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11 Prospetto di calcolo della missione N. 1 del 18/10/2006 Esercizio Finanziario 2006 Descrizione della missione Incaricato della missione - _8/ Giornate di Studio Qualifica Classe stip. Gruppo estero Rapporto di lavoro D2 ex n.d. 8 livello) 0 4 Num. tappa 1 Indennità di trasferta 15/09/ Missione dipendenti Matricola Tipo prestazione Autorizzata Inizio Termine 08/10/ /10/2006 Italia/Estero Località se la tappa è all'estero) Descrizione della tappa I Giornate di Studio Torino Responsabili Strutture Universitarie Data e ora di inizio Data e ora di termine Giorni Ore Valuta Cambio Rid. diaria Rid. qu. esente 08/10/ /10/ ,0000 0,0000 0,0000 Diaria tabellare Diaria corrisposta Tipo riduzione diaria Indennità totale corrisposta 0,00 0,00 Spese ed indennità supplementare Albergo, spese per pernottamento dal 8 al , ,00 300,00 300,00 Autobus, spese per il biglietto il Aereoporto 1 2 1,0000 5,00 5,00 5,00 Pasti, spese per il n , ,10 44,10 44,10 Autobus, spese per il biglietto il n ,0000 1,80 1,80 1,80 Pasti, spese per il , ,00 19,00 19,00 Pagina 1 di 3!

12 Prospetto di calcolo della missione N. 1 del 18/10/2006 Esercizio Finanziario 2006 Autobus, spese per il biglietto il ,0000 0,90 0,90 0,90 Autobus, spese per il biglietto il ,0000 0,90 0,90 0,90 taxi, spese per il Aereoporto 1 8 1, ,00 13,00 13,00 Supplemento, spese per il biglietto Fee agency 1 9 1, ,00 10,00 Indennità chilometrica Descrizione Indennità chilometrica Km percorsi Totale indennità A piedi 0, Mezzo proprio 0,24 Mezzo dell'amministrazione 0,24 Ritenute e contributi 10,00 Ritenuta Tipo Imponibile Al. amm. Al. perc. Contributo Previdenziale Ammin. P 24,20 Contributo Previdenziale Dipendenti P 8,75 Fondo Credito P 0,35 IRAP dipendenti A 8,50 Ritenuta IRPEF dipendenti F 23,00 Anticipo missione Rit. amm.ne Rit. perc. Calcolo missione Pagina 2 di 3 0!

13 Prospetto di calcolo della missione N. 1 del 18/10/2006 Esercizio Finanziario 2006 Totale delle spese: 394,70 Totale indennità supplementare: Totale indennità di trasferta lorda Italia): Totale indennità di trasferta lorda estero): *) Totale indennità chilometrica: Totale lordo missione: 394,70 Ritenute assistenziali: Ritenute previdenziali: Contributi assistenziali: Contributi previdenziali: Ritenute fiscali: Importo netto: 394,70 Importo globale: 394,70 Anticipo Contabilizzato: 0,00 Importo da Pagare: 394,70 *) Coefficiente di lordizzazione applicato: 1,2643 Contabilizzazione impegni di spesa) Eserc. mov. Num. mov. Tipo movimento Data Descrizione Capitolo/Fondo/Rip. Centro di spesa Importo 2006 Impegno 20/10/2006-8/ Giornate di Studio ,70 Totale degli impegni di spesa: 394,70 Il Segretario Amministrativo Dott. Il Direttore Prof. Pagina 3 di 3!!

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