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1 INFORMAZIONI SULLA BANCA CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA Sede legale e amministrativa: Via Stazione 3-5 / Fanzolo di Vedelago (TV) Tel: 0423/7011 Fax: 0423/ Sito Internet certificata: Iscriz. Registro Imprese di TV, C.F. e P.IVA n : Iscriz. Albo Az. Di Credito n C.C.I.A.A. Treviso R.E.A. n Iscriz. Albo Cooperative n A del Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Cod.ABI ELENCO CAUSALI Di seguito sono elencate le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici. COD. DESCRIZIONE COD. DESCRIZIONE 001 GENERICA DARE 032 EFFETTI/ RICHIAMATI 002 GENERICA AVERE 033 EFFETTO RITIRATO 003 ACCREDITO ASSEGNO RICHIAMATO D 034 DISPOSIZIONE DI GIROCONTO 004 ANTICIPO CARTA DI CREDITO 035 PRELEVAMENTO BANCOMAT 005 PRELEVAMENTO BANCOMAT DA SPORT 036 POS CARTE BANCOMAT 006 ACCREDITO RID/INCASSI ADD. PRE 037 DISPOSIZIONE DI ADDEBITO 007 ACCREDITO MAV/INCASSI NON PREA 038 ADD.UNIRISCOSSIONI 008 RID ATTIVO NS CLIENTELA 039 RID/MAV/ALTRI DOCUM. INSOLUTI 009 INCASSO TRAMITE P.O.S. 040 SPESE UFFICIALE GIUDIZIARIO 010 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 041 SPESE ISTRUTTORIA 011 ASSEGNI LETTERA 042 EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI 012 FATTURE CLIENTI 044 UTILIZZO POS 013 ASSEGNO 045 UTILIZZO CARTE DI CREDITO 014 CEDOLE/DIVIDENDI/PREMI 046 MANDATI DI PAGAMENTO 015 PAGAMENTO RATA MUTUO 047 R.I.D. 017 COMM. SU TRANSATO POS 048 ORDINE CONTO 018 INTERESSI E COMPETENZE 049 RICARICA TELEFONICA 019 COMM. EMISSIONE CARTA PAGOBAN. 050 PAGAMENTI DIVERSI 020 CANONE CASSETTE SIC./CUST. 051 PREL. EUROCHEQUE 021 COMM.NI ASSEGNI IMPAGATI 052 PRELEVAMENTO CONTANTI 022 SPESE GESTIONE/AMM.NE TITOLI 053 RESTO SU VERSAMENTO 023 PROVVNI CARTE CREDITO ESERCENT 054 STORNO ASSEGNO IRREGOLARE 024 MOVIMENTAZIONI SERV.ESTERO 055 ASSEGNI BANCARI INSOLUTI/PROTE 025 ACCREDITO PENSIONI 056 RICAVO EFF. ASS. FATT. AL D.I 026 DISPOSIZIONI DI BONIFICO 057 ASSEGNO IMPAGATO PRIMA PRESENT 027 ACCREDITO EMOLUMENTI 058 REVERSALI DI INCASSO 028 ESTERO 059 PROROGA EFFETTI 029 COMMISSIONE CARTA PAGOBANCOMAT 060 RETTIFICA VALUTA 030 ANTICIPO S.B.F. 061 RETTIFICA VALUTA S.B.F. 031 PAGAMENTO EFFETTI/RIBA/MAV 062 DISPOSIZIONI DIVERSE FOGLIO INFORMATIVO - CAUSALI SOGGETTE A SPESA - Aggiornato al: 13/06/2012 Pagina 1 di 6

