Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Volume 3: Quartieri

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1 COMUNE DI BOLOGNA Dipartimento Programmazione Settore Controlli Consuntivo di Contabilità Analitica Volume 3: Quartieri Analisi dei costi pieni per gruppi di centro di costo e linee di attività (con indicazione delle relative misure di attività) Dati relativi al triennio - Luglio 2014

2 SETTORE CONTROLLI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - Direttore Coordinamento rete dei controller Ufficio Controllo di Gestione Gianluigi Bovini Sandra Gnerucci Raffaella Corsini Francesca Prezioso Patrizia Troni Referenti principali per l'elaborazione e il reperimento dei dati : - Paolo Flammini, Elisa Gardella, Monica Pilati - Anna Rosa D'Arezzo - Gianluigi Chelli - Manuela Contoli - Marina Conti, MariaAudenzia Milana - Mariapia Pagliarusco, Flavia Albano - Nicola Antoni - Coordinamento per l'elaborazione e il reperimento dei dati: Raffaella Corsini - Redazione del documento: Raffaella Corsini Un particolare ringraziamento al settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche

3 INDICE Premessa Pag. 1 Area Affari istituzionali (servizi delegati) " 2 Totale Quartieri " 5 Quartieri " 9 Borgo Panigale " 10 Navile " 14 Porto " 18 Reno " 22 San Donato " 26 Santo Stefano " 30 San Vitale " 34 Saragozza " 38 Savena " 42

4 .

5 PREMESSA In questo volume 3 del Consuntivo di Contabilità analitica vengono presentati per ciascun Quartiere i dati relativi ai costi pieni, registrati nel sistema contabile SAP e riferiti al triennio -. All interno di ciascuna struttura organizzativa le informazioni sono articolate per gruppi di centri di costo e linee di attività; i dati contabili sono integrati dai valori registrati nel periodo - dai principali indicatori di attività. Nell interpretazione dei dati in serie storica è necessario tenere conto di alcuni fattori, che possono condizionare la perfetta comparabilità nel tempo delle informazioni relative ai costi pieni: 1. l introduzione a regime a partire dal dei nuovi principi contabili, che ha determinato significative modifiche che hanno interessato anche le fasi dell accertamento delle entrate e dell impegno delle spese, modificando in alcuni casi l'anno di riferimento della competenza economica; 2. le modifiche organizzative intervenute nel triennio per decisione dell Amministrazione, che hanno comportato in alcuni casi variazioni delle competenze attribuite ai diversi Quartieri; 3. le modifiche apportate in alcuni casi ai criteri di ripartizione dei costi indiretti, funzionali ad una più puntuale individuazione dei costi pieni riferiti alle diverse linee di attività. Nel caso dei Quartieri, in particolare i fattori 1 e 3, hanno condizionato significativamente la comparabilità dei dati relativi agli anni e riferiti in prevalenza ai seguenti gruppi di centri di costo: servizi socio-assistenziali (in particolare per le linee di attività relative ai servizi agli anziani e ai minori); cultura/giovani/sport; sportello al cittadino. Tenuto conto di queste avvertenze i dati del Consuntivo di Contabilità analitica presentati in questo volume evidenziano in modo dettagliato gli esiti del processo di allocazione delle risorse fra le diverse linee di attività dell Amministrazione con riferimento ai primi tre anni del mandato amministrativo. Le informazioni fornite sui principali indicatori di attività consentono inoltre di valutare l evoluzione in serie storica dei più significativi servizi/progetti contenuti nelle cinque linee programmatiche di mandato. 1

