BILANCIO D'ESERCIZIO 2008

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1 BILANCIO D'ESERCIZIO 28 Voci di bilancio STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI TOTALE CREDITI VERSO SOCI B) IMMOBILIZZAZIONI B.I) Immobilizzazioni immateriali B.I.3) Diritti di Brevetto Industriale Software Diritti e licenze d'uso 4.92 B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali Altre immobilizzazioni immateriali Lavori su beni di terzi Oneri pluriennali Totale Immobilizzazioni Immateriali B.II) Immobilizzazioni Materiali B.II.2) Impianti e Macchinario Impianti e macchinari Fondo ammort. Impianti e macchinari B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali Attrezzature varie Fondo ammort. Attrezzature varie B.II.4) Altri beni Materiali Mobili d'ufficio Macchine d'ufficio elettriche Fondo ammort. Mobili d'ufficio Fondo ammort. Macchine d'ufficio Elettr Totale Immobilizzazioni Materiali B.III) Immobilizzazioni Finanziarie B.III.1) Partecipazioni B.III.2) Crediti Totale Immobilizzazioni Finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE C.I) Rimanenze Totale Rimanenze C.II) Crediti C.II.1) Crediti verso Clienti C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi CLIENTI Fatture da emettere Totale Crediti verso Clienti C.II.2) Crediti verso imprese Controllate Totale Crediti verso imprese Controllate C.II.3) Crediti verso imprese Collegate /4/29 Bilancio contabile pag.: 1

2 Totale Crediti verso imprese Collegate C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti C.II.4.a) Crediti v/controllanti entro 12 mesi Crediti da comuni per contrib. statutari Totale Crediti verso imprese Controllanti C.II.4 bis) Crediti Tributari C.II.4 bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi Crediti Ires Crediti Irap Crediti IVA Ires/ rit. acconto Totale Crediti Tributari C.II.4 ter) Imposte Anticipate C.II.4 ter.a) Imposte Anticipate entro 12 mesi Credito imposta anticipata IRES Totale Imposte Anticipate C.II.5) Crediti verso Altri C.II.5.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi Da altri enti x progetti a bando ex s-e 8.5 Da commesse ex sud-est Da privati ex sud-est Da comuni x q.te statuto ex Sud-est Da altri enti x progetti a bando ex s-o 14.5 Da commesse ex sud-ovest Da privati ex sud-ovest Da comuni x qte statuto ex sud-ovest Crediti diversi Fatture da emettere ex sud est Fatture da emettere ex sud ovest Crediti vs INAIL per acconti Totale Crediti verso Altri Totale Crediti C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate C.IV) Disponibilità Liquide C.IV.1) Depositi Bancari e Postali Banca C/c postale C/c postale ex sud est 758 C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa Cassa 24 Totale Disponibilità Liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi Ratei attivi Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO A.I) Capitale Patrimoni di conferimento CFP Riserva straordinaria 1. Patrimonio Netto /4/29 Bilancio contabile pag.: 2

3 A.VII) Altre Riserve, distintamente indicate Totale Altre Riserve A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio Utile d'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI B.2) Fondo per Imposte, anche differite Fondo imposte TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO Fondo trattamento fine rapporto D) DEBITI D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie Totale Debiti per Obbligazioni Ordinarie D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili Totale Debiti per Obbligazioni Convertibili D.3) Debiti v/soci per Finanziamenti Totale Debiti v/soci per Finanziamenti D.4) Debiti verso Banche D.4.a) Debiti verso Banche entro 12 mesi Debito v/intesa S.Paolo Debito v/bam Totale Debiti verso Banche D.5) Debiti v/altri Finanziatori Totale Debiti v/altri Finanziatori D.6) Debiti per Acconti Totale Debiti per Acconti D.7) Debiti verso Fornitori D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi FORNITORI Fatture da ricevere Totale Debiti verso Fornitori D.8) Debiti da Titoli di Credito Totale Debiti da Titoli di Credito D.9) Debiti v/imprese Controllate Totale Debiti v/imprese Controllate D.1) Debiti v/imprese Collegate Totale Debiti v/imprese Collegate D.11) Debiti verso Controllanti Totale Debiti verso Controllanti D.12) Debiti Tributari D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi Erario c/iva 571 Erario c/ritenute dipendenti Erario c/ritenute collaboratori Erario c/ritenute terzi Erario c/irap Addizionali IRPEF Regionali Addizionali IRPEF Comunali 772 Trattenute da Modello 73 a debito Debito per imposta IRES Debito per imposta IRAP Totale Debiti Tributari /4/29 Bilancio contabile pag.: 3

