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2 TUTELA MINORI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE RESPONSABILE (COMANDO ASL) , ,57 3 PSICOLOGI 18 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA) , ,00 1 PSICOLOGO 18 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA) ,00 2 ASSISTENTI SOCIALI (CONTRATTO DI DIPENDENZA) COMPRENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' 1 ASSISTENTE SOCIALE (COMANDO ASL) SUPERVISIONE SUBTOTALE PERSONALE RIMBORSO CHILOMETRICO E CARBURANTE RISCALDAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE SPESE STRAORDINARIE PER CAMBIO SEDE (IMBIANCATURA, TRASLOCO, VOLTURA UTENZE) ALTRE UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ENEL) TICKET PER DUE OPERATORI SPESE POSTALI PULIZIA E SPAZIO VERDE CANCELLERIA SUBTOTALE ALTRE SPESE TOTALE SPESE DI GESTIONE COSTI DEI COLLOCAMENTI TOTALE COSTI FONDO SOCIALE REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 ad abitante) TOTALE RICAVI (A) DA COMUNI PER GESTIONE DA COMUNI PER COLLOCAMENTI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE (A + B) , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500, , , , , ,32 600,00 505, , ,00 200,00 200, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 29/11/ Pag. 2 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsTUTELA

3 SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (S.E.M.) RESPONSABILE AL 30% PREVENTIVO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE 4 EDUCATORI PER EDUCATIVA DOMICILIARE CON FUNZIONI PREVENTIVE E TRATTAMENTALI 15 ORE SETTIMANALI 3 EDUCATORI A 15 ORE SETTIMANALI PSICOLOGO A 10 ORE SETTIMANALI 1 COORDINATORE TECNICO A 14 ORE SETTIMANALI 1 MODULO FORMATIVO DI 15 ORE SUPERVISIONE INTEGRAZIONE S.E.M. (LEGGE 285) QUOTA RICONOSCIUTA A COMUNE DI ROBECCHETTO PER IL PERIODO MAGGIO/LUGLIO + ATTIVITA' SETTEMBRE/DICEMBRE , , , , ,00 QUOTA PER ATTIVITA' DIVERSE A FAVORE DI UTENTI ADOLESCENTI SUBTOTALE PERSONALE 5.000, , ,17 SPESE TELEFONICHE (CELLULARE + FISSO + ADSL) 1.797, ,26 TICKET PER 1 OPERATORE 94,52 94,52 RIMBORSO CHILOMETRICO 41,62 41,62 CANCELLERIA 2.000,00 50,00 QUOTA PER CANONE DI LOCAZIONE, UTENZE E SPESE DI PULIZIA SEDE DI ROBECCHETTO. SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI , , , , ,57 FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 08 0, ,00 FONDO PROVINCIALE , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER LEGGE , ,00 TOTALE RICAVI (A) , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , ,57 TOTALE (A + B) , ,57 29/11/ Pag. 3 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsSEM

4 VOLUMI DI ATTIVITA' GESTIONE SISTEMA DOMIPHONE TOTALE COSTI SAD TRAMITE VOUCHER COSTI DI GESTIONE , , , , , ,51 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMA DOMIPHONE TOTALE RICAVI (A) DA COMUNI PER GESTIONE (B) TOTALE (A + B) , , , , , , , , , ,51 COMUNE POP STIMA ANNO SPESA DISTRIBUZIONE POTENZIALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ,00 quota FNPS utilizzata DOVUTO DA COMUNI ARCONATE , , ,00 0,00 BERNATE , , , ,84 BUSCATE , , ,00 0,00 CASTANO PRIMO , , ,03 665,47 CUGGIONO , , , ,11 INVERUNO , , ,50 0,00 MAGNAGO , , ,50 0,00 NOSATE , ,78 0,00 0,00 ROBECCHETTO , , , ,03 TURBIGO , , , ,02 VANZAGHELLO , , , ,68 TOTALE , , , ,16 29/11/ Pag. 4 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsSAD TRAMITE VOUCHER

