Pag. 1 /2 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE. Allegato 1 Sequenza dei processi Ed.2 Rev.0 del 22/07/2014 Red. RSG App.DS

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2 Pag. 1 /2 Allegato 1 Sequenza dei processi Ed.2 Rev.0 del 22/07/2014 Red. RSG App.DS Processo Indicatore Valore misurabile Obiettivo Rilevazione. Aggiornamenti N Aggiornamenti del 100%-0 agg. Annuale al POF pre- POF prima della sua 90%-1 agg. sentato alla validazione e pubblicazione 80%-2 agg. validazione 70% - 3 agg. Progettazione del servizio Pianificazione Efficienza organizzativa Puntualità emissione cronoprogramma annuale 100% - entro inizio attività didattiche Annuale Pubblicizzazione dell'offerta formativa Erogazione e controllo dell'intervento formativo Efficacia o- rientamento in ingresso Scostamento attuazione cronoprogramma Qualifica dei fornitori (servizi /prodotti) Non conformità/reclamo Tasso di frequenza/abbandono N Rilievi in fase di erogazione del servizio Ricaduta occupazionale/formativa Superiore Percentuale iscrizione studenti rispetto l anno precedente Rispetto cronoprogramma e programmazione preventiva Punteggio per singoli fornitori 100% incr.>10% 90% incr. >5% 80% incr. = zero 100%- scostamento 0 su Q260 90%- Punteggio > 80% Annuale Mensile Annuale N NC/reclami =0 Annuale N. allievi che terminano il corso/ N. iscritti N Non conformità - N Reclami % di occupati/formazione superiore dopo 6,12, 18 mesi dalla fine del corso > 90% Annuale =0 Annuale > 70% Annuale (dopo la fine del primo ciclo) Analisi misurazione e miglioramento Applicazione N Rilievi durante gli < 5 Annuale SG AI Efficacia N docenti /N docenti > 90% Annuale Formazione Formati Soddisfazione Media Questionari di > 80% Annuale utenti soddisfazione Non Conformità N Non Conformità < 5 Annuale Reclami N Reclami 0 Annuale AP N Azioni preventive >1 Annuale Attività Direzionale N Progetti di miglioramento/ N progetti a buon fine > 80% Annuale

3 Pag. 1 /1 Allegato 2 Politica per la Qualità Ed.2 Rev.1 del 08/09/2014 Red. RSG App. DS L Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico Tomaso di Savoia Duca di Genova di Trieste, attraverso la sua Direzione, il Consiglio d Istituto, il suo Collegio Docenti, e l applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità orientato ai requisiti delle norme ISO 9001:2008 e IMO/STCW, vuole acquisire il ruolo di centro di eccellenza specializzato per il servizio di Istruzione Secondaria Superiore che risulti pienamente soddisfacente per gli utenti e tutte le parti interessate, appoggiandosi su solide basi di professionalità. La sua collocazione territoriale strategica e la consolidata presenza storica sul territorio nonché le sue infrastrutture didattiche consentono di dare risposta all esigenze di formazione curriculare dei futuri professionisti del mare anche attraverso attività congiunte di collaborazione e progettazione didattica con enti, armatori, associazioni professionali, ed aziende del settore. La certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità del servizio offerto dall Istituto consente di adottare, mantenere e sviluppare alti standard di istruzione, soddisfacendo tutti i requisiti delle norme internazionali, e quelli del Ministero dell Istruzione e dei Trasporti, con l impegno di agire sempre con efficienza al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili e con efficacia per offrire un servizio di eccellenza. Viene data priorità alle attività di costante aggiornamento professionale del personale docente con l obiettivo di svilupparne continuamente il profilo di competenza allineandolo alle esigenze del mercato, in un processo di efficace life-long learning. A tal fine il Dirigente Scolastico si impegna a: promuovere il massimo coinvolgimento di tutto il personale ed i docenti nella gestione efficace ed efficiente del Sistema di Gestione; rispettare le normative nazionali ed internazionali in vigore, con particolare riferimento a quelle relative al settore marittimo e della mobilità sostenibile; qualificare e monitorare periodicamente i propri docenti e fornitori; pianificare e controllare le attività, con riguardo a tutte le parti interessate; procedere al riesame periodico di quanto stabilito dalla presente politica e dei dati rilevati, promuovendo nuove iniziative, in una logica di miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione; sensibilizzare il personale aziendale al miglioramento continuo in ogni attività, sia sotto gli aspetti qualitativi creare corretti canali di informazione, sia all esterno sia all interno della Istituto. L Istituto perseguirà e raggiungerà questi obiettivi solo con l impegno di tutti é indispensabile pertanto che tutti coloro che operano all interno di essa aderiscano allo spirito e alle modalità operative della presente politica per la qualità al fine di conseguire i risultati che ci auspichiamo in termini di efficienza, soddisfazione dell utenza e delle parti interessate. La Direzione ed il Consiglio d Istituto si impegnano a comunicare ed aggiornare annualmente gli obiettivi della qualità del servizio offerto in base alle esigenze di tutti i portatori d interesse. Il Dirigente Scolastico Dott. Donatella Bigotti