6 Area Affari istituzionali (servizi delegati) 2

7 Costi pieni e relative misure di attività - Area Affari istituzionali (servizi delegati) di supporto ai Quartieri Servizi generali di supporto Affido familiare Borse lavoro per minori Servizi residenziali e semi residenziali Integrazioni economiche per minori e famiglie Assistenza domiciliare per famiglie Servizi sociali a minori e famiglie Servizi residenziali anziani Assicurazione anziani Servizi semi-residenziali anziani Assistenza domiciliare sperimentale Telesoccorso Interventi di integrazione economica per anziani Sostegno famiglie attività cura anziani (Proogetto badanti) Promozione e prevenzione per anziani Servizi sociali per anziani Proposte revisioni organizzative elaborate Numero Report andamento dei servizi realizzati Numero Sedute Conferenze Presidenti Numero Utenti in borsa lavoro/tirocini formativi in carico a ASP Numero Utenti in borsa lavoro/tirocini formativi della giustizia minorile Numero Nuovi minori accolti Numero 115 Nuove madri accolte Numero 41 Ospiti dimessi da strutture residenziali Numero Ospiti madri accolte nell'anno (dato di flusso) Numero Ospiti minori accolti nell'anno (dato di flusso) Numero Ospiti minori accolti in Pronta accoglienza nell'anno (dato di flusso) Numero Ospiti minori in Pronta accoglienza dimessi /usciti Numero Ospiti minori stranieri non accompagnati accolti nell'anno (dato di flusso) Numero Utenti in lista per posti di sollievo temporaneo Numero Utenti ospiti nelle Case Residenze Anziani accreditate Numero Utenti presenti in lista d'attesa al 31/12 Numero Posti complessivi accreditati Numero Posti complessivi specializzati per demenze Numero Strutture accreditate Numero Tasso di occupazione effettivo medio di un posto Percentuale Tempo medio di permanenza in lista di attesa Giorni Utenti in lista di attesa per i centri diurni al 31/12 Numero Utenti anziani con assegno di cura Numero Questionari di conferma della fragilità delle persone censite Numero 496 3

8 Costi pieni e relative misure di attività - Area Affari istituzionali (servizi delegati) Nidi-Contributi a famiglie con bambini in nidi privati Sezioni primavera-convenzioni con privati e contributi a famiglie Nidi e altre opportunità per la prima infanzia Sostegno per iniziative estive in città Servizi integrativi scolastici Quartieri Trasporto scolastico collettivo Quartieri Scuole primarie - Contributi libri di testo Scuole secondarie I grado - Contributi libri di testo Scuole secondarie II grado - Contributi libri di testo Assistenza all'handicap nelle scuole Trasporto handicap quartieri Interventi socio educativi per minori Diritto allo studio e altre strutture educative Totale costo pieno Contributi alla famiglie con bambini in nidi privati Numero Allievi interessati al contributo libri di testo Numero Allievi interessati al contributo libri di testo Numero Allievi interessati al contributo libri di testo Numero

9 Totale Quartieri 5

10 Costi pieni e relative misure di attività - Totale Quartieri promozionali Libere forme associative Direzione, affari generali e istituzionali/altro Servizio sociale territoriale per anziani Centri diurni Telesoccorso Assistenza domiciliare Strutture residenziali per anziani Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi per anziani Servizi agli anziani Servizio sociale territoriale per minori e famiglie Servizi residenziali e semiresidenziali per minori Borse lavoro per minori Assistenza educativo-domicilliare Affidi familiari Integrazioni economiche per minori e famiglie Servizi per minori e famiglie Servizio sociale territoriale per adulti Integrazioni economiche Transizioni al lavoro adulti Servizi per adulti in difficoltà Sportello sociale e attività amministrativa Campi sosta nomadi/progetti di integrazione Servizi socio-assistenziali Utenti con piani assistenziali autorizzati (*) Numero Utenti anziani con telesoccorso (*) Numero Utenti anziani con interventi domiciliari (*) Numero Anziani ospiti sostenuti con contributo (*) Numero Anziani con integrazioni del reddito di diversa natura Numero Ospiti (minori e madri) in strutture residenziali Numero Utenti minori in borsa lavoro in carico Numero Nuclei famigliari seguiti nell'anno Numero Utenti beneficiari di contributi per affidamento familiare Numero Utenti beneficiari del servizio Numero n.d. n.d. 721 Utenti con contributi economici a sostegno autonomia Numero Aree sosta autorizzate nel quartiere Numero Autorizzazioni all'accesso rilasciate Numero Persone presenti nelle aree sosta autorizzate Numero