4 D.13) Debiti v/istituti di Previdenza D.13.a) Debiti v/istituti Previdenza entro 12 mesi Debiti v/inps Debiti v/inpdap Debiti v/inail Totale Debiti v/istituti di Previdenza D.14) Atri Debiti D.14.a) Atri Debiti entro 12 mesi Debiti fornitori ex sud-est Debiti fornitori ex sud-ovest Fatture da ric. ex sud-est Fatture da ric. ex sud-ovest Debiti per retribuz.dipendenti Debiti per retribuz. collaboratori Debiti v/ collaboratori ex sud-est Debiti v/collaboratori ex sud-ovest Amministratori c/compensi 19.5 Revisori conti c/compensi Debiti v/cartasì Debiti v/sindacati Debiti x cessione quinto Debiti v/altri Debiti v/partner ATS Totale Atri Debiti TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi Ratei passivi Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni Servizi area politiche attive lavoro Servizi area formazione Servizi di rilevanza territoriale A.5) Altri Ricavi e Proventi A.5.a) Ricavi e proventi diversi Affitti attivi attrezzature laboratorio Riaddebiti spese di bollo Riaddebiti spese personale Arrotondamenti attivi Proventi diversi A.5.b) Contributi in Conto Esercizio Contributi Contratto Servizio Provincia Contributi in c/esercizio da Consorziati TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE B.7) Costi per Servizi Compensi per prestaz. da collaboratori Compensi per prestaz. da professionisti Oneri sociali per prestaz. da collab Compensi per prestaz. occasionali Consulenze legali Consulenze contabili e fiscali Consulenze tecniche Indennità carica Consiglio Amm.zione /4/29 Bilancio contabile pag.: 4

5 Compenso revisori Spese telefoniche Spese cellulari Utenze: acqua, luce, gas Spese connessione internet Spese pulizia,vigilanza e sorveglianza Premi assicurazione Spese aggiornamento professionale Premi x assicurazioni obbligatorie Spese per uscite didattiche Spese per trasporto beni Manutenzioni ordinaria immobili 58 Manutenzione attrezzature Canoni contratti assistenza Assistenza informatica 3.56 Spese di pubblicità B.8) Costi per godimento di beni di terzi Fitti passivi Canoni di leasing Noleggio automezzi B.9) Costi per il Personale B.9.a) Salari e Stipendi Stipendi B.9.b) Oneri Sociali Contributi Previdenziali Contributi assistenziali Premi Inail B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto Accantonamento TFR B.9.e) Altri costi per il personale Ticket Restaurant Rimborsi dipendenti per trasferte 72 Rimborsi km dipendenti Spese trasferta personale Totale Costi per il Personale B.1) Ammortamenti e Svalutazioni B.1.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali Ammortamento software Ammortam. Lavori su beni di terzi 5.85 Ammortamento Diritti e Licenze d'uso 1.23 Ammortamento oneri pluriennali 564 Ammort. altre immobiliz.immateriali B.1.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali Ammortamento attrezzature varie Ammortamento mobili d'ufficio Ammortamento macchine uff. elettroniche Ammortamento Imp. e Macchinari Totale Ammortamenti e Svalutazioni B.14) Oneri diversi di gestione Imposte e tasse deducibili Imposte e tasse indeducibili Materiale didattico di consumo Materiale di consumo per uffici Spese postali 63 Valori bollati Indennità di frequenza allievi Arrotondamenti passivi 3 Spese varie amministrative Costi indeducibili 828 Spese bancarie e postali /4/29 Bilancio contabile pag.: 5

6 Spese di rappresentanza TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI C.15) Proventi da Partecipazioni Totale Proventi da Partecipazioni C.16) Altri Proventi Finanziari C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni Totale proventi da crediti iscritti nelle immob. C.16.d) Proventi diversi dai precedenti C.16.d.4) da altre imprese Interessi attivi banca Interessi attivi c/c postale 84 Totale proventi diversi Totale Altri Proventi Finanziari C.17) Interessi e altri oneri finanziari C.17.d) Verso altri Interessi passivi bancari Totale interessi e altri oneri finanziari TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D.18) Rivalutazioni Totale Rivalutazioni D.19) Svalutazioni Totale Svalutazioni TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.2) Proventi Straordinari E.2.b) Altri proventi straordinari Sopravvenienze attive Totale Proventi Straordinari E.21) Oneri Straordinari E.21.b) Imposte relative ad esercizi precedenti Imposte esercizi precedenti E.21.c) Altri oneri straordinari Minusvalenze Sopravvenienze passive Totale Oneri Straordinari TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 22.a) Imposte Correnti Irap Ires Imposta anticipata IRES ) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO 23) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO /4/29 Bilancio contabile pag.: 6

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