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5 Pag. 2 /9 1. Consiglio di Istituto (CI) Il Consiglio di Istituto (CI) Delibera gli atti essenziali alla vita dell Istituto ed al raggiungimento dei suoi scopi. In particolare: a) stabilisce le linee generali delle attività dell Istituto secondo un piano di durata annuale; b) elegge al suo interno i componenti la Giunta esecutiva; c) nomina i componenti il Comitato Tecnico Scientifico; d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva; e) approva il regolamento della Istituto, predisposto dalla Giunta esecutiva; f) delibera in ordine al patrimonio della Istituto; g) stabilisce convenzioni, accordi e collaborazioni con Enti Pubblici, Privati e Aziende per la costituzione di entità esterne aventi finalità didattiche, formative, specialistiche 2. Collegio dei Docenti (CD) Il Collegio dei docenti, nell esercizio dell autonomia didattica, organizzativa e della ricerca, sperimentazione e sviluppo: a) cura la programmazione dell azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più idoneo alla loro tipologia e ai ritmi di apprendimento degli studenti; b) formula proposte al Dirigente per la formazione, la composizione delle classi e per la formulazione dell orario delle lezioni, includendo le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento e/o ri-orientamento scolastico; c) provvede che la scelta, l adozione e l utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al POF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività; d) propone al Consiglio di Istituto, al fine di garantire l arricchimento dell Offerta Formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 3. Dirigente Scolastico (DS) Il Dirigente (DS) ha la rappresentanza legale dell Istituto: a) presiede la Giunta esecutiva e il Collegio dei Docenti; b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali e altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività dell Istituto; c) nomina i Collaboratori; d) nomina il Rappresentante della Direzione (RDD), il Responsabile del Sistema di gestione per la Qualità (RSG), il Responsabile del Sevizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Coordinatore dei Dipartimenti; e) ha potere d informazione e controllo su tutte l attività dell Istituto;

