COBIT 5. l evoluzione rispetto CobiT 4.1. MIlano, 8 marzo Presentato da: Alberto Piamonte Capitolo di Milano

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1 COBIT 5 l evoluzione rispetto CobiT 4.1 MIlano, 8 marzo 2012 Presentato da: Alberto Piamonte alberto.piamonte@alice.it

2 COBIT 5 Nel 2011 sono usciti: COBIT 5 Framework (85 pp) Principi Architettura Enablers COBIT 5 Process Reference Guide (218 pp) COBIT Assessment Program (per CobiT 4.1 ma usato anche da COBIT 5) COBIT Assessment Model (PAM) 73pp COBIT Assessor Guide 47pp COBIT Self-assessment Guide 31pp A valle delle prime esperienze di utilizzo, alcune note...

3 C era una volta il CUBO...

4 CobiT 4.1 Risorse IT Business Strategy Processi IT Information Criteria

5 CobiT 4.1 IT Resources Business Strategy Efficacia Efficienza Riservatezza Integrità Disponibilità Conformità Affidabilità IT Processes Information Criteria

6 Information Balanced Score Criteria Cards (BSC) Financial Customer Internal Learning 1 Provide a good return on investment of IT-enabeled business investments. 2 Manage IT-related business risk. 3 Improve corporate governance and transparancy. 4 Improve customer orientation and service. 5 Offer competitive products and services. 6 Establish service continuity and availability. Efficacia Efficienza Riservatezza Integrità Disponibilità 7 Create agility in responding to changing business requirements (time to market). 8 Achieve cost optimalisation of service delivery. Conformità 9 Obtain reliable and useful information for strategic decision making. 10 Improve and maintain business process functionality. 11 Lower process costs. 12 Provide compliance with external laws, regulations and contracts. 13 Provide compliance with internal policies. 14 Manage business change. 15 Improve and maintain operational and staff productivity. 16 Manage product and business innovation. 17 Acquire and maintain skilled and motivated people. Affidabilità

7 COBIT5 : architettura IT Resources Processes Business Strategy Service Capabilities Culture, Ethics, Behaviour Business Goals Criteri BSC Importanza relativa Skills & Competencies IT Processes Organisational Structures Principles & Policies Information COBIT 5 Enablers

8 COBIT 5 Principi

9 COBIT 5 Principi 2012 ISACA. All rights reserved. 9

10 1 - Integrator fremework Partendo dall attuale COBIT framework, riunendo le attuali frameworks e linee guida ISACA quali: Val IT Risk IT BMIS ITAF Board Briefing Taking Governance Forward Mantenendo il collegamento con le principali frameworks e standards presenti sul mercato (ITIL, ISO, ecc.) Non solo in prospettiva IT, ma estendibile ad altri aspetti di business 2010 ISACA. All rights reserved. 10

11 2/3 - Stakeholder Value driven and Business focussed Enterprise Goals Compliance with external laws and regulations Benefits realisatio n p Governance Objectives Risk optimizati on Managed business risks (safeguarding of assets) p s Resource optimizati on Financial Customer Internal Learning & Growth Portfolio of competitive products and services p s Stakeholder value of business investments Financial transparency p s s Customer oriented service culture p s Business service continuity and availability Agile responses to a changing business environment Information based strategic decision making p p p Optimisation of service delivery costs p s Optimisation of business process functionality p p Optimisation of business process costs p p Managed business change programmes p p s Operational and staff productivity p p Compliance with internal policies Skilled and motivated people s s p Product and business innovation culture Importanza p Relativa (P/S) dei : p p p p COBIT Processes s e degli altri Enablers!

12 4 Enablers based Per raggiungere gli obiettivi di business, bisogna considerare un insieme di Enablers tra loro interconnessi: 1. Processi 2. Cultura, etica e comportamenti 3. Strutture organizzative 4. Informazioni 5. Principi e Politiche 6. Skill e competenze 7. Capacità di erogare Servizi Stakeholder needs Service Capabilities Skills & Competencies Principles & Policies Processes Information Culture, Ethics, Behaviour Organisational Structures Systemic Governance

13 Un modello comune a tutti gli Enablers Misurabile (ISO)

14 Process Enabler Model Relazioni: Informazioni in input o in output Strutture organizzative, Servizi Producono o necessitano di Policy e procedure Gli aspetti ambientali e/o culturali influenzano le modalità di esecuzione del processo

15 Process Reference Model How many processes now? 36!

16 Process Reference Guide A separate publication that expands on the process-enabler model Contains full details of the COBIT processes in a similar way to the process documentation in COBIT 4.1

17 Information Enabler Model Un evoluzione degli Information Criteria CobiT 4.1..

18 Organisational Structures Model

19 Modello Skills e Competenze

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22 Anche le Applicazioni e le Infrastrutture!