2 064 ACCREDITO EFFETTI SCONTO 122 ACQUISTO BUONI MENSA 065 COMPETENZE DI SCONTO 123 AFFITTI 067 STORNO SCRITTURE S.B.F. 124 PAGAMENTO TRIBUTI 069 STACCO VALUTA ASSEGNI IRREGOLA 125 TESSERE PREPAGATE 070 ACQUISTO TITOLI 126 FASTPAY 071 DIVIDENDI AZIONI BCC 127 BOLLETTA ACQUEDOTTO 072 PRELEVAMENTO A MEZZO ASSEGNO I 128 RECUPERO SPESE FOTOCOPIE 073 VALORI IN VENDITA 129 ACQUISTO BIGLIETTI A.C.T.T. 074 VALORI BOLLATI 130 CONTRIBUTI I.N.P.S. 075 VERS. ASS. SU PIAZZA 131 CONTRIBUTI 076 VAGLIA POSTALI 132 IMPOSTE E TASSE 077 VERSAMENTO ASSEGNI B.C.C. 133 DELEGA EX S.A.C. F VERSAMENTO CONTANTI 134 DELEGA CONTO FISCALE 079 VERS. ASSEGNI CIRC. ALTRI 135 DELEGA UNIFICATA F CARICO TITOLI 136 MODELLO UNICO 081 RIMBORSO TITOLI 137 DELEGHE IVA, IRPEF,SSN 082 VENDITA TITOLI 138 BOLLETTINO ICI 083 STACCO CEDOLE TITOLI 139 BOLLETTINO POSTALE 084 SCARICO TITOLI 140 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURA 085 ACQUISTO TITOLI 141 IMPOSTA PATRIMONIALE 086 OPERAZIONE P.C.T. 142 RIMBORSO IMPOSTE 087 EROGAZIONE PRESTITO AGRARIO 143 IMPOSTA ECCEZIONALE 089 VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA 144 RETTIFICA INTERESSI LIQUIDATI 090 SCARICO FATTURA ANTICIPATA 145 SERVIZI 091 PRELEVAMENTO BANCOMAT DA ALTRI 146 INCASSO SEMPLICE 093 VERS. NETTO RICAVO ESTINZ. RAP 147 R.I.D. PETROLIERI 094 SPESE DI GESTIONE POLIZZE TITO 148 ACCREDITI PREAUTORIZZATI 095 ANTICIPO FATTURE S.B.F. 149 ADDEBITI PREAUTORIZZATI 098 RITIRO CERTIFICATO PRES. OBBL. 150 ASSEGNI RICHIAMATI 099 ESTINZIONE X PASSAGGIO A SOFF. 151 DECURTAZIONE MUTUO 100 EMISS.ASS.CIRCOLARI MOD.CONTIN 152 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO 101 EMISSIONE CERTIFICATO DEPOSITO 153 RATA MUTUO ALTRO ISTITUTO 102 RIMBORSO CERTIFICATO DEPOSITO 154 BONIFICO PRESTICASSA 103 PAG.TO CEDOLE CERTIFICATO DEPO 155 ADDEBITO CARTASI' 104 PAGAMENTO FATTURE 156 ADDEBITO AMERICAN EXPRESS 105 RETTIFICA SPESE LIQUIDATE 157 ADDEBITO DINER'S CLUB D'ITALIA 106 QUOTE SOCIALI CREDITO TREVIG. 158 ADDEBITO BANKAMERICARD 107 SOTTOSCRIZIONE NS. OBBLIGAZION 159 ADDEBITO VIACARD 108 RIMBORSO NS. OBBLIGAZIONI 160 CONTRIBUTI ARTIGIANCASSA 109 CEDOLE NS. OBBLIGAZIONI 161 COMM. SU ASS. IMP. MSG PAGAMENTO BOLLETTA 162 ADDEBITO F.I.G. 111 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 163 EROGAZIONE MUTUO 112 BOLLETTA TELEFONICA 164 COMM. BLOCCO CARTA 113 ACCREDITO INCASSI POLIZZE 165 COMMISSIONI CREDITI DI FIRMA 114 RISCOSSIONE EBAV-CEAV-CEVA 166 DIRITTI DI SEGRETERIA 115 BOLLETTA GAS 167 COMMNI ESTINZIONE C/C AFFIDATI 116 CONTRIBUTO CCIAA 168 COMMNI ESTINZIONE C/C NON AFFI 117 ADDEBITO CASSA EDILE 169 COMMNI ESTINZIONE FINANZ. SBF 118 UTENZA FAIV 170 VENDITA TITOLI 119 CONT. REG. LR 75/82 ART COMM.RITIRO EFFETTO/RIBA 120 ACCREDITI RIMBORSI UTENZE 172 CERTIFICATI DI CONFORMITA' 121 VENDITA BUONI MENSA 173 CANONE CONTO CORRENTE FOGLIO INFORMATIVO - CAUSALI SOGGETTE A SPESA - Aggiornato al: 13/06/2012 Pagina 2 di 6