5 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 5 ASSISTENTI SOCIALI DIPENDENTI COMPRENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' SUBTOTALE PERSONALE SPESE TELEFONICHE (CELLULARI) TICKET PER SEI OPERATORI RIMBORSO CHILOMETRICO SPESE POSTALI SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE RESPONSABILE AL 50% COMPRENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' , , , , , , , , , , , ,91 200,00 167, , , , ,65 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI RESIDUI 2003/2005 COFINANZIAMENTO COMUNALE RESIDUI 06 ( 3,00 AD ABITANTE) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO PROVINCIALE COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 ad abitante) TOTALE RICAVI (A) DA COMUNI PER GESTIONE (B) TOTALE (A + B) 8.428, , , , , , , , , , , ,36 0, , ,65 29/11/ Pag. 5 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsSERVIZIO SOCIALE

6 SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) RESPONSABILE AL 25% EDUCATORE (COMANDO ASL) CELLULARI TICKET PER UN OPERATORE RIMBORSO CHILOMETRICO SPESE TELEFONICHE (FISSO + ADSL) E SPESE POSTALI SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI GESTIONALI STRUMENTI DI MEDIAZIONE INAIL SUBOTOTALE STRUMENTI TOTALE COSTI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI PER: 1 EDUCATORE A 38 ORE SETTIMANALI 1EDUCATORE A 19 ORE SETTIMANALI 1 PSICOLOGA A 10 ORE SETTIMANALI 1 ASSISTENTE SOCIALE A 4 ORE MENSILI SPESE ACCESSORIE E STRUMENTI INFORMATICI SUBTOTALE PERSONALE , , , , , , , ,46 220,00 196,01 333,27 207,98 90,00 80, , , , , , , , , , , , , , ,10 FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 08 FONDO PROVINCIALE TOTALE RICAVI (A) DA COMUNI PER GESTIONE DA COMUNI PER STRUMENTI DI MEDIAZIONE TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE (A + B) , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,10 29/11/ Pag. 6 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsSIL

7 SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA imputazione costi per suddivisione oneri tra Comuni spese gestionali spese STRUMENTI da suddividere in quota capitaria da suddividere per quote utilizzo 100% coordinatore ,05 SPESE STRUMENTI ,00 90% educatore ,00 10% educatore 3.810,00 100% COOP ,64 10% ticket 33,33 90% ticket 299,94 10% telefoniche postali rimborso chilometrico 271,00 TOTALE SPESE ,38 entrate per gestione (circ 4) ,00 90% telefoniche postali rimborso chilometrico 2.439,00 TOTALE SPESE ,58 entrate per strumenti (circ 4) entrate per gestione (fondo provinciale) ,38 entrate per gestione (fondo provinciale) ,62 DA COMUNI DA COMUNI ,96 29/11/ Pag. 7 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsSIL

8 SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE RESPONSABILE AL 25% COOPERATIVA SODALITAS PER: 3 EDUCATORI A 38 ORE SETTIMANALI 1 EDUCATORE A 19 ORE SETTIMANALI 1 COORDINATORE OPERATIVO PART TIME 1 TEATROTERAPISTA 1 PSICOLOGO SPESE ACCESSORIE ATTIVITA' DI PISCINA MATERIALE EDUCATIVO FORMAZIONE MENSA PICCOLA MANUTENZIONE PULMINO GITE TELEFONO ED ASSICURAZIONI SUBTOTALE PERSONALE TICKET PER UN OPERATORE RIMBORSO CHILOMETRICO SPESE TELEFONICHE (CELLULARE) PULIZIA MANUTENZIONI E CARBURANTE PULMINO ASSICURAZIONI SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI , , , , , ,31 333,27 207,98 90,00 80,00 60,00 57, , ,00 600,00 500,00 100,00 95, , , , ,69 FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 08 FONDO PROVINCIALE TOTALE RICAVI (A) TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE (A + B) , , , , , , , , ,69 29/11/ Pag. 8 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsSFA

9 TRASPORTO PER CDD COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PREVENTIVO CONTRATTO SILVER PRESS , ,00 TOTALE COSTI , ,00 TOTALE RICAVI (A) 0,00 0,00 TOTALE DA COMUNI (B) , ,00 TOTALE (A + B) , ,00 29/11/ Pag. 9 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsTRASPORTO

10 UFFICIO DI PIANO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE FUNZIONE DI RESPONSABILITA' AL 70% (PROGRAMMAZIONE E PROGETTI) , ,05 1 AMMINISTRATIVO CAT 3 SUPER (P.T. 70%) AL 60% , ,47 1 AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 70% , ,16 SUBTOTALE PERSONALE TICKET PER TRE OPERATORI SPESE TELEFONICHE (CELLULARE) RIMBORSO CHIILOMETRICO SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI , , , ,33 190,00 184,32 180,00 179, , , , ,88 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI RESIDUI 2003/2005 FONDO PROVINCIALE TOTALE RICAVI (A) TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE (A + B) , ,88 0,00 0, , ,88 0,00 0, , ,88 29/11/ Pag. 10 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsUDP

11 PROGETTO PEDAGOGIA COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE 4 PEDAGOGISTE COOPERATIVA KINESIS PER 2688 ORE ANNUE SUBTOTALE PERSONALE SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI DA COMUNI PER GESTIONE PREVENTIVO , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 ORE ANNUE COMUNI che acquistavano da Kinesis contratto ANNO SCOLASTICO 07/08 STIMA ORE ANNUE VALORE ORARIO compreso iva TOTALE contratto ARCONATE , ,40 BERNATE , ,16 BUSCATE , ,00 CASTANO PRIMO , ,00 INVERUNO E FURATO , ,20 MAGNAGO , ,80 ROBECCHETTO , ,00 VANZAGHELLO , ,00 totale ,56 Nel presente preventivo i costi del Progetto sono quantificati su base annua (anno solare). Il Progetto comprende il periodo gennaio luglio dell'anno scolastico 07/08 e il periodo settembre dicembre del futuro anno scolastico 08/09. Per la parte inerente l'anno scolastico 07/08 le ore sono state calcolate secondo la contrattazione già in essere. Per il periodo settembre/dicembre 08 è stata inserita una previsione che dovrà essere attualizzata a giugno in occasione dell'acquisto delle ore per l'anno scolastico 08/09. Nella scheda di previsione, data la natura di progettualità, non sono evidenziati i costi, comunque sostenuti da Azienda Sociale, per garantire l'attività di coordinamento, che viene svolta dalla figura della coordinatrice Fernanda Costa. 29/11/ Pag. 11 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsPEDAGOGIA

12 SPORTELLO INFORMAGIOVANI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE 1 OPERATRICE/ORIENTATRICE DIPENDENTE PART TIME AL 63% (24 ORE SETTIMANALI) CONVENZIONE CON COOP. STRIPES PER 1 OPERATORE 12 ORE SETTIMANALI PER 47 SETTIMANE PREVENTIVO , , ,50 CONVENZIONE CON COOP. KINESIS PER UN OPERATORE 0, ,00 SUBTOTALE PERSONALE , ,92 TICKET PER 1 OPERATORE 0,00 194,70 RIMBORSO CHILOMETRICO 0,00 202,13 SUBTOTALE ALTRI COSTI 0,00 396,83 TOTALE COSTI , ,75 DA COMUNI PER GESTIONE , ,75 Il presente preventivo vede un'ipotesi di partership con il privato sociale che fornisce un operatore con funzioni sia di sportello che di orientamento. Il servizio è a favore di tre Amministrazioni Comunali ciascuna elle quali avrà a disposizione un monte ore annuo totale di servizio pari a 188 da utilizzare sia per lo sportello che per l'orientamento. Nella scheda di previsione, data la natura di progettualità, non sono evidenziati i costi, comunque sostenuti da Azienda Sociale, per garantire l'attività di coordinamento, che viene svolta dalla figura della coordinatrice Sara Testa. COMUNE ore quota a consumo MAGNAGO ,00 ROBECCHETTO ,00 VANZAGHELLO ,00 TOTALE ,00 29/11/ Pag. 12 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsINFORMAGIOVANI

13 PROGETTO LEGGE 45: GIOVANI IN MOVIMENTO ANNO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COORDINATORE DEL PROGETTO COOP. ALBATROS PER 200 ORETOTALI ANNUE 3 EDUCATORI COOP. ALBATROS PER 1540 ORE TOTALI ANNUE 1 PSICOLOGO COOP ALBATROS PER 200 ORE TOTALI ANNUE SUBTOTALE PERSONALE MATERIALE, LOGISTICA ED ESPERTI PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTIVAL DEI CORTOMETRAGGI SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI , , , ,00 0,00 0, , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI , ,00 TOTALE RICAVI (A) , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 0,00 TOTALE (A + B) , ,00 Il progetto persegue le finalità della Legge 45 ed è attivo sul territorio già da svariati anni in partnership con una cooperativa storicamente presente sul territorio del Castanese. Nella versione presentata a preventivo è prevista un'azione progettuale di rilievo affidata alla medesima realtà del Terzo Settore. Nella scheda di previsione, data la natura di progettualità, non sono evidenziati i costi, comunque sostenuti da Azienda Sociale, per garantire l'attività di coordinamento, che viene svolta dalla figura della coordinatrice Sara Testa. 29/11/ Pag. 13 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsGIOVANI IN MOVIMENTO

14 SPORTELLO STRANIERI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COORDINATORE DEL PROGETTO COOP LULE PER 280 ORE TOTALI ANNUE 2 OPERATORI COOP LULE PER 2266 ORE TOTALI ANNUE 1 OPERATORI COOP LULE PER 538 ORE TOTALI ANNUE PER SPORTELLO RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI SUBTOTALE PERSONALE MATERIALE, RIMBORSI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI PREVENTIVO 7.000, , , , , , , , , , , , ,20 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 AD ABITANTE) , ,20 CONTRIBUTO UNA TANTUM PROVINCIALE PER RICONGIUNGIMENTI ,00 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LEGGE 40/06 GESTIONE SOVRADISTRETTUALE TOTALE RICAVI (A) 3.000, , ,20 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 8.001,10 0,00 TOTALE (A + B) , ,20 Lo sportello è stato finanziato negli scorsi anni attraverso le risorse della Legge 40, per l'annualità viene confermato assurgendo a dignità di servizio, come previsto nel Piano di Zona 06/08, attraverso un'operazione di fidelizzazione del personale dedicato mediante la sua assunzione diretta da parte della cooperativa che storicamente ha gestito in partnership lo sportello. Nella scheda di previsione, data la natura di progettualità, non sono evidenziati i costi, comunque sostenuti da Azienda Sociale, per garantire l'attività di coordinamento, che viene svolta dalla figura della coordinatrice Fernanda Costa. 29/11/ Pag. 14 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsSPORTELLO STRANIERI