11 Costi pieni e relative misure di attività - Totale Quartieri Nidi a gestione diretta Pasti per operatori nidi Nidi in concessione Posti nido in convenzione Centri per bambini e genitori Piccoli gruppi educativi in convenzione Sezioni primavera in convenzione Nidi e altre opportunità per la prima infanzia Scuole dell'infanzia a gestione diretta Scuole dell'infanzia statali Progetto integrato scuola dell'infanzia Refezione scuola dell'infanzia (costo pasti adulti) Scuole dell'infanzia Personale comunale a sostegno handicap Assistenza all'handicap (servizio esterno) Trasporto handicap Assistenza all'handicap nelle scuole Servizi integrativi scolastici Trasporto collettivo Estate in città Posti offerti Numero Posti offerti Numero Posti offerti Numero Posti offerti Numero Bambini iscritti Numero Posti offerti Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia statali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia statali Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia convenzionate Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia convenzionate Numero Educatori comunali Numero Ore di sostegno erogate da personale comunale Numero Ore di sostegno acquistate da soggetti esterni Numero Iscritti al trasporto individuale Numero Iscritti all'assistenza handicap Numero Iscritti assistenza alla refezione Numero Iscritti orario anticipato/posticipato Numero Ore di assistenza alla refezione Numero Ore di assistenza orario anticipato/posticipato Numero Iscritti trasporto collettivo Numero Ore di assistenza trasporto collettivo Numero Iscritti a Estate in città Numero

12 Costi pieni e relative misure di attività - Totale Quartieri Interventi socio educativi per minori Adolescenti Iniziative di supporto al diritto allo studio Scuole primarie: costi di struttura Refezione scuola primaria (costo pasti adulti) Scuole secondarie I grado: costi di struttura Refezione scuola secondaria I grado (costo pasti adulti) Servizi educativi territoriali (SET) Strutture educative Diritto allo studio e altre strutture educative SET attivi Numero Gestione impianti sportivi Iniziative e attività per i giovani culturali Cultura/giovani/sport Accesso ai servizi e atti Procedimenti delegati Servizio anagrafico territoriale Sportello al cittadino Totale costo pieno (*) Fino al la rendicontazione si riferiva a utenti medi annuali. Dal il dato quantifica il flusso di utenti che usufruiscono di quel servizio. Si segnala quindi una DISCONTINUITA' nella confrontabilità storica dei dati. 8

13 Quartieri 9

14 Quartiere Borgo Panigale 10

15 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Borgo Panigale promozionali Libere forme associative Direzione, affari generali e istituzionali/altro Servizio sociale territoriale per anziani Centri diurni Telesoccorso Assistenza domiciliare Strutture residenziali per anziani Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi per anziani Servizi agli anziani Servizio sociale territoriale per minori e famiglie Servizi residenziali e semiresidenziali per minori Borse lavoro per minori Assistenza educativo-domicilliare Affidi familiari Integrazioni economiche per minori e famiglie Servizi per minori e famiglie Servizio sociale territoriale per adulti Integrazioni economiche Transizioni al lavoro adulti Servizi per adulti in difficoltà Sportello sociale e attività amministrativa Campi sosta nomadi Servizi socio-assistenziali Utenti con piani assistenziali autorizzati (*) Numero Utenti anziani con telesoccorso (*) Numero Utenti anziani con interventi domiciliari (*) Numero Anziani ospiti sostenuti con contributo (*) Numero Anziani con integrazioni del reddito di diversa natura Numero Ospiti (minori e madri) in strutture residenziali Numero Utenti minori in borsa lavoro in carico Numero Nuclei famigliari seguiti nell'anno Numero Utenti beneficiari di contributi per affidamento familiare Numero Utenti beneficiari del servizio Numero 30 Utenti con contributi economici a sostegno autonomia Numero 32 Aree sosta autorizzate nel quartiere Numero Autorizzazioni all'accesso rilasciate Numero

16 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Borgo Panigale Nidi a tempo pieno a gestione diretta Pasti per operatori nidi Centri per bambini e genitori Sezioni primavera in convenzione Nidi e altre opportunità per la prima infanzia Scuole dell'infanzia a gestione diretta Progetto integrato scuola dell'infanzia Refezione scuola dell'infanzia (costo pasti adulti) Scuole dell'infanzia Personale comunale a sostegno handicap Assistenza all'handicap (servizio esterno) Trasporto handicap Assistenza all'handicap nelle scuole Servizi integrativi scolastici Trasporto collettivo Estate in città Interventi socio educativi per minori Adolescenti 928 Iniziative di supporto al diritto allo studio Scuole primarie: costi di struttura Refezione scuola primaria (costo pasti adulti) Scuole secondarie I grado: costi di struttura Refezione scuola secondaria I grado (costo pasti adulti) Strutture educative Diritto allo studio e altre strutture educative Posti offerti Numero Posti offerti Numero Posti offerti Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia convenzionate Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia convenzionate Numero Educatori comunali Numero Ore di sostegno erogate da personale comunale Numero Ore di sostegno acquistate da soggetti esterni Numero Iscritti al trasporto individuale Numero Iscritti all'assistenza handicap Numero Iscritti orario anticipato/posticipato Numero Ore di assistenza orario anticipato/posticipato Numero Iscritti trasporto collettivo Numero Ore di assistenza trasporto collettivo Numero Iscritti a Estate in città Numero

