FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2015

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1 ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP. - IMMOILIZZZIONI SP IMMOILIZZZIONI IMMTERILI SP COSTI DI IMPINTO E DI MPLIMENTO SP COSTI RICERC SCIENTIFIC, TECNOLOGIC E DI SVILUPPO SP OPERE DELL'INGEGNO (ROYLTIES), LICENZE D'USO, SOFTWRE SP COSTI PER OMOLOGZIONE CMPI SP IMMOILIZZZIONI IMMTERILI IN CORSO E CCONTI SP MIGLIORIE SU ENI DI TERZI TOTLE IMMOILIZZZIONI IMMTERILI SP IMMOILIZZZIONI MTERILI SP Impianti sportivi SP Fabbricati SP TERRENI E FRICTI SP TTREZZTURE SPORTIVE SP TTREZZTURE SCIENTIFICHE SP Mobili arredi , , SP Macchine d'ufficio , , SP utomezzi SP ltre immobilizzazioni materiali SP eni inventariabili di valore modesto (< 516 euro) SP LTRI ENI , , SP IMMOILIZZZIONI MTERILI IN CORSO E CCONTI TOTLE IMMOILIZZZIONI MTERILI , , SP IMMOILIZZZIONI FINNZIRIE SP PRTECIPZIONI IN SOCIET' SP CREDITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE SP TITOLI TOTLE IMMOILIZZZIONI FINNZIRIE 12/12/ :25:49 Pagina: 1

2 ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - TOTLE IMMOILIZZZIONI , , SP.C - TTIVO CIRCOLNTE SP.C.02 - CREDITI SP.C Crediti v/clienti <12 mesi 22,98 22,98 SP.C Crediti v/clienti >12 mesi 1.114, , SP.C CREDITI V/CLIENTI 22, , ,77-98 SP.C HOCKEY MTER S.R.L. SP.C Fatture da emettere a clienti <12 mesi 8.586, ,67 SP.C Fatture da emettere a clienti >12 mesi SP.C FTTURE D EMETTERE CLIENTI 8.586, ,67 SP.C Note di credito a clienti <12 mesi SP.C Note di credito a clienti >12 mesi SP.C NOTE DI CREDITO CLIENTI SP.C NOTE DI CREDITO D EMETTERE CLIENTI SP.C CREDITI L LEGLE SP.C F.DO SVLUTZIONE CREDITI V/CLIENTI SP.C CREDITI VERSO CLIENTI 8.609, , , SP.C CREDITI VERSO CONI , , , SP.C CREDITI VERSO, REGIONI ED ENTI LOCLI SP.C IV ns. Credito SP.C Credito IRPEF SP.C Erario c/iv credito 1.436, , SP.C CREDITO IRP SP.C CREDITI VERSO ERRIO 1.436, , SP.C CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZILI ED SSISTENZILI SP.C CREDITI VERSO SOCIET' ED SSOCIZIONI SPORTIVE 720, , ,29-94 SP.C CREDITI VERSO TESSERTI , , /12/ :25:49 Pagina: 2

3 ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP.C CREDITI VERSO RITRI E COMMISSRI SP.C CREDITI VERSO PERSONLE SP.C Depositi cauzionali SP.C DEPOSITI CUZIONLI SP.C NTICIPI FORNITORE SP.C NTICIPI FUNZIONRI DELEGTI SP.C NTICIPI FUNZIONRI DELEGTI 5.501, , ,11-83 SP.C Trasferimenti alle OT autonome SP.C TRSFERIMENTI LLE O.T. UTONOME SP.C nticipi c/terzi SP.C NTICIPI C/TERZI SP.C RESTITUZIONE RESIDUI TTIVI SP.C CREDITI VERSO LTRI SOGGETTI , , ,86-8 SP.C FONDO SVLUTZIONE CREDITI VERSO LTRI SP.C CREDITO V / ISTITUTI DI CREDITO 9,53 9,53 SP.C CREDITI PER QUOTE RITENUTE D FUNZIONRI DELEGTI SP.C CREDITI VERSO LTRI SOGGETTI , , ,63-46 SP.C Crediti Verso Tesoreria INPS SP.C CREDITI VERSO TESORERI INPS SP.C Crediti v/coni Servizi Sp rimborso missioni personale FSN conto CONI SP.C CREDITI V/CONI SERVIZI SP RIMORSO MISSIONI PERSONLE FSN CONTO CONI SP.C Depositi cauzionali SP.C Crediti verso personale SP.C Crediti verso personale per recupero PR SP.C CREDITI VERSO PERSONLE SP.C CREDITI VERSO LTRI , , ,20 38 SP.C Fondo svalutazione crediti verso clienti e verso altri , , , /12/ :25:49 Pagina: 3