15 PROGETTO LEGGE 40: SENTIRE, PENSARE UN MONDO SENZA CONFINI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PREVENTIVO COORDINATORE DEL PROGETTO COOP LULE /KINESIS PER 205 ORE ANNUE 5.125, ,00 FACILITATORI LINGUISTICI PER 1400 ORE ANNUE , ,00 MEDIATORI LINGUISTICI PER 50 ORE ANNUE 1.500, ,00 FORMATORI PER 20 ORE ANNUE 1.000, ,00 SUBTOTALE PERSONALE , ,00 MATERIALE, RIMBORSI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO 2.200, ,00 SUBTOTALE ALTRI COSTI 2.200, ,00 SUBTOTALE , ,00 INTEGRAZIONE COMUNE DI CASTANO PRIMO (290 ORE) 6.032,00 TOTALE COSTI , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI , ,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 AD ABITANTE) 4.683,00 TOTALE RICAVI (A) , ,00 DA COMUNI (CASTANO) PER GESTIONE (B) 0, ,00 TOTALE (A + B) , ,00 Il Progetto viene finanziato col Fondo Nazionale Politiche Sociali e attraverso quote di cofinanziamento comunale, nel perseguimento delle finalità della Legge 40, come peraltro previsto nel Piano di Zona 06/08 e realizzato attraverso la partnership (ATI) tra azienda Sociale e due cooperative storicamente presenti sul territorio del Castanese. Come per lo scorso anno Azienda Sociale è disponibile ad incrementare, a fronte di specifica richiesta, le ore di mediazione di ciascuna Amministrazione Comunale. Nella scheda di previsione, data la natura di progettualità, non sono evidenziati i costi, comunque sostenuti da Azienda Sociale, per garantire l'attività di coordinamento, che viene svolta dalla figura della coordinatrice Fernanda Costa. 29/11/ Pag. 15 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsMEDIAZIONE E ALFABETIZZAZIONE

16 SERVIZIO AFFIDI QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREVENTIVO SUPERVISIONE 1.200,00 1 PSICOLOGO 10 ORE (47 SETTIMANE) ,00 1 ASSISTENTE SOCIALE A 10 ORE (47 SETTIMANE) ,00 PROGETTO RETI FAMIGLIA ,00 RIMBORSO CHILOMETRICO 500,00 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 5.000,00 TOTALE COSTI ,00 FONDO PROVINCIALE ,00 TOTALE RICAVI (A) ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 TOTALE (A + B) ,00 29/11/ Pag. 16 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsSERVIZIO AFFIDI

17 PROGETTI LEGGE 162 ANNO COSTI DI GESTIONE RIMBORSO AD ENTI PROGETTI LEGGE 162 ANNO ,00 TOTALE COSTI ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 AD ABITANTE) ,00 Totale ricavi (A) ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 TOTALE (A + B) ,00 29/11/ Pag. 17 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsLEGGE 162

18 PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE TICINO OLONA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREVENTIVO ANNO ,00 TOTALE COSTI ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 0,00 TOTALE RICAVI (A) 0,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) ,00 TOTALE (A + B) ,00 29/11/ Pag. 18 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsFONDAZIONE TICINO OLONA

19 FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COLLABORATORE DIREZIONE CAT 3 SUPER (P.T. 70%) AL 40% AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 30% PER: SIL SEM TM COLLABORATORE DIREZIONE CAT 3 SUPER PER COGECOAN TICKET PER TRE OPERATORI TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO , , , , , , , , , ,24 29/11/ Pag. 19 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsAMM CENTRALI