3 174 BONIF.A FAV.CREDITO TREVIGIANO 251 PAGAMENTI DIVERSI ESTERO 181 COMPETENZE A DEBITO 255 ASSEGNO INS/IRREGOLARE 182 COMPETENZE A CREDITO 256 RINEGOZIAZIONE ASS. INS/IRREG. 183 INTERESSI DI MORA SU MUTUI 257 VERSAMENTO 3/10 SOC. COST 185 RIMB.INT. MUTUO DL 185/ RESTITUZIONE 3/10 SOC. COST 186 EROGAZIONE FINANZIAMENTO IMPOR 270 RIMBORSO CEDOLE TITOLI ESTERI 187 STORNO RIMB.INT.MUTUO DL185/ ACQUISTO TITOLI ESTERO 190 SALDO V.S. FATTURA 281 BONIFICO DALL'ESTERO 191 RITENUTA FISCALE 282 BONIFICO VERSO L'ESTERO 192 RITENUTA FISCALE TIT.A GARANZI 284 GIROCONTO ESTERO 193 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TITOLI 285 GIROCONTO 194 IMP. SOST. DPR VENDITA BANC. DIV. ESTERE 195 IMPOSTA DI BOLLO 287 ACQUISTO BANC. DIV. ESTERE 196 BOLLO SU E/C TITOLI 288 ASSEGNO ESTERO ACCR. S.B.F. 197 RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO 289 ASSEGNO ESTERO RESO IRREGOLARE 198 RITENUTA FISCALE TITOLI ESTERI 290 ACCONTO FATTURA 199 RIMBORSO IMPOSTE "CONTO FISCAL 292 FRANCOBOLLI / MARCHE DA BOLLO 200 DISPOSIZIONI DA BANCA D'ITALIA 300 RITENUTA CAPITAL GAIN 201 QUOTE ROTARY 316 CANONE TERMINALE POS 203 ESTINZIONE RAPPORTO DORMIENTE 317 COMM. INST/DISINST. TERM. POS 205 AUMENTO CAPITALE SOCIALE / OPE 318 COMM. SU ASSEGNO IMP/INSOL. 210 INCASSO DOCUMENTI SU ITALIA 319 COMM. SU UTENZE 211 PAGAMENTO DOCUMENTI SU ITALIA 320 COMM. SU SPESE E SERVIZI 212 ACCREDITO DOCUMENTI SU ITALIA 321 CANONE INTERNET BANKING 213 ADDEBITO POLIZZA 326 DISPOSIZIONI DI BONIFICO 214 ADDEBITO QUOTA GITA SOCIALE 330 ANTICIPO S.B.F. CONTO UNICO 216 ACCREDITO POLIZZA 331 ANTICIPO S.B.F. CONTO UNICO 218 ACCREDITO BOLLETTE INCASSATE 332 EFFETTI RICH. CONTO UNICO 220 ALTRE SPESE CASS. SICUREZZA 345 ADDEBITO CARTA CREDITO COOP. 225 PROGETTO STUDENTI 347 PAG. PIANO DI ACCUMULO 226 BONIFICO SULL'ESTERO 349 PAGAMENTO CANALE VIRTUALE 230 ASSEGNO PAGATO DOPO IMPAGATO 351 OPERAZIONE MAESTRO 235 DELEGA UNIFICATA F Directa: Acq titoli 240 COMMNI/SPESE OPERAZIONI ESTERO 382 Directa: Ven titoli 241 EROGAZIONE FINANZIAMENTI IMPOR 383 Directa: Prestito titoli 242 RIMBORSO FINANZIAMENTI IMPORT 384 Directa: Margin.derivati dare 243 EROGAZIONE FINANZIAMENTI EXPOR 385 Directa: Margin.derivati avere 244 ADD./ACCRED.CREDOC SU ESTERO/I 386 Directa: Ratei 245 RIMBORSO FINANZIAMENTI EXPORT 387 Directa: Ritenute 246 ACCENS.DEPOSITO/FINANZIAMENTO 390 SCARICO FATTURA ANTICIPATA CU 247 ESTINZIONE DEPOSITO/FINANZIAME 391 ACCONTO FATTURA CU 248 BONIFICO DALL'ESTERO 416 ONERI PAGAMENTO TARDIVO 249 PAGAMENTO RIM.DOC.DA/SU ESTERO 461 ACCR.CONTRIB.SU FINANZIAM.AGEV 250 NETTO RICAVO DI RIM.DOC. SU ES FOGLIO INFORMATIVO - CAUSALI SOGGETTE A SPESA - Aggiornato al: 13/06/2012 Pagina 3 di 6