17 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Borgo Panigale Gestione impianti sportivi culturali Cultura/giovani/sport Accesso ai servizi e atti Procedimenti delegati Servizio anagrafico territoriale Sportello al cittadino Totale costo pieno (*) Fino al la rendicontazione si riferiva a utenti medi annuali. Dal il dato quantifica il flusso di utenti che usufruiscono di quel servizio. Si segnala quindi una DISCONTINUITA' nella confrontabilità storica dei dati. 13

18 Quartiere Navile 14

19 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Navile promozionali Libere forme associative Direzione, affari generali e istituzionali/altro Servizio sociale territoriale per anziani Centri diurni Telesoccorso Assistenza domiciliare Strutture residenziali per anziani Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi per anziani Servizi agli anziani Servizio sociale territoriale per minori e famiglie Servizi residenziali e semiresidenziali per minori Borse lavoro per minori Assistenza educativo-domicilliare Affidi familiari Integrazioni economiche per minori e famiglie Servizi per minori e famiglie Servizio sociale territoriale per adulti Integrazioni economiche Transizioni al lavoro adulti Servizi per adulti in difficoltà Sportello sociale e attività amministrativa Campi sosta nomadi Servizi socio-assistenziali Utenti con piani assistenziali autorizzati (*) Numero Utenti anziani con telesoccorso (*) Numero Utenti anziani con interventi domiciliari (*) Numero Anziani ospiti sostenuti con contributo (*) Numero Anziani con integrazioni del reddito di diversa natura Numero Ospiti (minori e madri) in strutture residenziali Numero Utenti minori in borsa lavoro in carico Numero Nuclei famigliari seguiti nell'anno Numero Utenti beneficiari di contributi per affidamento familiare Numero Utenti beneficiari del servizio Numero 222 Utenti con contributi economici a sostegno autonomia Numero 111 Aree sosta autorizzate nel quartiere Numero Autorizzazioni all'accesso rilasciate Numero

20 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Navile Nidi a gestione diretta Pasti per operatori nidi Nidi in concessione Posti nido in convenzione Centri per bambini e genitori Piccoli gruppi educativi in convenzione Nidi e altre opportunità per la prima infanzia Scuole dell'infanzia a gestione diretta Scuole dell'infanzia statali Progetto integrato scuola dell'infanzia Refezione scuola dell'infanzia (costo pasti adulti) Scuole dell'infanzia Personale comunale a sostegno handicap Assistenza all'handicap (servizio esterno) Trasporto handicap Assistenza all'handicap nelle scuole Servizi integrativi scolastici Trasporto collettivo Estate in città Posti offerti Numero Posti offerti Numero Posti offerti Numero Posti offerti Numero Bambini iscritti Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia statali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia statali Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia convenzionate Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia convenzionate Numero Educatori comunali Numero Ore di sostegno erogate da personale comunale Numero Ore di sostegno acquistate da soggetti esterni Numero Iscritti al trasporto individuale Numero Iscritti all'assistenza handicap Numero Iscritti assistenza alla refezione Numero Iscritti orario anticipato/posticipato Numero Ore di assistenza alla refezione Numero Ore di assistenza orario anticipato/posticipato Numero Iscritti trasporto collettivo Numero Ore di assistenza trasporto collettivo Numero Iscritti a Estate in città Numero

21 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Navile Interventi socio educativi per minori Adolescenti Iniziative di supporto al diritto allo studio Scuole primarie: costi di struttura Refezione scuola primaria (costo pasti adulti) Scuole secondarie I grado: costi di struttura Refezione scuola secondaria I grado (costo pasti adulti) Servizi educativi territoriali (SET) Strutture educative Diritto allo studio e altre strutture educative SET attivi Numero Gestione impianti sportivi culturali Iniziative e attività per i giovani Cultura/giovani/sport Accesso ai servizi e atti Procedimenti delegati Servizio anagrafico territoriale Sportello al cittadino Totale costo pieno (*) Fino al la rendicontazione si riferiva a utenti medi annuali. Dal il dato quantifica il flusso di utenti che usufruiscono di quel servizio. Si segnala quindi una DISCONTINUITA' nella confrontabilità storica dei dati. 17

