C O M U N E C A C C A M O

Transcript

1 C O M U N E C A C C A M O Provincia Regionale di Palermo Corso Umberto I, Prov. Pa Tel I SETTORE - ATTIVITA' ISTITUZIONALI RESPONSABILE P.O. : GERACI MARIA FRANCA Responsabile del procedimento: POLLINA MARIA TERESA Determinazione n. 53 del reg. gen. 442 OGGETTO: : Liquidazione in favore del Dott. Antonio Mineo, esperto del Sindaco. Fatture n.27 del 30/09/2013 e n. 28 del 21/10/2013. Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 151, IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. Parere: Favorevole Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GERACI MARIA FRANCA

2 OGGETTO: Liquidazione in favore del Dott. Antonio Mineo, esperto del Sindaco. Fatture: n.27 del 30/09/2013 e n.28 del 21/10/2013. IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SERVIZIO I Premesso: - che con determinazione sindacale n. 2 del 22 gennaio 2013 (reg. gen. n. 4) è stato affidato, ai sensi dell'art.14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i., l incarico di collaboratore esterno al dott. Antonio Mineo, quale esperto del Sindaco in materia economico-finanziaria, per la durata di mesi sei con decorrenza dal 22 gennaio 2013; - che con la medesima determinazione veniva convenuto il compenso in ,00 lordi, comprensivi di cassa previdenza ed Iva, oltre il pagamento del rimborso spese di viaggio, da corrispondere dietro presentazione di regolare fattura; Considerato che con determinazione sindacale n. 30 del 18 luglio R.G. n. 305 è stato prorogato fino al 31/12/2013 l incarico affidato, ai sensi dell'art.14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i., al dott. Antonio Mineo, quale esperto del Sindaco in materia economicofinanziaria; Richiamata la determinazione del Responsabile del I settore n. 45 del 23 agosto R.G. n. 359 con la quale è stata impegnata per il periodo luglio/dicembre 2013 la somma di ,00 lordi, giusto impegno di spesa n.26, sul capitolo 6693 denominato Spese per liti ed arbitraggi, ecc. del redigendo bilancio di previsione 2013, intervento ; Vista la fattura n. 27/2013 del 30 settembre 2013, prodotta dal dott. Antonio Mineo, codice fiscale MNI NTN 56H18 A546W - Partita Iva con studio in Bagheria (PA), per l'importo lordo di 4.359,63 relativo all'attività resa nel periodo 22 luglio settembre 2013 ( 1.456,00 x 1ª e 1.456,00 x 2ª mensilità di proroga dell incarico) e 552,42 per spese imponibili di viaggio (n.27 x 20,46 cad.); Vista la fattura n. 28/2013 del 21 ottobre 2013, prodotta dal dott. Antonio Mineo, codice fiscale MNI NTN 56H18 A546W - Partita Iva con studio in Bagheria (PA), per l'importo lordo di relativo all'attività resa nel periodo 22 settembre ottobre 2013 ( 1.456,00 x 3ª mensilità di proroga dell incarico) e 245,52 per spese imponibili di viaggio (n.12 x 20,46 cad.); Ritenuto, pertanto, dover procedere al pagamento delle suddette fatture per un totale lordo di 6.518,52 di cui: - per la fattura n.27/ ,75 netti da liquidare al professionista ed 692,88 per ritenuta d'acconto; - per la fattura n.28/ ,59 netti da liquidare al professionista ed 340,30 per ritenuta d'acconto; Atteso che la prestazione è stata regolarmente eseguita; Visto l'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136; Visto il regolamento di contabilità; Visto lo statuto comunale; Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico sull Ordinamento degli Enti Locali e s. m. ed integrazioni; Determinazione I SETTORE - ATTIVITA' ISTITUZIONALI n.53 del COMUNE DI CACCAMO Pag.

3 Ritenuta la propria competenza in merito, in virtù della determinazione sindacale n. 26 del 13 giugno R.G. n.5 di conferimento incarico di posizione organizzativa; D E T E R M I N A Liquidare in favore del dott. Antonio Mineo - codice fiscale MNI NTN 56H18 A546W - Partita Iva con studio in via Lombino, Bagheria (PA), per n. 3 mensilità di proroga dell incarico dal 22 luglio - 21 ottobre 2013 e per spese di viaggio, la somma lorda di 6.518,52 di cui: - per la fattura n.27/ ,75 netti da liquidare al professionista ed 692,88 per ritenuta d'acconto; - per la fattura n.28/ ,59 netti da liquidare al professionista ed 340,30 per ritenuta d'acconto. Disporre che il suddetto pagamento avvenga mediante accredito sul conto corrente intrattenuto dal professionista presso il Credito Siciliano - Agenzia di Bagheria, codice IBAN: IT 78 V BIC = RSANIT3P. Dare atto che la suddetta somma trova copertura, giusto impegno di spesa n.26, al capitolo 6693 denominato Spese per liti ed arbitraggi, ecc. del redigendo bilancio di previsione 2013, intervento Dare atto che per il suddetto pagamento non occorre richiedere il codice identificativo gare (CIG), giusta determinazione dell'a.v.c.p. n. 4/2011, paragrafo 7.1. Il Responsabile del Servizio f.to POLLINA MARIA TERESA IL RESPONSABILE DEL I SETTORE - ATTIVITA' ISTITUZIONALI Vista la proposta sopra riportata; Visti gli atti nella stessa richiamati; Ritenuto di doverla approvare nella sua interezza; Determinazione I SETTORE - ATTIVITA' ISTITUZIONALI n.53 del COMUNE DI CACCAMO Pag.

4 D E T E R M I N A Approvare integralmente la superiore proposta. IL RESPONSABILE DEL I SETTORE - ATTIVITA' ISTITUZIONALI f.to GERACI MARIA FRANCA Determinazione I SETTORE - ATTIVITA' ISTITUZIONALI n.53 del COMUNE DI CACCAMO Pag.

5 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile delle pubblicazioni, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal al con numero di pubblicazione 1157 Caccamo lì, Il Responsabile delle Pubblicazioni IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa FRAGALE FRANCESCO Determinazione I SETTORE - ATTIVITA' ISTITUZIONALI n.53 del COMUNE DI CACCAMO Pag.

6

7

8