Provincia di Verona CONTROLLI INTERNI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA VERBALE N. 1

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1 COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI Provincia di Verona CONTROLLI INTERNI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA VERBALE N. 1 Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n. 5 del 21/01/2013 Circolare del Segretario Generale in data 13/06/2013 prot. n. 7377

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3 Colognola ai Colli 22/05/2014 Pagina 1/10 L anno DUEMILAQUATTORDICI (2014) addì VENTIDUE (22) del mese di MAGGIO (05) nella sede del Comune di Colognola ai Colli, alle ore si è provveduto al controllo di regolarità amministrativa; Sono presenti i sigg.ri: - Maria Cristina Amadori Segretario Generale - Daniele Monesi Responsabile Settore Economico Finanziario e Tributi - Roberto Peruzzi Responsabile Settore Servizi Demografici - Giancarlo Zenaro Responsabile Settore Servizi Tecnici 1 Edilizia Privata e Urbanistica - Giambattista Pozza Responsabile Settore Servizi Tecnici 2 Edilizia Pubblica e Patrimonio Visto il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/01/2013, esecutiva ai sensi di legge; Vista la Circolare in data 13/06/2013 prot. n del Segretario Generale dott.ssa Maria Cristina Amadori trasmessa ai Responsabili di posizione organizzativa relativa alle modalità dei controlli successivi di regolarità amministrativa di cui all art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; Dato atto che dal 01/01 al 21/05/2014 sono stati prodotti i seguenti atti: Consiglio Comunale Deliberazioni SETTORE AFFARI GENERALI Giunta Comunale Determinazioni Contratti SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI Deliberazioni Determinazioni Contratti Consiglio Comunale Giunta Comunale = SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI Deliberazioni Determinazioni Contratti Consiglio Comunale Giunta Comunale = Verbale n. 1 pag. n. 1

4 SETTORE SERVIZI TECNICI 1 EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA Deliberazioni Determinazioni Contratti Consiglio Comunale Giunta Comunale = 7 3 = SETTORE SERVIZI TECNICI 2 EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO Consiglio Comunale Deliberazioni Giunta Comunale Determinazioni Contratti Ritenuto procedere al controllo delle determinazioni; Visto il numero delle determinazioni dei Responsabili di Settore del Comune di Colognola ai Colli nel periodo dal 01/01/2014 al 21/05/2014: SETTORE NUMERO AFFARI GENERALI 37 ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI 18 SERVIZI DEMOGRAFICI 3 SERVIZI TECNICI 1 EDILIZIA PRIVATA 3 SERVIZI TECNICI 2 EDILIZIA PUBBLICA 53 TOTALE 114 CALCOLO DETERMINAZIONI DA ESAMINARE: n. 114 : 5 = 22,8 x 10% = 2,28 arrotondato a n. 2 determinazioni per Settore Considerato che tramite apposito generatore lista di numeri casuali, tratto dal sito internet sono stati estratti i seguenti numeri, in riferimento agli e- lencati settori: SETTORE NUMERI AFFARI GENERALI 12, 30 ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI 11, 13 SERVIZI DEMOGRAFICI 2, 3 SERVIZI TECNICI 1 EDILIZIA PRIVATA 1, 3 SERVIZI TECNICI 2 EDILIZIA PUBBLICA 6, 24 Ottenuto copia delle sopra riportate determinazioni, si procede alla disamina delle suddette secondo le disposizioni del Regolamento sui controlli interni, in particolare in riferimento all art. 6 comma 6: a) il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall Ente; Verbale n. 1 pag. n. 2

5 b) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi; c) la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all imparzialità dell azione amministrativa; d) il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei Responsabili dei Settori interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi; e) lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell Ente; f) la verifica di conformità al programma di mandato, al P.E.G., agli atti di programmazione e di indirizzo deliberati dagli Organi politici; nonché all art. 7, comma 3, garantendo che: a) in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutti i Settori organizzativi in cui è suddivisa l operatività dell Ente; b) siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, e- sclusivamente, singoli atti; c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell istruttoria, adeguatezza ; d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall Ente.- Il Segretario Generale, ai sensi dell art. 8, comma 1 del Regolamento descrive, in apposita relazione annuale, il numero degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi prodotti da ciascun Settore organizzativo dell Ente e le relative indicazioni rivolte ai Responsabili degli stessi. La relazione sarà trasmessa, entro trenta giorni dalla chiusura dell esercizio: a) al Sindaco; b) al Consiglio Comunale; c) all Organo di Revisione; d) al Nucleo di Valutazione della performance; e) ai Responsabili di settore.- MARIA CRISTINA AMADORI f.to Maria Cristina Amadori Segretario Generale Responsabile Settore Affari Generali DANIELE MONESI f.to Daniele Monesi Settore Economico Finanziario e Tributi ROBERTO PERUZZI f.to Roberto Peruzzi Settore Servizi Demografici GIANCARLO ZENARO f.to Giancarlo Zenaro Settore Servizi Tecnici 1 - Edilizia Privata e Urbanistica GIAMBATTISTA POZZA f.to Giambattista Pozza Settore Servizi Tecnici 2 - Edilizia Pubblica e Patrimonio Verbale n. 1 pag. n. 3