6 Pag. 3 /9 f) controlla la realizzazione delle attività riguardo al rispetto dei compiti assegnati, dei tempi di esecuzione, ai metodi, agli strumenti adottati, agli impegni finanziari e ai risultati; g) rileva le eventuali criticità delle attività progettuali, propone le soluzioni più idonee al loro superamento, interviene direttamente se necessario; h) opera sia in relazione agli Enti e Aziende Associati, sia in relazione a quelli esterni all Istituto; i) cura le relazioni di natura non rappresentativa con il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (MIUR), con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la Regione, e con tutti gli Enti Pubblici e Privati che possono intessere relazioni proficue con l Istituto; j) monitora i programmi di miglioramento della Qualità in stretta collaborazione con tutte le funzioni; k) promuove i programmi di formazione alle problematiche della Qualità; l) partecipa al Riesame della Direzione; m) partecipa, se ravvisata la necessità, alle riunioni della Giunta Esecutiva. n) studia e attiva processi risolutori alle criticità incontrate in fase progettuale. o) predispone le indicazioni generali per lo sviluppo dei programmi e dei progetti. p) vigila sull esatta attuazione degli impegni stabiliti. q) assicura che vengano rispettare le normative e le linee guida esecutive di ogni singolo progetto. r) propone tutti i provvedimenti organizzativi ritenuti necessari per il regolare svolgimento delle attività e per il loro potenziamento. s) mantiene e sviluppa i contatti con gli enti, associazioni, imprese anche al fine di accogliere le esigenze di base e di promuovere un coordinamento delle attività del settore. In tutte le sue attività si avvale delle altre figure di sistema o del personale operante nell Istituto. 4. Collaboratore Il Collaboratore del DS : a) controlla la realizzazione delle attività riguardo al rispetto dei compiti assegnati, dei tempi di esecuzione, ai metodi, agli strumenti adottati, agli impegni e ai risultati; b) Assicura accoglienza e tutoring ai docenti c) rileva le eventuali criticità delle attività progettuali, propone le soluzioni più idonee al loro superamento, d) Relaziona costantemente sull andamento attività didattiche al DS e) propone tutti i provvedimenti organizzativi ritenuti necessari per il regolare svolgimento delle attività e per il loro potenziamento f) monitora i programmi di miglioramento della Qualità in stretta collaborazione con tutte le funzioni

7 Pag. 4 /9 5. Comitato Tecnico Scientifico (CTS) Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è l organo interno dell Istituto, che formula proposte e pareri. Può essere composto di docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l organizzazione delle aree d indirizzo e l utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. E nominato dal Consiglio di Istituto, tra le persone particolarmente qualificate nel settore d interesse per l Istituto. Tali proposte e pareri tuttavia, pur avendo rilevanza tecnica rispetto il settore d interesse dell Istituto, non sono vincolanti ai fini delle deliberazioni del Consiglio d Istituto. 6. Commissione Progetto Autonomia ed aggiornamento POF a) Coordina le riunioni specifiche assicurando l applicazione delle procedure del Sistema di Gestione per la Qualità; b) In base ai criteri generali indicati del Collegio Docenti, coordina la programmazione didattica delle singole Discipline professionalizzanti, i metodi di misurazione e valutazione; c) propone al Collegio Docenti i progetti, le attività di ricerca, sperimentazione, innovazione didattico-metodologica, da inserire nel POF; d) propone gli acquisti dei materiali e/o delle attrezzature; e) rende esecutive le delibere del Collegio inerenti la Programmazione didattica ; f) redige il verbale delle riunioni di Commissione su corretta modulistica. g) definisce e coordina, di concerto con il Dirigente Scolastico e con il Rappresentante della Direzione, i responsabili e le figure operative necessarie alla realizzazione dei progetti e percorsi formativi che si andranno a realizzare; h) Individua al suo interno le seguenti figure a. Responsabile della Progettazione Didattica: (RPgD) b. Responsabile della Programmazione Didattica (RPrD) c. Responsabile della Pianificazione Didattica (RPiD) aventi il compito di: a) diffonde all interno dei gruppi di lavoro costituiti per ogni singola azione le informazioni e i risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi programmati; b) garantisce, nella fase in itinere, che la realizzazione delle azioni rispetti il progetto esecutivo; c) individua e definisce, sentiti i partner, metodi, strumenti e tempi di lavoro riguardante le singole attività progettuali; d) coordina le singole attività progettuali, interfacciandosi con i coordinatori di classe; e) ha la responsabilità di attuare le azioni necessarie ad adeguare il sistema di erogazione delle Azioni programmate agli impegni assunti, rispondendone al Dirigente Scolastico;

