SPESOMETRO Accesso alla procedura Per accedere alla procedura, dal menu GESTIONI FISCALI, selezioniamo: COMUNICAZIONI PERIODICHE / SPESOMETRO.
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- Severino Morini
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1 SPESOMETRO 2013 Introduzione Dopo un lungo silenzio, in data 02/08/2013, l Agenzia delle Entrate ha pubblicato le specifiche tecniche del nuovo spesometro. Per le comunicazioni relative al 2012, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA dovranno presentarla entro il 12 novembre 2013, gli altri entro il 21 novembre Ancora silenzi Chi si aspettava un modello semplificato rispetto al passato, rimarrà deluso. Il nuovo modello, infatti, si compone di ben 12 quadri (più il frontespizio). Alla faccia della semplificazione! Ad oggi (26/09/2013), l Agenzia delle Entrate si è limitata a pubblicare le specifiche tecniche della nuova comunicazione. Mancano all appello: il modello ministeriale, completo di istruzioni per la compilazione; il software di compilazione; i moduli di controllo. Pertanto, ad oggi, non è materialmente possibile procedere all invio di alcuna comunicazione. Inoltre, poiché il nuovo modello non si distingue proprio per semplicità, non mancano dubbi interpretativi. Forse ulteriori rinvii Alla luce di quanto appena sposto, appare molto probabile un ulteriore rinvio. Tuttavia, al fine di consentire la verifica delle operazioni da riportare nella comunicazione, Blustring Software è riuscita a pubblicare la procedura per lo spesometro in anticipo rispetto al software ministeriale, ed anche rispetto alle software house più blasonate (che ancora non hanno pubblicato alcunché). Accesso alla procedura Per accedere alla procedura, dal menu GESTIONI FISCALI, selezioniamo: COMUNICAZIONI PERIODICHE / SPESOMETRO. Così, si aprirà la procedura per lo spesometro.
2 Spesometro in forma aggregata Come noto, il nuovo spesometro può essere presentato in forma aggregata, o in forma analitica. In questo paragrafo, vedremo quali registrazioni verranno riportate nello spesometro in forma aggregata. Nello spesometro in forma aggregata, sono ammessi i quadri: FA, SA, BL, SE, TU. Quadro FA (Operazioni documentate da fattura) In questo quadro, verranno riepilogate: le fatture di vendita emesse nel 2012; le note di variazione emesse nel 2012; le fatture di acquisto emesse dai fornitori nel 2012; le note di variazione emesse dai fornitori nel Verranno automaticamente escluse: le fatture e le note di variazione emesse, o ricevute, a/da clienti/fornitori nella cui scheda anagrafica risulti non indicato il codice fiscale; le fatture e le note di variazione emesse, o ricevute, a/da clienti/fornitori con codice fiscale formalmente errato; le fatture e le note di variazione emesse, o ricevute, a/da clienti/fornitori con partita IVA formalmente errata; le fatture e le note di variazione emesse, o ricevute, a/da clienti/fornitori nella cui scheda anagrafica risulti attivo il flag: SPESOMETRO OPERAZIONI QUADRI: BL, FN, SE, TU; le fatture e le note di variazione emesse, o ricevute, a/da clienti/fornitori nella cui scheda anagrafica risulti attivo il flag: SPESOMETRO ESCLUDI SEMPRE DALLA COMUNICAZIONE; le fatture e le note di variazione registrare in registri IVA fittizi; le fatture, nella cui maschera di registrazione risulti attivato il flag: ESCLUDI IN OGNI CASO DALLO SPESOMETRO. Alla luce di quanto appena esposto, è evidente che per la corretta compilazione del quadro FA, per tutti i clienti e fornitori, deve essere indicato almeno il codice fiscale. Inoltre, sia il codice fiscale, che la partita IVA (se presente) devono risultare formalmente corretti. E possibile effettuare un rapido controllo sulle schede anagrafiche di clienti e fornitori dalla sezione VERIFICA ANAGRAFICHE. Ad esempio, per verificare l eventuale presenza di fornitori con codice fiscale formalmente errato, sarà sufficiente selezionare la voce 02 FORNITORI dal campo ANAGRAFICA, impostare l opzione SOGGETTI CON CODICE FISCALE ERRATO, ed infine, cliccare sul pulsante con il binocolo.
3 Inoltre, cliccando sull apposito pulsante collocato nella sezione FA, sarà possibile produrre una simulazione del quadro FA. Quadro SA (Operazioni senza fattura) In questo quadro, verranno riepilogate le vendite non comprovate da fattura, detto altrimenti, i corrispettivi. Non verranno riepilogati tutti i corrispettivi registrati, ma solamente quelli che rispetteranno le seguenti condizioni: importo (al lordo dell IVA) maggiore (o uguale) di 3.600,00 EURO; indicazione del cliente, cliccando sul comando SCHEDA. Cliccando sul comando SCHEDA (a destra), si apre una maschera di dettaglio, in cui è possibile selezionare il cliente.