23 5 - Governance e Management Governance Management definizione e controllo delle strategie esecuzione e gestione delle risorse Nel Process Model del COBIT 5 viene fatta una chiara distinzione tra le due discipline

24 Commenti.. Possibilità di una transizione graduale e progressiva da 4.1 a 5 COBIT 5 può essere utilizzato in CobiT 4.1 mode, per acquisire successivamente le novità che servono

25 ISACA s COBIT Assessment Programme

26 What is the new COBIT assessment process? The COBIT process programme is described in COBIT Process Assessment Model (PAM): Using COBIT 4.1. PAM brings together two proven heavyweights in the IT arena, ISO and ISACA. The COBIT PAM adapts the existing COBIT 4.1 content into an ISO compliant process assessment model. Copyright ISACA All rights reserved Slide 27

27 Assessment Overview Process Assessment Model Assessment Process This figure is reproduced from ISO :2003 with the permission of ISO at Copyright remains with ISO. Copyright ISACA All rights reserved Slide 29

28 Process Reference Model The high-level measurable objectives of performing the process and the likely outcomes of effective implementation of the process An observable result of a process an artefact, a significant change of state or the meeting of specified constraints The activities that, when consistently performed, contribute to achieving the process purpose The artefacts associated with the execution of a process defined in terms or process inputs and process outputs

29 PRM Based on COBIT 4.1 Process ID DS1 Process Name Define and Manage Service Levels Purpose Satisfy the business requirement of ensuring the alignment of key IT services with the business needs. Outcomes (Os) Number Description DS1-O1 A service management framework is in place to define the organisational structure for service level management, covering the base definitions of services, roles, tasks and responsibilities of internal and external service providers and customers. DS1-O2 Internal and external SLAs are formalised in line with customer requirements and delivery capabilities. DS1-O3 Operating level agreements (OLAs) are developed to specify the technical processes required to support SLAs. DS1-O4 Processes are in place to monitor (and periodically review) SLAs and achievements. Base Practices (BPs) Number Description Supports DS1-BP1 Create a framework for defining IT services. DS1-O1 DS1-BP2 Build an IT service catalogue. DS1-O1, O2 DS1-BP3 Define SLAs for critical IT services. DS1-O2 DS1-BP4 Define OLAs for meeting SLAs. DS1-O3 DS1-BP5 Monitor and report end-to-end service level performance. DS1-O4 DS1-BP6 Review SLAs and underpinning contracts. DS1-O4 DS1-BP7 Review and update the IT service catalogue. DS1-O1 DS1-BP8 Create a service improvement plan. DS1-O1 Work Products (WPs) Inputs Number Description Supports PO1-WP1 Strategic IT plan DS1-O1, O2, O3, O4 PO1-WP4 IT service portfolio DS1-O1, O2, O3, O4 PO2-WP5 Assigned data classifications DS1-O1 PO5-WP3 Updated IT service portfolio DS1-O4 AI2-WP4 Initial planned SLAs DS1-O3 AI3-WP7 Initial planned OLAs DS1-O3 DS4-WP5 Disaster service requirements, including roles and responsibilities DS1-O1 ME1-WP1 Performance input to IT planning DS1-O1, O2 Outputs Number Description Input To Supports DS1-WP1 Contract review report DS2 DS1-O1, O4 DS1-WP2 Process performance reports ME1 DS1-O4 DS1-WP3 New/updated service requirements PO1 DS1-O2, O3 DS1-WP4 SLAs AI1, DS2, DS3, DS4, DS6, DS8, DS13 DS1-O2 Copyright DS1-WP5 ISACA OLAs All rights reserved DS4 to DS8, DS11, DS13 DS1-O3 Slide 31

30 Assessment Overview This Capitolo figure di Milano is reproduced from ISO :2003 with the permission of ISO at Copyright remains with ISO. Copyright ISACA All rights reserved Slide 32 32

31 Measurement Framework COBIT assessment process measures the extent to which a given process achieves specific attributes relative to that process process attributes. COBIT assessment process defines 9 process attributes (based on ISO/IEC ) PA 1.1 Process performance PA 2.1 Performance management PA 2.2 Work product management PA 3.1 Process definition PA 3.2 Process deployment PA 4.1 Process measurement PA 4.2 Process control PA 5.1 Process innovation PA 5.2 Continuous optimization Copyright ISACA All rights reserved Slide 33

