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1 Il Bilancio Consolidato è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dai Prospetti delle Variazioni di Patrimonio Netto e della Redditività Complessiva, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa consolidati, ed è inoltre corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, sui risultati economici conseguiti e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Capogruppo.

2 Bilancio Consolidato

3 36 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/ /12/ Cassa e disponibilità liquide Attività finanziarie disponibili per la vendita Crediti Derivati di copertura Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) Partecipazioni Riserve tecniche a carico dei riassicuratori Attività materiali Attività immateriali Attività fiscali a) correnti b) anticipate Altre attività TOTALE ATTIVO

4 37 PASSIVO 31/12/ /12/ Debiti Titoli in circolazione Derivati di copertura Passività fiscali a) correnti b) differite Altre passività Trattamento di fine rapporto del personale Fondi per rischi e oneri: b) altri fondi Riserve tecniche Capitale Sovrapprezzi di emissione Riserve Riserve da valutazione Utile (Perdita) d esercizio Patrimonio di pertinenza di terzi TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

5 38 CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO Totale 2011 Totale Interessi attivi e proventi assimilati Interessi passivi e oneri assimilati MARGINE DI INTERESSE Commissioni attive Commissioni passive COMMISSIONI NETTE Dividendi e proventi assimilati 6 3 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE Rettifiche di valore nette per deterioramento di: a) attività finanziarie RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA Premi netti Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa RISULTATO DELLA GESTIONE ASSICURATIVA Spese amministrative: a) spese per il personale b) altre spese amministrative Rettifiche di valore nette su attività materiali Rettifiche di valore nette su attività immateriali Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri Altri proventi e oneri di gestione RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA Utili (Perdite) delle partecipazioni UTILE (PERDITA) DELL ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito dell esercizio dell operatività corrente UTILE (PERDITA) DELL ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE UTILE (PERDITA) D ESERCIZIO Utile (Perdita) d esercizio di pertinenza di terzi Utile (Perdita) d esercizio di pertinenza della capogruppo

6 PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 39 Voci Utile (Perdita) d esercizio ( ) Altre componenti reddituali al netto delle imposte 20. Attività finanziarie disponibili per la vendita 712 (57) 60. Copertura dei flussi finanziari (32.017) 90. Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti (1.567) 110. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (33.641) 120. Redditività complessiva (voce ) ( ) Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi (85) (652) 140. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo ( )

7 40 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO ESERCIZIO 2011 Esistenze al 31/12/2010 Modifica saldi apertura Esistenze al 01/01/2011 Allocazione risultato esercizio precedente Riserve Dividendi e altre destinazioni Capitale Sovrapprezzo emissione Riserve: a) di utili b) altri Riserve da valutazione (19.576) - (19.576) - - Strumenti di capitale Azioni proprie Utile (Perdita) di esercizio ( ) - Patrimonio netto del Gruppo Patrimonio netto di terzi (3.003) (3.003) ESERCIZIO 2010 Esistenze al 31/12/2009 Modifica saldi apertura Esistenze al 01/01/2010 Allocazione risultato esercizio precedente Riserve Dividendi e altre destinazioni Capitale Sovrapprezzo emissione Riserve: a) di utili b) altri Riserve da valutazione (27.452) - (27.452) - - Strumenti di capitale Azioni proprie Utile (Perdita) di esercizio ( ) - Patrimonio netto del Gruppo Patrimonio netto di terzi (1.380) (1.380)

8 41 Variazioni dell esercizio Variazioni di riserve Emissione nuove azioni Operazioni sul patrimonio netto Acquisto azioni proprie Distribuzione straordinaria dividendi Variazioni strumenti di capitale Altre variazioni Redditività complessiva esercizio 2011 Patrimonio netto del Gruppo al 31/12/2011 Patrimonio netto di terzi al 31/12/ (3.347) (3.347) (9.515) ( ) ( ) (3.347) ( ) Variazioni dell esercizio Variazioni di riserve Emissione nuove azioni Operazioni sul patrimonio netto Acquisto azioni proprie Distribuzione straordinaria dividendi Variazioni strumenti di capitale Altre variazioni Redditività complessiva esercizio 2010 Patrimonio netto del Gruppo al 31/12/2010 Patrimonio netto di terzi al 31/12/ (40.950) (4.293) (40.950) (4.293) (33.641) (19.576) (2) (2.275) 652 (3.003)

9 42 RENDICONTO FINANZIARIO A. ATTIVITÀ OPERATIVA Importo 31/12/ /12/ Gestione risultato d esercizio (+/-) plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+) - - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) rettifiche di valore nette per deterioramento (+/-) rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) imposte e tasse non liquidate (+) rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell effetto fiscale (+/-) - - altri aggiustamenti (+/-) Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie attività finanziarie detenute per la negoziazione - - attività finanziarie valutate al fair value attività finanziarie disponibili per la vendita 61 - crediti verso banche crediti verso enti finanziari crediti verso clientela altre attività Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie debiti verso banche debiti verso enti finanziari debiti verso clientela titoli in circolazione passività finanziarie di negoziazione - - passività finanziarie valutate al fair value altre passività Liquidità netta generata/assorbita dall attività operativa B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 1. Liquidità generata da vendite di partecipazioni dividendi incassati su partecipazioni - - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - vendite di attività materiali vendite di attività immateriali - - vendite di rami d azienda Liquidità assorbita da acquisti di partecipazioni acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - acquisti di attività materiali acquisti di attività immateriali acquisti di rami d azienda - - Liquidità netta generata/assorbita dall attività d investimento C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA emissione/acquisti di azioni proprie - - emissione/acquisto strumenti di capitale - - distribuzione dividendi e altre finalità - - Liquidità netta generata/assorbita dall attività di provvista - - LIQUIDITÀ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL ESERCIZIO

10 RICONCILIAZIONE 43 31/12/ /12/2010 Cassa e disponibilità liquide all inizio dell esercizio Liquidità totale netta generata/assorbita nell esercizio ( ) Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell esercizio

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