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7 RELAZIONE ALLEGATA AL VERBALE n. 1 Dato atto che si è provveduto all estrazione delle determinazioni dei Responsabili di Settore da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa da cui risulta: SETTORE NUMERI AFFARI GENERALI 12, 30 ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI 11, 13 SERVIZI DEMOGRAFICI 2, 3 SERVIZI TECNICI 1 EDILIZIA PRIVATA 1, 3 SERVIZI TECNICI 2 EDILIZIA PUBBLICA 6, 24 Considerato che i componenti il Nucleo di controllo come sopra individuati si asterranno dal partecipare al procedimento di controllo di atti e/o procedure che li riguardano personalmente si procede alla disamina degli atti sopra indicati secondo le disposizioni del Regolamento sui controlli interni, in particolare in riferimento all art. 6, comma 6, nonché all art. 7, comma Si assenta il Responsabile del Settore Affari Generali DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI - PROGETTO SOCIAL CARD 2014: Rettifica determina n. 8 del 28/01/ ATTIVITA' CULTURALI: Uscita del 08/06/14 VENEZIA ARMENA - Incarico servizio trasporto con pullman e assunzione impegni di spesa - ZC00F02B05 - l ottenimento del CIG da parte dell AVCP

8 Si assenta il Responsabile DETERMINAZIONI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIUTI 11 2 Aggiornamento inventario comunale al 31/12/2013 (art. 230, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000) Affidamento incarico alla Ditta GESCOP s.r.l. di Montagnana. - Z670E843DB - l ottenimento del CIG da parte dell AVCP 13 SERVIZI INFORMATICI: adesione al MERCATO ELETTRONICO per la fornitura del servizio di manutenzione software dei Personal Computer e della Rete Locale (LAN) - affidamento ed impegno di spesa a favore della Ditta Power Media di Verona - anno Z990E862FB - l ottenimento del CIG da parte dell AVCP Si assenta il Responsabile del Settore Servizi Demografici DETERMINAZIONI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO ELETTORALE: ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAG- GIO 2014: Servizio di Vigilanza - Incarico a Polizia Municipale dell'unione di Comuni Verona Est

9 3 SERVIZIO ELETTORALE: ELEZIONI EUROPEE del 25 maggio 2014: Incarico alla ditta Impresa di pulizie VERONA 83 di Verona per interventi di pulizia dei locali adibiti a seggio elettorale Z720F3D7D6 - l ottenimento del CIG da parte dell AVCP Si assenta il Responsabile del Settore Servizi Tecnici 1 Edilizia Privata e Urbanistica 1 DETERMINAZIONI SETTORE SERVIZI TECNICI 1 Approvazione elenco mappali da trasferire al Comune di Colognola ai Colli da parte della Ditta AVOGARO RENZO s.a.s. nell'ambito del P.U.A. "AVOGARO RENZO s.a.s. - C2/36 - COMPARTO "A." 3 Piano di lottizzazione "Z.T.O. SCHEDA DI PIANO NORMA 1" - Scuola Apostolica Bertoni degli Stimmatini- nomina collaudatore amministrativo delle opere di urbanizzazione

10 Si assenta il Responsabile del Settore Servizi Tecnici 2 Edilizia Pubblica e Patrimonio 6 DETERMINAZIONI SETTORE SERVIZI TECNICI 2 PATRIMONIO: Automezzi comunali: Tasse di circolazione per autoveicoli di proprietà comunale: Provvedimenti 24 Patrimonio: Integrazione impegno di spesa a favore della ditta CO- LOMBARI GIUSEPPE & c. SNC di Colognola ai Colli. (VR) per lavori di manutenzione patrimonio comunale con opere da fabbro. - ZB80E693BB - l ottenimento del CIG da parte dell AVCP