DUP. Nota di aggiornamento DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE. Pag. 1
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1 COMUNE di VERDERIO (LC) DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE Nota di aggiornamento Pag. 1
2 Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato riguardante la programmazione di bilancio, allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere approvato entro il 31 luglio di ogni anno, mentre entro il 15 novembre la Giunta può presentare un eventuale nota di aggiornamento al DUP. Il decreto ministeriale del 01/03/2016 ha differito al 30 aprile l approvazione del bilancio di previsione 2016, posticipando, conseguentemente, i termini sopra indicati. Con deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 29/12/2015 è stato approvato Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016/2018; Con note del e è stato inviato via ai Consiglieri comunali il DUP del Comune di Verderio, composto da una sezione strategica e una operativa. Il DUP presentato e confermato per l intera struttura, viene revisionato con la presente nota di aggiornamento, relativamente a quanto segue: - la sezione operativa, che prevede per ogni missione e programma la definizione di obiettivi operativi, viene aggiornata e confermata, con le modifiche delle risorse finanziarie, adeguate al nuovo bilancio in corso di approvazione. INDIRIZZI GENERALI. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi. Politica Fiscale IMU - TASI L Amministrazione comunale ha stabilito di riconfermare le aliquote dell IMU in vigore, tranne che per i terreni agricoli che dal 2016 non sono soggetti ad IMU in quanto il Comune di Verderio è ricompreso tra quelli collinari. Per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) sono state esentate le abitazioni principali nelle categorie catastali diverse da A/7, A/8 e A/9 e relative pertinenze mentre è confermata l aliquota 0,00 per mille per le altre categorie catastali, sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità TARI Il piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale in data 28/04/2016 prevede spese complessive pari a ,61, inferiore di ,39 rispetto allo scorso anno. Pertanto, vengono rideterminate le tariffe per l anno 2016 come indicate nel piano finanziario stesso. Pag. 2
3 ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Per l anno 2016 vengono riconfermate le aliquote e detrazione dell addizionale comunale all IRPEF vigenti nell anno Analisi delle necessità finanziarie strutturali per l espletamento dei programmi. Si allega l aggiornamento delle spese per missione e programmi, da considerare per la realizzazione dei vari obiettivi strategici, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e con le nuove previsioni per il triennio 2016/2018. Nelle tabelle successive si riportano le varie linee programmatiche raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio aggiornate ai contenuti della programmazione strategica dell ente ed alla parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. Pag. 3
4 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza Codice missione , ,35 0, , ,96 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,16 0, , , ,32 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,11 0, , , ,78 0, , , ,00 0, , , ,60 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,12 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,94 0, , ,36 0,00 0, , ,36 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0, , ,84 0,00 0, , ,08 0,00 0, , ,48 0, , , ,82 0, , , ,10 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 TOTALI: , , , , , , , , , , , ,78 Pag. 4
5 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di cassa Codice missione , ,35 0, , , ,85 0, , , ,16 0, , , ,00 0, , , ,90 0, , , ,11 0, , , ,38 0, , , ,12 0, , , ,60 0, , , ,94 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0, , ,48 0, , , ,00 0, , ,45 TOTALI: , , , ,62 Pag. 5
6 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Descrizione Entrata , , , , , , , ,28 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,61 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , , , , , ,07 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,96 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione , , , , , , , , , , ,17 Pag. 6
7 3 Ordine pubblico e sicurezza Descrizione Entrata Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , , , , , ,00 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,00 3 Ordine pubblico e sicurezza , , , , , , , , , ,85 Pag. 7
8 4 Istruzione e diritto allo studio Descrizione Entrata Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , ,13 Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , , , , , ,00 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,00 4 Istruzione e diritto allo studio , , , , , , , , , , ,17 Pag. 8
9 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Descrizione Entrata Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,20 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,20 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali , , , , , , , , , , , ,83 Pag. 9
10 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Descrizione Entrata Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,00 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,00 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero , , , , , , , , , ,25 Pag. 10
11 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Descrizione Entrata Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.000, , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 1.000, , , , , , , ,00 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,00 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.500, , , , , , , , , , , ,11 Pag. 11
12 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Descrizione Entrata Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.541, ,00 Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , , , , , ,00 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,00 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , , , , , , , , ,29 Pag. 12
13 10 Trasporti e diritto alla mobilità Descrizione Entrata Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale , ,00 Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , , , ,00 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , , , , , , , , , , ,25 Pag. 13
14 11 Soccorso civile Descrizione Entrata Titolo 3 - Entrate extratributarie 669,94 669,94 669,94 669,94 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 669,94 669,94 669,94 669, , , , ,06 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 9.759, , , ,00 11 Soccorso civile 9.759, , , , , , , , ,89 Pag. 14
15 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Descrizione Entrata 2.497, , , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,94 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , , , , , ,42 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,36 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , , , , , , , , ,65 Pag. 15
16 13 Tutela della salute Descrizione Entrata Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,00 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,00 13 Tutela della salute , , , , , , , ,00 Pag. 16
17 14 Sviluppo economico e competitività Descrizione Entrata Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,87 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , , , , , ,87 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività Pag. 17
18 20 Fondi e accantonamenti Descrizione Entrata Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,08 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,08 20 Fondi e accantonamenti , , , , , , , ,89 Pag. 18
19 50 Debito pubblico Descrizione Entrata Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,18 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,18 50 Debito pubblico , , , , , , , , , , , ,82 Pag. 19
20 99 Servizi per conto terzi Descrizione Entrata Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,00 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,00 99 Servizi per conto terzi , , , , , , , ,45 Pag. 20
21 EQUILIBRI DI BILANCIO In seguito alla definizione degli stanziamenti di bilancio, si definiscono i nuovi equilibri di bilancio. EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE COMPETENZA 2016 Fondo cassa a inizio esercizio ,04 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti AA) recupero disavanzo amministrazione COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 (+) ,36 0,00 0,00 (-) 0,00 0,00 0,00 esercizio precedente B) entrate correnti (+) , , ,78 C) contributi agli investimenti (+) 0, D) spese correnti (-) , , ,70 E) altri trasferimenti in conto capitale (-) ,84 0,00 0,00 F) quote di capitale ammortamento mutui e (-) , , ,08 G) SOMMA FINALE , , ,00 H) utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti (+) 0, ,00 0,00 L) entrate di parte corrente destinate a spese d (-) , , ,00 M) entrate da accensione di destinate a estinzione anticipata (+) 0, ,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ,62 0,00 0,00 Pag. 21
22 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE COMPETENZA 2016 P) utilizzo avanzo di amministrazione spese di (+) ,00 Q) fondo pluriennale vincolato per spese in COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 (+) , ,78 0,00 conto capitale R) entrate in conto capitale (+) , , ,00 C) contributi agli investimenti (-) I) entrate di parte capitale destinate a spese (-) 0, ,00 0,00 correnti S1) riscossione crediti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 S2) riscossione crediti a medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 T) altre entrate per riduzioni di attività (-) 0,00 0,00 0,00 finanziarie L) entrate di parte corrente destinate a spese di (+) , , ,00 M) entrate da accensione di destinate a estinzione anticipata (-) 0,00 0,00 0,00 U) spese in conto capitale (-) , , ,00 V) spese per acquisizione di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 E) trasferimenti in conto capitale (+) ,84 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE ,62, , ,00 EQUILIBRIO FINALE COMPETENZA 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 S1) riscossione crediti a breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 S2) riscossione crediti a medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 T) altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 X1) concessioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 X2) concessioni di crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 Y) altre spese per acquisizione di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE 0,00 0,00 0,00 Pag. 22
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Codice
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