e dei progetti di promozione a regia centrale. La creazione di partnership con i soggetti che operano sul territorio (realtà commerciali e culturali) trasforma la Fondazione Per Leggere in un interlocutore importante in termini di visibilità e di qualità del prodotto offerto. Lo stanziamento è utilizzato per la realizzazione di materiali promozionali e gadget, l impiego di personale a prestazione occasionale per le Giornate Fondazione, l organizzazione dei Symposii. Spesa prevista: euro ,00 3. Conferenza programmatica annuale La quinta edizione del nostro appuntamento di Settembre, ormai entrato nella consuetudine come momento di confronto e verifica dell attività realizzata, delle priorità di sviluppo a breve e medio termine, sarà realizzato a budget zero. Spesa prevista: euro 322,00 4. Promozione della lettura Visto il buon esito registrato nelle edizioni precedenti, sarà riproposto come attività annuale di promozione della lettura la quarta edizione del progetto LASCIA CHE ILLUSTRI... dedicato a un illustratore per ragazzi. Il progetto potrà essere realizzato con il concorso delle biblioteche che decideranno di ospitare la mostra dell illustratore. Spesa prevista: euro6.700,00 5. Biblioteca di Cultura ambientale La gestione della sede della biblioteca di cultura ambientale sarà realizzata con la collaborazione dell'associazione di promozione sociale "Il Punto", con la quale è stata stipulata apposita convenzione. La convenzione prevede la gestione degli spazi in orari di normale e straordinaria apertura al pubblico oltre che la promozione della biblioteca ambientale vista come eccellenza del nostro territorio. Per la valorizzazione della struttura e delle sue attività è prevista la realizzazione di quattro iniziative pubbliche legate ai temi Ambiente, Energie, Acqua e Rifiuti. È infine previsto un potenziamento della collezione del patrimonio documentario a carattere ambientale. Spesa prevista: 4.000,00 6. Altri progetti Il coordinamento della biblioteca di cultura ambientale seguirà il progetto Conoscere per agire: adulti responsabili per territori sostenibili". Il progetto, di durata pluriennale (ottobre maggio 2013), è stato presentato a Fondazione Cariplo nelle richieste di contributo competenti l'area ambiente ottenendo un finanziamento di ,00. Vi aderiscono 45 Comuni (42 facenti parti il sistema di Fondazione Per Leggere e 3 Comuni fuori sistema, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo), 7 società municipalizzate territoriali del settore ambiente e 2 partner di progetto. Per l'anno 2012 sono previste le seguenti azioni di progetto: - Corsi di in-formazione in ambito ambientale; - Corsi di compostaggio domestico; - Tour guidati in impianti di eccellenza sul territorio; pag. 14

17 - Attività di comunicazione e partecipazione (questionario online di percezione del territorio, concorso letterario, concorso fotografico). Il sito sarà lo strumento di raccolta delle esperienze del progetto e di interazione tra gli attori coinvolti. Spesa prevista: euro ,00 Vivicultura Il progetto, presentato per un finanziamento sul bando Cariplo 2011 Aumentare il pubblico della cultura, mira ad estendere la fruizione culturale attraverso una migliore gestione delle informazioni relative all offerta culturale e uno stretto coinvolgimento dei soggetti che producono e diffondono cultura nel sud ovest milanese. Vivicultura punta a rendere efficiente l invio di informazioni attraverso l utilizzo di una piattaforma evoluta di messaggistica in grado di raccogliere tutte le informazioni sulla programmazione culturale del nostro territorio, di integrarle con quelle relative ai nuovi acquisti e all attività delle biblioteche e di distribuirle utilizzando tutti i canali di comunicazione oggi disponibili (web, social network, e sms) al pubblico, sulla base di una profilazione degli interessi culturali che sarà elaborata a partire dalle preferenze dichiarate dagli utenti. Il progetto consiste nel fare evolvere il sistema di gestione della messaggistica già in uso nelle biblioteche della Fondazione verso un vero e proprio Sistema Informativo Territoriale Intelligente per la Cultura, utilizzando una tecnologia di trattamento ed elaborazione dei dati largamente utilizzata in altri settori economici: la business intelligence. L opportunità di rendere finalmente confrontabili i dati storici, bibliografici ed anagrafici, raccolti nel corso degli anni dai servizi bibliotecari con quelli degli eventi e delle attività culturali del territorio rappresenta un occasione unica per far evolvere la natura stessa dell approccio alla comunicazione, alla programmazione ed alla fruizione culturale. Spesa prevista: da definire Corsi per il tempo libero Vista la felice riuscita della prima edizione di "Corsi nel cassetto" l'iniziativa proseguirà nel 2012 con la realizzazione di tre tranche di corsi: febbraio-marzo, maggio-giugno, ottobre-novembre. Gli obiettivi rimangono quelli enunciati nelle linee programmatiche approvate dall'assemblea generale dei soci, e sono: - Ricaduta economica diretta sulle biblioteche e sulla Fondazione Per Leggere, attraverso: A) campagna sostenitori - 50 % del contributo di sostengo alle biblioteche - 50 % del contributo di sostengo a Fondazione B) acquisto centralizzato - 10 % dell'utile prodotto alle biblioteche - 90 % dell'utile prodotto a Fondazione - Visibilità della biblioteche sul territorio - Aggiunta di un nuovo servizio all'utenza e alla cittadinanza - Aumento del numero degli iscritti Obiettivi raggiunti nel 2011 con margini di miglioramento nel 2012 che, attraverso la rimodulazione dell'iniziativa, mirano a far diventare l'iniziativa "Corsi nel cassetto" una proposta consolidata per le biblioteche del sistema. I corsi rappresentano momenti di crescita personale e professionale per l'utenza e la cittadinanza coinvolta, proporranno percorsi di formazione legati alle tematiche di arte, cultura e tempo libero e saranno interamente sostenuti con le quote di iscrizione. Spesa prevista: euro ,00 pag. 15