20 SPESE DI INVESTIMENTO ANNI 2006 CESPITE ATTREZZATURA INFORMATICA (3postazioni + 3 portatili+ server+3stampanti+ rete wireless+1 monitor+ hard ware per adeguamento sistema) + SOFTWARE CONTABILITA' E ANTIVIRUS ATTREZZATURE D'UFFICIO (fotocopiatrice+fax+telefoni fissi+cordless+ centralino+ 16 cellulari per operatori e cda) ARREDI completi per due uffici+ una scrivania ed adeguamento struttura de gli arredi acquistati in passato CONSUNTIVO 2006 SPESA INV 2006 Aliquota ammortamento ammortamento ,90 20,00% 3.807, ,80 15,00% 1.380, ,49 15,00% 1.167,37 VARIE 0,00% TOTALE , ,22 SPESA INV Aliquota ammortamento ammortamento Totale Ammortamento LIC.ANTIVIRUS + 5 LIC.SOFTWARE PLUG AND BROWSE ASS. SOCIALI + ESPANSIONI DI MEM. RAM + 1 HARD DISK 1.313,14 20,00% 262, ,61 0,00 15,00% 1.380,87 CASSAFORTE + ARMADIO PROTEZIONE SERVER 3.229,80 15,00% 484, ,84 3 SCANNER PER ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DOCUMENTI + 1 POSTAZIONE PC + 1 MONITOR 3 SCRIVANIE + 3 CASSETTIERE + 9 SEDIE + 1 TAVOLINO E 8 SEDIE PER SERVIZIO AFFIDI E TUTELA 0,00 0,00% 4.542,94 747, ,32 SPESA INV Aliquota ammortamento ammortamento Totale Ammortamento ,09 20,00% 606, ,43 0,00 15,00% 1.380, ,00 15,00% 402, ,84 0,00% 5.714, , ,14 29/11/ Pag. 20 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsspese investimento

21 GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA COSTI DI ESERCIZIO PREVENTIVO TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax) 3.800, ,01 CELLULARE 1.000, ,67 UTENZE (ENEL + RISC) 3.500, ,00 CANCELLERIA 3.000, ,00 NOLEGGIO E GESTIONE AUTO MANUTENZIONI UFFICI 1.000, ,00 PULIZIA UFFICI 2.500, ,00 SPESE VARIE (SPESE POSTALI, RIVISTE DI SETTORE, NOTARILI, DI RAPPRESENTANZA) 2.200, ,00 ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA) , ,08 SERVIZI AMMINISTRATIVI DA TERZI TICKET DIRETTORE 1.333,08 414,18 CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA+CONSULENZA PER COSTRUZIONE MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA) 5.300, ,44 PAGHE E CONTRIBUTI 7.000, ,00 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA 4.000, ,20 ALTRE CONSULENZE (LEGALE, ORGANIZZATIVA) 8.400, ,52 CONSULENZA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) 1.000, ,00 ADEMPIMENTI LEGGE 626/ , ,40 ACQUISTO SISTEMA INFORMATICO GESTIONE CARTELLE SOCIALI , ,00 TOTALE , ,49 29/11/ Pag. 21 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsgestione struttura centrale

22 COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PRESIDENTE C.d.A. CONSIGLIERI C.d.A. REVISORI DEI CONTI , , , ,00 DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) , ,60 RIMBORSO CHILOMETRICO 400,00 400,00 PERSONALE AMMINISTRATIVO , ,24 TICKET DIRETTORE 1.333,08 414,18 PAGHE E CONTRIBUTI (SERVIZIO AFFIDATO A STUDIO SPECIALIZZATO) 7.000, ,00 COMMERCIALISTA E SISTEMA GESTIONALE (MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO) 5.300, ,44 ALTRE CONSULENZE (LEGALE, ORGANIZZATIVA, PRIVACY, 626) , ,92 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA 4.000, ,20 ACQUISTO SISTEMA INFORMATICO GESTIONE CARTELLE SOCIALI , ,00 UTENZE (TELEFONICHE, RISCALDAMENTO) 8.300, ,67 ASSICURAZIONI OPERATORI, C.d.A., DIRIGENZA , ,08 SPESE DI CANCELLERIA 3.000, ,00 SPESE GENERALI (PULIZIA, MANUTENZIONI) 5.700, ,00 MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI 0,00 0,00 INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE 500,00 500,00 ONERI VARI 0,00 0,00 AMMORTAMENTI 8.112, ,32 FONDO IMPREVISTI 7.000, ,00 TOTALE , ,66 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI RESIDUI 2003/2005 0, ,34 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI , ,00 FONDO PROVINCIALE 0,00 0,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 ad abitante) , ,00 ALTRI RICAVI (interessi attivi bancari) , ,00 TOTALE RICAVI (A) , ,34 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , ,32 TOTALE (A + B) , ,66 29/11/ Pag. 22 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsCOSTI GENERALI