8 Pag. 5 /9 f) redige annualmente, in accordo con il Dirigente Scolastico, la pianificazione delle attività, che è in seguito proposto alla Giunta Esecutiva e da questi approvato; g) interagisce, d'intesa con il Rappresentante della Direzione, con il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari per la corretta gestione delle risorse finanziarie relative ai singoli progetti. i) Individua al suo interno un gruppo di Auditor Interni (AI) aventi il compito di: a. sviluppare procedure e le tecniche di audit; b. attuare gli audit nell ambito della pianificazione annuale; c. raccogliere le informazioni attraverso efficaci interviste, l ascolto, l osservazione e il riesame di documenti, di registrazioni e di dati; d. verificare l esattezza delle informazioni raccolte; e. confermare l adeguatezza delle evidenze dell audit per supportare i risultati e le conclusioni dell audit; f. valutare quei fattori che possono influenzare l affidabilità dei risultati; g. utilizzare documenti di lavoro per registrare le attività di audit; h. predisporre i rapporti di audit; 7. Rappresentante della Direzione (RDD) a) Supporta la Direzione nel coordinamento delle attività, con l obiettivo di monitorarne i processi; b) garantisce la rispondenza ai requisiti previsti dal Sistema Qualità. c) assicura la costante applicazione delle prescrizioni del Manuale di Gestione per la Qualità. d) sovrintende alla stesura e all aggiornamento del Manuale del Sistema di Gestione e delle procedure gestionali e/o operative; e) partecipa al Riesame da parte della Direzione; 8. Responsabile del Sistema di Gestione Qualità (RSG) a) Assicura che il SG istituito presso l azienda e descritto nel Manuale risponda ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008; b) assicura che il SG sia attuato correttamente e che la sua attuazione sia controllata e mantenuta efficace; c) mantiene informato la Direzione e il RDD sull andamento del SG; d) elabora la documentazione del SG in collaborazione con i responsabili delle funzioni interessate; e) modifica e mantiene aggiornata la documentazione del SG; f) assicura che la documentazione del SG, con i relativi aggiornamenti e modifiche, sia rintracciabile e disponibile per tutto il personale; g) raccoglie ed elabora i dati necessari per la realizzazione del Riesame del Sistema da parte della Direzione, predisponendo una relazione sullo stato del sistema;

9 Pag. 6 /9 h) raccoglie e archivia i singoli rapporti di non conformità, sottoponendoli alla Direzione nel corso del riesame del SG e gestire le non conformità di sistema; i) definisce le azioni correttive e preventive necessarie a garantire la conformità del SG alle norme di riferimento e verificarne l efficacia; j) redige il programma annuale degli audit interni, assicura l effettiva esecuzione delle verifiche, gestisce in maniera controllata verbali e risultati e li sottoporne in sede di riesame del Sistema; k) definisce le esigenze di formazione in materia d implementazione, monitoraggio e miglioramento del SG ed elabora la proposta di piano annuale di formazione del personale in materia di qualità, verificando l effettiva realizzazione delle azioni formative pianificate; l) gestisce i dati provenienti dalle attività di monitoraggio e sorveglianza; m) valuta l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Gestione; n) pianifica le principali attività di gestione e di controllo; o) esegue la Qualificazione e monitoraggio dei Fornitori; p) fornisce supporto metodologico alla Direzione sui temi riguardanti il SGQ; q) gestisce le relazioni con gli enti esterni per ciò che attiene alle problematiche di gestione qualità. 9. Coordinatori di classe a) Gestiscono l ordinaria organizzazione delle attività didattiche in classe b) Garantiscono l implementazione del Sistema Qualità c) Effettuano le attività di Audit su indicazioni della Commissione Autonomia d) Mantengono le relazioni con le famiglie e) Coordinano lo svolgimento delle attività del Consiglio di classe f) Effettuano una riunione settimanale di condivisione con gli altri Coordinatori presieduta dal D.S. o Collaboratore. 10. Responsabile SPP (RSPP) a) Assicura l osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo D.lgs. 81/2008 per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza sul luogo di lavoro; b) collabora all organizzazione logistica dell intero Istituto (strutture, strumentazioni, arredi, materiali didattici); c) collabora con il RLS interno per la rilevazione di problematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro; d) coordina le attività di formazione del personale e degli alunni in materia di sicurezza; e) promuove la cultura della Sicurezza nei luoghi di lavoro; f) organizza gli interventi in caso di emergenza; g) organizza percorsi di Formazione.