4 ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP.C FONDO SVLUTZIONE CREDITI VERSO CLIENTI E VERSO LTRI , , ,45-37 TOTLE CREDITI , , ,55 88 SP.C.03 - TTIVIT' FINNZIRIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOILIZZZIONI TOTLE TTIVIT' FINNZIRIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOILIZZZIONI SP.C.04 - DISPONIILIT' LIQUIDE SP.C FEDERZIONE ITLIN HOCKEY E PTTINGGIO 1.803, ,65 SP.C C/C ORDINRIO , , ,65-77 SP.C C/C Funzionari delegati SP.C c/c ordinario stipendi , , ,87-16 SP.C C.R. SRDEGN RGIOLS MRIO SP.C FED. ITLIN HOCKEY E PTTINGGIO C.R. CLRI 5.125, , , , , ,38-49 SP.C C.R. SICILI 231,50 425,41-193,91-46 SP.C C.R. TOSCN TINGHI MRIO SP.C C.R. FRIULI VENEZI GIULI HOLLN FIO SP.C COMITTO REGIONLE EMILI ROMGN SP.C C.R. RUZZO VOLPE PSQULE SP.C C.R. SILICT RUNO GINFRNCO 874, ,28-170, ,79 108,10 502, , , , ,80 216, , ,19 38,19 500, SP.C C.R. LTO DIGE PRPIOL LUIGI SP.C C.R. LZIO VRCLLI NTONIO SP.C C.R. PUGLI CLO' NICOL SP.C COMITTO REGIONLE PIEMONTE D'NGELO NGELO SP.C FEDERZIONE ITLIN HOCKEY E PTTINGGIO C.R. MRCHE SP.C FEDERZIONE ITLIN HOCKEY E PTTINGGIO C.R. VENETO 2.342, ,60 567,13 319,71 247, , ,14-12, , ,69 525, , ,87 156,04 2 SP.C F.I.H.P - C.R.L , ,50-482,45-4 SP.C FEDERZIONE ITLIN HOCKEY E PTTINGGIO C.R. UMRI 954,37 954,37 12/12/ :25:49 Pagina: 4

5 ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP.C FEDERZIONE ITLIN HOCKEY E PTTINGGIO C. R. CMPNI SP.C FEDERZIONE HOCKEY E PTTINGGIO C.R. LIGURI -26,73 276,54-303, , , ,94 29 SP.C NCHE COMITTI REGIONLI , , ,78 7 SP.C conto corrente postale , , ,88-77 SP.C DEPOSITI NCRI E POSTLI , , ,97-45 SP.C CSS TOTLE DISPONIILIT' LIQUIDE , , ,97-45 TOTLE TTIVO CIRCOLNTE , , ,42-26 SP.D - RTEI E RISCONTI SP.D.01 - RTEI E RISCONTI TTIVI SP.D Ratei attivi SP.D Risconti attivi , , TOTLE RTEI E RISCONTI TTIVI , , TOTLE RTEI E RISCONTI , , TOTLE TTIVO , , , /12/ :25:49 Pagina: 5

6 ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP. - PTRIMONIO NETTO SPP FONDO DI DOTZIONE TOTLE FONDO DI DOTZIONE , ,00 SPP RISERVE TOTLE RISERVE , ,53 SPP UTILI (PERDIT) PORTTO NUOVO TOTLE UTILI (PERDIT) PORTTO NUOVO , , ,87-95 SPP RISULTTO D'ESERCIZIO TOTLE RISULTTO D'ESERCIZIO , , ,53-36 TOTLE PTRIMONIO NETTO , , , SPP. - FONDI PER RISCHI E ONERI SPP LTRI FONDI PER RISCHI E ONERI SPP Fondo cause legali in corso TOTLE LTRI FONDI PER RISCHI E ONERI TOTLE FONDI PER RISCHI E ONERI SPP.C - TRTTMENTO DI FINE RPPORTO SPP.C.01 - Fondo acc.to TFR , , ,23 32 TOTLE TRTTMENTO DI FINE RPPORTO , , ,23 32 SPP.D - DEITI SPP.D.03 - DEITI VERSO NCHE SPP.D Finanziamenti da banche garantiti 143,91-143, TOTLE DEITI VERSO NCHE 143,91-143, SPP.D.04 - DEITI VERSO LTRI FINNZITORI SPP.D Debiti verso ICS per mutui passivi SPP.D Debiti verso altri finanziatori SPP.D DEITI VERSO LTRI FINNZITORI 12/12/ :25:49 Pagina: 6

7 ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - TOTLE DEITI VERSO LTRI FINNZITORI SPP.D.05 - CCONTI SPP.D cconti da clienti , , ,23 0 SPP.D CCONTI D CLIENTI , , TOTLE CCONTI , , ,23 0 SPP.D.06 - DEITI VERSO FORNITORI SPP.D Debiti verso fornitori (<12 mesi) , , , SPP.D Debiti verso fornitori (>12 mesi) SPP.D DELOITTE & TOUCHE S.P.. SPP.D LTIN MERIC SPORTS EVENTS S , ,97 SPP.D SNMED SRL 2.815, ,56 SPP.D FTTURE D RICEVERE D FORNITORI ,29 950, , SPP.D NOTE CREDITO D FORNITORI TOTLE DEITI VERSO FORNITORI , , , SPP.D.08 - DEITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE TOTLE DEITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE SPP.D.11 - DEITI TRIUTRI SPP.D IV ns. Debito , , SPP.D DEITI IRP SPP.D DEITI IRES SPP.D ERRIO C/IMPOSTE 2.178, , ,21-90 SPP.D Erario c/trattenute , , SPP.D DEITO IRPEF SPP.D ltri debiti v/terzi (sol coll) 400,00 800,00-400,00-50 SPP.D Erario conto trattenute dipendenti , , ,48 6 SPP.D ERRIO C/TRTTENUTE , , ,07 6 SPP.D Erario c/ritenute inp. riv. TFR 6,28 6,28 TOTLE DEITI TRIUTRI , , , /12/ :25:49 Pagina: 7