22 Quartiere Porto 18

23 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Porto Libere forme associative Direzione, affari generali e istituzionali/altro Servizio sociale territoriale per anziani Centri diurni Telesoccorso Assistenza domiciliare Strutture residenziali per anziani Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi per anziani Servizi agli anziani Servizio sociale territoriale per minori e famiglie Servizi residenziali e semiresidenziali per minori Borse lavoro per minori Assistenza educativo-domicilliare Affidi familiari Integrazioni economiche per minori e famiglie Servizi per minori e famiglie Servizio sociale territoriale per adulti Integrazioni economiche Transizioni al lavoro adulti Servizi per adulti in difficoltà Sportello sociale e attività amministrativa Servizi socio-assistenziali Utenti con piani assistenziali autorizzati (*) Numero Utenti anziani con telesoccorso (*) Numero Utenti anziani con interventi domiciliari (*) Numero Anziani ospiti sostenuti con contributo (*) Numero Anziani con integrazioni del reddito di diversa natura Numero Ospiti (minori e madri) in strutture residenziali Numero Utenti minori in borsa lavoro in carico Numero Nuclei famigliari seguiti nell'anno Numero Utenti beneficiari di contributi per affidamento familiare Numero 6 4 Utenti beneficiari del servizio Numero 47 Utenti con contributi economici a sostegno autonomia Numero 29 19

24 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Porto Nidi a gestione diretta Pasti per operatori nidi Nidi in concessione Posti nido in convenzione Nidi e altre opportunità per la prima infanzia Scuole dell'infanzia a gestione diretta Scuole dell'infanzia statali Progetto integrato scuola dell'infanzia Refezione scuola dell'infanzia (costo pasti adulti) Scuole dell'infanzia Personale comunale a sostegno handicap (**) (**) Assistenza all'handicap (servizio esterno) Trasporto handicap Assistenza all'handicap nelle scuole Servizi integrativi scolastici Estate in città Posti offerti Numero Posti offerti Numero Posti offerti Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia statali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia statali Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia convenzionate Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia convenzionate Numero Educatori comunali Numero Ore di sostegno erogate da personale comunale Numero Ore di sostegno acquistate da soggetti esterni Numero Iscritti al trasporto individuale Numero Iscritti all'assistenza handicap Numero Iscritti assistenza alla refezione Numero Iscritti orario anticipato/posticipato Numero Ore di assistenza alla refezione Numero Ore di assistenza orario anticipato/posticipato Numero Iscritti a Estate in città Numero

25 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Porto Interventi socio-educativi per minori Iniziative di supporto al diritto allo studio Scuole primarie: costi di struttura Refezione scuola primaria (costo pasti adulti) Scuole secondarie I grado: costi di struttura Refezione scuola secondaria I grado (costo pasti adulti) Servizi educativi territoriali (SET) Strutture educative Diritto allo studio e altre strutture educative SET attivi Numero Gestione impianti sportivi Cultura/giovani/sport Accesso ai servizi e atti Procedimenti delegati Servizio anagrafico territoriale Sportello al cittadino Totale costo pieno (*) Fino al la rendicontazione si riferiva a utenti medi annuali. Dal il dato quantifica il flusso di utenti che usufruiscono di quel servizio. Si segnala quindi una DISCONTINUITA' nella confrontabilità storica dei dati. (**) Il costo di questo personale è ricompreso nel costo delle scuole dell'infanzia a gestione diretta, in quanto gli educatori operano presso tali ordine di scuole 21

