Azienda USL 12 VIAREGGIO

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1 Settore OSPEDALE Scheda di udget Area/Dipart. AREA MEDICA Incontro del 30 Gennaio Responsabile Dott.ssa Paola Lambelet Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area A e Audit, M&M, C14.2 % ricoveri in DH medico con finalità diagnostica (Patto per la Salute 2010) N. di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica / N. di ricoveri in DH medico tutte le unità operative dell'area Medica % <= MAX 5,00 5 1, % 100% 5 - C14.3 % ricoveri ordinari medici brevi (Patto per la Salute 2010) N. di ricoveri ordinari medici brevi / N. di ricoveri ordinari medici compresi i deceduti % <= MAX 10,00 5 9, % 100% 5 - Medica C14.4 % ricoveri ordinari medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010) N. di ricoveri ordinari medici oltre soglia / N. di ricoveri medici x 100 % <= MAX 2,00 5 0, % 100% 5 - C4.8 Drg LEA Medici: tasso di ospedalizzazione per residenti (Patto per la Salute 2010) (N. ricoveri DRG Medici relativi ai residenti / N. di redidenti) x NOTA ENE: peso più basso ai reparti che ospedalizzano in urgenza (Medicna Generale: ricoveri in urgenza al 90%) rispetto a chi lavora sul programmato (vedere report relativo) % <= MAX 43, , % 100% 5 - Obt 2 Day Hospital (da lunedì a venerdì) Ricovero Ordinario % >= MIN 91, , % 100% 5 - % >= MIN 92, , % 100% 5 - Ricovero Ordinario % >= MIN 45, % 100% 5 - del ricovero e razionalizzazione delle risorse umane sviluppo di un nuovo modello organizzativo (Week di Area Medica) definizione di protocolli per l'appropriatezza dei ricoveri subordinato alle possibilità strutturali Promozione enessere Organizzativo organizzare incontri di valutazione Stress lavoro correlato incontri n. >= MIN 1, % 100% 5 - dei % >= MIN 100, % 100% 10 - ricavi per ambulatoriale a Isorisorse >= MIN % 100% %

2 Area/Dipart. AREA MEDICA Scheda di udget Centro di Responsabilità MEDICINA GENERALE Incontro del 30 Gennaio Responsabile Dr.ssa Paola Lambelet Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area A e Audit, M&M, Tempi di Attesa Obt 2 riunioni con i MMG per il governo clinico del paziente affetto da patologia tiroidea per la prima visita per la prima visita DIAETOLOGIA ENDOCRINOLOGIA n. <= MAX 30, , % 100% 5 - n. <= MAX 30, , % 77% 4-1 Procedura di trasferimento Ospedale Utilizzo delle procedure informatiche implementate in azienda dei % >= MIN 100, , % 100% 4 - Ricovero Ordinario % >= MIN 93, , % 100% 4 - Day Hospital (da lunedì a % >= MIN 145,00 venerdì) 4 186, % 100% 4 - Ricovero Ordinario % >= MIN 50, , % 100% 4 - % >= MIN 90, % 100% 4-0 Tasso di Ospedalizzazione del Piede Diabetico riduzione del tasso di ospedalizzazione DIAETOLOGIA % <= MAX 1,07 5 0, % 100% 5-1 del percorso PDTA di pancreatite acuta % di pancreatiti non operate dimesse dalla Gastro + Medicina / n. pancreatiti dimesse totali (Medicina + Gastro + Chirurgia) % <= MAX, , % 100% 5-2 del percorso PDTA di insufficienza respiratoria acuta n. pazienti trasferiti in Rianimazione per IOT provenienti da Medicina / n. pazienti con insufficienza respiratoria acuta ricoverati in Medicina % >= MIN 5,0 5 9, % 100% 5-3 ricavi per ambulatoriale a Isorisorse >= MIN % 100% fattori produttivi all'interno del ciclo di produzione Realizzare risparmi sull'utilizzo dei Farmaci come da ilancio di Previsione Economico FARMACI ANTI TNF: riduzione della spesa del 7% rispetto al 2011 Sezione di REUMATOLOGIA % <= MAX 24, , % 100% 5 - <= MAX % 100% 5-6 (EMATOLOGIA) Incremento % dell'utilizzo dei farmaci biosimilari costo farmaci biosimilari ( %) Verifica la spesa ospedaliera e in distribuzione diretta (Classe 0L03AA e 003XA) >= MIN % 100% %

3 Area/Dipart. AREA MEDICA Scheda di udget Centro di Responsabilità PNEUMOLOGIA Incontro del 30 Gennaio Responsabile Dr. Alessandro Torrini Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area A e Tempi di Obt 2 per la prima visita n. <= MAX 30, , % 100% 5 - dei % >= MIN 100, , % 100% 4 - Ricovero Ordinario % >= MIN 90, , % 100% 6 - Ricovero Ordinario % >= MIN 39, , % 100% 6 - % >= MIN 90, % % 3-1 del percorso PDTA di insufficienza respiratoria acuta n. pazienti trasferiti in Rianimazione per IOT provenienti da Penumo / n. pazienti con insufficienza respiratoria acuta ricoverati in Pneumo % >= MIN 7,0 15 9, % 100% 15 - di governo clinico del paziente segnalazioni al Pua % di attivazione del percorsco PCO % >= MIN 30, % 100% fattori produttivi all'interno del ciclo di produzione ricavi per ambulatoriale >= MIN % 100% 10 - % <= MAX 1, , % 81% %

