CITTA' DI MATERA SETTORE: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

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1 N PAP Si attesta che il presente att è stat affiss all'alb Pretri n-line dal 6/6/26 al /7/26 L'incaricat della pubblicazine ANGELA STIFANO CITTA' DI MATERA SETTORE: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE DSG N 526/26 del 6/6/26 N DetSet 8/26 del 6/6/26 Dirigente: ENRICA MADDAL. ONORATI OGGETTO: Pagament Fatture servizi di telefnia fissa Telecm Italia 2 bimestre 26 ATTESTAZIONE REGOLARITA AMMINISTRATIVA (art. 47-bis D.Lgs n. 267/2) Il Dirigente Settre ENRICA MADDAL. ONORATI, cn la sttscrizine del presente prvvediment in rdine alla determinazine di cui all'ggett, attesta la reglarità e la crrettezza dell'azine amministrativa, ai sensi dell'art. 47-bis del D.Lgs n. 267/2. N.B. Il relativ dcument infrmatic riginale è firmat digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/25 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sttscritt... in qualità di... attesta che la presente cpia cartacea della Determinazine Dirigenziale n DSG 526/26, cmpsta da n... fgli, è cnfrme al dcument infrmatic riginale firmat digitalmente ai sensi del D.Lgs N 82/25. MATERA, lì N.B. Da cmpilare a cura del Sggett Autrizzat. Firma e Timbr dell'uffici

2 IL DIRIGENTE DI SETTORE PREMESSO CHE, la ITALIA S.p.A, è risultata, a seguit di cntratti di frnitura di telefnia, reglarmente sttscritti dall Amministrazine Cmunale, titlare di credit per fatture nn liquidate riferite al perid 2 bimestre 26, di cui alla fatturazine elettrnica ntificata ; VISTE le fatture della /TIM S.p.a., tutte riprtate al nstr elenc, che allegat al presente prvvediment cstituisce parte integrante, per un imprt cmplessiv di. 3.24,22 IVA inclusa riferite al perid 2 bimestre 26 ; VISTE le nuve dispsizini in materia di scissine dei pagamenti ( split payment) previste dall art., cmma 629, lett. b) della legge n. 9 del , il quale stabilisce che le pubbliche Amministrazini acquirenti di beni e servizi, ancrchè nn rivestan la qualità di sggett passiv dell IVA, devn versare direttamente all erari l impsta sul valre aggiunt che è stata addebitata lr dai frnitri; VERIFICATO che le fatture di che trattasi rientran tra quelle sggette alle dispsizini in materia di scissine dei pagamenti, pertant si prcederà cn la liquidazine in favre della ITALIA /TIM S.p.a dell imprt impnibile risultante dalle fattura, mentre la smma relativa all IVA verrà versata all Erari secnd le mdalità e i termini fissati dal decret spra richiamat; VISTO Il D.U.R.C. emess Prt. INPS n scadenza , cn il quale si attesta la reglarità cntributiva della scietà frnitrice del servizi in questine; Vist l art.7 cmma 2 del D.L.v n.267/2; Vist il vigente Statut cmunale Vista la reglarità degli atti; La premessa è parte integrante e sstanziale del presente prvvediment D E T E R M I N A Di impegnare per i mtivi espressi in premessa la smma di. 3.24,22 IVA inclusa sugli appsiti capitli del Bilanci 26; Cap. 2/. 94,3 Impiant di cmpstaggi; Cap. 245/2. 739,66 Cimiter Cap. 4/3. 597,69 Patrimni Cap. /. 24,86 Scule Materne Cap. 26/. 538,4 Scule Medie Cap. 9/. 82,58 Scule Elementari Di liquidare in favre della /TIM S.p.A, la smma impnibile quale determinata dalle fatture riprtate nell elenc allegat al presente prvvediment, mediante emissine dei relativi mandati di pagament, in favre della /TIM - Banca Unicredit SpA C/C IBAN IT63Z Di versare all erari la smma relativa all IVA al 22% secnd le mdalità e i termini fissati; Di dare att che il respnsabile del prcediment è il Funzinari P.O. Dtt. A. Ventrella DSG N 526/26 del 6/6/26 2

3 DIRIGENTE ENRICA MADDAL. ONORATI Dcument infrmatic firmat digitalmente ai sensi del T.U. 445/2 e del D.Lgs 82/25 e rispettive nrme cllegate, il quale sstituisce il dcument cartace e la firma autgrafa; il dcument infrmatic è memrizzat digitalmente ed è rintracciabile sul sit istituzinale per il perid della pubblicazine. DSG N 526/26 del 6/6/26 3