23 CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO Ricavi d'esercizio VAR % Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE Contributi c/esercizio C4 SIL , ,00 0,0% Contributi c/esercizio C4 TUTELA MINORI , ,30 9,5% Contributi c/esercizio C4 SEM ,00 Contributi c/esercizio C4 SFA , ,00 0,0% Contributi c/esercizio FNPS Contributi c/esercizio FNPS per TUTELA MINORI , ,00 811,4% Contributi c/esercizio FNPS per Sad tramite voucher , ,47 0,8% Contributi c/esercizio FNPS per SERVIZIO SOCIALE , ,00 48,9% Contributi da residui FNPS per SERVIZIO SOCIALE 8.428, ,72 61,9% Contributi da residui FNPS per UDP , ,88 16,2% Contributi da residui FNPS per STRUTTURA CENTRALE ,34 Contributi c/esercizio FNPS per STRUTTURA CENTRALE , ,00 29,1% Contributi c/esercizio FNPS per Sportello Stranieri ,20 Contributi c/esercizio FNPS per Progetto Legge , ,00 0,0% Contributi c/esercizio FNPS per Progetto Legge , ,00 13,4% Contributi c/esercizio FNPS per Legge , ,00 68,1% Contributi c/esercizio FNPS per Fondazione Ticino Olona ,00 Contributi c/esercizio FNPS per Legge ,00 Da Comuni associati Contributi c/esercizio Provincia Contributo c/esercizio per SEM , ,00 33,3% Contributo c/esercizio per SERVIZIO SOCIALE , ,00 0,0% Contributo c/esercizio per SIL , ,00 0,0% Contributo c/esercizio per SFA ,00 100,0% Contributo c/esercizio per DOMIPHONE 4.000, ,76 9,8% Contributo c/esercizio per SERVIZIO AFFIDI MONDI CONDIVISI , ,86 235,1% Contributo c/esercizio una tantum per ricongiungimenti familiari ,00 Contributo c/esercizio per Legge ,00 Contributi da Comuni a titolo di cofinanziamento Contributi c/esercizio per TUTELA MINORI , ,00 0,0% Contributi c/esercizio per SERVIZIO SOCIALE , ,93 103,3% Contributi da residui per SERVIZIO SOCIALE ,00 100,0% Contributi c/esercizio per Legge ,00 Contributi c/esercizio per MEDIAZIONE E ALFABETIZZAZIONE 4.683,00 Contributi c/esercizio per SPORTELLO STRANIERI ,00 Contributi c/esercizio per STRUTTURA CENTRALE , ,00 44,5% Subtotale , ,45 20,5% Contributi per servizio TUTELA MINORI , ,58 22,9% Contributi per servizio SEM , ,57 3,0% Contributi per servizio SIL , ,10 58,1% Contributi per gestione SFA , ,69 31,5% Contributi per gestione TRASPORTO , ,00 3,0% Contributi per gestione SAD Tramite voucher , ,28 1,5% Contributi per gestione SERVIZIO SOCIALE ,36 Contributi per gestione UDP Contributi per PROGETTO PEDAGOGIA , ,00 22,2% Contributi per PROGETTO INFORMAGIOVANI , ,75 72,3% Copertura oneri STRUTTURA CENTRALE AZIENDA , ,32 20,3% Contributi per PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE 6.032,00 Contributi per FONDAZIONE TICINO OLONA ,00 Contributi per SPORTELLO STRANIERI 8.001,10 Subtotale , ,28 21% Da altri Comuni non associati Subtotale Altri ricavi interessi attivi bancari , ,00 50% Subtotale , ,00 50% Totale ricavi , ,73 20% Costi d'esercizio Oneri gestione del servizio TUTELA MINORI , ,88 30,94% Oneri gestione del servizio SEM , ,57 17,58% Oneri gestione del servizio SIL , ,10 33,36% Oneri gestione del servizio SFA , ,69 3,18% Oneri gestione del servizio TRASPORTO , ,00 3,00% Oneri gestione del servizio SAD tramite voucher , ,51 0,13% Oneri gestione SERVIZIO SOCIALE , ,65 12,89% Oneri gestione UDP , ,88 16,15% Oneri della STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA , ,66 4,42% Oneri del Progetto PEDAGOGIA , ,00 22,18% Oneri del Progetto INFORMAGIOVANI , ,75 72,32% Oneri del Progetto Legge , ,00 0,00% Oneri del Progetto SPORTELLO STRANIERI , ,20 53,10% Oneri del Progetto Legge , ,00 14,69% Oneri relativi alla quota partecipazione FONDAZIONE TICINO OLONA , ,00 50,00% Oneri del SERVIZIO AFFIDI , ,86 235,06% Oneri relativi alla Legge ,00 Totale costi , ,73 20,5% Margine di contribuzione 0,0 0,0 PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 7,3% 8,6% 1,2% VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI VAR % , ,28 21,2% 29/11/ Pag. 23 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsCCE

24 UDP SIL COSTI PERSONALE STRUTTURA SIL COSTO INTERVENTI SFA LORDO , , , ,32 CONTRIBUTI DA TERZI , , , ,00 NETTO 0,00 0, , ,32 COMUNE POP AL 31/12/06 % solidale solidale N utenti previsione mesi consumo N utenti (mensilità di frequenza) previsione solidale Consumo , ,16 ARCONATE ,00% 6 58, , , ,03 BERNATE ,47% 3 24, , , ,12 BUSCATE ,79% 4 39, , , ,48 CASTANO PRIMO ,72% 11 87, , , ,36 CUGGIONO ,71% 7 57, , , ,24 INVERUNO ,60% , , ,95 MAGNAGO ,91% 6 36, , , ,12 NOSATE 638 0,95% 0 0,0 715,38 ROBECCHETTO ,07% 6 37, , , ,57 TURBIGO ,04% 8 48, , , ,12 VANZAGHELLO ,74% 5 42, , , ,12 TOTALE ,00% , , , , ,32 29/11/ Pag. 24 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsDA COMUNI

25 TRASPORTO SEM SAD tramite voucher SERVIZIO SOCIALE LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , , , , , , , ,36 COMUNE POP AL 31/12/06 % Utenti utenti solidale N utenti previsione solidale Consumo N voucher previsione Consumo solidale ARCONATE ,00% BERNATE ,47% BUSCATE ,79% CASTANO PRIMO ,72% CUGGIONO ,71% INVERUNO ,60% MAGNAGO ,91% NOSATE 638 0,95% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,04% VANZAGHELLO ,74% TOTALE ,00% , , , , , , , , , , , ,28 386, ,84 498, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 598,88 175,42 105, , , , , ,03 788, , , , , , , , , ,11 773, ,68 863,37 34, , , , , , , , ,26 ######### ,36 29/11/ Pag. 25 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsDA COMUNI

26 TUTELA GESTIONE TUTELA MINORI COLLOCAMENTO PROGETTO PEDAGOGIA LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , , , , ,56 COMUNE POP AL 31/12/06 % N.UT solidale Consumo MINORI previsioni MESI DI COLLOCAMENT O solidale Consumo ORE A.S. 07/08 solidale Consumo ARCONATE ,00% BERNATE ,47% BUSCATE ,79% CASTANO PRIMO ,72% CUGGIONO ,71% INVERUNO ,60% MAGNAGO ,91% NOSATE 638 0,95% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,04% VANZAGHELLO ,74% TOTALE ,00% 100,0% 0,0% , ,85 0% 100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 29/11/ Pag. 26 di 30 BUDGET AZIENDA SOCIALE.xlsDA COMUNI

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