26 Quartiere Reno 22

27 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Reno promozionali Libere forme associative Direzione, affari generali e istituzionali/altro Servizio sociale territoriale per anziani Centri diurni Telesoccorso Assistenza domiciliare Strutture residenziali per anziani Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi per anziani Servizi agli anziani Servizio sociale territoriale per minori e famiglie Servizi residenziali e semiresidenziali per minori Borse lavoro per minori Assistenza educativo-domicilliare Affidi familiari Integrazioni economiche per minori e famiglie Servizi per minori e famiglie Servizio sociale territoriale per adulti Integrazioni economiche Transizioni al lavoro adulti Servizi per adulti in difficoltà Sportello sociale e attività amministrativa Servizi socio-assistenziali Utenti con piani assistenziali autorizzati (*) Numero Utenti anziani con telesoccorso (*) Numero Utenti anziani con interventi domiciliari (*) Numero Anziani ospiti sostenuti con contributo (*) Numero Anziani con integrazioni del reddito di diversa natura Numero Ospiti (minori e madri) in strutture residenziali Numero Utenti minori in borsa lavoro in carico Numero Nuclei famigliari seguiti nell'anno Numero Utenti beneficiari di contributi per affidamento familiare Numero Utenti beneficiari del servizio Numero 86 Utenti con contributi economici a sostegno autonomia Numero 34 23

28 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Reno Nidi a gestione diretta Pasti per operatori nidi Posti nido in convenzione Centri per bambini e genitori Sezioni primavera in convenzione Nidi e altre opportunità per la prima infanzia Scuole dell'infanzia a gestione diretta Scuole dell'infanzia statali Progetto integrato scuola dell'infanzia Refezione scuola dell'infanzia (costo pasti adulti) Scuole dell'infanzia Personale comunale a sostegno handicap Assistenza all'handicap (servizio esterno) Trasporto handicap Assistenza all'handicap nelle scuole Servizi integrativi scolastici Trasporto collettivo Estate in città Posti offerti Numero Posti offerti Numero Posti offerti Numero Posti offerti Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia statali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia statali Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia convenzionate Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia convenzionate Numero Educatori comunali Numero Ore di sostegno erogate da personale comunale Numero Ore di sostegno acquistate da soggetti esterni Numero Iscritti al trasporto individuale Numero Iscritti all'assistenza handicap Numero Iscritti assistenza alla refezione Numero Iscritti orario anticipato/posticipato Numero Ore di assistenza alla refezione Numero Ore di assistenza orario anticipato/posticipato Numero Iscritti al trasporto collettivo Numero Iscritti a Estate in città Numero

29 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Reno Interventi socio-educativi per minori Iniziative di supporto al diritto allo studio Scuole primarie: costi di struttura Refezione scuola primaria (costo pasti adulti) Scuole secondarie I grado: costi di struttura Refezione scuola secondaria I grado (costo pasti adulti) Servizi educativi territoriali (SET) Strutture educative Diritto allo studio e altre strutture educative SET attivi Numero Gestione impianti sportivi Iniziative e attività per i giovani culturali Cultura/giovani/sport Accesso ai servizi e atti Procedimenti delegati Servizio anagrafico territoriale Sportello al cittadino Totale costo pieno (*) Fino al la rendicontazione si riferiva a utenti medi annuali. Dal il dato quantifica il flusso di utenti che usufruiscono di quel servizio. Si segnala quindi una DISCONTINUITA' nella confrontabilità storica dei dati. 25

30 Quartiere San Donato 26

31 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere San Donato Libere forme associative Direzione, affari generali e istituzionali/altro Servizio sociale territoriale per anziani Centri diurni Telesoccorso Assistenza domiciliare Strutture residenziali per anziani Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi per anziani Servizi agli anziani Servizio sociale territoriale per minori e famiglie Servizi residenziali e semiresidenziali per minori Borse lavoro per minori Assistenza educativo-domicilliare Affidi familiari Integrazioni economiche per minori e famiglie Servizi per minori e famiglie Servizio sociale territoriale per adulti Integrazioni economiche Transizioni al lavoro adulti Servizi per adulti in difficoltà Sportello sociale e attività amministrativa Progetto di integrazione di comunità Servizi socio-assistenziali Utenti con piani assistenziali autorizzati (*) Numero Utenti anziani con telesoccorso (*) Numero Utenti anziani con interventi domiciliari (*) Numero Anziani ospiti sostenuti con contributo (*) Numero Anziani con integrazioni del reddito di diversa natura Numero Ospiti (minori e madri) in strutture residenziali Numero Utenti minori in borsa lavoro in carico Numero Nuclei famigliari seguiti nell'anno Numero Utenti beneficiari di contributi per affidamento familiare Numero Utenti beneficiari del servizio Numero 34 Utenti con contributi economici a sostegno autonomia Numero 29 27