32 Process Capability Enterprise view / corporate knowledge Instance view / individual knowledge Generic Practice and Generic Work Products Base Practice and Work Products

33 Process Attributes (example) PA 1.1 Process performance The process performance attribute is a measure of the extent to which the process purpose is achieved. As a result of full achievement of this attribute, the process achieves its defined outcomes. Copyright ISACA All rights reserved Slide 35

34 Process Attributes (example) PA 2.1 Performance management A measure of the extent to which the performance of the process is managed. As a result of full achievement of this attribute: a. Objectives for the performance of the process are identified. b. Performance of the process is planned and monitored. c. Performance of the process is adjusted to meet plans. d. Responsibilities and authorities for performing the process are defined, assigned and communicated. e. Resources and information necessary for performing the process are identified, made available, allocated and used. f. Interfaces between the involved parties are managed to ensure effective communication and clear assignment of responsibility. PA 2.2 Work product management A measure of the extent to which the work products produced by the process are appropriately managed. As a result of full achievement of this attribute: a. Requirements for the work products of the process are defined. b. Requirements for documentation and control of the work products are defined. c. Work products are appropriately identified, documented and controlled. d. Work products are reviewed in accordance with planned arrangements and adjusted as necessary to meet requirements. Copyright ISACA All rights reserved Slide 36

35 Process Attribute Rating Scale N P L F Not achieved 0 to 15% achievement There is little or no evidence of achievement of the defined attribute in the assessed process. Partially achieved > 15% to 50% achievement There is some evidence of an approach to, and some achievement of, the defined attribute in the assessed process. Some aspects of achievement of the attribute may be unpredictable. Largely achieved > 50% to 85% achievement There is evidence of a systematic approach to, and significant achievement of, the defined attribute in the assessed process. Some weakness related to this attribute may exist in the assessed process. Fully achieved > 85% to 100% achievement There is evidence of a complete and systematic approach to, and full achievement of, the defined attribute in the assessed process. No significant weaknesses related to this attribute exist in the assessed process. Copyright ISACA All rights reserved Slide 37

36 Per gli attributi vale la Guttman Scaling 1. I would permit a child of mine to marry an immigrant. 2. I believe that this country should allow more immigrants in. 3. I would be comfortable if a new immigrant moved next door to me. 4. I would be comfortable with new immigrants moving into my community. 5. It would be fine with me if new immigrants moved onto my block. 6. I would be comfortable if my child dated a new immigrant.

37 Process Capability Levels Optimizing The process is continuously improved to meet relevant current and projected business goals. Level 5 PA 5.1 PA 5.2 Optimizing process Process innovation attribute Process optimization attribute Predictable The process is enacted consistently within defined limits. Level 4 PA 4.1 PA 4.2 Predictable process Process measurement attribute Process control attribute Established A defined process is used based on a standard process. Level 3 PA 3.1 PA 3.2 Established process Process definition attribute Process deployment attribute Level 1 PA 1.1 Level 2 Managed process PA 2.1 PA 2.2 Performed process Performance management attribute Work product management ttribute Process performance attribute Performed The process is implemented and achieves its process purpose. Managed The process is managed and work products are established, controlled and maintained. Level 0 Incomplete process Incomplete The process is not implemented or fails to achieve its purpose. Copyright ISACA All rights reserved Slide 39 39

38 COBIT Assessment Process Overview This figure is reproduced from ISO :2003 with the permission of ISO at Copyright remains with ISO. Copyright ISACA All rights reserved Slide 40 40

39 Process Attributes and Capability Levels Optimizing Predictable Established 9 Process Attributes Process Attribute Indicators (PAI) Managed Performed Incomplete This figure is reproduced from ISO with the permission of ISO at Copyright remains with ISO. Copyright ISACA All rights reserved Slide 41 41