8 ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP.D.12 - DEITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZ E SICUREZZ SOCILE SPP.D SERVIZIO RISCOSSIONE TRIUTI CONCESSIONE ROM SPP.D INPS , , ,21 9 SPP.D DEITI V/INPS , , SPP.D DEITI V/INIL 365,20-365, SPP.D ENPLS SPP.D Debiti c/inpgi SPP.D Debiti V/CSGIT SPP.D LTRI DEITI TOTLE DEITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZ E SICUREZZ SOCILE , , ,05 9 SPP.D.13 - LTRI DEITI SPP.D DEITI VERSO CONI 2.986,14 42, , SPP.D DEITI VERSO LTRE FEDERZIONI 946,80 946,80 SPP.D DEITI VERSO PERSONLE DIPENDENTE (CONI, FSN) 154,94-154, SPP.D DEITI VERSO COLLORTORI PROGETTO SPP.D DEITI VERSO COLLORTORI EX LEGGE 133 SPP.D DEITI VERSO PROFESSIONISTI SPP.D DEITI VERSO SOCIET' ED SSOCIZIONI SPORTIVE 2.696, ,00 SPP.D DEITI VERSO TESSERTI 620,00 620,00 SPP.D DEITI VERSO RITRI E COMMISSRI , , , SPP.D Depositi cauzionali SPP.D ricorsi organi giustizia federale SPP.D DEPOSITI CUZIONLI SPP.D CONI SERVIZI S.P.. SPP.D NTICIPZIONI RICEVUTE DL CONI SPP.D PGMENTO RESIDUI PSSIVI SPP.D DEITI VERSO LTRI SOGGETTI , , ,22 13 SPP.D DEITI VERSO COLLORTORI 12/12/ :25:49 Pagina: 8

9 ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP.D Debiti vs CONI per rimborso quota capitale interessi si prestiti e mutui idel personale SPP.D Debiti per trattenuta CRL 222,08 359,51-137,43-38 SPP.D Debiti per trattenute sindacali 312,68 395,33-82,65-21 SPP.D Debiti per trattenute cessione del V e prestito su delega SPP.D Debiti per trattenute c/terzi SPP.D Debiti per trattenute assegno di mantenimento SPP.D Trattenuta polizza assicurativa LLOYD SPP.D Trattenuta IN 400,00 400,00 SPP.D Trattenute polizza sanitaria 261,80 392,70-130,90-33 SPP.D trattenute UNIPOL SPP.D DEITI PER TRTTENUTE VRIE PER IL PERSONLE 1.196, ,54-350,98-23 SPP.D DEITI VERSO LTRI SOGGETTI , , ,35 15 SPP.D Debiti vx CONI Servizi per trattenute fondo di solidarietà agli iscritti al fondo pensione SPP.D DEITI VS CONI SERVIZI PER TRTTENUTE FONDO DI SOLIDRIET' GLI ISCRITTI L FONDO PENSIONE SPP.D Debiti vs personale già federale c/retribuzioni SPP.D Debiti vs personale già federale per tredicesima mensilità SPP.D Debiti vs personale già federale TFR SPP.D Debiti vs personale già federale per acc.to previdenza complementare SPP.D Debiti vs personale già federale c/retribuzioni anni precedenti SPP.D DEITI VERSO PERSONLE GI' DIPENDENTE FEDERLE , , , , , ,20 49 SPP.D Debiti vs personale ex CONI Servizi Sp c/retribuzioni SPP.D Debiti vs personale ex CONI Servizi Sp per tredicesima mensilità SPP.D Debiti vs personale ex CONI Servizi Sp per I.. e TFR SPP.D Debiti vs personale ex CONI Servizi Sp per acc.to previdenza complementare SPP.D Debiti vs personale ex CONI Servizi Sp c/retribuzioni anni precedenti , , , /12/ :25:49 Pagina: 9

10 ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP.D DEITI VERSO PERSONLE DIPENDENTE EX CONI SERVIZI SP , , ,21 66 SPP.D Debiti verso collaboratori ed altri SPP.D DEITI VERSO COLLORTORI SPP.D Debiti vs Personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1) SPP.D Debiti vs Personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1) , , , , , ,54 30 TOTLE LTRI DEITI , , ,65 22 TOTLE DEITI , , ,81 16 SPP.E - RTEI E RISCONTI SPP.E Risconti passivi TOTLE RTEI E RISCONTI TOTLE PSSIVO , , , /12/ :25:49 Pagina: 10

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