32 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere San Donato Nidi a gestione diretta Pasti per operatori nidi Nido in concessione Posti nido in convenzione Centri per bambini e genitori Nidi e altre opportunità per la prima infanzia Scuole dell'infanzia a gestione diretta Scuole dell'infanzia statali Refezione scuola dell'infanzia (costo pasti adulti) Scuole dell'infanzia Personale comunale a sostegno handicap (**) (**) (**) Assistenza all'handicap (servizio esterno) Trasporto handicap Assistenza all'handicap nelle scuole Servizi integrativi scolastici Estate in città Posti offerti Numero Posti offerti Numero Posti offerti Numero Posti offerti Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia statali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia statali Numero Educatori comunali Numero Ore di sostegno erogate da personale comunale Numero Ore di sostegno acquistate da soggetti esterni Numero Iscritti al trasporto individuale Numero Iscritti all'assistenza handicap Numero Iscritti assistenza alla refezione Numero Iscritti orario anticipato/posticipato Numero Ore di assistenza alla refezione Numero Ore di assistenza orario anticipato/posticipato Numero Iscritti a Estate in città Numero

33 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere San Donato Interventi socio-educativi per minori Adolescenti Iniziative di supporto al diritto allo studio Scuole primarie: costi di struttura Refezione scuola primaria (costo pasti adulti) Scuole secondarie I grado: costi di struttura Refezione scuola secondaria I grado (costo pasti adulti) Servizi educativi territoriali (SET) Strutture educative Diritto allo studio e altre strutture educative SET attivi Numero Gestione impianti sportivi Iniziative e attività per i giovani culturali Cultura/giovani/sport Accesso ai servizi e atti Procedimenti delegati Servizio anagrafico territoriale Sportello al cittadino Totale costo pieno (*) Fino al la rendicontazione si riferiva a utenti medi annuali. Dal il dato quantifica il flusso di utenti che usufruiscono di quel servizio. Si segnala quindi una DISCONTINUITA' nella confrontabilità storica dei dati. (**) Il costo di questo personale è ricompreso nel costo delle scuole dell'infanzia a gestione diretta, in quanto gli educatori operano presso tali ordine di scuole 29

34 Quartiere Santo Stefano 30

35 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Santo Stefano promozionali Libere forme associative Direzione, affari generali e istituzionali/altro Servizio sociale territoriale per anziani Centri diurni Telesoccorso Assistenza domiciliare Strutture residenziali per anziani Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi per anziani Servizi agli anziani Servizio sociale territoriale per minori e famiglie Servizi residenziali e semiresidenziali per minori Borse lavoro per minori Assistenza educativo-domicilliare Affidi familiari Integrazioni economiche per minori e famiglie Servizi per minori e famiglie Servizio sociale territoriale per adulti Integrazioni economiche Transizioni al lavoro adulti Servizi per adulti in difficoltà Sportello sociale e attività amministrativa Servizi socio-assistenziali Utenti con piani assistenziali autorizzati (*) Numero Utenti anziani con telesoccorso (*) Numero Utenti anziani con interventi domiciliari (*) Numero Anziani ospiti sostenuti con contributo (*) Numero Anziani con integrazioni del reddito di diversa natura Numero Ospiti (minori e madri) in strutture residenziali Numero Utenti minori in borsa lavoro in carico Numero Nuclei famigliari seguiti nell'anno Numero Utenti beneficiari di contributi per affidamento familiare Numero Utenti beneficiari del servizio Numero 75 Utenti con contributi economici a sostegno autonomia Numero 47 31

36 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Santo Stefano Nidi a gestione diretta Pasti per operatori nidi Posti nido in convenzione Centri per bambini e genitori Piccoli gruppi educativi in convenzione Sezioni primavera in convenzione Nidi e altre opportunità per la prima infanzia Scuole dell'infanzia a gestione diretta Scuole dell'infanzia statali Progetto integrato scuola dell'infanzia Refezione scuola dell'infanzia (costo pasti adulti) Scuole dell'infanzia Personale comunale a sostegno handicap Assistenza all'handicap (servizio esterno) Trasporto handicap Assistenza all'handicap nelle scuole Servizi integrativi scolastici Trasporto collettivo Estate in città Posti offerti Numero Posti offerti Numero Posti offerti Numero Bambini iscritti Numero Posti offerti Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia statali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia statali Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia convenzionate Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia convenzionate Numero Educatori comunali Numero Ore di sostegno erogate da personale comunale Numero Ore di sostegno acquistate da soggetti esterni Numero Iscritti al trasporto individuale Numero Iscritti all'assistenza handicap Numero Iscritti assistenza alla refezione Numero Iscritti orario anticipato/posticipato Numero Ore di assistenza alla refezione Numero Ore di assistenza orario anticipato/posticipato Numero Iscritti trasporto collettivo Numero Ore di assistenza trasporto collettivo Numero Iscritti a Estate in città Numero