10 Pag. 7 /9 11. Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari (DSGA) Il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari svolge i seguenti compiti: a) predispone la documentazione per la gestione contabile delle risorse assegnate; b) predispone gli strumenti per la registrazione delle spese; c) pianifica le attività di rendicontazione in itinere secondo quanto predisposto dalle autorità di gestione; d) supervisiona la gestione contabile; e) registra gli acquisti e i pagamenti effettuati; f) controlla, archivia e conserva la documentazione contabile; g) controlla, le spese al fine di verificare la loro rispondenza a quanto preventivato nel progetto, e la loro corretta imputazione e verifica che siano rispettate le procedure, le norme e le leggi; h) relaziona con continuità al Dirigente Scolastico le spese sostenute; i) predispone e realizza i rendiconti periodici e quello finale. Il DSGA si relaziona con: il Dirigente dell Istituto, per tutte le attività amministrative, contabili, rendicontali, in itinere, finali dell Istituto e delle singole attività progettuali attivate; la Segreteria Generale e Amministrativa per acquisire e diffondere la modulistica e le procedure adottate riguardo agli incarichi, alla predisposizione e alla trasmissione delle documentazioni rendicontali. Informa e assiste il personale amministrativo e i singoli collaboratori sulle procedure previste dalle normative vigenti e adottate dall Istituto. Qualora si rendesse necessario l utilizzo di nuove risorse umane che debbano operare nell ambito amministrativo, il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari di concerto con il Dirigente, identifica le varie figure operative necessarie alla realizzazione degli obiettivi fissati per le attività istituzionali e progettuali. 12. Segreteria Didattica La Segreteria Didattica svolge i seguenti compiti: a) attività di sportello per l utenza esterna e interna: fornisce informazioni sugli atti e sullo stato dei procedimenti, accesso ai documenti amministrativi; b) rilascio documenti e certificati e provvede alla loro consegna; c) gestione debiti formativi; d) gestione e consegna libri di testo; e) pratiche infortuni alunni; f) pratiche per richieste agli enti locali di contributi di studio;

11 Pag. 8 /9 g) tasse scolastiche e tenuta del relativo registro; h) gestione e aggiornamento dati alunni e per la formazione delle classi, su disposizioni del Dirigente Scolastico; i) orientamento in entrata e in uscita; j) pratiche relative visite guidate, viaggi d istruzione, scambi culturali; k) legge privacy, adempimenti compiti spettanti agli incaricati al trattamento dati. l) iscrizione degli studenti e partecipanti ai corsi d istruzione e formazione; m) rilascio diplomi e certificati; n) registrazione e controllo delle presenze/assenze e delle relative o) informazioni varie agli studenti, partecipanti ai corsi d istruzione e formazione, ai docenti e alle famiglie; p) protocollo della corrispondenza in partenza relativa studenti, partecipanti ai corsi d istruzione e formazione; q) tenuta e conservazione verbali consigli di classe, riunioni per materie, commissioni di lavoro, gruppi di progetto; r) protocollo, distribuzione e diffusione delle circolari per gli alunni e famiglie sia via agli indirizzi interni, nel sito e nel registro. 13. Segreteria Generale e Amministrativa La Segreteria Affari Generali e Segreteria Amministrativa svolgono i seguenti compiti: a) curare la corrispondenza; b) gestire il protocollo documenti in entrata e uscita; c) predisporre i documenti ufficiali; d) gestire gli appuntamenti; e) archiviare i documenti; f) archiviare la documentazione cartacea e informatizzata; g) partecipare, su invito, alle riunioni degli Organi dell Istituto per quanto di competenza; h) assicurare l efficacia e il buon andamento delle attività progettuali, attraverso la gestione operativa della comunicazione tra i soggetti attivi del progetto (partner, coordinatori, collaboratori); i) collabora strettamente con il Dirigente Scolastico e il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari per tutta l attività dell Istituto e alla predisposizione dei rendiconti delle attività e di bilancio.