4 TELEFONIA FISSA PAGAMENTO FATTURE Numer Fattura Data Emissine Data Scadenza Bim. ann cmpetenza Telefn /8/26 5/8/ Cimiter 8838/ 8T7774 2/5/26 4/3/ C.V. ZTL 39 8T7986 2/5/26 4/3/ C.V. ZTL 394 8T839 2/5/26 4/3/ Patrimni Cm. Vigili T7929 2/5/26 4/3/ Sc. Media T7833 2/5/26 4/3/ Cultura T889 2/5/26 4/3/ CIMITERO T8652 2/5/26 4/3/ Patrimni - il circ T792 2/5/26 4/3/ Patrimni.- Il Circ T872 2/5/26 4/3/ C.V. ZTL T585 2/2/26 /5/26 GEN. 6 NUMERO VERDE T6288 /2/26 2/5/26 FEB. 6 NUMERO VERDE T698 2/2/26 3/5/26 MAR 6 NUMERO VERDE T6669 3/2/26 4/5/26 APR 6 NUMERO VERDE T /2/26 5/6/26 MAG 6 NUMERO VERDE T633 5/2/26 6/5/26 GIUG 6 NUMERO VERDE /2/25 /5/26 6 Cimiter 8838/ /2/26 3/5/ Cimiter 8838/ 8T7665 2/5/26 4/3/ SC. MEDIA T /5/26 4/3/ SC. MEDIA 34 DSG N 526/26 del 6/6/26 4

5 8T84 2/5/26 4/3/ SC. MEDIA /5/26 4/3/ SC. MEDIA MULTIPLI 8T /5/26 4/3/ SC. ELEMENTARE T7875 2/5/26 4/3/ SC. ELEMENTARE T7798 2/5/26 4/3/ SC. ELEMENTARE T873 2/5/26 4/3/ SC. ELEMENTARE T /5/26 4/3/ SC. ELEMENTARE T /5/26 4/3/ SC. ELEMENTARE 372 8T879 2/5/26 4/3/ SC. ELEMENTARE T8873 2/5/26 4/3/ SC. ELEMENTARE T8877 2/5/26 4/3/ SC. ELEMENTARE 376 8T8484 2/5/26 4/3/ SC. ELEMENTARE T /5/26 4/3/ SC.MATERNA /5/26 4/3/ SC.ELEMENTARE. MULTIPLI 8T /5/26 4/3/ SC.MATERNA T7887 2/5/26 4/3/ SC.MATERNA T /5/26 4/3/ SC.MATERNA T /5/26 4/3/ SC.MATERNA T8234 2/5/26 4/3/ SC.MATERNA T7843 2/5/26 4/3/ SC.MEDIA T873 2/5/26 4/3/ IMPIANTO COMP TOTALE DSG N 526/26 del 6/6/26 5

6 DSG N 526/26 del 6/6/26 6

7 ,24.22 DSG N 526/26 del 6/6/26 7

8 Città di MATERA - Servizi Finanziari VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Relativamente alla Determinazine Dirigenziale N DetSet 8/26 del 6/6/26 a firma del Dirigente ENRICA MADDAL. ONORATI - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, avente ggett: Pagament Fatture servizi di telefnia fissa Telecm Italia 2 bimestre 26 Dettagli mvimenti cntabili Creditre Causale Imprt M P T M a c r Cap Art Ti p Sip e N Ann Sub 6 Pagament fatture 94, Pagament fatture 739, Pagament fatture 597, Pagament fatture 24, Pagament fatture 538, Pagament fatture 82, Ttale Impegn: 3.24,22 Vista la determinazine in ggett, si attesta che la cpertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 5, cmma 4, del D. Lgs. n. 267 del 8 agst 2, è stata impegnata cme spra indicat. E' da intendersi cme data di appsizine del vist, la data della firma digitale appsta dal Respnsabile del Servizi Finanziari. ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE CONTABILE VINCENZA DI NAPOLI DIRIGENTE MARIA ANGELA ETTORRE Dcument infrmatic firmat digitalmente ai sensi del T.U. 445/2 e del D.Lgs 82/25 e rispettive nrme cllegate, il quale sstituisce il dcument cartace e la firma autgrafa; il dcument infrmatic è memrizzat digitalmente ed è rintracciabile sul sit istituzinale per il perid della pubblicazine. DSG N 526/26 del 6/6/26 8

9 Città di MATERA - Servizi Finanziari Relativamente alla Determinazine Dirigenziale N DetSet 8/26 del 6/6/26 a firma del Dirigente ENRICA MADDAL. ONORATI - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, avente ggett: Pagament Fatture servizi di telefnia fissa Telecm Italia 2 bimestre 26 Dettagli mvimenti cntabili Creditre Causale Imprt M P T M a c r C a p T i p S i p e N. Imp. Ann Sub N. Liq. Ann Pagament fatture 94,3 2 Pagament fatture 739, Pagament fatture 597,69 4 Pagament fatture 24,86 Pagament fatture 538,4 2 6 Pagament fatture 82,58 9 Ttale Liquid.: 3.24,22 Verificata la dcumentazine giustificativa ad essa allegata e rilevante la reglarità cntabile e fiscale ex art. 84 del Decret Legislativ 8.8.2, n.267 Riscntrat il rispett dell'impegn Nulla Osta alla liquidazine ex art. 35 del vigente Reglament di cntabilità di quest Cmune ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE CONTABILE VINCENZA DI NAPOLI DIRIGENTE MARIA ANGELA ETTORRE Dcument infrmatic firmat digitalmente ai sensi del T.U. 445/2 e del D.Lgs 82/25 e rispettive nrme cllegate, il quale sstituisce il dcument cartace e la firma autgrafa; il dcument infrmatic è memrizzat digitalmente ed è rintracciabile sul sit istituzinale per il perid della pubblicazine. DSG N 526/26 del 6/6/26 9

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