37 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere Santo Stefano Interventi socio educativi per minori Iniziative di supporto al diritto allo studio Scuole primarie: costi di struttura Refezione scuola primaria (costo pasti adulti) Scuole secondarie I grado: costi di struttura Strutture educative Diritto allo studio e altre strutture educative Gestione impianti sportivi Iniziative e attività per i giovani culturali Cultura/giovani/sport Accesso ai servizi e atti Procedimenti delegati Servizio anagrafico territoriale Sportello al cittadino Totale costo pieno (*) Fino al la rendicontazione si riferiva a utenti medi annuali. Dal il dato quantifica il flusso di utenti che usufruiscono di quel servizio. Si segnala quindi una DISCONTINUITA' nella confrontabilità storica dei dati. 33

38 Quartiere San Vitale 34

39 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere San Vitale promozionali Libere forme associative Direzione, affari generali e istituzionali/altro Servizio sociale territoriale per anziani Centri diurni Telesoccorso Assistenza domiciliare Strutture residenziali per anziani Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi per anziani Servizi agli anziani Servizio sociale territoriale per minori e famiglie Servizi residenziali e semiresidenziali per minori Borse lavoro per minori Assistenza educativo-domicilliare Affidi familiari Integrazioni economiche per minori e famiglie Servizi per minori e famiglie Servizio sociale territoriale per adulti Integrazioni economiche Transizioni al lavoro adulti Servizi per adulti in difficoltà Sportello sociale e attività amministrativa Servizi socio-assistenziali Utenti con piani assistenziali autorizzati (*) Numero Utenti anziani con telesoccorso (*) Numero Utenti anziani con interventi domiciliari (*) Numero Anziani ospiti sostenuti con contributo (*) Numero Anziani con integrazioni del reddito di diversa natura Numero Ospiti (minori e madri) in strutture residenziali Numero Utenti minori in borsa lavoro in carico Numero Nuclei famigliari seguiti nell'anno Numero Utenti beneficiari di contributi per affidamento familiare Numero Utenti beneficiari del servizio Numero 33 Utenti con contributi economici a sostegno autonomia Numero 58 35

40 Costi pieni e relative misure di attività - Quartiere San Vitale Nidi a gestione diretta Pasti per operatori nidi Nidi in concessione Posti nido in convenzione Centri per bambini e genitori Piccoli gruppi educativi in convenzione Sezioni primavera in convenzione Nidi e altre opportunità per la prima infanzia Scuole dell'infanzia a gestione diretta Scuole dell'infanzia statali Progetto integrato scuola dell'infanzia Refezione scuola dell'infanzia (costo pasti adulti) Scuole dell'infanzia Personale comunale a sostegno handicap Assistenza all'handicap (servizio esterno) Trasporto handicap Assistenza all'handicap nelle scuole Servizi integrativi scolastici Trasporto collettivo Estate in città Posti offerti Numero Posti offerti Numero Posti offerti Numero Posti offerti Numero Bambini iscritti Numero Posti offerti Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia comunali Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia statali Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia statali Numero Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia convenzionate Numero Sezioni nelle scuole dell'infanzia convenzionate Numero Educatori comunali Numero Ore di sostegno erogate da personale comunale Numero Ore di sostegno acquistate da soggetti esterni Numero Iscritti al trasporto individuale Numero Iscritti all'assistenza handicap Numero Iscritti assistenza alla refezione Numero Iscritti orario anticipato/posticipato Numero Ore di assistenza alla refezione Numero Ore di assistenza orario anticipato/posticipato Numero Iscritti trasporto collettivo Numero Ore di assistenza trasporto collettivo Numero Iscritti a Estate in città Numero

Consuntivo Volume. Giugno 2015

Consuntivo Volume. Giugno 2015 Consuntivo di Contabilità Analitica Volume 3: Quartieri Analisi dei costi pieni per gruppi di centro di costo e linee di attività (con indicazione delle relative misure di attività) Dati relativi al triennio

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