4 502 ACCREDITO 556 PAG. R.A.V. 503 DISP. GIROCONTO C/VAL 557 RIMB. TITOLI/FONDI COMUNI 504 ACCR. BONIF. INTERNO 558 RICHIAMO RIBA/DIPA. 505 DISP. BONIFICO INTERNO 559 ACCREDITO IMP. SOST. 506 PAGAMENTO ACQUEDOTTO FASC. 560 ACCR.RIMBORSO UTENZE 507 PREMIO ASSICURATIVO 561 RETTIFICA VALUTA S.B.F. 508 RESTO SU VERSAMENTO 562 STORNO SBF 509 RECUPERO BOLLI 563 SPESE TENUTA FIDO 510 REC.SP./COMM.BANCOMAT/POS 564 PAG. BOLL. TELEFONICA 511 ESTINZ. CERT. DEPOSITO 564 SPESA REVISIONE FIDO 512 EMISS. CERT. DEPOSITO 566 REC.SPESE TEL./POSTALI 513 COMM. PREL. BANCOMAT 567 ADDEBITO VIACARDTO 514 COMM. EFFETTI D/INCASSO 568 VERS.AS.IN EURO SU BK RES 515 COMM. CRED. FIRMA 569 ACQUISTO TRAVELERS CHEQUE 516 IMP. CAPITAL GAIN 461/ IMPOSTA L. 77/83 E.T.F. 517 COMM. ISTRUTTORIA 571 VER.ASS.VALUTA RESIDENTI 518 CANONE P.O.S./REM.BANK. 572 ADD. M.A.V. INS./RICH. 519 COMM. INSOLUTI/PROTESTATI 573 INCASSO CERT.CONFORMITA' 520 COMM.EMISS.TESS.BANCOMAT 574 ADDEBITO LOTTI SCADUTI 521 PAG. DELEGA UNICA F RIMB.TITOLI E/O FONDI COM 522 VERS. VALUTA ESTERA 576 BONIFICO DALL'ESTERO 523 PAG. ENEL 577 BONIFICO SULL'ESTERO 524 ESTINZIONE C/C 578 NEGOZ.ASSEGNI SULL'ESTERO 525 NOTA DI ACCREDITO BANCA 579 COMM.E SPESE SU FIDEJUSS. 526 PAGAMENTO FATTURA BANCA 580 COMM.E SPESE SU CRED.DOC. 527 PAG. GAS 581 EROG.FIN.DIV.E PRES PERS. 528 EFF.INSOLUTI S.B.F. 582 PAG. BOLLETTINO BANCARIO 529 IMPOSTA SOST. NEGOZ.TIT. 583 BONIFICO PREVID. COMPL.RE 530 UTILIZZO CARTA 584 BONIFICO RIMBORSO RID 531 EFFETTI SBF 585 BONIFICO ONERI DEDUCIBILI 533 PAG. TV3 586 BONIFICO DA SOC. CARTE 534 REC.SPESE SEGRET./SERVIZI 587 DISP.DI GIRO DI CASH POOL 535 DELEGA F DISP.GIRO C.POOL ALTRI 536 PAGAMENTO I.C.I. 589 ANT. DISTINTA PORTAFOGLIO 537 ADDEBITO COMM. ESERCENTI 590 ACCREDITO RID 539 IMPAGATO PRIMA PRESENTAZIONE 591 MATURAZIONE RID SBF 540 RIPRESENTAZIONE A/B IMP. 592 INSOLUTO/STORNO RID 541 ADDEBITO RID-NON PROFIT 593 VERS.ASSEGNI CIRCOLARI 542 PRESENTAZIONE M.A.V. 594 VERS.ASS. CIRC. CASH-IN 543 SCAR. C/ANT INS/RICH MAV 595 VERS.NS.ASS. NS.FILIALE 544 ACCREDITO M.A.V. PAGATI 596 VERS.ASS.NS.FIL. CASH-IN. 545 ACCREDITO MANDATO 597 VERS.NS.ASS. ALTRE FIL. 546 PAGAMENTO REVERSALE 598 VERS.ASSEGNI BANCARI SBF 547 EST.C/C PER SOFFERENZA 599 VERS.ASS.ALTRE FIL.CASHIN 548 PAGATO ESITO ELETTR.ASS. 600 VERSAMENTO CONT. CASH-IN 549 PAG. PEDAGGI FASTPAY 601 VERS.ASS.BANC.SBF CASH-IN 550 ADD.RICHIAMO RID 602 BANCOMAT NS.SPORTELLI 551 ADD.INSOLUTO/STORNO RID. 603 INCASSO CON ADD.PREAUTOR. 