40 Un esempio: AI7 Install and Accredit Solutions and Changes Satisfy the business requirement of implementing new or changed systems that function without major problems after installation. Build and review implementation plans. Define and review a test strategy (entry and exit criteria) and an operational test plan methodology. Build and maintain a business and technical requirements repository and test cases for accredited systems. Perform system conversion and integration tests on the test environment. Deploy the test environment and conduct final acceptance tests. Recommend promotion to production based on agreed-upon accreditation criteria. PO3 WP in Technology standards Base Practice Generic Practice WP out PO4 PO8 PO10 PO10 AI3 AI4 AI5 AI6 Documented system owners Development standards Project management guidelines Detailed project plans Configured system to be tested/installed User, operational, support, technical and administration manuals Procured items Change authorisation A test strategy/plan based on organisational standards for testing of the system and data conversion is prepared and followed. Release planning, including planned approval and fallback mechanisms is undertaken. An appropriate environment for testing, including training, is established. Test results are evaluated and approved by business management prior to approval of release to production. Released configuration items Known and accepted errors Promotion to production Software release and distribution plan Post-implementation review Internal control monitoring DS8, DS9 AI4 DS13 DS13 PO2, PO5, PO10 ME2 Process Outcomes ISO/IEC Attribute Rating Scale (N,P,L,F)

41 Assessor Certification COBIT process assessment roles: Lead assessor a competent assessor responsible for overseeing the assessment activities Assessor an individual, developing assessor competencies, who performs the assessment activities Assessor competencies: Knowledge, skills and experience: With the process reference model; process assessment model, methods and tools; and rating processes With the processes/domains being assessed Personal attributes that contribute to effective performance A training and certification scheme is being developed for COBIT 4.1 and will also be established for COBIT 5, following publication in January Copyright ISACA All rights reserved Slide 44

42 COBIT Mapping e Assessment Class ISACA (e AIEA Milano) hanno pubblicato una serie di Mappature del COBIT. Tali mappature si riferiscono ai processi ed in particolare agli Obiettivi di Controllo che corrispondono agli Outcomes del PAM! Alcune Mappature disponibili Business Goals Governance Focus Areas and COSO Sorbanes Oxley Act Basilea II Cloud Computing Public Private Hibrid Sistema di Controllo Interno della Legge 262/2005 Altri Standard (ISO 27001, ITIL, ecc.) Sono definite e formalizzate tre classi di assessment con obiettivi e precisione differenti. Rigore, e di conseguenza costo, crescono dal livello 1 al livello 3 1. Confronto con altre organizzazioni 2. Internal reporting formale ed affidabile da usare, ad esempio, come base per un piano di miglioramento 3. Test e comprensione del Processo in esame e base per assessment di classe 2 o 3

43 Nuovo COBIT Capability Model Il maturity model di COBIT 4.1 (e quindi anche del COBIT 5) viene sostituito dal Capability Model basato sull ISO/IEC 15504, secondo la nuova iniziativa ISACA: COBIT Assessment Program (CAP). Vantaggi: Mantiene l attenzione al risultato del processo di controllo (Outcome), non ai WP in output Semplifica, evitando duplicazioni (MM, Control Objectives, Proc. Controls). Migliore affidabilità e ripetibilità delle valutazione eliminando ambiguità di interpretazione. Metodo rigoroso e formale, proponibile all interno ma anche all esterno. Conforme ad uno standard affermato (SPICE), applicabile anche ad altri contesti : COSO, ITIL, Basel II, Adattabile ad esigenze specifiche E prevista formazione e certificazione ad hoc per gli assessors

44 non solo COBIT Managing and Monitoring EU Structural Funds.

45 COSO SPICE assessment results (COSO 2006 Guidance) Process Name Process Purpose Integrity and Ethical Values Sound integrity and ethical values, particularly of top management, are developed and understood and set the standard of conduct for financial reporting. The assessment delivers a process capability profile.. Such a profile illustrates the compliance with the COSO framework. It also illustrates which aspects need improvement. Not achieving level 1 means that compliance is generally missing. Achieving level 1 and failing in process attribute performance management means that generally compliance is there but is not well tracked against targets (e.g. coverage of people knowing the ethical and integrity level). Achieving level 1 and failing in process attribute work product management means that generally compliance is there but the results of successful departments are not kept in a structured way that they can be accessed and re-used as good practice. Achieving levels 1 and 2 and failing in process attribute process definition means that the compliance is there, targets are tracked, results are accessible, but there is no agreed standard process across all departments. Etc. Thus from a capability level profile auditors can read levels of compliance and become experts using defined measurement tools to establish improvement plans for firms. There is a shift then from pure audit to continuous improvement thinking.

46 Internal Financial Control Assessment

47 Si presta all automazione

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54 Pubblicità Il 4 aprile a Milano c è un corso AIEA su questi argomenti. 1 gg Teoria + esercitazioni pratiche Free tools Affrettatevi, ultimi posti ancora disponibili!

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