12 Pag. 9 /9 14. Commissioni Le commissioni operano come strutture che rendono operative le attività deliberate dal Collegio Docenti: Commissione Componenti commissione #1 Abbandono ed accoglienza Secondo Delibera CD #2 Alternanza Scuola - Lavoro Secondo Delibera CD #3 Biblioteca Secondo Delibera CD #4 Borse di Studio Secondo Delibera CD #5 Corso Professionale Secondo Delibera CD #6 Criteri di Valutazione e Rapporti Scuola-Famiglia Secondo Delibera CD #7 Elettorale Secondo Delibera CD #8 Informatica Secondo Delibera CD #9 Iniziative culturali Secondo Delibera CD #10 Invalsi Secondo Delibera CD #11 Laboratori Secondo Delibera CD #12 Libri in comodato Secondo Delibera CD #13 Nave Scuola Secondo Delibera CD #14 Orientamento Secondo Delibera CD #15 Piano Acquisit e Collaudo Secondo Delibera CD #16 Piano Annuale delle Attività Secondo Delibera CD #17 Sport e Cultura del Mare e Centro Sportivo Secondo Delibera CD Didattico #18 Teatro Secondo Delibera CD

13 Pag. 1 /1 Allegato 4 Elenco delle procedure Ed.2 Rev.0 del 22/07/14 Red. RSG App. DS COD. Titolo Approvazione Data Revisione PO 4. Gestione della documentazione e delle RSQ 22/07/ registrazioni PO Progettazione del Servizio Formativo DS,CD 22/07/ PO Sviluppo del Servizio Formativo DS,CD 22/07/ PO Erogazione del Servizio Formativo DS,DSGA 22/07/ PO 8.2 Audit e valutazione di conformità RSQ 22/07/ PO 8.5 Gestione delle azioni correttive e preventive RSQ 22/07/2014 0

14 Pag. 1 /1 Allegato 5 Elenco della Modulistica Ed.1 Rev.1 del 09/01/14 Red. RSG App. DS COD. Titolo Approvazione Data Revisio ne MOD 5.1_1 Riesame della Direzione RSQ 22/07/14 0 MOD 6.1_1 Schema Capacità Competenze RSQ 22/07/14 0 MOD 6.1_2 Programma annuale di formazione RSQ 22/07/14 0 MOD 6.1_3 Verbale di Formazione RSQ 22/07/14 0 MOD 6.1_4 Scheda Personale RSQ 22/07/14 0 MOD 6.1_5 Matrice delle competenze professionali RSQ 22/01/14 0 MOD Richiesta di sviluppo Progetto Formativo DS 22/07/14 0 MOD Proposta di Progetto Formativo DS 22/07/14 0 MOD Scheda Analisi Fattibilità DS 22/07/14 0 MOD Specifica di Progetto Formativo approvato DS 22/07/14 0 MOD Suggerimenti di Modifica alla Specifica di DS 22/07/14 0 Progetto Formativo MOD Verbale di Non Approvazione DS 22/07/14 0 MOD Livelli di Competenze in Uscita DS 22/07/14 0 MOD Programmazione Didattica Preventiva DS 22/07/14 0 MOD Progetto Formativo approvato DS 22/07/14 0 MOD Verbale Riunione di Coordinamento Iniziale DS 22/07/14 0 MOD Prova di Verifica DS 22/07/14 0 MOD Verbale Riunione di Coordinamento Intermedia DS 22/07/14 0 MOD Prova di Verifica di Fine Modulo DS 22/07/14 0 MOD Portfolio Allievo DS 22/07/14 0 MOD Verbale di Non Approvazione DS 22/07/14 0 MOD Livelli di Competenze in Uscita DS 22/07/14 0 MOD Programmazione Didattica Preventiva DS 22/07/14 0 MOD Progetto Formativo approvato DS 22/07/14 0 MOD Piano di Audit DS 22/07/14 0 MOD Tracciabilità delle Non Conformità DS 22/07/14 0