552 ASSEGNO RICHIAMATO 604 INCASSO CON ADD.NO PREAUT 553 EFFETTI RICHIAMATI S.B.F. 605 DISP.INC.PREAUT.IMPAGAG. 554 EFF. RITIRATI C/O ALTRI 606 INCASSO TRAMITE POS 555 REC. SPESE ISTRUTTORIA 607 EMISS. ASSEGNI CIRCOLARI FOGLIO INFORMATIVO - CAUSALI SOGGETTE A SPESA - Aggiornato al: 13/06/2012 Pagina 4 di 6

5 608 PAGAMENTO UTENZE 660 ACCENS. RIPORTO TITOLI 609 ASSEGNO 661 ESTINZ. RIPORTO TITOLI 610 CEDOLE/DIVID./PREMI ESTR. 662 SOTTOSCR. TITOLI/FONDI 611 RIMBORSO FINANZIAMENTO 663 RIMB.TITOLI SCAD/ESTRATTI 612 COMMISSIONI 664 VERS./RIMB. CAPITALE SOC. 613 LOCAZIONI E PREMI ASS.VI 665 FINANZIAMENTI IMPORT 614 INTERESSI E COMPETENZE 666 ANTICIPAZIONI EXPORT 615 IMPOSTE E TASSE 667 PAG./INC. RIM. DOC.ESTERO 616 CANONE CASSETTE SICUREZZA 668 PRELEVAMENTO BANCOMAT 617 CONTR.ASSIST/PREVID.LI 669 FINANZIAMENTO ACCESSORIO 618 DIR.CUST./AMM.NE TITOLI 670 COMM. SPESE OPER.TITOLI 619 PAG. DOC.ITALIA 671 ADD/RIMB.SPESE OP.ESTERO 620 VS.DISPOSIZIONE 672 RETTIFICA IMPORTO 621 ACCREDITO EMOLUMENTI 673 ADDEBITO EUROPAY 622 ACQ./VEND. VALUTA ESTERA 674 CAMBIO A/C E VERSAMENTO 623 ACCREDITI RI.BA.ARIO 675 CAMBIO A/B NS.FIL E VERS 624 MATURAZIONE RI.BA. SBF 676 CAMBIO A/B ALTRE FIL/VERS 625 ACCREDITO EFFETTI SBF 677 CAMBIO A/B SBF E VERS. 626 MATURAZIONE EFFETTI SBF 678 CEDOLE/DIVIDENDI 627 EFFETTI PAGATI (RI.BA.) 679 ADD. OPE. PRODOTTI DERIVATI 628 EFFETTI PAGATI(CON SPESE) 680 ACC. OPE. PRODOTTI DERIVATI 629 PAG. M.A.V. ELETTRONICO 681 ACCREDITO SCONTO EFFETTI 630 EFFETTI RICHIAMATI 682 ACCREDITO VOUCHERS 631 DISP. GIROCONTO NS. 684 DECURTAZIONE/ESTINZIONE 632 STORNO RI.BA. 685 ACCENSIONE IMPORT 633 INSOLUTO RI.BA. 686 RICAVO CREDITI EXPORT 634 PAGAMENTO STIPENDI 687 LIQUID.OPERAZ.TERMINE ACQUISTO 635 PAG. ASSOCIAZIONI E STUDI 688 LIQUID.OPERAZ.TERMINE VENDITA 636 EFFETTI INSOL./PROTESTATI 689 ADDEBITO INSOLUTO 637 ADDEBITO POS 690 STIPULA CURRENCY OPTION 638 ADD.UTILIZZO C/DOC.ESTERO 691 REGOLAMENTO CURRENCY OPTION 639 UTILIZZO CARTA CREDITO 692 TRASPORTI SCOLASTICI 640 MANDATO DI PAGAMENTO 693 ACCREDITO PENSIONE 641 ACCR. UTIL. C/DOC. ITALIA 696 MASS PAYMENT(BONIF. IN ARRIVO) 642 ACCREDITO BONIFICO 697 TERMINE CHIUSURA VENDITA CLI. 643 PAGAMENTI DIVERSI 698 RIENTRO CAPITALI 644 PRELEVAMENTO CONTANTE 645 UTILIZZO C/DOC. ITALIA 646 ASSEGNO INSOLUTO/PROTESTO 647 RICAVO EFF/ASS D/INCASSO 648 REST. ASS./VAGLIA IRREG. 649 REVERSALE DI INCASSO 650 RETTIFICA VALUTA 651 SPESE 652 STORNO SCRITTURA 653 ACQ./VEND.TITOLI CONTANTI 654 ACCR. UTIL. C/DOC.ESTERO 655 VALORI BOLLATI 656 VERSAMENTO CONTANTE 657 VERSAMENTO CONT. 658 G/C DA/A ALTRA BANCA 659 ACQ./VEND. TITOLI TERMINE FOGLIO INFORMATIVO - CAUSALI SOGGETTE A SPESA - Aggiornato al: 13/06/2012 Pagina 5 di 6