4 Area/Dipart. AREA MEDICA Scheda di udget Centro di Responsabilità GASTROENTEROLOGIA Incontro del 30 Gennaio Responsabile Dr. Maurizio Lera Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area A e Tempi di Obt 2 per la prima visita n. <= MAX 30, , % 100% 5 - dei Ricovero Ordinario % >= MIN 81, , % 100% 8 - Ricovero Ordinario % >= MIN 45, , % 100% 7 - Prevenzione tumore colon-retto: attività di sedazione definizione protocollo da condividere con il servizio Anestesia ENDOSCOPIA % >= MIN 90, % 100% 5 - del percorso PDTA di pancreatite acuta n. di pancreatiti non operate dimesse da Gastro + Medicina / n. pancreatiti dimesse totali (Medicina + Gastro + Chirurgia) % <= MAX, , % 100% 5-0 di governo clinico del paziente segnalazione al Pua % di attivaizione del percorso ospedaleterritorio del paziente fragile % >= MIN 30, , % 100% fattori produttivi all'interno del ciclo di produzione ricavi per ambulatoriale >= MIN % 100% 10 - % <= MAX 6, , % 100% %

5 Area/Dipart. AREA MEDICA Scheda di udget Centro di Responsabilità NEFROLOGIA E DIALISI Incontro del 30 Gennaio Responsabile Dr. Vincenzo Panichi Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area A e Tempi di Obt 2 Contenimento dei tempi di per la prima visita (15% in meno sul mese dic 2011) gg <= MAX 57, , % 100% 5 - dei Ricovero Ordinario % >= MIN 86, , % 100% 5 - Day Hospital (da lunedì a % venerdì) >= MIN 1, , % 100% 5 - Ricovero Ordinario % >= MIN 32, , 5 99% 100% 5 - % >= MIN 90, , % 100% 5-0 della terapia medica nel paziente acuto: riduzione del numero di trattamenti dialitici diagnostica nel paziente cronico costituzione di un gruppo di lavoro con Laboratorio Analisi sulla richiesta degli esami di laboratorio nell'insufficienza renale cronica n. dialisi per paziente acuto / n. totale di diagnosi per insufficienza renale acuta (in area medica) riduzione n. esami di laboratorio per i pazienti in dialisi (cons - 5%) % <= MAX 14, , % 86% 9-1,4 n. <= MAX % 100% 5-1 Miglioramento dei volumi di ricavi per ambulatoriale ( %) >= MIN % 100% 10-3 Rendere più efficiente ed appropriato l'utilizzo dei trasporti sanitari (art. 122 Legge Regionale n.66 del 27/12/2011) costo dei trasporti sanitari (2010-4%) <= MAX % 88% 4-0,6 4 fattori produttivi all'interno del ciclo di produzione % <= MAX 22, , % 100% %

6 Area/Dipart. AREA MEDICA Scheda di udget Centro di Responsabilità MEDICINA ONCOLOGICA Incontro del 30 Gennaio Responsabile Dr. Domenico Amoroso Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area A Tempi di Obt 2 Procedura di trasferimento Ospedale e per la prima visita dei trasferimenti H- Territ. n. <= MAX 30,00 5 2, % 100% 5 - % >= MIN 100, , % 100% 4 - Ricovero Ordinario % >= MIN 98, , % 100% 4 - Day Hospital (da lunedì % a venerdì) >= MIN 95, , % 100% 4 - Ricovero Ordinario % >= MIN 40, , % 100% 4 - % >= MIN 90, % 100% 4 - % di attivazione del percorsco oncologico Appropaitezza di governo clinico nel ospedale-territorio / % >= MIN 30,00 paziente oncologico cronico dimessi oncologici % 100% 10 - cronici totali (pazienti non in chemio terapia) 0 diagnostica gruppo di lavoro con Laboratorio Analisi sui markets oncologici redazione di un documento di Area n. >= MIN 1, % 100% 10 - Strategie per il controllo del Dolore Morfina: consumo territoriale Morfina: consumo ospedaliero 1 Realizzazione azioni previste Settore Competente Realizzazione azioni previste Settore Competente Media Reg. a marzo = 2,80 % >= MIN 2,80 2, % 100% 3 - Risultati 2011 in di Media Regionale % >= MIN 1,80 2, % 100% 3 - ricavi per ambulatoriale >= MIN % 100% 5-2 fattori produttivi all'interno del ciclo di produzione % <= MAX 45, , % 94% 5-0,3 3 Incremento % dell'utilizzo dei farmaci biosimilari costo farmaci biosimilari ( %) Verifica la spesa ospedaliera e in distribuzione diretta (Classe 0L03AA e 003XA) >= MIN % 100% ,3 100%