18 RIEPILOGO Spese strutturali Spese opzionali Progetti valorizzazione 0, ,21 Campagna promozionale per adesione partecipanti 2.400, ,00 Conferenza programmatica annuale 322,83 0,00 Progetto annuale di sistema per la promozione della lettura 0, ,00 Biblioteca di cultura ambientale 4.000,00 0,00 Valorizzazione Fondo Ascoli 0,00 0,00 Convenzioni con comuni e università 0,00 0,00 Studi, ricerche e pubblicazioni 0,00 0,00 Altri progetti 0, ,00 TOTALE 6.722, ,21 AVVIAMENTI Nel 2012 saranno sviluppati due nuovi progetti: il primo prevede la realizzazione di un nuovo sito web, il secondo il trasferimento della sede operativa della Fondazione presso il Convento dell Annunciata, il terzo la predisposizione di un nuovo sistema di gestione della posta elettronica. 1. Nuovo sito web La Fondazione ha necessità di disporre di un sito web moderno e accattivante, per poter offrire i servizi che a seguito dell evoluzione della tecnologia e dei modi di vivere la rete delle persone sono oggi dati quasi per scontati e per poter fornire un immagine che rifletta il grado di competenza e professionalità che lo staff e i bibliotecari mettono a disposizione del pubblico. Attualmente, il sito web della Fondazione, è gestito da personale interno e presenta caratteristiche tecniche assolutamente inadeguate alla ricchezza e complessità dei servizi che è possibile offrire all utenza, oltre a comportare carichi di lavoro eccessivi per il suo mantenimento e aggiornamento. Il progetto prevede il riutilizzo parziale del lavoro di progettazione e implementazione del sito che è finanziato da Fondazione Cariplo e sarà basato su tecnologie CMS che permetteranno a tutti gli operatori, anche nelle biblioteche, di aggiornare i contenuti di propria competenza in maniera semplice e immediata. Il nuovo sito, che aspira a proporsi non solo come vetrina e centro di informazioni, ma anche come portale della lettura e delle biblioteche, offrirà una maggiore integrazione con il catalogo, con i servizi on line, con MediaLibraryOnLine, con il blog delle biblioteche, e si avvarrà di sistemi di single-signon per tutti i servizi. Spesa prevista: euro5.000,00 2. Trasferimento della sede operativa (Progetto Annunciata) Questo obiettivo sarà perseguito nella prospettiva attualmente in fase di discussione preliminare con l Amministrazione Comunale di Abbiategrasso dell avvio di attività e servizi culturali promossi e gestiti dalla Fondazione presso il Convento dell Annunciata. Gli importi stanziati si riferiscono alle spese di trasloco e predisposizione del cablaggio, nell ipotesi di effettuare il trasferimento Spesa prevista: euro 7.000,00 pag. 16