6 700 PAGAMENTO UTENZE DIVERSE 904 INCASSO POS CAR.CREDITO 701 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 905 INCASSO DINERS 702 BOLLETTA TELEFONICA 906 RIMESSA VOUCHER DINERS 703 PAGAMENTO BOLLETTA GAS/ACQUA 907 ADDEBITI POS DINERS 704 BONUS NAPOLEONE 908 RIMBORSO AZIONI B.C.C. 705 SALDO FATTURA GIORNALI BANCA 909 INCASSO JCB INTERNATIONAL 710 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 910 VERS/REST. 3/10 SOC. COST 712 EMISSIONE ASSEGNI LETTERA 918 INTERESSI E COMPETENZE 715 EMISSIONE BENI VARI 927 STIPENDIO DIPENDENTI C.R.A. 717 ASSICURAZIONE 934 GIROCONTO 718 PREMIO ASSICURAZIONE 989 VERS. ASS. SU D/R 726 DISPOSIZIONI DI BONIFICO 990 PARTITA PRENOTATA 727 ACCREDITO STIPENDIO 991 DELEGA I ACQUISTO VALUTA ESTERA 997 CONVERSIONE LIRA - EURO 729 VENDITA VALUTA ESTERA 998 CAMBIO ASSEGNI- RISERVATA CED 730 ANTICIPO S.B.F. 999 MOVIMENTO GENERICO 732 ADDEBITO EFFETTI 699 PAGAMENTI BANCOMAT 733 PAGAMENTO MAV 734 DISPOSIZIONE DI GIROCONTO 740 INTERESSI POOL 741 RIMBORSI CC POOL 742 UTILIZZI CC POOL 743 SPESE CC POOL 744 LIQUIDAZIONE PRESTITO 745 IMP. SOST. DPR MUTUO 746 RESTO SU VERSAMENTO 747 ESCUSSIONE GARANZIA 751 IMPOSTE E TASSE 755 Ric.Bancomat CCB /Cartasi Eura 756 Rimborso cartasi Eura 757 UTILIZZO CONTO TREMONTI 758 RIENTRO CONTO TREMONTI 771 RECUPERO SPESE 777 PRELEVAMENTO CONTANTI 779 VERS. ASSEGNI TURISTICI ESTERO 780 VERS. ASSEGNI BANCARI DI TERZI 781 VERS. ASSEGNI STESSA FILIALE 782 VERS. ASSEGNI NOSTRO ISTITUTO 783 VERS. ASS. CIRCOLARI 784 VERS. ASSEGNI CIRCOLARI BCC 785 VERS. VAGLIA POSTALI 786 VERS. ASS. CIRCOLARI ICCREA 787 VERS. ASS. POSTALI 789 VERS. ASS. IN DIVISA 790 VERS. ASS. F. PIAZZA CASSA CON 888 MOVIMENTO GENERICO 898 ESTINZIONE X PASSAGGIO A SOFFE 899 ESTINZIONE CONTO - SALDO DARE 900 ESTINZIONE CONTO - SALDO AVERE 901 INCASSO AMERICAN EXPRESS 902 INCASSO BANKAMERICARD 903 INCASSO CARTA SI FOGLIO INFORMATIVO - CAUSALI SOGGETTE A SPESA - Aggiornato al: 13/06/2012 Pagina 6 di 6

Di seguito sono elencate le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici.

Di seguito sono elencate le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici. INFORMAZIONI SULLA BANCA CREDITO TREVIGIANO Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa in Amministrazione Straordinaria Sede legale e amministrativa: Via Stazione 3-5 / 31050 Fanzolo di Vedelago

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