4 Quadro BL (Operazioni con soggetti con soggetti con sede o residenza in paesi black list, operazioni con soggetti non residenti, acquisti si servizi da non residenti) In questo quadro, verranno riepilogate le fatture emesse/ricevute a/da clienti/fornitori, con le seguenti caratteristiche: nella scheda anagrafica del cliente / fornitore, deve risultare attivo il flag: SPESOMETRO Operazioni da riportare nei quadri BL, FN, SE, TU nella scheda anagrafica del cliente / fornitore, deve risultare compilata la sezione SPESOMETRO. Qui, dopo aver specificato se si tratta di una persona fisica, o di una società (campo NATURA GIURIDICA), occorre inserire tutti i dati anagrafici richiesti (se il soggetto è nato all estero, nel campo PROVINCIA, occorre digitare EE). Inoltre, occorre attivare il flag BL, e valorizzare correttamente il campo TIPOLOGIA. Quadri SE, TU Valgono considerazioni analoghe a quelle appena fatte per il quadro BL.
5 Spesometro in forma analitica Nello spesometro in forma analitica, sono ammessi i quadri: BL, FE, FR, NE, NR, DF, FN, SE, TU. Quadro BL Valgono le considerazioni già fatte per lo spesometro in forma aggregata. Quadri FE, FN, NE, NR Valgono le considerazione già fatte per il quadro FA. Ovviamente, cambia l esposizione dei dati (analitica, anziché aggregata) Nota: poiché le specifiche tecniche stabiliscono che la data di registrazione deve essere ricompresa nell anno di riferimento, sembrerebbe che le fatture di acquisto emesse nel 2012, ma registrate nel 2013, non vadano incluse. Quadro DF Valgono le considerazione già fatte per il quadro SA. Ovviamente, cambia l esposizione dei dati (analitica, anziché aggregata). Quadri FN, SE, TU Valgono considerazioni analoghe a quelle fatte per il quadro BL. Considerazioni La presente guida non ha lo scopo di commentare le specifiche tecniche del nuovo spesometro, ma di spiegare i criteri utilizzati dal software Blustring per riepilogare le registrazioni contabili all interno della comunicazione. Detto altrimenti, viene spiegato quali registrazioni vengono riepilogate in un quadro, piuttosto che in un altro. Poiché, come già anticipato all inizio della trattazione, non mancano i dubbi interpretativi, è altamente verosimile che il termine per la presentazione dello spesometro venga prorogato. E altresì verosimile, che le specifiche tecniche dettate dall Agenzia delle Entrate subiscano ulteriori modifiche. Pertanto, la procedura per lo spesometro di Blustring NON può considerarsi definitiva e quando possibile, verranno apportate le modifiche che si renderanno necessarie. Tuttavia, la procedura nelle suoi aspetti fondamentali può definirsi ultimata, e consente di verificare il contenuto della comunicazione. Consigli pratici Il nuovo spesometro si compone di ben 12 quadri. Di questi, il più importante è sicuramente il quadro FA. Si tratta, infatti, del quadro che riepiloga le fatture e le note di variazione emesse e ricevute (in forma aggregata). Affinché venga correttamente compilato, consigliamo di verificare la correttezza formale dei codici fiscali e delle partite IVA di clienti e fornitori, come spiegato nel paragrafo dedicato proprio al quadro FA. Inoltre, per coloro che effettuano operazioni con soggetti stranieri, consigliamo di verificare che nelle schede anagrafiche dei clienti e fornitori esteri, risulti marcato il flag SPESOMETRO OPERAZIONI QUADRI: BL, FN, SE, TU, e che la sezione SPESOMETRO risulti opportunamente compilata. Conclusione: la procedura in estrema sintesi Per le fatture La logica di Blustring è molto semplice. Per impostazione predefinita, tutte le fatture registrate vengono riepilogate nei quadri: FA ( se lo spesometro è presentato in forma aggregata); FE, FR, NE, NR (se lo spesometro è presentato in forma analitica)
6 Se le fatture emesse/ricevute a/da un determinato cliente/fornitore devono essere riepilogate in un quadro diverso (BL, FN, SE, TU), allora nella scheda anagrafica del soggetto deve essere attivato il flag SPESOMETRO OPERAZIONI QUADRI: BL, FN, SE, TU, e la sezione SPESOMETRO deve risultare opportunamente compilata. Per i corrispettivi I corrispettivi lordi di importo uguale o superiore a 3.600,00 EURO, per i quali (cliccando sul pulsante SCHEDA), risulti selezionato il cliente, vengono riepilogati nei quadri: SA (se lo spesometro è presentato in forma aggregata); DF (se lo spesometro è presentato in forma analitica)
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