19 3. Nuovo sistema di gestione La Fondazione fornisce circa 50 caselle di posta allo staff e alle biblioteche. Il nuovo servizio servirà a gestire i flussi di posta elettronica in maniera ottimale e in completa sicurezza. Spesa prevista: euro 3.025,00 SPESE PER L EROGAZIONE DI SERVIZI ALLE BIBLIOTECHE euro Connettività per il collegamento delle biblioteche ai server e a internet Nel 2012 la rete telematica della Fondazione sarà potenziata a seguito della ricontrattualizzazione dei canoni effettuata a fine 2011, che ha portato a una riduzione significativa dei costi (circa euro l anno). La banda delle linee utilizzate dalle biblioteche sarà raddoppiata mentre la banda disponibile al centro stella arriverà complessivamente a 70 MB, a fronte dei 50 attuali. Spesa prevista: euro ,00 2. Assistenza, manutenzione e aggiornamento sistema informativo / sito web Il mantenimento dell efficienza del software di gestione e dei sistemi operativi dei server, e l esigenza di modificare gli applicativi per adattarli alle esigenze dei servizi comporta l affidamento di un servizio di gestione sistemistica e di manutenzione alla società fornitrice di Q-Series, il rinnovo dei canoni di assistenza hardware e il mantenimento di un servizio di antivirus e antispyware centralizzato. Spesa prevista: euro ,00 3. Prestito interbibliotecario Nel 2012 cambieranno gli assetti di erogazione del servizio e le frequenze dei passaggi, che saranno gradualmente riportati ai livelli del Il servizio sarà attivo per 46 settimane, con sospensione nel mese di agosto e durante le festività natalizie. La riduzione dei contatti settimanali, che negli anni scorsi si era resa necessaria per ragioni di bilancio, è stata rivista nel quadro di una complessiva ipotesi di razionalizzazione del servizio, che prevede l utilizzo di un mezzo di proprietà della Fondazione. Il costo del personale che gestisce il servizio è computato alla voce COLLABORATORI. Qui sono riportati solo i costi di gestione dell automezzo Spesa prevista: euro ,00 4. Catalogazione e archiviazione Questa voce comprende esclusivamente i costi per gli strumenti e le attrezzature di supporto necessarie per il servizio di catalogazione, compresa una postazione SBN. Spesa prevista: euro 500,00 pag. 17

20 5. Abbonamento a banche dati Questa voce comprende il canone di manutenzione della piattaforma Media Library On Line, il rateo contrattuale per l accesso alle banche dati giuridiche Wolters Kluwer (già nota come De Agostini Giuridica) e l abbonamento alla banca dati di Syndetics. Tutti i contenuti di MediaLibraryOnLine (quotidiani, musica in streaming e in download, prestito e- book, ecc.) saranno sostenuti, a partire dal 2012, con le risorse destinate all acquisto centralizzato. Spesa prevista: euro ,00 6. Valorizzazione e potenziamento delle raccolte Nel 2012 entrerà a regime il progetto di valorizzazione e potenziamento delle raccolte approvato dall Assemblea Generale, al quale hanno aderito tutti i comuni. Come previsto dall Assemblea Generale, nel 2012 sarà attuata una moratoria sugli standard minimi di acquisto, per consentire a tutti di partecipare al progetto anche in una situazione di oggettiva crisi. Gli acquisti saranno gestiti attraverso una libreria online della Fondazione dotata di un nuovo software che presenta, rispetto a quello in uso fino al 2011, maggiori funzionalità per il lavoro di selezione effettuato dai bibliotecari. In questa voce di costo, oltre alle risorse per gli acquisti (che comprendono sia lo stanziamento dei comuni che aderiscono al progetto di acquisto centralizzato sia il bonus campagna sostenitori per le biblioteche che hanno raccolto adesioni), sono comprese le spese per gli strumenti - software, banche dati e servizi di informazione editoriale - utilizzati per gestire al meglio il servizio. Una percentuale del budget complessivo per gli acquisti (decisa dall assemblea plenaria dei bibliotecari) sarà utilizzata per l acquisto di contenuti digitali nella Media Library Spesa prevista: euro ,00 7. Tesseramento utenti La gestione del tesseramento è stata radicalmente rivista nel 2010 con il passaggio all uso della CRS Carta Regionale dei Servizi: le tessere personalizzate rilasciate dalla Fondazione sono state mantenute solo per le categorie di cittadini non in possesso della CRS e per i minori di 15 anni. La Fondazione provvede alla stampa di tutto il materiale occorrente (moduli di iscrizione e moduli di modifica/cancellazione dei dati personali, etichette, opuscoli informativi) e alla gestione dell archivio dei moduli di iscrizione. Spesa prevista: euro 1.700,00 8. Inventariazione Questa voce di costo comprende la realizzazione delle etichette riportanti il numero di inventario e/o il barcode di identificazione, che ogni biblioteca applica su tutti i materiali di nuova acquisizione e sulle schede di iscrizione degli utenti che non sono in possesso della CRS. La gestione degli inventari è invece interamente automatizzata e viene effettuata dal personale della Fondazione, all interno del software di gestione Q-Series. La previsione di spesa è invariata rispetto al Spesa prevista: euro 3.000,00 pag. 18

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